| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2022 | 4146.40 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado desta edilidade, referente ao mes de Janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2022 | 35000.00 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos subsidios dos senhores vereadores desta casa legislativa,referente ao mes de Janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2022 | 3300.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importancia empenhada para garantir o pagamento pelos serviÇos prestados como assessor juridico, para esta edilidade casa legislativa, durante o mÊs de janeiro do corrente ano. confome comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2022 | 1000.00 | 12275037000101 | IPÚBLICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEMEM SERVIDOR CLOUD, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL E DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2022 | 1200.00 | 22994504000107 | RH CONSULT | Importancia empenhada para garantir o pagamento pela prestaÇÃo de serviÇos referente processamento da folha de pagamento,TransmissÃo da sefip é geração do arquivo para o TCE/PB dos funcionario, prestadores de serviÇos e vereadores desta edilidade, referente ao mÊs de Janeiro do corrente ano. conformecomprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2022 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada referente ao debito automatico ocorrida durante o mÊs de janeiro do corrente ano, na conta corrente 6080-1, relativo a cobranÇa de tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2022 | 500.00 | 00091816165468 | ALEXANDRE ALVES DE SOUSA | Importancia empenhada para garantir o pagamento pelos serviÇos de ediÇÃo e divulgaÇÃo dos trabalhos legislativos, com a postagem de noticias e a legislaÇÃo aprovada no plenario, como tambÉm nas redes socias desta casa legislativa, referente ao mÊs de janeiro do corrente ano. conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2022 | 4271.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Importancia empenhada para garantir o pagamento pela aquisição do material para melhoramento do equipamento de som desta edilidade. conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2022 | 3950.00 | 40564659000195 | CINTHIA RAISSA DANIEL PEREIRA 70134411471 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2022 | 3000.00 | 34622072000192 | JEFFERSON MATIAS DA SILVA 11887757406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM TETO E PLACAS EM PAREDES COM O MATERIAL TODO EM GESSO, INSTALADO NA GALERIA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/01/2022 | 1187.85 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS, PARA SER INSTALADO NO PLENARIO E NA GALERIA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2022 | 370.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE ITENS COMO CELITE KIT ASSESSORIO,BLUKIT KIT E ETC PARA SER INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2022 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada referente ao debito automatico ocorrida durante o mÊs de janeiro do corrente ano, na conta corrente 6080-1, relativo a cobranÇa de tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para garantir o pagamento da conta de agua fornecida para o predio desta casa legislativa, referente a competencia janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2022 | 300.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO - BR LINK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE FORNEMCIMENTO DE SINAL DE INTERNET, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2022 | 500.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOM E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2022 | 1854.86 | 12935052001291 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA UTENSILIOS DE COZINHA E DE BANHEIRO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/02/2022 | 1300.00 | 31428108000103 | M&M COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTA E DECORACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/02/2022 | 4500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/02/2022 | 160.00 | 28914934000158 | LUAN PATRICIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/02/2022 | 7700.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/02/2022 | 912.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/02/2022 | 102.34 | 09095183000140 | SAELPA /ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/02/2022 | 1100.00 | 34852914000100 | CRISTIANO DA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/02/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/02/2022 | 1350.00 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/02/2022 | 730.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/02/2022 | 1000.00 | 12275037000101 | IPÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (E-SIC), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/02/2022 | 1200.00 | 22994504000107 | RH CONSULT | Importancia empenhada para garantir o pagamento pela prestaÇÃo de serviÇos referente processamento da folha de pagamento,TransmissÃo da sefip é geração do arquivo para o TCE/PB dos funcionario, prestadores de serviÇos e vereadores desta edilidade, referente ao mÊs de FEVEREIRO do corrente ano. conformecomprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/02/2022 | 4500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2022 | 3300.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importancia empenhada para garantir o pagamento pelos serviÇos prestados como assessor juridico, para esta edilidade casa legislativa, durante o mÊs de FEVEREIRO do corrente ano. confome comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/02/2022 | 1900.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO TÃO PUBLICA, ASSESSORIA A CPL E ELABORAÇÃO VDD CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/02/2022 | 35000.00 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos subsidios dos senhores vereadores desta casa legislativa,referente ao mes de FEVEREIRO do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/02/2022 | 12924.00 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado desta edilidade, referente ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/02/2022 | 1400.00 | 42417823000167 | DARIO PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES, LEIS E DECRETOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/02/2022 | 1550.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO SITE OFICIAL DA CAMARA E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES OLINE, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/02/2022 | 3200.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/02/2022 | 1899.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ATAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEAMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO CFTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/02/2022 | 1855.69 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/02/2022 | 7650.60 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS, DESTINADOS AO SISTEMA DE CAMERAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/02/2022 | 2571.90 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/02/2022 | 261.