| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2022 | 220.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS OARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGILATIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2022 | 75.00 | 00050941380491 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM COMPANHA DO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 13/01/2022 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 13/01/2022 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO MES CORRENTE NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 13/01/2022 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 13/01/2022 | 5500.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 14/01/2022 | 1410.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAR PORTAIS , PROVEDOERS DE CONTEUDOS E PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2022 | 9547.48 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2022 | 9000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 10° PARCELA FIXA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2022 | 60000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2022 | 6075.82 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 14/01/2022 | 4500.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA JUNTO AO SETPR PESSOAL NO MES DE JANEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 14/01/2022 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 17/01/2022 | 1400.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉCOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 17/01/2022 | 1300.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA SISTEMA DE AR CONDICIADO, LIMPEZA DE FILTROS, LIMPEZA DA UNIDADE INTERNA UNIDADE EXTERNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 17/01/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 17/01/2022 | 5000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO COM A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBÉM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 17/01/2022 | 1400.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 17/01/2022 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 18/01/2022 | 1400.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO DE FLYERS PARA REDES SOCIAIS DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRAFICAS , PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PEQUENOS VÍDEOS REALIZADOS NO PERÍODO DE JANEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 18/01/2022 | 1400.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃI E PUBLICAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS JORNALISTICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SUME NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 18/01/2022 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM REFERENCIA AO MES DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2022 | 521.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM REFERENCIA AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2022 | 146.03 | 76535764001972 | OI- S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CAMARA MUNICIPAL COM REFERENCIA AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 19/01/2022 | 615.00 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO CÓPIAS COLORIDA E PRETO E BRANCO, ENCADERNAÇOES E PLASTIFICAÇÕES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 19/01/2022 | 400.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITRIO COMO: CANETAS, CORRETIVO PAPEL OFÍCIO E MASCARA DESCARTÁVEL DESTINADO AOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS DESSA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 19/01/2022 | 310.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE 06 LAVAGENS COMPLETA, 04 POLIMENTOS DO VEICULO 04 LAVAGENS DA MOTO DOIS POLIMENTOS E LAVAGEM DO TAPETE CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 19/01/2022 | 357.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO CORRENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 19/01/2022 | 105.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAZ TIPO GLP EM BUTANO DE 13 KILOS DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/01/2022 | 1550.00 | 12425715000175 | BRENO LINO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇAO REALIZADA COM OS VEREADORES EUNCIONARIOS DE DESSE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE JANTAR, SALGADOS SUCOS, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL COM GARÇONS AUXILIARES DE COZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/01/2022 | 3381.52 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA OS SERVIÇOS DESSACASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2022 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2022 | 17898.27 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JANEIRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 20/01/2022 | 300.00 | 15159982000136 | FERNANDO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOTOGRAFIAS DOS VEREADORES PARA MONTAGEM DE PAINEL DE VEREADORES DESSA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA ANTERIOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 21/01/2022 | 860.86 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL COMO: AGUA SANITÁRIA, ALCOOL EM GEL, CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA BOMBRIL, LIMPA ALUMINIO, LUSTRA MÓVEIS, PANO DE CHÃO, PASTILHA SANITÁRIA, POLIDR ALUMINIO, SABAO, BTV COMUM, SABÃO EM BARRA, SABAO OMO, SACO PARA LIXO, SBP AEROSOL, VEJA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 21/01/2022 | 450.00 | 37865382000126 | HELIO DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX GOLDENTEC 200W E UM SSD 024GB SANTA ADATA DESTINADO AO COMPUTADOR DA CHEFIA DE GABINETE E DA TESOURARIA DESSA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2022 | 330.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS OARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGILATIVO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER PESQUISA DE PREÇOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 26/01/2022 | 365.80 | 24884155000104 | BRAULIO STANIO DE SOUSA DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ, BOLACHAS TIPO ROSQUINHAS, CAFÉ, ADOCANTE, LEITE EM PÓ, AÇUCAR, PÃO DE FORMA, CAPUCINO, CAFÉ COM LEITE AGUA MINERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 26/01/2022 | 708.55 | 24884155000104 | BRAULIO STANIO DE SOUSA DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: AGUA SANITÁRIA, COMO DESCARTAVEL, LIMPA CERAMICA, FOSFORO, COLHER DESCARTÁVEL, COPO DESCARTÁVEL, VEJA VIDREX, PAPEL HIGIENICO, SABONETE LIQUIDO, GUARDANAPO, BAYBOM, GEL GB HIGIENIZANTE, GUARDANAPO, FLANELA , GLADE AERO, ALCOOL 70, DESINFETANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 27/01/2022 | 180.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA DO PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/01/2022 | 2141.48 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 31/01/2022 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO CORRENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 01/02/2022 | 5200.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÕ DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RETIDO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 03/02/2022 | 4490.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO COM 24000BTUS FRIO 220 WTS STL DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 07/02/2022 | 305.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A COMISSÃO E MESA DIRETORA E CONSULTORIA JUDIRICA, QUANDO EM REUNIÕES DA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 07/02/2022 | 3118.79 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITRIO COMO:APONTADOR, BLOCO ADESIVO, CALCULADORA PORTATIL, CANETAS BIC,COLA BASTÃO, CORRETIVO EM FITA, FITA AADESIVA, LÁPIS GRAFIITE, LIVRO ATA, MARCA TEXTO, PAPEL OFÍCIO, PASTA SOFT COM ABA, RÉGUA EM ALUMINIO, TINTA BULK DESTINADO AOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS DESSA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/02/2022 | 146.50 | 76535764001972 | OI- S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CAMARA MUNICIPAL COM REFERENCIA AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/02/2022 | 411.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM REFERENCIA AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM REFERENCIA AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 14/02/2022 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 14/02/2022 | 4470.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA JUNTO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 14/02/2022 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 14/02/2022 | 2051.40 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE NECESSARIE DUPLAPERSONALIZADA,BORDADA E FORRADA DESTINADO AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS PARA ARMAZENAR OS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL COMO MASCARAS, ALCOOL EM GEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 14/02/2022 | 1400.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO DE FLYERS PARA REDES SOCIAIS DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRAFICAS , PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PEQUENOS VÍDEOS REALIZADOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 14/02/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 601012021 | 0000061 | 14/02/2022 | 5000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO COM A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBÉM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000062 | 14/02/2022 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 14/02/2022 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 14/02/2022 | 5500.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO NO MES DE FEVREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 14/02/2022 | 1300.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SISTEMA ELETRICO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 14/02/2022 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 14/02/2022 | 1400.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 15/02/2022 | 1400.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉCOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 15/02/2022 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO CORRENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 15/02/2022 | 1410.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAR PORTAIS , PROVEDOERS DE CONTEUDOS E PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 15/02/2022 | 1400.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS JORNALISTICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SUME NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/02/2022 | 8849.72 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/02/2022 | 6075.82 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/02/2022 | 9000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA FIXA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/02/2022 | 60000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/02/2022 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS NESSA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/02/2022 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS NESSA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 16/02/2022 | 694.07 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO DE DESPESAS PROJETOS E SOLICITAÇÕES DA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/02/2022 | 220.