| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDAS COMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2022 | 382.89 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO LIMPA ALUMINIO FOSFORO E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2022 | 162.00 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PAPEL A4 E ENVELOPES DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2022 | 706.88 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA FLANELA LUSTRA MOVEIS DETERGENTE E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR DIOMAR PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR FLAVIO COSTA DE LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILMAR MARQUES DA CONCEICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILVAN BENTO DA ROCHA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JANAINA MENDES DE ALMEIDA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE AURELIO DE MELO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA MARIA DA GLORIA ALEXANDRE NUNES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2022 | 7596.60 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA SEVERINA GERACINA PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2022 | 3000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2022 | 2500.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LAUDENIR ALVES DE MOURA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2022 | 55.25 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 21122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2022 | 600.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE WEBSITEPORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2022 | 11.05 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 24122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2022 | 2200.00 | 40983834000189 | DIMITRI CHAVES GOMES LUNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA NOS PARECERES JURIDICOS ATOS ADMINISTRATIVOS CONTRATTOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2022 | 650.00 | 24669357000125 | MARCO AURELIO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS E ALARMES DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2022 | 107.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA FIXA 3629-1020 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2022 | 258.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2022 | 66.30 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 26122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2022 | 1250.00 | 00002341941540 | ABDON MONTENEGRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TAIS COMO ACOMPANHAMENTO MENSAL DE SITUACAO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE GFIP GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL QUALIFICACAO CADASTRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTACAO DO E-SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para a Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/01/2022 | 4737.00 | 09189517000307 | TOCMIX INSTRUMENTOS MUSICAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM JBL PRO AUDIO E MICROFONE GOOSENECK TSI MMS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para a Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/01/2022 | 359.00 | 09189517000307 | TOCMIX INSTRUMENTOS MUSICAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA DE SOM 4 CANAIS BEHRINGER MICROMIX MX400 DESTINADO AS ATIVIDADES DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/01/2022 | 600.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL NA ORGANIZACAO DAS DESPESAS E ARMAZENAMENTO NO SETOR DE ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/01/2022 | 800.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO E GERENCIAMENTO DAS MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2022 | 600.00 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM EXTERNA E REPAROS HIDRAULICOS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/01/2022 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2022 | 11.05 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 27012022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2022 | 11.05 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 24012022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2022 | 1500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A LICITACOES E CONTRATOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2022 | 800.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE FORMA EVENTUAL A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA EM QUATRO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 111926 E 31 DE JANEIRO DE 2022 TRANSPORTANDO A PRESIDENTE E O TESOUREIRO DA CAMARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2022 | 55.25 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 21012022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2022 | 33.15 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 31012022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2022 | 930.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 100 ARQUIVOS MORTO DESTINADO AO ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000039 | 31/01/2022 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/02/2022 | 11.05 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 02022022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/02/2022 | 600.00 | 00004912473464 | FLAVIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR FLAVIO COSTA DE LIMA PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF ENTRE OS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO COM O INTUITO DE REPRESENTAR O PODER LEGISLATIVO DE SAO MIGUEL DE TAIPU EM BUSCA DE RECURSOS E CONVÊNIOS PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/02/2022 | 11.05 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 07022022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/02/2022 | 2.20 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 15022022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/02/2022 | 11597.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/02/2022 | 650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/02/2022 | 32.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO TRANSPORTADOR AUTONOMO - GPS CODIGO 2445 DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/02/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR DIOMAR PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/02/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR FLAVIO COSTA DE LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/02/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILMAR MARQUES DA CONCEICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/02/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILVAN BENTO DA ROCHA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/02/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JANAINA MENDES DE ALMEIDA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/02/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE AURELIO DE MELO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/02/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA MARIA DA GLORIA ALEXANDRE NUNES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/02/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/02/2022 | 7596.60 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA SEVERINA GERACINA PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/02/2022 | 3000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/02/2022 | 2500.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/02/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LAUDENIR ALVES DE MOURA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/02/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR ABDON MONTENEGRO NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/02/2022 | 77.35 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 16022022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/02/2022 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/02/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDAS COMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/02/2022 | 600.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE WEBSITEPORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000064 | 17/02/2022 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/02/2022 | 11.05 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 17022022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/02/2022 | 44.20 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 18022022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/02/2022 | 650.00 | 24669357000125 | MARCO AURELIO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS E ALARMES DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. REGULARIZACAO DO EMPENHO 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/02/2022 | 650.00 | 24669357000125 | MARCO AURELIO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS E ALARMES DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/02/2022 | 800.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO E GERENCIAMENTO DAS MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/02/2022 | 600.