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/03/2022 | 2858.42 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/03/2022 | 2276.82 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AERIAS NO TRECHO DE CAMPINA GRANDE A BRASILIA, IDA E VOLTA, COM DATA DE IDA 26/04 E VOLTA 29/04 PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/03/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/03/2022 | 35000.00 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos subsidios dos senhores vereadores desta casa legislativa,referente ao mes de MARÇO do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/03/2022 | 14308.67 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado desta edilidade, referente ao mes de MARÇO do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/03/2022 | 7700.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/03/2022 | 2843.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/03/2022 | 1000.00 | 12275037000101 | IPÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (E-SIC), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/03/2022 | 1200.00 | 22994504000107 | RH CONSULT | Importancia empenhada para garantir o pagamento pela prestaÇÃo de serviÇos referente processamento da folha de pagamento,TransmissÃo da sefip é geração do arquivo para o TCE/PB dos funcionario, prestadores de serviÇos e vereadores desta edilidade, referente ao mÊs de MARÇO do corrente ano. conformecomprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/03/2022 | 1550.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO SITE OFICIAL DA CAMARA E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES OLINE, REFENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/03/2022 | 4500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/03/2022 | 1400.00 | 42417823000167 | DARIO PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES, LEIS E DECRETOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/03/2022 | 3300.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importancia empenhada para garantir o pagamento pelos serviÇos prestados como assessor juridico, para esta edilidade casa legislativa, durante o mÊs de MARÇO do corrente ano. confome comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/03/2022 | 1600.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO TÃO PUBLICA, ASSESSORIA A CPL E ELABORAÇÃO VDD CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para garantir o pagamento da conta de agua fornecida para o predio desta casa legislativa, referente a competencia FEVEREIRO do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/03/2022 | 221.06 | 09095183000140 | SAELPA /ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/03/2022 | 140.00 | 00006167739439 | JONAS DO NASCIEMENTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULA NA PORTA DE VIDRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CONGREÇO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/03/2022 | 4000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERETE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA), REFERENTE AO ANO DE 2021, ENTREGUE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTAO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/03/2022 | 165.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/03/2022 | 313.13 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO - BR LINK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE FORNEMCIMENTO DE SINAL DE INTERNET, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/04/2022 | 1645.00 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/04/2022 | 1600.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA 27753662449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DA AREAE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/04/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/04/2022 | 1000.00 | 12275037000101 | IPÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (E-SIC), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/04/2022 | 1200.00 | 22994504000107 | RH CONSULT | Importancia empenhada para garantir o pagamento pela prestaÇÃo de serviÇos referente processamento da folha de pagamento,TransmissÃo da sefip é geração do arquivo para o TCE/PB dos funcionario, prestadores de serviÇos e vereadores desta edilidade, referente ao mÊs de ABRIL do corrente ano. conformecomprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/04/2022 | 14174.00 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado desta edilidade, referente ao mes de ABRIL do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/04/2022 | 34666.00 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos subsidios dos senhores vereadores desta casa legislativa,referente ao mes de ABRIL do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/04/2022 | 7700.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/04/2022 | 3147.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/04/2022 | 1550.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO SITE OFICIAL DA CAMARA E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES OLINE, REFENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2022 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para garantir o pagamento da conta de agua fornecida para o predio desta casa legislativa, referente a competencia março do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2022 | 113.59 | 09095183000140 | SAELPA /ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/04/2022 | 900.00 | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO À BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL, DURANTE OS DIAS DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE XXIII MACHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/04/2022 | 1600.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO TÃO PUBLICA, ASSESSORIA A CPL E ELABORAÇÃO VDD CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/04/2022 | 3300.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importancia empenhada para garantir o pagamento pelos serviÇos prestados como assessor juridico, para esta edilidade casa legislativa, durante o mÊs de ABRIL do corrente ano. confome comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/04/2022 | 1400.00 | 42417823000167 | DARIO PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES, LEIS E DECRETOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/05/2022 | 300.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO - BR LINK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE FORNEMCIMENTO DE SINAL DE INTERNET, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/05/2022 | 11027.