| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2022 | 86.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara, referente ao mes de Janeiro/2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2022 | 752.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Dezembro/2021 conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação, hospedagem e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006167 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2022 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUSA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente ao mes de Janeiro/2022, na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 001.578 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2022 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2022 | 9994.10 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana, referente ao mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2022 | 7548.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2022 | 14859.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONNAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Janeiro/2022 (01/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2022 | 1150.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.885 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2022 | 2508.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expediente, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 002174 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2022 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação atraves de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio, veiculado no programa Caturite nos Municipios, na radio Caturité FM 104.1, que vai ao Ar de segunda a sexta-feiras das 16:30 às 18:00 Hs, despesas referentes ao Mes de Janeiro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0004 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2022 | 700.00 | 00045107831400 | AGUINALDO MARQUES DE SOUZA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 02 (dois) quadros no valor de R$ 350,00 cada, destinados a camara municipal, conforme nota fiscal de serviço 0184 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia e manutenção, edição, design do site oficial e manutenção, publicação dos atos e requerimentos, alimentação e manutenção de informações no portal da transparência por meio do site oficial e das redes sociais para atender as necessidades da câmara, no mês de janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 0002 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2022 | 3320.00 | 19005967000194 | T. A. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de 04 (quatro) cadeiras manchester preto destinado a manter as atividades da camara, conforme nota fiscal 000.858 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2022 | 1103.04 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.220 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2022 | 118.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2022 | 1800.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 12 (doze) placas comenda em acrilico emoldurado, conforme nota fiscal 000247 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2022 | 850.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016350 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Janeiro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0004 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008025748405 | ITALO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados de filmagens das sessões para alimentação de redes sociais e site oficial, referentes ao mês de Janeiro/2022, conforme nota fiscal 00214 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00009358883499 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços tecnico de sonorização no sistema de som da camara municipal de puxinanã, realizado no mês de Janeiro, conforme nota fiscal 000213 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00012915294461 | FABRICIO FIDELIS SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados na função de auxiliar de serviços gerais em substituição da servidora Vanuza Cruz da Silva, em gozo de ferias no mês de Janeiro/2022, conforme nota fiscal 000212 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00012887399403 | JOAO VICTOR ALVES CUNHA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados na função de agente administritativo em substituição da servidora Ozana Silva Francisco, em gozo de ferias no mês de Janeiro/2022, conforme nota fiscal 000215 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2022 | 600.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO DA SILVA 04123422438 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados no reparos dos portões da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviço 000258 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/02/2022 | 2650.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a manter as atividades desta cÂmara, modelo VW Gol TL MCV placa OFY-3031, relativo a mês de Janeiro/2022, conforme contrato 0301/2021 e nota fiscal 001588 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/02/2022 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação atraves do Programa Pagina 1 TV, veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Câmara de Vereadores de Puxinanã, no mês de Janeiro de 2022, conforme nota fiscal 0011 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/02/2022 | 91.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara, referente ao mes de Fevereiro/2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/02/2022 | 140.11 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Janeiro/2022, conforme conta em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/02/2022 | 712.50 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação destinado a Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.198 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/02/2022 | 5100.00 | 19005967000194 | T. A. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de 03 (três) cadeiras presidente destinado a manter as atividades da camara, conforme nota fiscal 000.871 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/02/2022 | 200.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de uma grinalda, conforme nota fiscal 001815 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/02/2022 | 394.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Janeiro/2022 conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/02/2022 | 850.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016385 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/02/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação, hospedagem e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006225 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/02/2022 | 544.00 | 33971245000115 | ROBERIO SOARES FIGUEIREDO 01567062458 | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação destinado a Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.030 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/02/2022 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/02/2022 | 11704.97 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana, referente ao mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/02/2022 | 14492.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/02/2022 | 16763.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONNAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Fevereiro/2022 (02/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/02/2022 | 1200.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.913 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/02/2022 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação atraves de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio, veiculado no programa Caturite nos Municipios, na radio Caturité FM 104.1, que vai ao Ar de segunda a sexta-feiras das 16:30 às 18:00 Hs, despesas referentes ao Mes de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0025 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/02/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia e manutenção, edição, design do site oficial e manutenção, publicação dos atos e requerimentos, alimentação e manutenção de informações no portal da transparência por meio do site oficial e das redes sociais para atender as necessidades da câmara, no mês de fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 0005 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/02/2022 | 2650.