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS OARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGILATIVO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 17/02/2022 | 361.50 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERALDESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 17/02/2022 | 245.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM 05 LAVAGENS COMPLETA, 03 POLIMENTOS DO VEICULO 04 LAVAGENS DA MOTO COM DOIS POLIMENTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 17/02/2022 | 4023.76 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA OS SERVIÇOS DESSACASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/02/2022 | 2141.48 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 21/02/2022 | 90.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESSA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 21/02/2022 | 874.90 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL COMO: AGUA SANITÁRIA, ALCOOL EM GEL, ALCOOL 70%, BALDO LUMA, BAYGOM, BOM AR, CERA LIQUIDA, CIF CREM, COLHER, COPO DESCARTAVEL DESINFETANTES, DESODOR, DETERGENTES LIQ E EM PO, ESPONJA ESCOVA SANITARIA, QUARDANAPO, SACO P/LIXO, PANO DE CHAO, SACO PARA LIXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 21/02/2022 | 7830.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS EM MATERIAL TIMBRADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL COMO ENVELOPES, CAPA DE PROCESSO ENVELOPES FORMULARIO DE REQUERIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 22/02/2022 | 33.08 | 09303694000100 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 RECONHECIMENTO DE FIRMADE DE DOCUMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 22/02/2022 | 81.81 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA FITA VEDA ROSCA E UMA TORNEIRA LAVATORIO DESTINADO A COZINHA DESSA CASA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 22/02/2022 | 270.00 | 11889912000182 | FEMAG- FERRAMENTAS E MAT.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO FORNECIMENTO DE MECANISMO COMPLETO, ENGATE PLASTICO E FECHADURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/02/2022 | 17266.98 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/02/2022 | 440.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS OARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGILATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 24/02/2022 | 5200.00 | 40263124000184 | GESTEC SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA DAR CONTINUIDADE A IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, LEVANTAMENTO PARA INFORMAÇÕES JUNTO A DIRF E RAIS, COMO TAMBEM ORGANIZAR E CATALOGAR OS ARQUIVOS DO SETOR PESSOAL E DOCUMENTOS DA TESOURARIA COM INDEXAÇÃO DE DADOS EXISTENTES E AINDA ATUALIZAÇÃO DO RESPONSAVEL PELO CNPJ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 25/02/2022 | 105.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP EM BUTIJÃO DE 13 KL DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES CAFÉ CHÁ PARA A CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/02/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO S. DE IMPRESSORA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL PARA LICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/02/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO S. DE IMPRESSORA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL PARA LICITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS NESSA DATA, REFERENTE AO EXTRATO EM MEIO MAGNETICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 03/03/2022 | 700.00 | 34662501000155 | EMANUEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE DE BANNERS BACKDROP COM PEDESTAIS DESTINADO A EVENTO A SER REALZIADO NA CÂMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 03/03/2022 | 1500.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 30 PLACAS DE HOMENAGENS EM METAL COM CAPA EM VELUDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIAL DA MULHER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 04/03/2022 | 7210.00 | 21674597000120 | LEYANA KARLA BERNARDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT CARTEIRA PARA OS VEREADORES E CARTEIRA SERVIDOR DESTINADO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESSA CASA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 08/03/2022 | 100.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 01 PLACA DE HOMENAGEM COM CAPA E CONSERTO DE 03 DE HOMENAGENS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 08/03/2022 | 1652.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS VEREADORES COMISSÃO MESA DIRETORA FUNCIONARIOS QUANDO EM REUNIÕES INTINERANTE DA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 08/03/2022 | 230.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRONCA NAS MONTAGENS E OPERAÇÃO DE SISTEMA SONORO PARA REUNIOES DESSA CASA QUANDO EM REUNIOES EXTERNAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/03/2022 | 0.55 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS NESSA DATA, SENDO ESSE VALOR CORRESPONDETE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS COBRADO COM VALOR DE 10,45 E VALOR DEBITADO PELO BANCO 11,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 09/03/2022 | 5575.04 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG GALAX 128GB, 8GB RAM CAMARA QUADRUPLA DESTINADO A SALA DA PRESIDENCIA DESSA CASA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO EM BRASILIA JUNTO A CNM E OS PODERES EM BRASILIA DF, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR ROSILDO ALVES MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO EM BRASILIA JUNTO A CNM E OS PODERES EM BRASILIA DF, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR DAMIÃO RILDO DA SILVA MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO EM BRASILIA JUNTO A CNM E OS PODERES EM BRASILIA DF, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 14/03/2022 | 4550.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA JUNTO AO SETPR PESSOAL NO MES DE NARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 14/03/2022 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/03/2022 | 9413.33 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/03/2022 | 9000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA FIXA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MARÇO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/03/2022 | 11625.94 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/03/2022 | 60000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 15/03/2022 | 1500.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SISTEMA ELETRICO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000115 | 15/03/2022 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 15/03/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000117 | 15/03/2022 | 5000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO COM A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBÉM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 15/03/2022 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM REFERENCIA AO MES DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/03/2022 | 549.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM REFERENCIA AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/03/2022 | 146.03 | 33000118001221 | OI FIXO (TELEMAR) NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL + SERVIÇOS DIGITAIS A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE REFERENCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 15/03/2022 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000123 | 15/03/2022 | 5500.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0000124 | 15/03/2022 | 1400.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉCOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DO CORRENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 602012021 | 0000125 | 15/03/2022 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000126 | 15/03/2022 | 1400.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 15/03/2022 | 1400.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO DE FLYERS PARA REDES SOCIAIS DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRAFICAS , PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PEQUENOS VÍDEOS REALIZADOS NO PERÍODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/03/2022 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS NESSA DATA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 15/03/2022 | 330.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM 06 LAVAGENS COMPLETA, 04 POLIMENTOS DO VEICULO 04 LAVAGENS DA MOTO DOIS POLIMENTOS, 02 LAVGEN DE TAPETES DO PREDIO DA CAMARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/03/2022 | 55.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS NESSA DATA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS NESSA DATA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 16/03/2022 | 578.61 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS CORRETIVO, ENVELOPES LAPIS MARCA TEXTO PAPEL OFÍCIO DESTINADO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 16/03/2022 | 940.87 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 16/03/2022 | 1540.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA ACMARA MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 16/03/2022 | 1400.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS JORNALISTICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SUME NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 16/03/2022 | 3429.65 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA OS SERVIÇOS DESSACASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 16/03/2022 | 716.79 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO ENCADERNAÇÕES E PASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA CASA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 16/03/2022 | 374.50 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/03/2022 | 3164.86 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/03/2022 | 16470.62 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MARÇO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 17/03/2022 | 230.00 | 16843282000129 | FATO CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000142 | 18/03/2022 | 5500.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000143 | 21/03/2022 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO CORRENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000144 | 28/03/2022 | 3500.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM RESPONSÁVEL TÉCNICO QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, FISCALIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CASA VEREADOR CÍCERO SOARES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 28/03/2022 | 398.37 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 28/03/2022 | 342.96 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ TRADICIONAL, CAFÉ COM LEITE, , ACUCAR, BISCOITO,AGUA MINERAL DESCARTÁVEL DE500ML, BOLACHAS JUCURUTU, BOLINHO DE GOMA, ACUCAR, NESCAFÉ, BOLACHA AMANTEIGADA, BISCOITO CREAN CRACKER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 28/03/2022 | 319.47 | 24884155000104 | BRAULIO STANIO DE SOUSA DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVEL, ALCOOL 70% DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 28/03/2022 | 9800.00 | 21674597000120 | LEYANA KARLA BERNARDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 GALERIAS OFICIAL DE 58X65 CM 06 MOLDURAS COM FOTO REF. 350-10 58X65 E 13 MOLDURAS COM FOTO 34X44 CM DESTINADO A GALERIA DE FOTOS DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 28/03/2022 | 5790.00 | 21674597000120 | LEYANA KARLA BERNARDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE A SDESOESAS COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REVITALIZAÇÃO E REIMPRESSÃO DE FOTOS COM RESTAURAÇÃO DE MOLDURAS DE QUADROS DA GALERIA DE VEREADORES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 28/03/2022 | 105.