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA VEREADORES E PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/05/2022 | 266.65 | 09095183000140 | SAELPA /ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/05/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para garantir o pagamento da conta de agua fornecida para o predio desta casa legislativa, referente a competencia abril do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/05/2022 | 1600.00 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/05/2022 | 1604.59 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/05/2022 | 1406.48 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/05/2022 | 34666.00 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos subsidios dos senhores vereadores desta casa legislativa,referente ao mes de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/05/2022 | 14174.00 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado desta edilidade, referente ao mes de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/05/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/05/2022 | 1550.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO SITE OFICIAL DA CAMARA E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES OLINE, REFENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/05/2022 | 1000.00 | 12275037000101 | IPÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (E-SIC), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/05/2022 | 1400.00 | 42417823000167 | DARIO PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES, LEIS E DECRETOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/05/2022 | 1200.00 | 22994504000107 | RH CONSULT | Importancia empenhada para garantir o pagamento pela prestaÇÃo de serviÇos referente processamento da folha de pagamento,TransmissÃo da sefip é geração do arquivo para o TCE/PB dos funcionario, prestadores de serviÇos e vereadores desta edilidade, referente ao mÊs de MAIO do corrente ano. conformecomprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2022 | 3300.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importancia empenhada para garantir o pagamento pelos serviÇos prestados como assessor juridico, para esta edilidade casa legislativa, durante o mÊs de maio do corrente ano. confome comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2022 | 1600.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO TÃO PUBLICA, ASSESSORIA A CPL E ELABORAÇÃO VDD CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/05/2022 | 300.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO - BR LINK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE FORNEMCIMENTO DE SINAL DE INTERNET, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/05/2022 | 176.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/06/2022 | 577.17 | 09095183000140 | SAELPA /ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/06/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para garantir o pagamento da conta de agua fornecida para o predio desta casa legislativa, referente a competencia MAIO do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/06/2022 | 300.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO - BR LINK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE FORNEMCIMENTO DE SINAL DE INTERNET, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/06/2022 | 11027.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA VEREADORES E PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/06/2022 | 2230.00 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/06/2022 | 34666.00 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos subsidios dos senhores vereadores desta casa legislativa,referente ao mes de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/06/2022 | 507.98 | 31428108000103 | M&M COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTA E DECORACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/06/2022 | 1400.00 | 42417823000167 | DARIO PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES, LEIS E DECRETOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/06/2022 | 1550.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO SITE OFICIAL DA CAMARA E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES OLINE, REFENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/06/2022 | 3300.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importancia empenhada para garantir o pagamento pelos serviÇos prestados como assessor juridico, para esta edilidade casa legislativa, durante o mÊs de JUNHO do corrente ano. confome comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/06/2022 | 1600.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO TÃO PUBLICA, ASSESSORIA A CPL E ELABORAÇÃO VDD CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/06/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/06/2022 | 1200.00 | 22994504000107 | RH CONSULT | Importancia empenhada para garantir o pagamento pela prestaÇÃo de serviÇos referente processamento da folha de pagamento,TransmissÃo da sefip é geração do arquivo para o TCE/PB dos funcionario, prestadores de serviÇos e vereadores desta edilidade, referente ao mÊs de junho do corrente ano. conformecomprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/06/2022 | 1000.00 | 12275037000101 | IPÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (E-SIC), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/06/2022 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/06/2022 | 435.61 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFLETORES PARA INSTALAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/06/2022 | 14174.00 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado desta edilidade, referente ao mes de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/06/2022 | 780.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO INCOLOR E MOUDURA AF 13 OURO BRILHO, PARA OS QUADROS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/06/2022 | 120.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINDOS A ORNAMENTÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/06/2022 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/06/2022 | 2621.00 | 37873013000185 | ROSANGELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO PALIO, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/06/2022 | 350.00 | 37873013000185 | ROSANGELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PALIO DE PLACA QFF-2729, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/06/2022 | 492.40 | 09074803000165 | RUTH DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUCOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/06/2022 | 620.00 | 09217753000128 | PADARIA E PASTELARIA SANTA LUZIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O COFFE BREAK DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/06/2022 | 600.00 | 28914934000158 | LUAN PATRICIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/06/2022 | 300.