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a manter as atividades desta cÂmara, modelo VW Gol TL MCV placa OFY-3031, relativo a mês de Fevereiro/2022, conforme contrato 0301/2021 e nota fiscal 001598 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2022 | 68.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/02/2022 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUSA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente ao mes de Fevereiro/2022, na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 001.864 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/02/2022 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação atraves do Programa Pagina 1 TV, veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Câmara de Vereadores de Puxinanã, no mês de Fevereiro de 2022, conforme nota fiscal 0016 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/02/2022 | 1300.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços tecnico de sonorização no sistema de som da camara municipal de puxinanã, realizado no mês de Fevereiro, conforme nota fiscal 000505 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/02/2022 | 853.41 | 28036720000126 | EPC COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de 01 (um) bebedouro esmaltec coluna ECG35B Bco destinado a manter as atividades da camara, conforme nota fiscal 002.040 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/02/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0008 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/02/2022 | 1198.50 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.222 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/03/2022 | 730.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação destinado a Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.200 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/03/2022 | 276.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Fevereiro/2022 conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara, referente ao mes de Março/2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/03/2022 | 5000.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO 03433610436 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados scanner em alta resolução de 23 fotografias, restauração e diagramação, impressão de 02 fotos (placa montagens com fotos) no tamanho 0,65x150 cm e produção de 02 quadros emoldurados no tamanho 0,65x150 cm, conforme nota fiscal de serviços 0002 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/03/2022 | 2001.40 | 18406054000117 | QG COM ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de segurança pessoal (mascaras), alcool 70 liquido, alcool 70 gel e material de limpeza destinados para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 010.571 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/03/2022 | 142.07 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Fevereiro/2022, conforme conta em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de 01 (um) arranjo de flores naturais para ornametar a camara municipal e 30 (trinta) buques de rosas paulistas destinadas as homenagens, utilizados na sessão especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher no ano de 2022, conforme nota fiscal 001824 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/03/2022 | 2100.00 | 00005959173484 | DAYSY EDNA FREIRE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de buffet/coffee break, servido na sessão em alusão ao dia internacional da mulher ano 2022, realizada pela Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviço 0688 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/03/2022 | 850.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Março/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016613 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/03/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação, hospedagem e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Março/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006282 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/03/2022 | 1185.94 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.223 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/03/2022 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/03/2022 | 9994.10 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana, referente ao mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/03/2022 | 14492.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/03/2022 | 16386.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONNAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Março/2022 (03/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/03/2022 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUSA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente ao mes de Março/2022, na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 002.157 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/03/2022 | 2650.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a manter as atividades desta cÂmara, modelo VW Gol TL MCV placa OFY-3031, relativo a mês de Março/2022, conforme contrato 0301/2021 e nota fiscal 001613 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/03/2022 | 1300.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 004.044 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/03/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia e manutenção, edição, design do site oficial e manutenção, publicação dos atos e requerimentos, alimentação e manutenção de informações no portal da transparência por meio do site oficial e das redes sociais para atender as necessidades da câmara, no mês de Março/2022, conforme nota fiscal de serviço 0008 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/03/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/03/2022 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação atraves de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio, veiculado no programa Caturite nos Municipios, na radio Caturité FM 104.1, que vai ao Ar de segunda a sexta-feiras das 16:30 às 18:00 Hs, despesas referentes ao Mes de Março/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0042 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/03/2022 | 124.86 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/03/2022 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação atraves do Programa Pagina 1 TV, veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Câmara de Vereadores de Puxinanã, no mês de Maçro de 2022, conforme nota fiscal 0027 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/03/2022 | 500.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação de materia institucional da Câmara de Vereadores de Puxinanã, na programação da radio cariri FM 101.1 Campina Grande - PB, realizado no mês de Maçro de 2022, conforme nota fiscal 0017 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/03/2022 | 3600.00 | 00009181025459 | JOSE ANDRE CRUS VIEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados na manutenção e reparo, troca de peças, limpeza e higienização de todos ar-condicionados, conforme nota fiscal 0789 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/03/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/03/2022 | 856.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação destinado a Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.201 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/03/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Março/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0013 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/03/2022 | 265.00 | 00003658832479 | AILTON ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na podagem em arvores na area externa da Camara Municipal, realizado no mês de março/2022, conforme nota fiscal de serviços 0793 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/03/2022 | 325.