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP EM BUTANO DE 13 KG ONU 1075 DESTINADO AO PREPARO DE CAFÉS, CHÁ, LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS, AGENTES QUANDO EM REUNIOES E VISITANTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 30/03/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRONCA NAS MONTAGENS E OPERAÇÃO DE SISTEMA SONORO PARA REUNIOES DESSA CASA QUANDO EM REUNIOES EXTERNAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 31/03/2022 | 30080.74 | 36424774000197 | ANDRE SANTA CRUZ DA SILVA CESAR EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/04/2022 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE DECTF REFERENET AO EXERCICIO CORRENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/04/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO S. DE IMPRESSORA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL PARA LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/04/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO S. DE IMPRESSORA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL PARA LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 11/04/2022 | 1403.10 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CANETA BIC CRIS AZUL, PRETA, ENVELOPE TIPO SACO BRANCO,GRAMPEADOR, PEQUENO, GRAMPO,LÁPIS GRAFITE,LAPIS MARCA TEXTO, MASCARA FACIAL, PAPEL OFICIO, PASTA OFICIO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 12/04/2022 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 12/04/2022 | 144.95 | 76535764001972 | OI- S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CAMARA MUNICIPAL COM REFERENCIA AO MES DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM REFERENCIA AO MES DE BRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/04/2022 | 455.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM REFERENCIA AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 13/04/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/04/2022 | 9000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA FIXA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE ABRIL DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/04/2022 | 60000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/04/2022 | 11644.98 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/04/2022 | 8801.69 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000167 | 18/04/2022 | 1400.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS EM PORTAIS DE NOTICIAS DA REGIAO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 18/04/2022 | 290.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM 06 LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO, 04 POLIMENTOS DO VEICULO 04 LAVAGENS DA MOTO COM DOIS POLIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000169 | 18/04/2022 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000170 | 18/04/2022 | 5000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO COM A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBÉM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000171 | 18/04/2022 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA AS SESSÕES DA CAMARA REUNIOES DE COMISSÕES E MESA DIRETORA, ELABORAÇÃO DE PARECERES REALIZADA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000172 | 18/04/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000102022 | 0000173 | 18/04/2022 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA RLS2F30 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0000174 | 18/04/2022 | 1400.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO DE FLYERS PARA REDES SOCIAIS DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRAFICAS , PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PEQUENOS VÍDEOS REALIZADOS NO PERÍODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0000175 | 18/04/2022 | 1400.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉCOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000176 | 18/04/2022 | 5500.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/04/2022 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000178 | 18/04/2022 | 1540.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAR PORTAIS , PROVEDOERS DE CONTEUDOS E PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000179 | 18/04/2022 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL CORRENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 18/04/2022 | 843.70 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000181 | 18/04/2022 | 1400.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 18/04/2022 | 4500.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000183 | 18/04/2022 | 1500.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SISTEMA ELETRICO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/04/2022 | 88.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS NO DIA 18/04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600022021 | 0000185 | 19/04/2022 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000186 | 19/04/2022 | 3500.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM RESPONSÁVEL TÉCNICO QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, FISCALIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CASA VEREADOR CÍCERO SOARES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 19/04/2022 | 120.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO TIPO TONER DESTINADO AOS SERVIÇOS DO SETOR ADMINISTRATIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 19/04/2022 | 835.52 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LIMPEZA E HIGIENE E CONSUMO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/04/2022 | 17645.71 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/04/2022 | 2900.89 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000191 | 20/04/2022 | 18241.80 | 36424774000197 | ANDRE SANTA CRUZ DA SILVA CESAR EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ CASA VEREADOR CICERO SOARES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/04/2022 | 4137.29 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA OS SERVIÇOS DESSACASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000112022 | 0000193 | 20/04/2022 | 409.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO CONDSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 25/04/2022 | 1000.00 | 42986220000186 | MARLLON DOS SANTOS SARINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO REFERIDO EXERCICIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/04/2022 | 660.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 23º MARCHA E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS DE INTERESSE DO PODERLEGISLATIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/04/2022 | 450.00 | 00099653346415 | ROSILDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRÊS DIARIAS QUA TEM DIREITO COMO VEREADOR DESSE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO E DA 23º MARCHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/04/2022 | 450.00 | 00010073174424 | DAMIAO RILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE PLENARIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DA 23º MARCHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS NO DIA 26/04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000112022 | 0000199 | 27/04/2022 | 105.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP EM BUTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 02/05/2022 | 306.66 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS VEREADORES ASSESSORES E VISITANTES DESTA CASA, QUANDO EM REUNIÕES AUDIENCIAS REALZIADAS POR ESTA CASA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 02/05/2022 | 210.08 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO AO CONSUMO NA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 02/05/2022 | 506.63 | 24884155000104 | BRAULIO STANIO DE SOUSA DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVEL, E LANCHE DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 06/05/2022 | 2130.00 | 00008439569416 | EDINEIDE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA DE SUMÉ COM SERVIÇIS DE LIMPEZA E COLOCAÇÃO DOS MÓVEIS NAS SALAS DOS VEREADORES, PRESIDENTE DA CAMARASALAS ADMINISTRATIVAS HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS ELETRODOMESTICOS, LAVAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA LOUÇA DA COZINHA E HIGIENIZAÇÃO DOS SANITARIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/05/2022 | 120.00 | 00023663707415 | SEBASTIAO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM REFERENCIA AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/05/2022 | 146.01 | 33000118001221 | OI FIXO (TELEMAR) NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL + SERVIÇOS DIGITAIS A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600022021 | 0000209 | 12/05/2022 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 12/05/2022 | 1400.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO DE FLYERS PARA REDES SOCIAIS DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRAFICAS , PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PEQUENOS VÍDEOS REALIZADOS NO PERÍODO DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 12/05/2022 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000212 | 12/05/2022 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000213 | 12/05/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000214 | 12/05/2022 | 1400.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS EM PORTAIS DE NOTICIAS DA REGIAO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000215 | 13/05/2022 | 1500.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SISTEMA ELETRICO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000216 | 13/05/2022 | 1400.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/05/2022 | 60000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/05/2022 | 9000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA FIXA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MAIO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/05/2022 | 8801.69 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/05/2022 | 11447.04 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/05/2022 | 343.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM REFERENCIA AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/05/2022 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA REFERENTE A EMPRESTIMO CONSUGNADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000223 | 16/05/2022 | 5000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO COM A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBÉM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000224 | 16/05/2022 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO MES DE MAIO DO CORRENTE NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000225 | 16/05/2022 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO CORRENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000226 | 16/05/2022 | 5500.