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL NA ORGANIZACAO DAS DESPESAS E ARMAZENAMENTO NO SETOR DE ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/02/2022 | 600.00 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM EXTERNA E LIMPEZA DE VIDROS E JANELAS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/02/2022 | 22.10 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 22022022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/02/2022 | 477.58 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CLORO AGUA SANITARIA LIMPA ALUMINIO E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/02/2022 | 359.29 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 ENVELOPES CLIPES E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/02/2022 | 367.15 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SUCOS BISCOITO CREAM CRACK CAFE EM PO E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para a Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/02/2022 | 3232.00 | 09189517000145 | TOCMIX INSTRUMENTOS MUSICAIS - LOJA 02 CENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA DE SOM 4 SOUNDCRAFT E MICROFONES GOOSENECK DESTINADO AS ATIVIDADES DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/02/2022 | 2200.00 | 40983834000189 | DIMITRI CHAVES GOMES LUNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA NOS PARECERES JURIDICOS ATOS ADMINISTRATIVOS CONTRATTOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para a Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/02/2022 | 1690.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK E 01 FRAGMENTADORA DE DOCUMENTOS MENNO 6 FOLHAS DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/02/2022 | 107.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA FIXA 3629-1020 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/02/2022 | 471.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/02/2022 | 22.10 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 25022022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/02/2022 | 800.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE FORMA EVENTUAL A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA EM QUATRO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 102124 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 TRANSPORTANDO A PRESIDENTE DA CAMARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/02/2022 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A LICITACOES E CONTRATOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/02/2022 | 22.10 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 25022022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/03/2022 | 1550.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICO DE DESRATIZACAO DESINTETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS SECAS E CAIXAS DE ESGOTO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/03/2022 | 11944.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/03/2022 | 32.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO TRANSPORTADOR AUTONOMO - GPS CODIGO 2445 DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/03/2022 | 400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/03/2022 | 11.05 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 11032022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/03/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR DIOMAR PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/03/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR FLAVIO COSTA DE LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/03/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILMAR MARQUES DA CONCEICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/03/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILVAN BENTO DA ROCHA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/03/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JANAINA MENDES DE ALMEIDA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/03/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE AURELIO DE MELO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/03/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA MARIA DA GLORIA ALEXANDRE NUNES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/03/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/03/2022 | 7596.60 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA SEVERINA GERACINA PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/03/2022 | 3000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/03/2022 | 2500.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/03/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LAUDENIR ALVES DE MOURA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/03/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR ABDON MONTENEGRO NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/03/2022 | 77.35 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 15032022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/03/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDAS COMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/03/2022 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000106 | 15/03/2022 | 2200.00 | 40983834000189 | DIMITRI CHAVES GOMES LUNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA NOS PARECERES JURIDICOS ATOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/03/2022 | 2200.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA RECARGA DE GAS E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO LOCALIZADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000108 | 15/03/2022 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/03/2022 | 55.25 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC A SER DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 16032022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/03/2022 | 2000.00 | 45414332000150 | EDINEIDE GOMES DA SILVA47576189487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERVACAO MANUTENCAO E LIMPEZA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/03/2022 | 11.05 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 16032022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/03/2022 | 11.05 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 17032022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/03/2022 | 1039.00 | 09189517000145 | TOCMIX INSTRUMENTOS MUSICAIS - LOJA 02 CENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 110 METROS DE CABO DE MICROFONE 14 CONECTORES E 16 PLUGS DESTINADO AO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/03/2022 | 644.75 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 66 METROS DE CABOS 10 PLUGUES E E 18 PECAS DE CANALETAS PARA PASSAGENS DE FIOS DESTINADOS AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/03/2022 | 650.00 | 24669357000125 | MARCO AURELIO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS E ALARMES DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/03/2022 | 22.10 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 18032022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/03/2022 | 193.60 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 22 PECAS DE CANALETAS PARA PASSAGENS DE FIOS DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/03/2022 | 600.00 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM EXTERNA E LIMPEZA DE VIDROS E JANELAS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/03/2022 | 800.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO E GERENCIAMENTO DAS MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/03/2022 | 600.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL NA ORGANIZACAO DAS DESPESAS E ARMAZENAMENTO NO SETOR DE ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/03/2022 | 600.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE WEBSITEPORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/03/2022 | 33.15 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 22032022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/03/2022 | 11.05 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 23032022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/03/2022 | 2000.00 | 24669357000125 | MARCO AURELIO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE APARELHO DE SOM COM CONFIGURACAO PASSAGENS DE CABO E INSTALACAO ELETRICA NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/03/2022 | 800.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE FORMA EVENTUAL A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA EM DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 29 DE MARCO DE 2022 TRANSPORTANDO A PRESIDENTE DA CAMARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA ALEM DE 3 VIAGENS CONDUZINDO O TESOUREIRO DA CAMARA SENDO UMA PARA JOAO PESSOA NO DIA 18 DE MARCO E DUAS VIAGENS A CIDADE DE ITABAIANA NOS DIAS 18 E 22 DE MARCO DE 2022 PARA TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/03/2022 | 107.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA FIXA 3629-1020 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/03/2022 | 542.