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Março/2022 conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/04/2022 | 1300.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços tecnico de sonorização no sistema de som da camara municipal de puxinanã, realizado no mês de Março, conforme nota fiscal 000865 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/04/2022 | 1469.90 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expedienete e informatica para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 004.849 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/04/2022 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUSA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente ao mes de Abril/2022, na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 002.431 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/04/2022 | 92.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara, referente ao mes de Abril/2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/04/2022 | 4300.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de adesivo vinil micro-perfurado, vinil transparente, vinil impresso, destinado a trocar todos os adesivos interno de identificação das portas, janelas e divisorias, conforme nota fiscal 000293 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/04/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação, hospedagem e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Abril/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006333 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/04/2022 | 850.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Abril/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016805 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/04/2022 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação atraves de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio, veiculado no programa Caturite nos Municipios, na radio Caturité FM 104.1, que vai ao Ar de segunda a sexta-feiras das 16:30 às 18:00 Hs, despesas referentes ao Mes de Abril/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0062 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/04/2022 | 1350.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 004.131 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2022 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2022 | 10595.99 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana, referente ao mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2022 | 15158.66 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/04/2022 | 16666.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONNAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Abril/2022 (04/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia e manutenção, edição, design do site oficial e manutenção, publicação dos atos e requerimentos, alimentação e manutenção de informações no portal da transparência por meio do site oficial e das redes sociais para atender as necessidades da câmara, no mês de Abril/2022, conforme nota fiscal de serviço 0013 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2022 | 1300.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços tecnico de sonorização no sistema de som da camara municipal de puxinanã, realizado no mês de Abril, conforme nota fiscal 001085 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2022 | 1204.31 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.224 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/04/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/04/2022 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação atraves do Programa Pagina 1 TV, veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Câmara de Vereadores de Puxinanã, no mês de Abril de 2022, conforme nota fiscal 0038 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/04/2022 | 124.79 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/04/2022 | 2650.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a manter as atividades desta cÂmara, modelo VW Gol TL MCV placa OFY-3031, relativo a mês de Abril/2022, conforme contrato 0301/2021 e nota fiscal 001628 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/04/2022 | 1022.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação destinado a Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.203 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/04/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Abril/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0018 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/05/2022 | 91.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara, referente ao mes de Maio/2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/05/2022 | 129.91 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Março/2022, conforme conta em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/05/2022 | 146.36 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Abril/2022, conforme conta em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/05/2022 | 280.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Abril/2022 conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/05/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/05/2022 | 200.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de uma grinalda para homenagens ao Ex-prefeito "Francisco Joaquim Claudino, conforme nota fiscal 013.775 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/05/2022 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUSA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente ao mes de Maio/2022, na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 002.716 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/05/2022 | 500.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação de materia institucional da Câmara de Vereadores de Puxinanã, na programação da radio cariri FM 101.1 Campina Grande - PB, realizado no mês de Abril de 2022, conforme nota fiscal 0035 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/05/2022 | 2403.18 | 18406054000117 | QG COM ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de limpeza, descataveis e segurança pessoal (mascaras), alcool 70 liquido, alcool 70 gel e material de limpeza destinados para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 011.047 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/05/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação, hospedagem e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006385 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/05/2022 | 850.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016999 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/05/2022 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação atraves de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio, veiculado no programa Caturite nos Municipios, na radio Caturité FM 104.1, que vai ao Ar de segunda a sexta-feiras das 16:30 às 18:00 Hs, despesas referentes ao Mes de Maio/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0082 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/05/2022 | 1240.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 004.250 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/05/2022 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/05/2022 | 9994.10 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana, referente ao mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/05/2022 | 16916.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/05/2022 | 16920.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONNAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Maio/2022 (05/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/05/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2022 | 134.86 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Maio/2022, conforme conta em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2022 | 1800.00 | 05364404000188 | MAXGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expediente (pasta cartão, papel timbrado, envelospes e blocos) para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 000020 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/05/2022 | 129.