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000227 | 16/05/2022 | 1540.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAR PORTAIS , PROVEDOERS DE CONTEUDOS E PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 16/05/2022 | 780.00 | 00004374357416 | VANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DE TODAS AS CADEIRAS DA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000102022 | 0000229 | 16/05/2022 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA RLS2F30 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000230 | 16/05/2022 | 1400.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉCOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/05/2022 | 16478.50 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/05/2022 | 77.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 17/05/2022 | 310.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM 06 LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO, 04 POLIMENTOS DO VEICULO 04 LAVAGENS e COM DOIS POLIMENTOS DA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL E LAVAGEM DOS TAPETES DO PREDIO DA CÂMARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 17/05/2022 | 600.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/05/2022 | 220.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/05/2022 | 2900.89 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 18/05/2022 | 900.51 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LIMPEZA E HIGIENE DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DURANTE OS SERVIÇOS DIARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000238 | 18/05/2022 | 5090.40 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTO E CAMINHONETA LOCADOS PARA OS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES CORRENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00004208386436 | CLAUDIO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS E SERVIÇOS BRAÇAIS QUANDO NOS SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DAS PORTAS DE VIDRO DO PREDIO DA CÂMARA, O QUAL FORAM RETIRADAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000112022 | 0000240 | 18/05/2022 | 340.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁZ GLP EM BUTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO CONSUMO QUANDO NO PREPARO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS AGENTES E VISITANTES DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 18/05/2022 | 756.59 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS, IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PROJETOS E DOCUMENTOS SOLICITADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 19/05/2022 | 4962.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM CMO DUAS CAIXAS ACUSTICA SAGA 8A 72W, DUAS CAIXAS ACUSTICA SAGA 8P 72W, UMA MESA DE SOM SOUNDVOICE 16 CANAIS EF/EQ MS162 EUX, QUATRO PEDESTAL DE PAREDE PARA CAIXA ACUSTICA DESTINADO AO PLENÁRIO DA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 19/05/2022 | 1248.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECMENTO DE CABOS PARA MICROFONR 30MM MODX30 PRETO, CONECTOR XLR LINHA 3 POLOS FEMEA , CONECTOR P10 MONO MOD, P10N PRETO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE NISTALAÇÃO DE MICROFONES NA NESA DE SOM E INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000244 | 27/05/2022 | 15083.60 | 36424774000197 | ANDRE SANTA CRUZ DA SILVA CESAR EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ CASA VEREADOR CICERO SOARES REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000112022 | 0000245 | 27/05/2022 | 105.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP EM BUTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000246 | 27/05/2022 | 3500.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM RESPONSÁVEL TÉCNICO QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, FISCALIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CASA VEREADOR CÍCERO SOARES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0000247 | 27/05/2022 | 4500.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000142022 | 0000248 | 27/05/2022 | 13470.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 ARCONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 HW FRIO TCL DESTINADO AS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 30/05/2022 | 400.00 | 00008439569416 | EDINEIDE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ESTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DOS MÓVEIS DAS SALAS DOS VEREADORES, SALA DA PRESIDENCIA E SALA DA ADMINISTRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS ELETRODOMESTICOS, LAVAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA LOUÇA DA COZINHA E AINDA HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/05/2022 | 440.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 E 31 DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA CONFORME COMPROVANTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A TAXA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 13/06/2022 | 1500.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO SISTEMA ELETRICO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRNICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000253 | 13/06/2022 | 5500.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 13/06/2022 | 2000.00 | 42986220000186 | MARLLON DOS SANTOS SARINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 13/06/2022 | 1200.00 | 17629917000152 | JOSEFA CRISTINA LEAL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E LAVAGEM DAS PERSIANAS BLACKOUT DO PREDIO DA CAMARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 13/06/2022 | 313.38 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA VALVULA PLASTICA COM METAL, UM SIFÃI SANFONADO E UM PINO DE 3 SAIDAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESSA CASA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 13/06/2022 | 324.60 | 11889912000182 | FEMAG- FERRAMENTAS E MAT.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO FORNECIMENTO DE ACENTO THEMA, FILTRO DE LINHA TOMADA PLUZIE TUBO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000258 | 13/06/2022 | 4499.02 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA OS SERVIÇOS DESSACASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0000259 | 13/06/2022 | 1400.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉCOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000260 | 13/06/2022 | 1400.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 13/06/2022 | 600.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 13/06/2022 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000263 | 13/06/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET FIBRA OPTICA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000264 | 13/06/2022 | 1400.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONTEUNO DE WEB NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS EM MEIO DIGITAL EM PORTAIS DE NOTICIAS DA REGIAO NO MES DE JUNHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000265 | 13/06/2022 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0000266 | 13/06/2022 | 4500.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000267 | 13/06/2022 | 5000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO COM A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBÉM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0000268 | 13/06/2022 | 1400.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO DE FLYERS PARA REDES SOCIAIS DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRAFICAS , PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PEQUENOS VÍDEOS REALIZADOS NO PERÍODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000269 | 13/06/2022 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/06/2022 | 60000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DO MUNICIPIO NA COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/06/2022 | 10906.40 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/06/2022 | 8757.33 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/06/2022 | 9000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA FIXA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JUNHO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000274 | 14/06/2022 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000102022 | 0000275 | 14/06/2022 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA RLS2F30 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000276 | 14/06/2022 | 1540.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAR PORTAIS , PROVEDOERS DE CONTEUDOS E PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/06/2022 | 286.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM REFERENCIA AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM REFERENCIA AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/06/2022 | 145.94 | 76535764001972 | OI- S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DE SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO DESTA CASA NO MES DE JUNHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/06/2022 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DA FOLHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/06/2022 | 2900.88 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/06/2022 | 16340.15 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000283 | 14/06/2022 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/06/2022 | 77.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 15/06/2022 | 748.55 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOES PRETO E BRANCO E COLORIDA ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000286 | 15/06/2022 | 3500.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MAIS UMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM RESPONSÁVEL TÉCNICO QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, FISCALIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CASA VEREADOR CÍCERO SOARES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 15/06/2022 | 108.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 12 COPIAS DE CHAVES DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000288 | 15/06/2022 | 11108.78 | 36424774000197 | ANDRE SANTA CRUZ DA SILVA CESAR EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ CASA VEREADOR CICERO SOARES REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 15/06/2022 | 1394.35 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LIMPEZA E HIGIENE DESCARTÁVEIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 20/06/2022 | 335.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM 07 LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO, POLIMENTOS DO VEICULO 05 LAVAGENS e COM três POLIMENTOS DA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL E LAVAGEM DOS TAPETES DO PREDIO DA CÂMARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000112022 | 0000291 | 21/06/2022 | 383.50 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL PARA SER SERVIDO NAS REUNIÕES E CONSUMO INTERNO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000172022 | 0000292 | 22/06/2022 | 9753.47 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 29/06/2022 | 87.04 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA, MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 29/06/2022 | 297.72 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESSA CASA, COMO TAMBEM A VISITANTES QUANDO PARTICIPANDO DE REUNIÕES NA REFERIDA CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 30/06/2022 | 527.44 | 24884155000104 | BRAULIO STANIO DE SOUSA DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 01/07/2022 | 106.