| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 19/01/2022 | 285.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E PINCELAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA DO PREDIO SEDE DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2022 | 3521.02 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2022 | 32100.00 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2022 | 4500.00 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2022 | 1212.00 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2022 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2022 | 3800.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 20/01/2022 | 1450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2022 | 1450.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA - FORMIGA VIRTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTE PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 21/01/2022 | 345.93 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANOM.ELET.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 25/01/2022 | 100.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2022 | 8679.82 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 28/01/2022 | 41.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/02/2022 | 190.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO - eCPF A1 RFB 1 ANO - PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/02/2022 | 4175.54 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/02/2022 | 5414.40 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/02/2022 | 38622.78 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/02/2022 | 1212.00 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 18/02/2022 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 18/02/2022 | 4550.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 18/02/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 18/02/2022 | 1600.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA - FORMIGA VIRTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTE PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 18/02/2022 | 272.24 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANOM.ELET.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 18/02/2022 | 100.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/02/2022 | 446.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1311. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 23/02/2022 | 398.30 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA OS VEÍCULOS PERTENCETES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/02/2022 | 10379.07 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 24/02/2022 | 52.26 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 25/02/2022 | 745.30 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 03/03/2022 | 525.38 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº794. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 16/03/2022 | 325.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/03/2022 | 3848.28 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/03/2022 | 4957.20 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/03/2022 | 35361.39 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/03/2022 | 1212.00 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 18/03/2022 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 18/03/2022 | 4550.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 18/03/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 18/03/2022 | 2700.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO FÍSICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 21/03/2022 | 100.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 21/03/2022 | 1600.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA - FORMIGA VIRTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTE PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 21/03/2022 | 315.22 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANOM.ELET.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 22/03/2022 | 115.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO PLACA QFT-5123, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 22/03/2022 | 498.16 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA A MOTO PLACA QFT-5123 PERTENCETE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/03/2022 | 9529.43 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 23/03/2022 | 73.15 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 11/04/2022 | 1381.62 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 257. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 19/04/2022 | 2700.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO FÍSICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 19/04/2022 | 365.00 | 05137854000138 | LOJÃO DA CERAMICA - ANTONIO F.B.MAT.CONST.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PLAFON LED SOB 24W E 06W RED TASCHIBRA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.986. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2022 | 3848.28 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2022 | 4957.20 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2022 | 35361.39 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2022 | 1212.00 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000054 | 20/04/2022 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/04/2022 | 4550.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/04/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/04/2022 | 1600.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA - FORMIGA VIRTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTE PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/04/2022 | 424.74 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANOM.ELET.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/04/2022 | 100.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 26/04/2022 | 3100.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TITULOS DE CIDADÃO, FOTOGRAFIAS E MOUDURAS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 26/04/2022 | 521.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 26/04/2022 | 462.18 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA A MOTO PLACA QFT-5123 PERTENCETE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 474. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/04/2022 | 9529.43 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 28/04/2022 | 74.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 27/05/2022 | 385.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA PERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO PARA A SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SÃO BENTINHO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 27/05/2022 | 360.00 | 00006871583467 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINAS E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE NA SEMANA COMEMORATIVA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, BEM COMO SERVINDO COFFE BREAK DURANTE A SESSÃO SOLENE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 27/05/2022 | 600.00 | 00000942306414 | ADRIANA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) BOLO RECHEADO PARA A SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SÃO BENTINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11962. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 27/05/2022 | 1683.57 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 27/05/2022 | 600.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS GOLA POLO PARA FARDAMENTO DOS OS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 27/05/2022 | 2990.00 | 00008083893439 | BRUNO HELB CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE SALGADOS E FRIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/05/2022 | 3848.28 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/05/2022 | 4957.20 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/05/2022 | 35361.39 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/05/2022 | 1212.00 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000075 | 30/05/2022 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 30/05/2022 | 4550.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 30/05/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 30/05/2022 | 1600.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA - FORMIGA VIRTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTE PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 30/05/2022 | 2700.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO FÍSICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 30/05/2022 | 397.91 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANOM.ELET.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 30/05/2022 | 100.