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO - BR LINK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE FORNEMCIMENTO DE SINAL DE INTERNET, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para garantir o pagamento da conta de agua fornecida para o predio desta casa legislativa, referente a competencia JUNHO do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/06/2022 | 258.02 | 09095183000140 | SAELPA /ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/07/2022 | 1560.00 | 18553310000107 | MARIA FRANCINETE ALVES FREIRE - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) BLUSAS POLO COM A LOGOMARCA DA CAMARA BORDADA, DESTINADA AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/07/2022 | 1818.01 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/07/2022 | 7626.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/07/2022 | 3118.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/07/2022 | 34666.00 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos subsidios dos senhores vereadores desta casa legislativa,referente ao mes de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/07/2022 | 2911.47 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO PALIO DE PLACA QFF2729, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/07/2022 | 1173.32 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFF2729, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/07/2022 | 1000.00 | 12275037000101 | IPÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (E-SIC), REFERENTE AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/07/2022 | 1200.00 | 22994504000107 | RH CONSULT | Importancia empenhada para garantir o pagamento pela prestaÇÃo de serviÇos referente processamento da folha de pagamento,TransmissÃo da sefip é geração do arquivo para o TCE/PB dos funcionario, prestadores de serviÇos e vereadores desta edilidade, referente ao mÊs de julho do corrente ano. conformecomprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/07/2022 | 3300.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importancia empenhada para garantir o pagamento pelos serviÇos prestados como assessor juridico, para esta edilidade casa legislativa, durante o mÊs de JULHO do corrente ano. confome comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/07/2022 | 1600.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO TÃO PUBLICA, ASSESSORIA A CPL E ELABORAÇÃO VDD CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/07/2022 | 1550.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO SITE OFICIAL DA CAMARA E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES OLINE, REFENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/07/2022 | 1400.00 | 42417823000167 | DARIO PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES, LEIS E DECRETOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2022 | 14174.00 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado desta edilidade, referente ao mes de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/07/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/07/2022 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE julho 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/08/2022 | 300.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO - BR LINK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE FORNEMCIMENTO DE SINAL DE INTERNET, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para garantir o pagamento da conta de agua fornecida para o predio desta casa legislativa, referente a competencia JULHO do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/08/2022 | 196.84 | 09095183000140 | SAELPA /ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/08/2022 | 34666.00 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos subsidios dos senhores vereadores desta casa legislativa,referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/08/2022 | 100.00 | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, PARA O ESCRITORIO DA E-TICONS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/08/2022 | 7626.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/08/2022 | 3118.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/08/2022 | 12090.67 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado desta edilidade, referente ao mes de AGOSTO do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/08/2022 | 1400.00 | 42417823000167 | DARIO PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES, LEIS E DECRETOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/08/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/08/2022 | 1000.00 | 12275037000101 | IPÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (E-SIC), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/08/2022 | 1200.00 | 22994504000107 | RH CONSULT | Importancia empenhada para garantir o pagamento pela prestaÇÃo de serviÇos referente processamento da folha de pagamento,TransmissÃo da sefip é geração do arquivo para o TCE/PB dos funcionario, prestadores de serviÇos e vereadores desta edilidade, referente ao mÊs de AGOSTO do corrente ano. conformecomprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/08/2022 | 3300.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importancia empenhada para garantir o pagamento pelos serviÇos prestados como assessor juridico, para esta edilidade casa legislativa, durante o mÊs de AGOSTO do corrente ano. confome comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/08/2022 | 1600.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO TÃO PUBLICA, ASSESSORIA A CPL E ELABORAÇÃO VDD CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/08/2022 | 1550.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO SITE OFICIAL DA CAMARA E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES OLINE, REFENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/08/2022 | 2162.90 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/08/2022 | 1967.23 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/08/2022 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/08/2022 | 400.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 10/08/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/09/2022 | 7626.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/09/2022 | 1078.65 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/09/2022 | 1693.02 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006167739439 | JONAS DO NASCIEMENTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO NA PORTA DE VIDRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/09/2022 | 1159.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/09/2022 | 34666.00 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos subsidios dos senhores vereadores desta casa legislativa,referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/09/2022 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/09/2022 | 4000.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DESTA EDILIDADE PARA O EXERCICIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/09/2022 | 3300.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importancia empenhada para garantir o pagamento pelos serviÇos prestados como assessor juridico, para esta edilidade casa legislativa, durante o mÊs de setembro do corrente ano. confome comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/09/2022 | 1600.