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS - ME | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM 20 IW RMS E UM TECLADO MULTIMIDIA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DESSA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXAS EM MEIO MAGNETICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 06/07/2022 | 822.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS VEREADORES COMISSÃO DA MESA DIRETORA FUNCIONARIOS QUANDO EM REUNIÕES INTINERANTE DA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 11/07/2022 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 11/07/2022 | 1650.00 | 34827134000100 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACAS COM LETREIROS EM PLASTSING 10 MM DESTINADO A INDICAÇÃO DAS SALAS DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0000301 | 12/07/2022 | 6425.00 | 33264147000148 | SIVONALDO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS 1º PARCELA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1º PARCELA DA CONFECCAO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL:01 AMBINETE COM 03 PORTAS E 02 CANTONEIRAS DE PIA PARA BANHEIRO, 01 MOVEL AEREO C/04 PORTAS,01 MOVEL P/GELÁGUA 02 MESAS EM L C/GAVETAS PARA ESCRITORIO ,02 CARRINHOS P/CPU E ESTABILIZADOR,02 EMENDAS P/MESA 02 ARMÁRIOS P/PLENÁRIA COFEE BREAK E GELÁGUA E 01 AEREO E 01 TERREO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000302 | 13/07/2022 | 1500.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SISTEMA ELETRICO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000303 | 13/07/2022 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA COBERTURA FOTOGRÁFICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO QUANDO NA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES NAS REDES SOCIAIS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000304 | 13/07/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADO A COMUNICAÇÃO DE DADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000305 | 13/07/2022 | 5000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO COM A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBÉM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0000306 | 13/07/2022 | 1400.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO DE FLYERS PARA REDES SOCIAIS DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRAFICAS , PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PEQUENOS VÍDEOS REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000308 | 13/07/2022 | 1540.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROVEDORES DE INFORMAÇÃO NA INTERNET COM PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DNOPORTAL ELETRONICO E ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS NO MES DE JULHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000309 | 13/07/2022 | 1400.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000310 | 14/07/2022 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000311 | 14/07/2022 | 5500.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0000312 | 14/07/2022 | 1400.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉCOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000313 | 14/07/2022 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0000314 | 14/07/2022 | 4500.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/07/2022 | 157.78 | 76535764001972 | OI- S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DE SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO DESTA CASA NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/07/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM REFERENCIA AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/07/2022 | 225.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM REFERENCIA AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000318 | 15/07/2022 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000319 | 15/07/2022 | 1400.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONTEUNO DE WEB NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS EM MEIO DIGITAL EM PORTAIS DE NOTICIAS DA REGIAO NO MES DE JULHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/07/2022 | 9000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA FIXA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JULHO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/07/2022 | 8757.33 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/07/2022 | 10906.40 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/07/2022 | 60000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DO MUNICIPIO NA COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 15/07/2022 | 600.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 15/07/2022 | 436.70 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/07/2022 | 5.47 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/07/2022 | 2900.88 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000102022 | 0000328 | 15/07/2022 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA RLS2F30 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 15/07/2022 | 739.50 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS, IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/07/2022 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/07/2022 | 66.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 18/07/2022 | 1000.00 | 42986220000186 | MARLLON DOS SANTOS SARINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REALIZADO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000333 | 18/07/2022 | 5334.58 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA OS SERVIÇOS DESSACASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 18/07/2022 | 290.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM 06 LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO, POLIMENTOS DO VEICULO 03 LAVAGENS DA MOTO e COM 03 POLIMENTOS DA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL E LAVAGEM DOS TAPETES DO PREDIO DA CÂMARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/07/2022 | 440.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA NOS DIAS 11 E 15 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA CONFORME COMPROVANTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/07/2022 | 220.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13 E 19 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO DA CAMARA MUNICIPAL NO COMERCIO REALIZANDO DELIGENCIAS E NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000112022 | 0000337 | 19/07/2022 | 349.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL PARA SER SERVIDO NAS REUNIÕES E CONSUMO INTERNO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000112022 | 0000338 | 19/07/2022 | 105.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO GAS TIPO GLP EM BUTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL PARA SER PREPARADOS LANCHES E CAFÉ SERVIDO NAS REUNIÕES E CONSUMO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192022 | 0000339 | 20/07/2022 | 3500.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 20/07/2022 | 490.00 | 00007116808418 | GRACE TORRES DE MACEDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COBERTURA DAS CADEIRAS DANIFICADAS DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 21/07/2022 | 720.00 | 00008439569416 | EDINEIDE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO COLOCAÇÃO DOS MÓVEIS NO GABINETE DA PRESIDENCIA, SALA DE FINANÇAS, HALL DE ENTRADA, RECEPÇÃOE PORTAS DE VIDRO DO PREDIO DA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/07/2022 | 16396.85 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 28/07/2022 | 520.39 | 08995631005088 | N.CLAUDINO E CIA LTDA- MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COOKTOP 4Q ITATIAIA DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0000344 | 28/07/2022 | 6425.00 | 33264147000148 | SIVONALDO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS 2º PARCELA COM CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADO COM 2º PARCELA DA CONFECCAO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL:01 AMBINETE COM 03 PORTAS E 02 CANTONEIRAS DE PIA PARA BANHEIRO, 01 MOVEL AEREO C/04 PORTAS,01 MOVEL P/GELÁGUA 02 MESAS EM L C/GAVETAS PARA ESCRITORIO ,02 CARRINHOS P/CPU E ESTABILIZADOR,02 EMENDAS P/MESA 02 ARMÁRIOS P/PLENÁRIA COFEE BREAK E GELÁGUA E 01 AEREO E 01 TERREO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 01/08/2022 | 1626.21 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CHAVE PHILLIP, CHAVE DE FENDA JOGOS SOQUETES, FILTRO DE LINHA, JOGO BD 104, ESCADAS DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO ALMOXERIFADO E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 03/08/2022 | 120.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 ADAPTADOR MINI WIRELESS DESTINADO A SALA DE FINANCAS DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 08/08/2022 | 1150.00 | 16833707000119 | MARIA DAGUIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM DE AMBIENTES COMO TAMBEM DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 09/08/2022 | 445.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS - ME | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 1000 VA BIVOLTI DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DESSA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM REFERENCIA AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/08/2022 | 207.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM REFERENCIA AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/08/2022 | 220.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE N PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO DA CAMARA MUNICIPAL NO COMERCIO REALIZANDO DELIGENCIAS E NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000354 | 10/08/2022 | 6689.36 | 36424774000197 | ANDRE SANTA CRUZ DA SILVA CESAR EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ CASA VEREADOR CICERO SOARES REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000355 | 12/08/2022 | 5000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO COM A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBÉM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 12/08/2022 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0000357 | 12/08/2022 | 4500.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000358 | 12/08/2022 | 1400.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONTEUNO DE WEB NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS EM MEIO DIGITAL EM PORTAIS DE NOTICIAS DA REGIAO NO MES DE AGOSTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000359 | 12/08/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADO A COMUNICAÇÃO DE DADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000360 | 12/08/2022 | 1400.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000361 | 12/08/2022 | 1400.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉCOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000362 | 12/08/2022 | 5500.