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/03/2022 | 443.89 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE CHAS ACuCAR BISCOITO E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/03/2022 | 602.46 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTES ALCOOL E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/03/2022 | 236.74 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PILHAS ENVELOPES E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/03/2022 | 11.05 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 30032022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/03/2022 | 11.05 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC A SER DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 31032022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao e Reforma do Predio da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/03/2022 | 3114.38 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 22 SACOS DE ARGAMASSA 20 SACOS DE REJUNTE E 60 METROS DE CERAMICAS E REVESTIMENTOS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/04/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC A SER DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 01042022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/04/2022 | 4400.00 | 45932801000123 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO EM MADEIRA DE 01 GABINETE PARA EQUIPAMENTO DE SOM 01 BIRO E 01 ARMARIO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/04/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR DIOMAR PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/04/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR FLAVIO COSTA DE LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/04/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILMAR MARQUES DA CONCEICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/04/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILVAN BENTO DA ROCHA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/04/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JANAINA MENDES DE ALMEIDA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/04/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE AURELIO DE MELO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/04/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA MARIA DA GLORIA ALEXANDRE NUNES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/04/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/04/2022 | 7596.60 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA SEVERINA GERACINA PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/04/2022 | 3000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/04/2022 | 2500.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/04/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LAUDENIR ALVES DE MOURA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/04/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR ABDON MONTENEGRO NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/04/2022 | 81.55 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 13042022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/04/2022 | 600.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE WEBSITEPORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/04/2022 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000152 | 18/04/2022 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000153 | 19/04/2022 | 2200.00 | 40983834000189 | DIMITRI CHAVES GOMES LUNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA NOS PARECERES JURIDICOS ATOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/04/2022 | 46.60 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 19042022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/04/2022 | 11944.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/04/2022 | 400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/04/2022 | 32.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO TRANSPORTADOR AUTONOMO - GPS CODIGO 2445 DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/04/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDAS COMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/04/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC A SER DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 20042022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/04/2022 | 650.00 | 24669357000125 | MARCO AURELIO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS E ALARMES DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/04/2022 | 701.23 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CLORO PASTILHA SANITARIA PANOS DE CHAO E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/04/2022 | 228.47 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 CHAMEX E PILHAS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/04/2022 | 485.28 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE MANTEIGA BISCOITOS E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/04/2022 | 800.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO E GERENCIAMENTO DAS MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao e Reforma do Predio da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/04/2022 | 1785.70 | 00091664845453 | JOSÉ HUMBERTO MOIZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DA SALA DE ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO MIGUEL DE TAIPU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/04/2022 | 600.00 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA DOS VIDROS E JANELAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/04/2022 | 23.30 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 26042022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/04/2022 | 600.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EVENTUAIS NO SERVICO DE ORGANIZACAO DAS DESPESAS E ARMAZENAMENTO NO SETOR DE ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL COMO TAMBEM SERVICOS DE OPERADOR DE SOM NAS SESSOES E REUNIOES LEGISLATIVAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/04/2022 | 109.21 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA FIXA 3629-1020 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/04/2022 | 548.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/04/2022 | 650.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE FORMA EVENTUAL A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA EM TRÊS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A PRESIDENTE DA CAMARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA ALEM DE 01 VIAGEM CONDUZINDO O TESOUREIRO DA CAMARA A CIDADE DE PILAR PARA TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/04/2022 | 23.30 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 29042022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/04/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC A SER DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 29042022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/05/2022 | 830.00 | 00070073269433 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA PARTE DE HARDWARE TROCA E INSTALACAO DE SSDs EM DOIS COMPUTADORES ALEM DE MANUTENCAO DE DUAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao e Reforma do Predio da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/05/2022 | 540.00 | 00001788502418 | WELLINGTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO DURANTE A INSTALACAO DE NOVE METROS QUADRADOS DE FORRO DE PLACAS DE GESSO NA SALA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/05/2022 | 23.30 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 04052022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao e Reforma do Predio da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/05/2022 | 586.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO 21 JOELHOS 5 REDUCAO 3 SIFRAO 2 TORNEIRAS 3 TÊ 3 VARA DE CANO 100 MM E 5 VARA DE CANO 20 MM DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/05/2022 | 665.80 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 3 PLACAS DE REDE USB NANO TP LINK 2 TECLADOS E MOUSE USB SEM FIOS MULTILASER 1 TECLADO E MOUSE LOGITECH SEM FIO 4 MOUSEPAD E 3 PEN DRIVERs DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao e Reforma do Predio da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00091664845453 | JOSÉ HUMBERTO MOIZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE REPAROS NO REBOCO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO NA AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/05/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC A SER DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 12052022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/05/2022 | 600.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE WEBSITEPORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/05/2022 | 243.90 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 1 HD SSD 120 GB MULTILASER 1 MOUSE SEM FIO LOGITECH E 1 FILTRO DE LINHA NATICON DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/05/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR DIOMAR PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/05/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR FLAVIO COSTA DE LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/05/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILMAR MARQUES DA CONCEICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/05/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILVAN BENTO DA ROCHA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/05/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JANAINA MENDES DE ALMEIDA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/05/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE AURELIO DE MELO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/05/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA MARIA DA GLORIA ALEXANDRE NUNES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/05/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/05/2022 | 7596.60 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA SEVERINA GERACINA PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/05/2022 | 3000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/05/2022 | 2500.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/05/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LAUDENIR ALVES DE MOURA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/05/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR ABDON MONTENEGRO NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/05/2022 | 93.20 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 17052022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000197 | 17/05/2022 | 2200.00 | 40983834000189 | DIMITRI CHAVES GOMES LUNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA NOS PARECERES JURIDICOS ATOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000198 | 18/05/2022 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/05/2022 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/05/2022 | 23.30 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 18052022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/05/2022 | 23.30 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 19052022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/05/2022 | 430.