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/05/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia e manutenção, edição, design do site oficial e manutenção, publicação dos atos e requerimentos, alimentação e manutenção de informações no portal da transparência por meio do site oficial e das redes sociais para atender as necessidades da câmara, no mês de Maio/2022, conforme nota fiscal de serviço 0018 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/05/2022 | 2650.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a manter as atividades desta cÂmara, modelo VW Gol TL MCV placa OFY-3031, relativo a mês de Maio/2022, conforme contrato e nota fiscal 001641 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/05/2022 | 1343.67 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.228 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/05/2022 | 1300.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços tecnico de sonorização no sistema de som da camara municipal de puxinanã, realizado no mês de Maio, conforme nota fiscal 001514 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/05/2022 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação atraves do Programa Pagina 1 TV, veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Câmara de Vereadores de Puxinanã, no mês de Maio de 2022, conforme nota fiscal 0053 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/05/2022 | 324.50 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação destinado a Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.206 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/05/2022 | 329.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Maio/2022 conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/05/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Maio/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0023 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/05/2022 | 5500.00 | 45424988000154 | LEONILZA BATISTA NUNES 04027676408 | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de moveis projetados sobre medida (painel ripado e estante), destinado a mobiliar e manter as atividades da camara, conforme nota fiscal 900034759 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/06/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/06/2022 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUSA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente ao mes de Junho/2022, na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 002.993 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/06/2022 | 200.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de uma grinalda, conforme nota fiscal 014.196 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00005959173484 | DAYSY EDNA FREIRE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de manutenção e reparo nos computadores da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviço 001700 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00002929886722 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOVEA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de buffet/coffee break, servido na audiencia publica realizada pela Camara Municipal no mês de maio, conforme nota fiscal de serviço 001704 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/06/2022 | 500.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação de materia institucional da Câmara de Vereadores de Puxinanã, na programação da radio cariri FM 101.1 Campina Grande - PB, realizado no mês de Maio de 2022, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/06/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação, hospedagem e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006439 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/06/2022 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação atraves de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio, veiculado no programa Caturite nos Municipios, na radio Caturité FM 104.1, que vai ao Ar de segunda a sexta-feiras das 16:30 às 18:00 Hs, despesas referentes ao Mes de Junho/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0099 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/06/2022 | 6000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | Valor que ora se empenha para atender despesa pela elaboração de projeto e orçamento da reforma do edificio sede da camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal de serviço 000059 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/06/2022 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/06/2022 | 9994.10 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana, referente ao mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/06/2022 | 16916.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/06/2022 | 16920.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONNAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Junho/2022 (06/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/06/2022 | 850.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017173 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/06/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/06/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia e manutenção, edição, design do site oficial e manutenção, publicação dos atos e requerimentos, alimentação e manutenção de informações no portal da transparência por meio do site oficial e das redes sociais para atender as necessidades da câmara, no mês de Junho/2022, conforme nota fiscal de serviço 0022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/06/2022 | 2650.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a manter as atividades desta cÂmara, modelo VW Gol TL MCV placa OFY-3031, relativo a mês de Junho/2022, conforme contrato e nota fiscal 0004 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/06/2022 | 1300.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços tecnico de sonorização no sistema de som da camara municipal de puxinanã, realizado no mês de Junho, conforme nota fiscal 001749 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/06/2022 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação atraves do Programa Pagina 1 TV, veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Câmara de Vereadores de Puxinanã, no mês de Junho de 2022, conforme nota fiscal 0058 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/06/2022 | 1340.01 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 004.350 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/06/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/06/2022 | 1034.40 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.230 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/06/2022 | 74.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/06/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Junho/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0027 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/06/2022 | 174.50 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação destinado a Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.208 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/07/2022 | 500.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação de materia institucional da Câmara de Vereadores de Puxinanã, na programação da radio cariri FM 101.1 Campina Grande - PB, realizado no mês de Junho de 2022, conforme nota fiscal 0048 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara, referente ao mes de Junho/2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/07/2022 | 166.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Junho/2022 conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/07/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/07/2022 | 7710.