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0000363 | 12/08/2022 | 1400.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO DE FLYERS PARA REDES SOCIAIS DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRAFICAS , PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PEQUENOS VÍDEOS REALIZADOS NO PERÍODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/08/2022 | 145.94 | 76535764001972 | OI- S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CAMARA MUNICIPAL COM REFERENCIA AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 15/08/2022 | 1000.00 | 42986220000186 | MARLLON DOS SANTOS SARINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REALIZADO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 15/08/2022 | 588.00 | 34827134000100 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE VINTE PLACAS EM ACRÍLICO PARA BALCAO CONFECÇÃO DE QUATRO BRASÃO MUNICIPAL DE SUMÉ PARA O PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000367 | 15/08/2022 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO NESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600022021 | 0000368 | 15/08/2022 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 15/08/2022 | 7800.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS PLACAS EM METALPARA INAUGURAÇÃO COM BASE EM VIDRO SMM MEDINDO 60X80 E CONFECÇÃO DE 11 PLACAS DE HOMENAGEM E TRÊS PLACAS DE AGRADECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000370 | 15/08/2022 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000371 | 15/08/2022 | 1540.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROVEDORES DE INFORMAÇÃO NA INTERNET COM PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DNOPORTAL ELETRONICO E ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000372 | 15/08/2022 | 1500.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SISTEMA ELETRICO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000102022 | 0000373 | 15/08/2022 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA RLS2F30 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 15/08/2022 | 600.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 15/08/2022 | 470.00 | 00046719660420 | EVERALDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE UMA BANCADA EM MARMORE DESTINADO A BANCADA PARA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/08/2022 | 60000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA FIXA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO OS VEREADORES TITULARES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/08/2022 | 8757.33 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/08/2022 | 9000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA FIXA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/08/2022 | 13006.40 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA COM COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/08/2022 | 2900.89 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000381 | 15/08/2022 | 3500.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000382 | 15/08/2022 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA COBERTURA FOTOGRÁFICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO QUANDO NA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES NAS REDES SOCIAIS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/08/2022 | 55.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 16/08/2022 | 749.50 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOES PRETO E BRANCO E COLORIDA ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 16/08/2022 | 4061.88 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOA AGENTES FUNCIONARIOS E VISITANTES, COMO TAÇAS, JARRAS, TALHERES, CONCHAS, CUSCUZEIRA, ESCORREDOR DE PRATOS, ESPÁTULA, FRIGIDEIRAS, PANELAS, PENEIRA PORTA FRIOS DE VIDRO, PORTA TALHERES, POTES, PRATOS, SALEIROS, TESOURAS MULTIUSO, TRAVESSAS E XICARAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000386 | 17/08/2022 | 4662.16 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA OS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/08/2022 | 150.00 | 00050941380491 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM COMPANHA DO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 17/08/2022 | 80.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 08 COPIAS DE CHAVES DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL PARA FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/08/2022 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/08/2022 | 15607.64 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA AGOSTO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000112022 | 0000391 | 18/08/2022 | 105.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO GAS TIPO GLP EM BUTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL PARA SER PREPARADOS LANCHES E CAFÉ SERVIDO NAS REUNIÕES E CONSUMO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 18/08/2022 | 487.50 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E GARRAFAS TIPO PET DE 500 ML DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 18/08/2022 | 330.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM 06 LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO, 04 POLIMENTOS DO VEICULO 03 LAVAGENS DA MOTO e COM 03 POLIMENTOS DA MOTO E 02 LAVAGEM DOS TAPETES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E LAVAGEM DOS TAPETES DO PREDIO DA CÂMARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 18/08/2022 | 2800.00 | 21674597000120 | LEYANA KARLA BERNARDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 14 MOLDURAS COM FOTO DESTINADO A GALERIA DE FOTOS DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 22/08/2022 | 936.04 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 22/08/2022 | 562.79 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS SALAS QUE ESTÃO TERMINANDO AS REFORAS NA REFERIDA CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 22/08/2022 | 452.55 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS AGENTES E VISIANTES DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 22/08/2022 | 255.71 | 24884155000104 | BRAULIO STANIO DE SOUSA DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/08/2022 | 220.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AOO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 25/08/2022 | 4250.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 DE BANDEIRAS BRASIL 90X130M 02,BANDEIRAS PARAIBA 90X130M, 01 BASE TRIPLA EM MADEIRA CANOPLAS CROMADOS, 03 MASTRO EM ALUMINIO COM PONTEIRA CROMADA, 02 ROSETA PARA BANDEIRA EM TECIDO,01 KIT BASE TRIPLA COM MASTRO E BANDEIRA MINI PARA MESA,02 BANDEIRA 2 PANOS DO MUNICIPIO DE SUME 90X130 DESTINADO AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/08/2022 | 129.12 | 33000118001221 | OI FIXO (TELEMAR) NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO AO USO NA CASA LEGISLATIVA NA COMPETENCIA AGOSTO DO CORRETE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 076 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 05/09/2022 | 1230.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE SUMÉ EM TECIDO 90X130M E UMA BANDEIRA MINI PARA MESA EM TECIDO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/09/2022 | 220.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA CASA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/09/2022 | 120.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA NESSA DATA PARA TRATAR DE ASSUNTOD DA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 12/09/2022 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 13/09/2022 | 6680.00 | 34662501000155 | EMANUEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA DA PLACA EM ACM JATEAMENTO EM ADESIVOS EM VIDRO ADESIVAGEM , TROCA E REVITALIZAÇÃO DO PREDIO E CONFECCAO DE 02 TAPETES PERSONALIZADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000409 | 15/09/2022 | 5000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO COM A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBÉM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000410 | 15/09/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADO A COMUNICAÇÃO DE DADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000102022 | 0000411 | 15/09/2022 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA RLS2F30 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000412 | 15/09/2022 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000413 | 15/09/2022 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 15/09/2022 | 600.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0000415 | 15/09/2022 | 1400.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO DE FLYERS PARA REDES SOCIAIS DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRAFICAS , PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PEQUENOS VÍDEOS REALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000416 | 15/09/2022 | 5500.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0000417 | 15/09/2022 | 4500.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000418 | 15/09/2022 | 1400.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/09/2022 | 60000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DO MUNICIPIO NA COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/09/2022 | 9000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA FIXA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/09/2022 | 14773.33 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA COM COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/09/2022 | 9668.58 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000423 | 15/09/2022 | 1400.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉCOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000424 | 15/09/2022 | 1400.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONTEUNO DE WEB NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS EM MEIO DIGITAL EM PORTAIS DE NOTICIAS DA REGIAO NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000425 | 15/09/2022 | 1510.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAR PORTAIS , PROVEDOERS DE CONTEUDOS E PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/09/2022 | 129.12 | 76535764001972 | OI- S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DE SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO DESTA CASA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/09/2022 | 433.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM REFERENCIA AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/09/2022 | 44.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000429 | 16/09/2022 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000430 | 16/09/2022 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM REFERENCIA AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/09/2022 | 440.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000433 | 16/09/2022 | 1500.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SISTEMA ELETRICO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/09/2022 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000436 | 19/09/2022 | 3500.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 19/09/2022 | 4200.