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTILIDADES DO LAR JOGO DE TIGELAS SACOS PARA PRESENTE E ENFEITES DE PLASTICO DESTINADOS PARA A REALIZACAO DE HOMENAGEM EM ALUSAO AO DIA DAS MAES JUNTO AS VEREADORAS E DEMAIS MULHERES QUE TRABALHAM NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DESTA CAMARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/05/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDAS COMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/05/2022 | 650.00 | 24669357000125 | MARCO AURELIO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS E ALARMES DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/05/2022 | 11944.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/05/2022 | 757.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/05/2022 | 26.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO TRANSPORTADOR AUTONOMO - GPS CODIGO 2445 DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/05/2022 | 34.95 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC A SER DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 20052022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/05/2022 | 600.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EVENTUAIS NO SERVICO DE ORGANIZACAO DAS DESPESAS E ARMAZENAMENTO NO SETOR DE ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL COMO TAMBEM SERVICOS DE OPERADOR DE SOM NAS SESSOES E REUNIOES LEGISLATIVAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao e Reforma do Predio da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/05/2022 | 720.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS DA ILUMINACAO ALEM DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/05/2022 | 600.00 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA DOS VIDROS E JANELAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/05/2022 | 800.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO E GERENCIAMENTO DAS MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/05/2022 | 119.18 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA FIXA 3629-1020 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/05/2022 | 506.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/05/2022 | 23.30 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE DUAS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 24052022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/05/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC A SER DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 25052022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/05/2022 | 639.61 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPOS DESINFETANTES ALCOOL E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/05/2022 | 276.40 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTAS COLA E PAPEL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/05/2022 | 426.43 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CAFE CHAS E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/05/2022 | 800.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BUFFET PRESTADOS PARA A ULTIMA SESSAO ORDINARIA DO PRIMEIRO SEMESTRE LEGISLATIVO DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/05/2022 | 960.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE FORMA EVENTUAL A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA EM QUATRO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA ALEM DE 01 VIAGEM A SAPE E 01 A CIDADE DE PILAR TRANSPORTANDO A PRESIDENTE E O TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/05/2022 | 23.30 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 30052022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/05/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 31052022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao e Reforma do Predio da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/06/2022 | 733.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 FECHADURAS 3 DOBRADICAS E 1 TORNEIRA DESTINADOS AO PREDIO DA PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/06/2022 | 11200.00 | 45932801000123 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO EM MADEIRA DE 08 ESTANTES DESTINADAS A ARQUIVAR DOCUMENTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/06/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 03062022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/06/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 06062022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/06/2022 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07062022 COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA MAXIMA SERVICOS E TECNOLOGIA REFERENTE AO USO DO PAINEL GERENCIADOR DO PORTAL SITE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/06/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 07062022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/06/2022 | 600.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE WEBSITEPORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/06/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR DIOMAR PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/06/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR FLAVIO COSTA DE LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/06/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILMAR MARQUES DA CONCEICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/06/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILVAN BENTO DA ROCHA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/06/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JANAINA MENDES DE ALMEIDA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/06/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE AURELIO DE MELO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/06/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA MARIA DA GLORIA ALEXANDRE NUNES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/06/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/06/2022 | 7596.60 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA SEVERINA GERACINA PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/06/2022 | 3000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/06/2022 | 2500.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/06/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LAUDENIR ALVES DE MOURA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/06/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR ABDON MONTENEGRO NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/06/2022 | 11944.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/06/2022 | 1278.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/06/2022 | 38.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO TRANSPORTADOR AUTONOMO - GPS CODIGO 2445 DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/06/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDAS COMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/06/2022 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/06/2022 | 650.00 | 24669357000125 | MARCO AURELIO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS E ALARMES DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000250 | 20/06/2022 | 2200.00 | 40983834000189 | DIMITRI CHAVES GOMES LUNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA NOS PARECERES JURIDICOS ATOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/06/2022 | 107.73 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA FIXA 3629-1020 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/06/2022 | 139.80 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 20062022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000253 | 20/06/2022 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/06/2022 | 435.49 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS CHAS ACuCAR E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/06/2022 | 597.74 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA VASSOURA DETERGENTE ALCOOL E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/06/2022 | 221.90 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPES PAPEL E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/06/2022 | 600.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EVENTUAIS NO SERVICO DE ORGANIZACAO DAS DESPESAS E ARMAZENAMENTO NO SETOR DE ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL COMO TAMBEM SERVICOS DE OPERADOR DE SOM NAS SESSOES E REUNIOES LEGISLATIVAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/06/2022 | 800.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO E GERENCIAMENTO DAS MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/06/2022 | 600.00 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA DOS VIDROS E JANELAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/06/2022 | 23.30 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 21062022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/06/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 22062022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/06/2022 | 494.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 1 ROTEADOR TP-LINK ARCHER AX10AX1500 DESTINADOS A REDE DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/06/2022 | 800.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE FORMA EVENTUAL A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA EM QUATRO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA SENDO 03 DELAS TRANSPORTANDO A PRESIDENTE E UMA TRANSPORTANDO O TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/06/2022 | 292.