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de 09 (nove) microfones de bancada KSR KMF05 Gooseneck destinado a manter as atividades da camara, conforme nota fiscal 000.032 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/07/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/07/2022 | 1400.00 | 00006453941490 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados na manutenção dos microfones e instalação de novos microfones no plenario da camara municipal destinados a manter as atividades da casa, conforme nota fiscal de serviço 2026 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/07/2022 | 7000.00 | 45424988000154 | LEONILZA BATISTA NUNES 04027676408 | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de moveis projetados sobre medida (armario 2 portasArmário 2 porta e 2 ninjos em MDF (duas cores). Portas com abertura de corre (trilo), Medindo L 2,60 m x A 1,63 m x P e Mesa de reunião 1,00m x 3,70 m comTexto de cima em MDF engrossado, com nicho embutido para tomada, pé em metalom pintado), destinado a mobiliar e manter as atividades da camara, conforme nota fiscal 900048115 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/07/2022 | 850.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017360 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/07/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação, hospedagem e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006488 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/07/2022 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/07/2022 | 9994.10 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana, referente ao mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/07/2022 | 16916.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/07/2022 | 16920.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONNAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Julho/2022 (07/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/07/2022 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação atraves de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio, veiculado no programa Caturite nos Municipios, na radio Caturité FM 104.1, que vai ao Ar de segunda a sexta-feiras das 16:30 às 18:00 Hs, despesas referentes ao Mes de Julho/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0122 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/07/2022 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUSA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente ao mes de Julho/2022, na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 003.285 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/07/2022 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação atraves do Programa Pagina 1 TV, veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Câmara de Vereadores de Puxinanã, no mês de Julho de 2022, conforme nota fiscal 0073 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/07/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia e manutenção, edição, design do site oficial e manutenção, publicação dos atos e requerimentos, alimentação e manutenção de informações no portal da transparência por meio do site oficial e das redes sociais para atender as necessidades da câmara, no mês de Julho/2022, conforme nota fiscal de serviço 0023 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/07/2022 | 1300.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços tecnico de sonorização no sistema de som da camara municipal de puxinanã, realizado no mês de Junho, conforme nota fiscal 002093 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/07/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/07/2022 | 1068.61 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.232 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/07/2022 | 78.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/07/2022 | 1105.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação destinado a Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.209 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/07/2022 | 194.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Julho/2022 conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/07/2022 | 141.77 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Junho/2022, conforme conta em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/08/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Julho/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0031 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara, referente ao mes de Agosto/2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/08/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/08/2022 | 891.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expediente, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 003068 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/08/2022 | 500.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação de materia institucional da Câmara de Vereadores de Puxinanã, na programação da radio cariri FM 101.1 Campina Grande - PB, realizado no mês de Julho de 2022, conforme nota fiscal 0062 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/08/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação, hospedagem e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006543 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/08/2022 | 850.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017562 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/08/2022 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/08/2022 | 9994.10 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana, referente ao mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/08/2022 | 16916.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/08/2022 | 16920.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONNAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Agosto/2022 (08/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/08/2022 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação atraves de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio, veiculado no programa Caturite nos Municipios, na radio Caturité FM 104.1, que vai ao Ar de segunda a sexta-feiras das 16:30 às 18:00 Hs, despesas referentes ao Mes de Agosto/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0139 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/08/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia e manutenção, edição, design do site oficial e manutenção, publicação dos atos e requerimentos, alimentação e manutenção de informações no portal da transparência por meio do site oficial e das redes sociais para atender as necessidades da câmara, no mês de Agosto/2022, conforme nota fiscal de serviço 0026 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/08/2022 | 1300.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços tecnico de sonorização no sistema de som da camara municipal de puxinanã, realizado no mês de Agosto, conforme nota fiscal 002411 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/08/2022 | 78.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/08/2022 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação atraves do Programa Pagina 1 TV, veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Câmara de Vereadores de Puxinanã, no mês de Agosto de 2022, conforme nota fiscal 0092 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/08/2022 | 1483.27 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.235 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/08/2022 | 1064.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação destinado a Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.211 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/08/2022 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUSA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente ao mes de Agosto/2022, na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 003.583 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/08/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Agosto/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0035 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/08/2022 | 167.