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS E CONVIDADOS NA REUNIÃOO SOLENE QUANDO NA ENTREGA DE TÍTULOS PARA CIDADOES SUMEENSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 19/09/2022 | 751.10 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS, IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000439 | 19/09/2022 | 5210.90 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA OS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 19/09/2022 | 1059.32 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 19/09/2022 | 280.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM 06 LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO, 04 POLIMENTOS DO VEICULO 03 LAVAGENS DA MOTO e COM 02 POLIMENTOS DA MOTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/09/2022 | 2900.88 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/09/2022 | 15486.22 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA SETEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000444 | 19/09/2022 | 33780.61 | 36424774000197 | ANDRE SANTA CRUZ DA SILVA CESAR EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ CASA VEREADOR CICERO SOARES REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000112022 | 0000446 | 20/09/2022 | 391.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E GARRAFAS TIPO PET DE DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000112022 | 0000447 | 20/09/2022 | 105.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COSINHA DESTINADO AO PREPARO DE CAFE, CHA E LANCHES NA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 20/09/2022 | 738.58 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRÊS LIXEIRAS EM INOX CAPACIDADE PARA 12 LITROS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 22/09/2022 | 735.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE UMA AUDIENCIA PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR SOBRE O ABASTECIMENTO DÁGUA E SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO COM REPRESENTANTES DO PROCON, PREFEITURA MUNICIPAL E GERENCIA REGIONAL DA CAGEPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 26/09/2022 | 258.24 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS AGENTES E VISIANTES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 26/09/2022 | 397.33 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESSA CASA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 27/09/2022 | 370.85 | 24884155000104 | BRAULIO STANIO DE SOUSA DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A PROVENIENTE DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM REFERENCIA AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/10/2022 | 126.43 | 76535764001972 | OI- S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DE SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO DESTA CASA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0000456 | 11/10/2022 | 1400.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO DE FLYERS PARA REDES SOCIAIS DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRAFICAS , PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PEQUENOS VÍDEOS REALIZADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000457 | 11/10/2022 | 1500.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SISTEMA ELETRICO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 11/10/2022 | 600.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000459 | 11/10/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000460 | 11/10/2022 | 5000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO COM A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBÉM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000461 | 11/10/2022 | 1400.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS EM PORTAIS DE NOTICIAS DA REGIAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000462 | 11/10/2022 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 11/10/2022 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000464 | 11/10/2022 | 1400.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000465 | 13/10/2022 | 1400.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉCOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000466 | 13/10/2022 | 1510.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAR PORTAIS , PROVEDOERS DE CONTEUDOS E PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 13/10/2022 | 400.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA PLACA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000468 | 13/10/2022 | 4194.42 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA OS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 13/10/2022 | 752.20 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS, IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/10/2022 | 593.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM REFERENCIA AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000471 | 13/10/2022 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0000472 | 13/10/2022 | 4500.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0000473 | 13/10/2022 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA RLS2F30 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000474 | 13/10/2022 | 5500.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600022021 | 0000475 | 13/10/2022 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 13/10/2022 | 1019.80 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000477 | 14/10/2022 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/10/2022 | 60000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DO MUNICIPIO NA COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/10/2022 | 9440.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/10/2022 | 9000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA FIXA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/10/2022 | 13870.82 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA COM COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/10/2022 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/10/2022 | 66.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 17/10/2022 | 270.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO, POLIMENTOS DO VEICULO LAVAGENS DA MOTO e COM POLIMENTOS DA MOTO E LAVAGEM DO TAPETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/10/2022 | 2900.88 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 17/10/2022 | 310.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER E ESTABILIZADOR BIVOLT DESTINADO A SALA DE FINANCAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000102022 | 0000487 | 18/10/2022 | 522.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E GARRAFA PETI DESTINADO AO CONSUMO NA CAMRA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000102022 | 0000488 | 18/10/2022 | 105.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO GAZ DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA LEGISLATIVA DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0000489 | 18/10/2022 | 5800.00 | 18101635000140 | HEVERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO ACERVO DO PODER LEGISLATIVO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS E EM MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 19/10/2022 | 190.00 | 45274287000186 | ISRAEL MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 19/10/2022 | 660.32 | 24884155000104 | BRAULIO STANIO DE SOUSA DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL E DESCARTAVEIS, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 20/10/2022 | 109.21 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MANTEIGA LEITE OVOS, GOMA E CAFÉ DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DESSA CASA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/10/2022 | 137.66 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DESSA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 21/10/2022 | 150.00 | 16833707000119 | MARIA DAGUIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REF. A SERVIÇOS DE JARDINAGENS, DE AMBIENTES NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A, PROVENIENTE DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 523012022 | 0000496 | 03/11/2022 | 6550.00 | 11842104000160 | HELPDESK RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TRÊS IMPRESSORAS DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO, SETOR FINANEIRO E GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 08/11/2022 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 08/11/2022 | 72.54 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO UM PAINEL DE LED BC QUADRADO DE LUZ BRANCA DESTINADO AO SETOR DOS SANITÁRIOS O QUAL APRESENTOU PROBLEMA E QUEIMOU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000499 | 10/11/2022 | 1400.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO COM PRODUÇÃO DE NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS EM PORTAIS DE NOTICIAS DA REGIAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/11/2022 | 142.59 | 76535764001972 | OI- S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CAMARA MUNICIPAL COM REFERENCIA AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DESTINADO A UNILIZAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNOS DESTE PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000501 | 10/11/2022 | 1400.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000502 | 10/11/2022 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS E TRANSPORTE DA PRESIDENCIA DESSA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0000503 | 10/11/2022 | 1400.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE SUMÉ COM CRIAÇÃO DE FLYERS PARA REDES SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PEQUENOS VÍDEOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000504 | 10/11/2022 | 4864.84 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA OS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000505 | 10/11/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM REFERENCIA AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000507 | 10/11/2022 | 5800.00 | 18101635000140 | HEVERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO ACERVO DO PODER LEGISLATIVO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS E EM MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000102022 | 0000508 | 10/11/2022 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA RLS2F30 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000509 | 10/11/2022 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222022 | 0000510 | 10/11/2022 | 8500.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS EM MATERIAL TIMBRADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL COMO ENVELOPES, CAPA DE PROCESSO ENVELOPES FORMULARIO DE REQUERIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 11/11/2022 | 245.00 | 45274287000186 | ISRAEL MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000512 | 11/11/2022 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000513 | 11/11/2022 | 1510.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAR PORTAIS , PROVEDOERS DE CONTEUDOS E PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000514 | 11/11/2022 | 5000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO COM A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBÉM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000515 | 11/11/2022 | 1500.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SISTEMA ELETRICO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 11/11/2022 | 600.