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/06/2022 | 23.30 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 29062022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/06/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 30062022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao e Reforma do Predio da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/07/2022 | 1216.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 11 CANOS PADRAO TÊS 4 MASSA CORRIDA TINTAS E JOELHOS DE ENCANACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/07/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 05072022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/07/2022 | 2000.00 | 38625708000100 | KEVIN JONES DA SILVA LIRA 10065246497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE APARELHO DE SOM COM CONFIGURACAO PASSAGENS DE CABO E INSTALACAO ELETRICA NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CORRECAO DO EMPENHO 124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/07/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR DIOMAR PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/07/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR FLAVIO COSTA DE LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/07/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILMAR MARQUES DA CONCEICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/07/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILVAN BENTO DA ROCHA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/07/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JANAINA MENDES DE ALMEIDA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/07/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE AURELIO DE MELO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/07/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA MARIA DA GLORIA ALEXANDRE NUNES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/07/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/07/2022 | 7596.60 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA SEVERINA GERACINA PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/07/2022 | 3000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/07/2022 | 2500.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/07/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LAUDENIR ALVES DE MOURA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/07/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR ABDON MONTENEGRO NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/07/2022 | 81.55 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC A SER DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 14042022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/07/2022 | 11944.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/07/2022 | 400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/07/2022 | 32.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO TRANSPORTADOR AUTONOMO - GPS CODIGO 2445 DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000287 | 15/07/2022 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/07/2022 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/07/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDAS COMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/07/2022 | 600.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE WEBSITEPORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000291 | 18/07/2022 | 2200.00 | 40983834000189 | DIMITRI CHAVES GOMES LUNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA NOS PARECERES JURIDICOS ATOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/07/2022 | 58.25 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 19072022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/07/2022 | 650.00 | 24669357000125 | MARCO AURELIO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS E ALARMES DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/07/2022 | 23.30 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 20062022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao e Reforma do Predio da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/07/2022 | 380.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS E REPOSICAO DE LAMPADAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/07/2022 | 600.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EVENTUAIS NO SERVICO DE ORGANIZACAO DAS DESPESAS E ARMAZENAMENTO NO SETOR DE ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL COMO TAMBEM SERVICOS DE OPERADOR DE SOM NAS SESSOES E REUNIOES LEGISLATIVAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/07/2022 | 600.00 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA DOS VIDROS E JANELAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/07/2022 | 800.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO E GERENCIAMENTO DAS MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/07/2022 | 46.60 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 21072022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/07/2022 | 324.36 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MANTEIGA CAFE CHAS E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/07/2022 | 618.78 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA TOALHAS SABAO DETERGENTE E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/07/2022 | 259.50 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEIS E PILHAS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/07/2022 | 200.00 | 06200866000122 | MÍDIA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 100 CAPAS DE PROCESSOS PARA LEIS EM FORMATO A4 E EM PAPEL COLORIDO DESTINADO AO USO DURANTE O EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/07/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 28072022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/07/2022 | 800.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE FORMA EVENTUAL A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA EM QUATRO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA SENDO 02 DELAS TRANSPORTANDO A PRESIDENTE E DUAS TRANSPORTANDO O TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/07/2022 | 210.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/07/2022 | 107.84 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA FIXA 3629-1020 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/07/2022 | 34.95 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 29062022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/07/2022 | 240.75 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FABRICACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO INTERNA DESTINADAS AS PORTAS E ARMARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/08/2022 | 450.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFIS DE TINTA EPSON NAS CORES PRETO CIANO MAGENTA AMARELO DESTINADO AS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/08/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 08082022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao e Reforma do Predio da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/08/2022 | 1593.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TELHAS PREGOS CIMENTO LIMPADOR DE PISOS E FITA IMPERMEABILIZANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao e Reforma do Predio da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/08/2022 | 2498.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SELADORES IQUINE TURBOMASSA ACRILICA DESEMPENADEIRA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/08/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 10082022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/08/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR DIOMAR PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/08/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR FLAVIO COSTA DE LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/08/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILMAR MARQUES DA CONCEICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/08/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILVAN BENTO DA ROCHA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/08/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JANAINA MENDES DE ALMEIDA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/08/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE AURELIO DE MELO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/08/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA MARIA DA GLORIA ALEXANDRE NUNES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/08/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/08/2022 | 7596.60 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA SEVERINA GERACINA PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/08/2022 | 3000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/08/2022 | 2500.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/08/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LAUDENIR ALVES DE MOURA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/08/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR ABDON MONTENEGRO NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/08/2022 | 81.55 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC A SER DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 12082022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/08/2022 | 476.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/08/2022 | 11944.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/08/2022 | 32.