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 30/05/2022 | 2800.00 | 00004836483450 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO, DESINSETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 31/05/2022 | 130.00 | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA NAJA 5HA PARA A MOTO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/05/2022 | 9529.43 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 31/05/2022 | 114.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 01/06/2022 | 415.07 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA A MOTO PLACA QFT-5123 PERTENCETE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 481. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 06/06/2022 | 135.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13,5 METROS DE TECIDO CHITÃO PARA USO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 09/06/2022 | 1343.72 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES ALBUQUERQUE E MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 09/06/2022 | 856.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 29/06/2022 | 2700.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO FÍSICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000091 | 29/06/2022 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/06/2022 | 35361.39 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/06/2022 | 3848.28 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/06/2022 | 1212.00 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/06/2022 | 4957.20 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/06/2022 | 1924.14 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/06/2022 | 2478.60 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 29/06/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 29/06/2022 | 1600.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA - FORMIGA VIRTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTE PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 29/06/2022 | 224.06 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANOM.ELET.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 29/06/2022 | 4550.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 29/06/2022 | 100.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 29/06/2022 | 73.15 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/06/2022 | 9529.43 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/07/2022 | 3848.28 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/07/2022 | 4957.20 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/07/2022 | 35361.39 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/07/2022 | 1212.00 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/07/2022 | 148.97 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANOM.ELET.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/07/2022 | 100.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/07/2022 | 1600.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA - FORMIGA VIRTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTE PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/07/2022 | 4550.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000113 | 20/07/2022 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/07/2022 | 2700.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO FÍSICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/07/2022 | 200.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/07/2022 | 665.00 | 00006871583467 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO JUNINA DA CÂMARA E SERVINDO O COFFE BREAK AOS VEREADORES E CONVIDADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/07/2022 | 379.00 | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÂO DO VEÍCULO HONDA,PLACA QFT-5123 PERTENCETE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25085. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/07/2022 | 1108.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADO, BOLOS E TORTAS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/07/2022 | 497.22 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA A MOTO PLACA QFT-5123 PERTENCETE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 493. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/07/2022 | 280.00 | 00008083893439 | BRUNO HELB CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE SALGADOS E FRIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/07/2022 | 1408.26 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/07/2022 | 9529.43 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/07/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000124 | 20/07/2022 | 77450.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DO VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE PARA USO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/07/2022 | 105.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 03/08/2022 | 1571.47 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 03/08/2022 | 553.16 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA A MOTO PLACA QFT-5123 E CARRO PERTENCETE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 500. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 03/08/2022 | 840.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 03/08/2022 | 840.00 | 00006335732483 | JUCIE VIEIRA HERCULANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 16/08/2022 | 606.00 | 00006871583467 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 19/08/2022 | 2700.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO FÍSICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000132 | 19/08/2022 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 19/08/2022 | 247.28 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANOM.ELET.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 19/08/2022 | 100.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/08/2022 | 2505.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 19/08/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 19/08/2022 | 4550.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 19/08/2022 | 1600.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA - FORMIGA VIRTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTE PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/08/2022 | 3848.28 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/08/2022 | 4957.20 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/08/2022 | 35361.39 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/08/2022 | 1212.00 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 25/08/2022 | 640.00 | 00000942306414 | ADRIANA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E TORTAS PARA A SESSÃO SOLENE DO DIA 19/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12757. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/08/2022 | 9529.43 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 29/08/2022 | 62.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 02/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. EST. DE TRÂSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT/ARGO, ANO 2022, PLACA QFR4H82, PERTENCENTE A ESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 02/09/2022 | 100.00 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT/ARGO, PLACA QFR4H82, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/09/2022 | 811.56 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA A MOTO PLACA QFT-5123 E CARRO PLACA QFR4H82 PERTENCETE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 511. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 12/09/2022 | 480.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA, REFERENTE A SEÇÃO DIA 19/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 15/09/2022 | 904.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000151 | 20/09/2022 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/09/2022 | 3848.28 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/09/2022 | 4957.20 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/09/2022 | 35361.39 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/09/2022 | 1212.00 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000156 | 20/09/2022 | 4550.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/09/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/09/2022 | 1600.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA - FORMIGA VIRTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTE PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000159 | 20/09/2022 | 2700.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO FÍSICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/09/2022 | 193.86 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANOM.ELET.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/09/2022 | 100.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/09/2022 | 83.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 23/09/2022 | 2640.