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO TÃO PUBLICA, ASSESSORIA A CPL E ELABORAÇÃO VDD CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/09/2022 | 1400.00 | 42417823000167 | DARIO PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES, LEIS E DECRETOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/09/2022 | 1000.00 | 12275037000101 | IPÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (E-SIC), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/09/2022 | 1200.00 | 22994504000107 | RH CONSULT | Importancia empenhada para garantir o pagamento pela prestaÇÃo de serviÇos referente processamento da folha de pagamento,TransmissÃo da sefip é geração do arquivo para o TCE/PB dos funcionario, prestadores de serviÇos e vereadores desta edilidade, referente ao mÊs de SETEMBRO do corrente ano. conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/09/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/09/2022 | 11631.11 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado desta edilidade, referente ao mes de SETEMBRO do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/09/2022 | 1550.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO SITE OFICIAL DA CAMARA E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES OLINE, REFENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/09/2022 | 7626.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/10/2022 | 1634.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFF-2279/PB, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para garantir o pagamento da conta de agua fornecida para o predio desta casa legislativa, referente a competencia SETEMBRO do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/10/2022 | 215.52 | 09095183000140 | SAELPA /ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/10/2022 | 1910.00 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/10/2022 | 1398.60 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/10/2022 | 2075.08 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/10/2022 | 34666.00 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos subsidios dos senhores vereadores desta casa legislativa,referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/10/2022 | 11381.41 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado desta edilidade, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/10/2022 | 1200.00 | 22994504000107 | RH CONSULT | Importancia empenhada para garantir o pagamento pela prestaÇÃo de serviÇos referente processamento da folha de pagamento,TransmissÃo da sefip é geração do arquivo para o TCE/PB dos funcionario, prestadores de serviÇos e vereadores desta edilidade, referente ao mÊs de OUTUBRO do corrente ano. conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/10/2022 | 1000.00 | 43472238000122 | RONDINELLY RAMON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DE SERVIÇI ELETRONICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (E-SIC), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/10/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/10/2022 | 1400.00 | 42417823000167 | DARIO PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES, LEIS E DECRETOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/10/2022 | 3300.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importancia empenhada para garantir o pagamento pelos serviÇos prestados como assessor juridico, para esta edilidade casa legislativa, durante o mÊs de OUTUBRO do corrente ano. confome comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/10/2022 | 1600.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO TÃO PUBLICA, ASSESSORIA A CPL E ELABORAÇÃO VDD CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/10/2022 | 1550.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO SITE OFICIAL DA CAMARA E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES OLINE, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/10/2022 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/11/2022 | 1000.00 | 12275037000101 | IPÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (E-SIC), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/11/2022 | 4500.00 | 12275037000101 | IPÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE BENS MOVEIS E CADASTRAMENTO DE DADOS EM SISTEMA ELETRONICO DE CONTROLE DE PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/11/2022 | 1200.00 | 22994504000107 | RH CONSULT | Importancia empenhada para garantir o pagamento pela prestaÇÃo de serviÇos referente processamento da folha de pagamento,TransmissÃo da sefip é geração do arquivo para o TCE/PB dos funcionario, prestadores de serviÇos e vereadores desta edilidade, referente ao mÊs de NOVEMBRO do corrente ano. conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/11/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/11/2022 | 1400.00 | 42417823000167 | DARIO PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES, LEIS E DECRETOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/11/2022 | 3300.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importancia empenhada para garantir o pagamento pelos serviÇos prestados como assessor juridico, para esta edilidade casa legislativa, durante o mÊs de NOVEMBRO do corrente ano. confome comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/11/2022 | 1600.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO TÃO PUBLICA, ASSESSORIA A CPL E ELABORAÇÃO VDD CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/11/2022 | 3090.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/11/2022 | 300.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO - BR LINK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE FORNEMCIMENTO DE SINAL DE INTERNET, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/11/2022 | 9783.82 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado desta edilidade, referente ao mes de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/11/2022 | 34666.00 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos subsidios dos senhores vereadores desta casa legislativa,referente ao mes de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/11/2022 | 2060.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/11/2022 | 235.00 | 27074687000166 | DEBITAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/11/2022 | 1550.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO SITE OFICIAL DA CAMARA E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES OLINE, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/12/2022 | 3809.00 | 31428108000103 | M&M COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTA E DECORACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/12/2022 | 2074.