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO TRANSPORTADOR AUTONOMO - GPS CODIGO 2445 DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/08/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDAS COMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/08/2022 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/08/2022 | 600.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE WEBSITEPORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000335 | 16/08/2022 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/08/2022 | 650.00 | 24669357000125 | MARCO AURELIO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS E ALARMES DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000337 | 16/08/2022 | 2200.00 | 40983834000189 | DIMITRI CHAVES GOMES LUNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA NOS PARECERES JURIDICOS ATOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/08/2022 | 69.90 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOCE DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 17052022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/08/2022 | 600.00 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA DOS VIDROS E JANELAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/08/2022 | 600.00 | 00005039317484 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EVENTUAIS NO SERVICO DE ORGANIZACAO DAS DESPESAS E ARMAZENAMENTO NO SETOR DE ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL COMO TAMBEM SERVICOS DE OPERADOR DE SOM NAS SESSOES E REUNIOES LEGISLATIVAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/08/2022 | 800.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO E GERENCIAMENTO DAS MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/08/2022 | 23.30 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 18082022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao e Reforma do Predio da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/08/2022 | 4500.00 | 30340267000199 | RINALDO DECIO LIMA DE OLIVEIRA 02659119406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E EMASSAMENTO DE PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/08/2022 | 539.13 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR BISCOITO PAO DE FORMA E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/08/2022 | 736.14 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DETERGENTE PAPEL HIGIENICO LUSTRA MOVEIS E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/08/2022 | 262.00 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL PILHA CANETA AZUL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao e Reforma do Predio da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/08/2022 | 3500.00 | 37238629000184 | ADEILTON ALVES DA SILVA 01284675416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE TELHAS REPAROS NAS CALHAS E LIMPEZA DOS PORCELANATOS INTERNOS E EXTERNOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/08/2022 | 18.00 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NOS DIAS 23082022 E 24082022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/08/2022 | 870.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE FORMA EVENTUAL A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA EM QUATRO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA SENDO 03 DELAS TRANSPORTANDO A PRESIDENTE E UMA TRANSPORTANDO O TESOUREIRO ALEM DE UMA VIAGEM PARA PILAR TRANSPORTANDO O TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/08/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 30082022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/08/2022 | 95.78 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA FIXA 3629-1020 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/08/2022 | 293.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/09/2022 | 11944.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/09/2022 | 34.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO TRANSPORTADOR AUTONOMO - GPS CODIGO 2445 DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/09/2022 | 400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/09/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR DIOMAR PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/09/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR FLAVIO COSTA DE LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/09/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILMAR MARQUES DA CONCEICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/09/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILVAN BENTO DA ROCHA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/09/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JANAINA MENDES DE ALMEIDA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/09/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE AURELIO DE MELO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/09/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA MARIA DA GLORIA ALEXANDRE NUNES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/09/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/09/2022 | 7596.60 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA SEVERINA GERACINA PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/09/2022 | 3000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/09/2022 | 2500.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/09/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LAUDENIR ALVES DE MOURA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/09/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR ABDON MONTENEGRO NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/09/2022 | 600.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE WEBSITEPORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/09/2022 | 650.00 | 24669357000125 | MARCO AURELIO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS E ALARMES DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/09/2022 | 104.85 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 19092022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/09/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDAS COMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/09/2022 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000374 | 19/09/2022 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000375 | 19/09/2022 | 2200.00 | 40983834000189 | DIMITRI CHAVES GOMES LUNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA NOS PARECERES JURIDICOS ATOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/09/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 19092022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao e Reforma do Predio da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/09/2022 | 4500.00 | 30340267000199 | RINALDO DECIO LIMA DE OLIVEIRA 02659119406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E EMASSAMENTO DE PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. CORRECAO DO EMPENHO 343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/09/2022 | 23.30 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 20092022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/09/2022 | 600.00 | 00005039317484 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EVENTUAIS NO SERVICO DE ORGANIZACAO DAS DESPESAS E ARMAZENAMENTO NO SETOR DE ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL COMO TAMBEM SERVICOS DE OPERADOR DE SOM NAS SESSOES E REUNIOES LEGISLATIVAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/09/2022 | 600.00 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA DOS VIDROS E JANELAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/09/2022 | 800.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO E GERENCIAMENTO DAS MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/09/2022 | 34.95 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 21092022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/09/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 19092022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/09/2022 | 3000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/09/2022 | 2500.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/09/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LAUDENIR ALVES DE MOURA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/09/2022 | 1512.50 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR ABDON MONTENEGRO NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/09/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 22092022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/09/2022 | 366.05 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS ACuCAR AGUA SUCOS E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/09/2022 | 716.05 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PANO DE PRATO VASSOURA BALDE E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/09/2022 | 337.50 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL PILHA TESOURAS E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/09/2022 | 93.35 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA FIXA 3629-1020 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/09/2022 | 120.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 MOLDURAS INCOLOR E VIDROS INCOLORES DESTINADO AS SOLENIDADES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/09/2022 | 254.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/09/2022 | 34.95 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 30092022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/10/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 30092022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/10/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 04102022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/10/2022 | 900.