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/11/2022 | 13904.16 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA COM COMPETENCIA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/11/2022 | 60000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DO MUNICIPIO NA COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/11/2022 | 9344.84 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/11/2022 | 9000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA FIXA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000521 | 11/11/2022 | 5500.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 11/11/2022 | 412.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM REFERENCIA AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0000523 | 11/11/2022 | 1400.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉCOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 11/11/2022 | 55.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/11/2022 | 440.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/11/2022 | 120.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA NESSA DATA PARA TRATAR DE ASSUNTOD DA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/11/2022 | 2900.89 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 11/11/2022 | 55.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000112022 | 0000529 | 16/11/2022 | 105.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO GAZ DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA LEGISLATIVA DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000112022 | 0000530 | 16/11/2022 | 371.50 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/11/2022 | 16348.07 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA OUTUBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0000532 | 17/11/2022 | 13606.00 | 23317424000180 | JOSE JOSINALDO TORRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO INOX VIDROS DE PORTAS E JANELAS GALVANZADAS DESRINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000533 | 17/11/2022 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0000534 | 17/11/2022 | 4500.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 21/11/2022 | 685.07 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS, IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 21/11/2022 | 290.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO, POLIMENTOS DO VEICULO LAVAGENS DA MOTO e COM POLIMENTOS DA MOTO E LAVAGEM DO TAPETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 22/11/2022 | 1173.07 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 23/11/2022 | 150.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PLACA DE TITULO CIDADÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 24/11/2022 | 142.45 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARGARINA DELICIA C/SAL CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL ALMOFADA 250G FILTRO DE PAPEL SANTA CLARA QUEIJO MUSSARELA KG, LANCHE CHESTER DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS AGENTES E PESSOAS DA COMUNIDADE QUE VEM A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 24/11/2022 | 167.16 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | LALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:AZULIM LIMPA CERAMICA LAVANDA 1L PAPEL HIG DAMA FD NEUTRO 30M C/16 GEL HIGIENIZANTE GB CLASSIC 500ML, GEL HIGIENIZANTE GB BLUE 500ML, GEL HIGIENIZANTE GB BLUE 500ML DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 24/11/2022 | 490.10 | 24884155000104 | BRAULIO STANIO DE SOUSA DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL E DESCARTAVEIS, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 05/12/2022 | 200.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA DE TITULO CIDADÃO SUMEENSE EM CAPA DE VELUDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/12/2022 | 13006.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA COM COMPETENCIA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/12/2022 | 60000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DO MUNICIPIO NA COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/12/2022 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA FIXA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/12/2022 | 8757.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZE33MBRO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/12/2022 | 10655.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA COM COMPETENCIA DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/12/2022 | 8757.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000550 | 07/12/2022 | 5500.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000551 | 07/12/2022 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000552 | 07/12/2022 | 5000.00 | 38947659000122 | PABLO FORLAN DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 07/12/2022 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000554 | 07/12/2022 | 1400.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000102022 | 0000555 | 07/12/2022 | 1100.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA RLS2F30 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/12/2022 | 55.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000558 | 12/12/2022 | 5000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO COM A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBÉM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000559 | 12/12/2022 | 1500.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SISTEMA ELETRICO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000560 | 12/12/2022 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000561 | 12/12/2022 | 1400.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000562 | 12/12/2022 | 1400.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS EM PORTAIS DE NOTICIAS DA REGIAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0000563 | 12/12/2022 | 4500.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/12/2022 | 141.95 | 76535764001972 | OI- S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CAMARA MUNICIPAL COM REFERENCIA AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO AO MES DE DEZZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 12/12/2022 | 367.40 | 34028316374372 | CORREIOS-EMP.B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL PARA ENVIO E RECEBIMENTO DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 12/12/2022 | 55.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/12/2022 | 17585.50 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/12/2022 | 2900.89 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/12/2022 | 2644.21 | 04809903000179 | INSTITUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ NO MES DE DEZEMBRO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0000571 | 12/12/2022 | 1400.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO DE FLYERS PARA REDES SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PEQUENOS VÍDEOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000572 | 13/12/2022 | 1510.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAR PORTAIS , PROVEDOERS DE CONTEUDOS E PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0000573 | 13/12/2022 | 1400.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉCOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 13/12/2022 | 1225.00 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000575 | 13/12/2022 | 6400.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 13/12/2022 | 600.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000102022 | 0000577 | 13/12/2022 | 459.50 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 13/12/2022 | 105.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 14/12/2022 | 250.00 | 18105660000100 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM LAVAGENS DOS TAPETER E PERCIANAS DA CAMARA DE VEREADORES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 14/12/2022 | 564.80 | 24884155000104 | BRAULIO STANIO DE SOUSA DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL E DESCARTAVEIS, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 14/12/2022 | 60.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER E DESTINADO A SALA DE FINANCAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 15/12/2022 | 447.07 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | LALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: LÃ DE AÇO, PAPEL TOALHA, SACO PARA LIXO, POLIDOR DE ALUMINIO, GLADE AERO,BRILHA MOVVEIS, VEJA GOLD, DETERGENTE QUASAR, COPO DESCARTAVEL, PAPEL HIGIENICO, ESPONJA ESFRELUX, PEDRA SANITARIA QUASAR, PASTILHA ADESIVA, DESINFETANTE QUASAR, AGUA SANITARIA, VWJA LIMPEZA PESADA, SABAO PO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 15/12/2022 | 191.13 | 11782924000103 | MERCADINHO GALEGO- ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | LALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS, AGENTES E VISITANTES DA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/12/2022 | 2532.85 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/12/2022 | 64.07 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/12/2022 | 600.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 19 E 20 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0000588 | 21/12/2022 | 5800.00 | 18101635000140 | HEVERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO ACERVO DO PODER LEGISLATIVO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS E EM MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO r | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 21/12/2022 | 585.00 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS, IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 21/12/2022 | 141.70 | 11889912000182 | FEMAG- FERRAMENTAS E MAT.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO FORNECIMENTO DE PARAFUSO, BUCHA, ARRUELA ENFORCA GATO, PARAFUS, MECANISMO COMPLETO ENT 300MM SAIDA 243MM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 21/12/2022 | 5005.56 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESINADO AO CONSUMO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TAMBEM UTILIZADOS NAS REUNIÕES E SEÇOES DESTA CASA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000592 | 21/12/2022 | 5278.90 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA OS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 21/12/2022 | 3000.00 | 26849741000135 | ANGÉLICA EVARISTO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM BUFFET COMPLETO PARA A SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO DE 2022 PARA 50 PESSOAS AGENTES POLITICOS, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 21/12/2022 | 70.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESSA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 21/12/2022 | 4441.42 | 40263124000184 | GESTEC SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS Serviços técnicos prestados na coleta de informações na 2º etapa de geração de informações do eSocial e registrareventos cumprir obrigações decorrentes de relações de trabalho nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, informações paradá acesso aos módulos web disponíveis Web, para poder legislativo a atuar por meio do e-social exigência feita pelo Governo Federal, e consultoria junto ao setor de RH e eSocial | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/12/2022 | 767.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM REFERENCIA AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 596
Última atualização: 11/06/2024