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRCIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/12/2022 | 4950.00 | 34852914000100 | CRISTIANO DA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/12/2022 | 8767.00 | 27028339000152 | J C SEGURANÇA ELETRONICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEAMENTO DE REDE ELETRICA RE ROGANIZAÇÃO DO CABEAMENTO DOS MICROFONES E SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para garantir o pagamento da conta de agua fornecida para o predio desta casa legislativa, referente a competencia OUTUBRO do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/12/2022 | 255.24 | 09095183000140 | SAELPA /ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/12/2022 | 2500.00 | 41335412000160 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO DA REFORMA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/12/2022 | 88.77 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, DA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/12/2022 | 600.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 100M (CEM METROS) DE MANGUEIRA DE LED E 04 REFLETORES NA PARTE EXTERNA E 14 LAMPADAS NA PARTE INTERNA DA SEDE DESTA CASA LAGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/12/2022 | 34666.00 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos subsidios dos senhores vereadores desta casa legislativa,referente ao mes de DEZEMBRO do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/12/2022 | 9334.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO E-SOCIAL PARTE EMPRESA VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00070015625486 | LUCAS DA SILVA RODRIGEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA SEDE DA CAMARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/12/2022 | 2940.00 | 34622072000192 | JEFFERSON MATIAS DA SILVA 11887757406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM TETO E PLACAS EM PAREDES COM O MATERIAL TODO EM GESSO, INSTALADO NA GALERIA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00070015625486 | LUCAS DA SILVA RODRIGEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA SEDE DA CAMARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/12/2022 | 211.14 | 09095183000140 | SAELPA /ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para garantir o pagamento da conta de agua fornecida para o predio desta casa legislativa, referente a competencia NOVEMBRO do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/12/2022 | 314.40 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO - BR LINK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE FORNEMCIMENTO DE SINAL DE INTERNET, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/12/2022 | 559.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA EPMEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA DESTINADA A PINTURA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/12/2022 | 2400.00 | 00067437672472 | JOAO AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE E PEDREIRO NO PERIODO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA REFORMA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00015926667445 | JONES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/12/2022 | 1400.00 | 42417823000167 | DARIO PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES, LEIS E DECRETOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/12/2022 | 10749.99 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado desta edilidade, referente ao mes de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/12/2022 | 1550.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO SITE OFICIAL DA CAMARA E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES OLINE, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/12/2022 | 3300.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importancia empenhada para garantir o pagamento pelos serviÇos prestados como assessor juridico, para esta edilidade casa legislativa, durante o mÊs de DEZEMBRO do corrente ano. confome comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/12/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/12/2022 | 1200.00 | 22994504000107 | RH CONSULT | Importancia empenhada para garantir o pagamento pela prestaÇÃo de serviÇos referente processamento da folha de pagamento,TransmissÃo da sefip é geração do arquivo para o TCE/PB dos funcionario, prestadores de serviÇos e vereadores desta edilidade, referente ao mÊs de DEZEMBRO do corrente ano. conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/12/2022 | 1000.00 | 48725328000100 | GOV SOLUÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SERVIO ELETRONICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (E-SIC), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/12/2022 | 1250.00 | 09217753000128 | PADARIA E PASTELARIA SANTA LUZIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/12/2022 | 13273.50 | 19946460000135 | JORDANIA CRISTOVAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/12/2022 | 8250.01 | 11988433000113 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | Importancia empenhada para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado desta edilidade, referente ao decimo terceiro salario do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/12/2022 | 150.00 | 27074687000166 | DEBITAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/12/2022 | 4687.00 | 27028339000152 | J C SEGURANÇA ELETRONICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPANTAÇÃO DE CERCA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/12/2022 | 9642.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO E-SOCIAL PARTE EMPRESA VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/12/2022 | 1766.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO E-SOCIAL PARTE EMPRESA VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Aquisicao de Veiculos,Mobiliarios e Equipamentos p/ Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/12/2022 | 17877.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ATAUJO | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/12/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia empenhada para garantir o pagamento da conta de agua fornecida para o predio desta casa legislativa, referente a competencia dezembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/12/2022 | 750.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO - BR LINK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE FORNEMCIMENTO DE SINAL DE INTERNET, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/12/2022 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/12/2022 | 1732.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO E-SOCIAL PARTE EMPRESA VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/12/2022 | 34.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA, PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/12/2022 | 12.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA, PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/12/2022 | 1709.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS ENTRE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/12/2022 | 728.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/12/2022 | 9319.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO E-SOCIAL PARTE EMPRESA VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024