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE FORMA EVENTUAL A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA EM QUATRO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM A SAPE-PB TRANSPORTANDO A PRESIDENTE E O TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/10/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 06102022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/10/2022 | 11944.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/10/2022 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000402 | 18/10/2022 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/10/2022 | 600.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE WEBSITEPORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/10/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDAS COMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/10/2022 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/10/2022 | 650.00 | 24669357000125 | MARCO AURELIO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS E ALARMES DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/10/2022 | 600.00 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA DOS VIDROS E JANELAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/10/2022 | 800.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO E GERENCIAMENTO DAS MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/10/2022 | 600.00 | 00005039317484 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EVENTUAIS NO SERVICO DE ORGANIZACAO DAS DESPESAS E ARMAZENAMENTO NO SETOR DE ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL COMO TAMBEM SERVICOS DE OPERADOR DE SOM NAS SESSOES E REUNIOES LEGISLATIVAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/10/2022 | 180.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 401 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/10/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR DIOMAR PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/10/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR FLAVIO COSTA DE LIMA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/10/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILMAR MARQUES DA CONCEICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/10/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILVAN BENTO DA ROCHA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/10/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JANAINA MENDES DE ALMEIDA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/10/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE AURELIO DE MELO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/10/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA MARIA DA GLORIA ALEXANDRE NUNES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/10/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/10/2022 | 7596.60 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VEREADORA SEVERINA GERACINA PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/10/2022 | 3000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/10/2022 | 2500.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/10/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LAUDENIR ALVES DE MOURA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/10/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR ABDON MONTENEGRO NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000424 | 20/10/2022 | 2200.00 | 40983834000189 | DIMITRI CHAVES GOMES LUNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA NOS PARECERES JURIDICOS ATOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/10/2022 | 186.40 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE 13 TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 20102022 E 3 TARIFAS COBRADAS NO DIA 21102022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/10/2022 | 606.70 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RESMAS DE PAPEIS CANETAS E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/10/2022 | 544.38 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL LUSTRA MOVEIS RODO E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/10/2022 | 430.38 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE LEITE MANTEIGA E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/10/2022 | 1720.00 | 48235029000189 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA - 48235029000189 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPRESSOES ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS VOLUMES DE BALANCETES MENSAIS NOTAS DE EMPENHO E SEUS ANEXOS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E SEUS ANEXOS PROCESSOS DE LICITACOES RELATORIOS REFERENTE A DIRF RAIS INSS ANEXOS DE GFIP CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/10/2022 | 293.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/10/2022 | 105.07 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA FIXA 3629-1020 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/10/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 31102022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/11/2022 | 34.95 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 01112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/11/2022 | 600.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE FORMA EVENTUAL A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA EM TRÊS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A PRESIDENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao e Reforma do Predio da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/11/2022 | 6000.00 | 34609984000124 | CRISTIANE DA SILVA MARMORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MARMORE CHAPA POLIDA QUARTZO ARTIFICIAL BRANCO KRISTAL WHITE DESTINADOS PARA BANCADA DE COZINHA BANCADA DE APOIO MESA PRATELEIRAS E LAVABO ESCULPIDOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/11/2022 | 600.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE WEBSITEPORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/11/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DIOMAR PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/11/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR FLAVIO COSTA DE LIMA DESTA CaMARA MUNICIPAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/11/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILMAR MARQUES DA CONCEICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/11/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILVAN BENTO DA ROCHA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/11/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADORA JANAINA MENDES DE ALMEIDA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/11/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE AURELIO DE MELO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/11/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADORA MARIA DA GLORIA ALEXANDRE NUNES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/11/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VEREADOR PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/11/2022 | 7596.60 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PRESIDENTE SEVERINA GERACINA PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/11/2022 | 3000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/11/2022 | 2500.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO JOAO HENRIQUE FIGUEIREIDO DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/11/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LAUDENIR ALVES DE MOURA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/11/2022 | 1650.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR ABDON MONTENEGRO NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/11/2022 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/11/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDAS COMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DESTA CAMARA MUNIIPAL REF. AO PERIODO 28102022 A 28112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/11/2022 | 650.00 | 24669357000125 | MARCO AURELIO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS E ALARMES DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000453 | 18/11/2022 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000454 | 18/11/2022 | 2200.00 | 40983834000189 | DIMITRI CHAVES GOMES LUNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA NOS PARECERES JURIDICOS ATOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/11/2022 | 36.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO TRANSPORTADOR AUTONOMO -DARF CODIGO 1138 DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/11/2022 | 400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CODIGO DARF 1138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/11/2022 | 11944.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/11/2022 | 128.15 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 18112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/11/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 21112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/11/2022 | 600.00 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DOS VIDROS E JANELAS NA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/11/2022 | 600.00 | 00005039317484 | ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS DESPESAS E RMAZENAMENTO NO SETOR DE ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL COMO TAMBEMSERVICOS DE OPERADOR DE SOM NAS SESSOES ORDINARIAS E REUNIOES LEGISLATIVAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/11/2022 | 800.