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO QUEIROGA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 27/09/2022 | 270.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 27/09/2022 | 3015.25 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO ANUAL DO VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX, PLACA QFR4H82, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/09/2022 | 9529.43 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 30/09/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 06/10/2022 | 1316.23 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA A MOTO PLACA QFT-5123 E CARRO PLACA QFR4H82 PERTENCETE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 17/10/2022 | 1747.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/10/2022 | 3848.28 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/10/2022 | 4957.20 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/10/2022 | 35361.39 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/10/2022 | 1212.00 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000174 | 20/10/2022 | 4550.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000175 | 20/10/2022 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 20/10/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 20/10/2022 | 1600.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA - FORMIGA VIRTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTE PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/10/2022 | 2700.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO FÍSICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/10/2022 | 179.77 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANOM.ELET.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 20/10/2022 | 100.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 21/10/2022 | 44.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 25/10/2022 | 235.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO - eCPF A1 RFB 1 ANO - PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 25/10/2022 | 1060.00 | 00010490624421 | CAYO IASLLEY NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMPOSIÇÃO DE BDI, CRONOGRAMA, MEMORIAL DE CÁLCULO E ART DA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 31/10/2022 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 07/11/2022 | 1524.00 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA A MOTO PLACA QFT-5123 E CARRO PLACA QFR4H82 PERTENCETE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/11/2022 | 9529.43 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/11/2022 | 3848.28 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/11/2022 | 4957.20 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/11/2022 | 35361.39 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/11/2022 | 1212.00 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000191 | 21/11/2022 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000192 | 21/11/2022 | 4550.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 21/11/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 21/11/2022 | 1600.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA - FORMIGA VIRTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTE PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000195 | 21/11/2022 | 2700.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO FÍSICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 21/11/2022 | 300.24 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANOM.ELET.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 21/11/2022 | 100.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/11/2022 | 1078.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 29/11/2022 | 44.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 07/12/2022 | 64.00 | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OLEO MOTOR MOBIL E 01 (UMA) CAPA PARA BANCO CG 150, PARA A MOTO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 07/12/2022 | 1747.66 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 07/12/2022 | 1449.92 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA A MOTO PLACA QFT-5123 E CARRO PLACA QFR4H82 PERTENCETE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/12/2022 | 9529.43 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 08/12/2022 | 6632.00 | 45587562000111 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO PARA O PREDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9001000079-891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 12/12/2022 | 6178.00 | 05137854000138 | LOJÃO DA CERAMICA - ANTONIO F.B.MAT.CONST.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (TINTAS, ROLOS, LIXAS, ETC), DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/12/2022 | 1924.14 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/12/2022 | 2478.60 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 13/12/2022 | 16852.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 UM ARCONDICIONADO ELGIN ECO INVERTER 12KBTUS E 07 SETE AR CONDICIONADOS ELGIN ECO LIFE INVERTER 9KBTUS), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/12/2022 | 5131.04 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/12/2022 | 4957.20 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/12/2022 | 35361.39 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/12/2022 | 1212.00 | 01617683000193 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/12/2022 | 9529.43 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/12/2022 | 1857.52 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE PARA O INSS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000215 | 20/12/2022 | 4550.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/12/2022 | 435.63 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANOM.ELET.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/12/2022 | 161.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000218 | 20/12/2022 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000219 | 20/12/2022 | 2700.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO FÍSICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/12/2022 | 100.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/12/2022 | 210.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 20/12/2022 | 6650.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS EM GERAL, REALIZADAS NO PREDIO SEDE DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 20/12/2022 | 4000.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RETIRADA DAS PORTAS DOS BANHEIROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 26/12/2022 | 530.00 | 00000942306414 | ADRIANA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA CÂMARA PARA A SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DO BIÊNIO 2021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 26/12/2022 | 2000.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA, DURANTE A ÚLTIMA SESSÃO SOLENE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 26/12/2022 | 320.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA PERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA A DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO PARA A ÚTIMA SESSÃO SOLENE DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 26/12/2022 | 610.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 26/12/2022 | 1550.18 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVIERA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAS, ADESIVOS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ADESIVOS PARA AS PORTAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 26/12/2022 | 3570.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES - JOZELINO RODRIGUES VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS PERTENTENCETES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 26/12/2022 | 1120.00 | 00008083893439 | BRUNO HELB CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE SALGADOS E FRIOS PARA A ÚLTIMA SESSÃO SOLENE DO BIÊNIO 2021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00012092043471 | ROAMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR(A) EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 27/12/2022 | 330.55 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº856. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 27/12/2022 | 1699.30 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 27/12/2022 | 1492.11 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA A MOTO PLACA QFT-5123 E CARRO PLACA QFR4H82 PERTENCETE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 27/12/2022 | 1600.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E HARDWARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 27/12/2022 | 1600.00 | 00006487166430 | IANA KARLA MARQUES COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMÂRA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 27/12/2022 | 143.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024