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICO NAS SESSOES ORDINARIAS GERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DAS MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/11/2022 | 34.95 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADA EM CONTA BANCARIA NO DIA 22112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/11/2022 | 15.40 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TRANSFERENCIA VIA NET DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 23112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/11/2022 | 2.20 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 21112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/11/2022 | 106.08 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA FIXA 3629-1020 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/11/2022 | 600.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha refernete 3 Viagens para cidade de Joao Pessoa conduzindo a presidente da Camara Municipal de Vereadores - Valor R 20000.PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/11/2022 | 325.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao e Reforma do Predio da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/11/2022 | 5000.00 | 47659353000161 | KATARINE DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACABAMENTO CORTES POLIMENTO PERFURACAO COLAGEM DE GRANITOS NA CONFECCAO DE UMA MESA BANCADA DE APOIO PRATELEIRAS E UMA CUBA ESCULPIDA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/11/2022 | 22.10 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 29112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/11/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 30112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/11/2022 | 516.86 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS lLEITE BISCOITO SUCO E E OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/11/2022 | 527.49 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL LUSTRA MOVEIS RODO E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/11/2022 | 318.65 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEIS GRAMPOS E OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/11/2022 | 24.50 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCAS DE TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/12/2022 | 427.94 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS NATALINOS CORTINA 10 BOLAS BR Q F PISCA FIXO 200L BR Q FI DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DE AMBIENTES DESTA CASA LEGISTATIVA POR OCASIAO DO NATAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/12/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 05122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/12/2022 | 2.70 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA FORNECIMENTO DE CHEQUE DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 09122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/12/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 12122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/12/2022 | 320.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS MOLDURAS 14 OURO E 03 TRES VIDROS INCOLORES DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/12/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DIOMAR PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/12/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR FLAVIO COSTA DE LIMA DESTA CaMARA MUNICIPAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/12/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILMAR MARQUES DA CONCEICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/12/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR GILVAN BENTO DA ROCHA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/12/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADORA JANAINA MENDES DE ALMEIDA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/12/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE AURELIO DE MELO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/12/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADORA MARIA DA GLORIA ALEXANDRE NUNES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/12/2022 | 5060.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VEREADOR PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/12/2022 | 7596.60 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PRESIDENTE SEVERINA GERACINA PEREIRA DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/12/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 14122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/12/2022 | 2199.99 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LAUDENIR ALVES DE MOURA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/12/2022 | 3333.32 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO JOAO HENRIQUE FIGUEIREIDO DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/12/2022 | 3999.99 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/12/2022 | 2199.99 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR ABDON MONTENEGRO NETO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DEdezembroDE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/12/2022 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/12/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDAS COMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MêS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000497 | 15/12/2022 | 2200.00 | 40983834000189 | DIMITRI CHAVES GOMES LUNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA NOS PARECERES JURIDICOS ATOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/12/2022 | 81.55 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 15122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/12/2022 | 600.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE WEBSITEPORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/12/2022 | 58.25 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 16122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000501 | 16/12/2022 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/12/2022 | 11944.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/12/2022 | 650.00 | 24669357000125 | MARCO AURELIO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS E ALARMES DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/12/2022 | 400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/12/2022 | 48.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO TRANSPORTADOR AUTONOMO - DARF CODIGO 1138 DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/12/2022 | 800.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE FORMA EVENTUAL A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA EM TRES VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A PRESIDENTE E DUAS VIAGENS A CIDADE DE SAPE CONDUZINDO O TESOUREIRO AMBOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/12/2022 | 800.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICO NAS SESSOES ORDINARIAS GERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DAS MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/12/2022 | 600.00 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DOS VIDROS E JANELAS NA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/12/2022 | 1819.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA GILRAT DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/12/2022 | 600.00 | 00005039317484 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EVENTUAIS NO SERVICO DE ORGANIZACAO DAS DESPESAS E ARMAZENAMENTO NO SETOR DE ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL COMO TAMBEM SERVICOS DE OPERADOR DE SOM NAS SESSOES E REUNIOES LEGISLATIVAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/12/2022 | 544.01 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE SUCOS CHA E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/12/2022 | 690.90 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL ENVELOPES ESTILETE E OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/12/2022 | 730.10 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO LIMPA MOVEIS PANOS DE CHAO E ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/12/2022 | 58.25 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 19122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/12/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A LICITACOES E CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE O ANO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/12/2022 | 15.40 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PIX DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 20122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/12/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 22122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/12/2022 | 2.20 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 22122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/12/2022 | 105.07 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA FIXA 3629-1020 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/12/2022 | 384.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/12/2022 | 32.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO TRANSPORTADOR AUTONOMO - GPS CODIGO 2445 DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/12/2022 | 12560.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/12/2022 | 400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/12/2022 | 301.60 | 48235029000189 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA - 48235029000189 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESET E MANUTENCAO DE DUAS IMPRESSORAS COM TROCA DE ALMOFADAS ALEM DE MANUTENCAO PRESTADA EM DOIS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/12/2022 | 11.65 | 60746948465930 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDDOC DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 29122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 525
Última atualização: 11/06/2024