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Agosto/2022 conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/08/2022 | 150.28 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Julho/2022, conforme conta em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/08/2022 | 120.34 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Agosto/2022, conforme conta em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Setembro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/09/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/09/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/09/2022 | 850.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017702 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/09/2022 | 93.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara, referente ao mes de Setembro/2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/09/2022 | 2521.32 | 18406054000117 | QG COM ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de limpeza, descataveis e segurança pessoal (mascaras), alcool 70 liquido, alcool 70 gel e material de limpeza destinados para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 011.914 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/09/2022 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação atraves do Programa Pagina 1 TV, veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Câmara de Vereadores de Puxinanã, no mês de Setembro de 2022, conforme nota fiscal 0099 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/09/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação, hospedagem e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006596 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/09/2022 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação atraves de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio, veiculado no programa Caturite nos Municipios, na radio Caturité FM 104.1, que vai ao Ar de segunda a sexta-feiras das 16:30 às 18:00 Hs, despesas referentes ao Mes de Setembro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0160 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/09/2022 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/09/2022 | 9994.10 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana, referente ao mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/09/2022 | 16916.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/09/2022 | 16920.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONNAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Setembro/2022 (09/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/09/2022 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUSA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente ao mes de Setembro/2022, na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 003.938 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/09/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia e manutenção, edição, design do site oficial e manutenção, publicação dos atos e requerimentos, alimentação e manutenção de informações no portal da transparência por meio do site oficial e das redes sociais para atender as necessidades da câmara, no mês de Setembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 0031 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/09/2022 | 1300.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços tecnico de sonorização no sistema de som da camara municipal de puxinanã, realizado no mês de setembro, conforme nota fiscal 002793 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/09/2022 | 1200.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios e contratos, realizados pela camara municipal, conforme nota fiscal 0074 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/09/2022 | 1466.37 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.236 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/09/2022 | 138.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/09/2022 | 1140.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação destinado a Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.213 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/09/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/09/2022 | 500.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação de materia institucional da Câmara de Vereadores de Puxinanã, na programação da radio cariri FM 101.1 Campina Grande - PB, realizado no mês de Setembro de 2022, conforme nota fiscal 0071 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/09/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/09/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/09/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/09/2022 | 120.34 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Agosto/2022, conforme conta em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/09/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Setembro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0040 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/10/2022 | 232.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Setembro/2022 conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/10/2022 | 220.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de uma grinalda, conforme nota fiscal 015.910 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/10/2022 | 544.00 | 43176168000165 | FLAVIA MARCIELLY DE MEDEIROS NASCIMENTO 10441660452 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços tecnico prestados no reparo e manutenção dos computadores pertencentes acamara municipal de puxinanã, realizado no mês de outubro, conforme nota fiscal de serviço 3076 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/10/2022 | 850.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017926 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/10/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação, hospedagem e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006647 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/10/2022 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação atraves de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio, veiculado no programa Caturite nos Municipios, na radio Caturité FM 104.1, que vai ao Ar de segunda a sexta-feiras das 16:30 às 18:00 Hs, despesas referentes ao Mes de Outubro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0176 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/10/2022 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUSA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente ao mes de Outubro/2022, na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 004.401 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/10/2022 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/10/2022 | 9994.10 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana, referente ao mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/10/2022 | 18797.32 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/10/2022 | 17334.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONNAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Outubro/2022 (10/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/10/2022 | 1300.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços tecnico de sonorização no sistema de som da camara municipal de puxinanã, realizado no mês de outubro, conforme nota fiscal 003145 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/10/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia e manutenção, edição, design do site oficial e manutenção, publicação dos atos e requerimentos, alimentação e manutenção de informações no portal da transparência por meio do site oficial e das redes sociais para atender as necessidades da câmara, no mês de Outubro/2022, conforme nota fiscal de serviço 0034 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/10/2022 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação atraves do Programa Pagina 1 TV, veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Câmara de Vereadores de Puxinanã, no mês de Outubro de 2022, conforme nota fiscal 0111 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/10/2022 | 2389.00 | 29734685000181 | HC LOCACAO DE VEICULOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a manter as atividades desta cÂmara, relativo a mês de Outubro/2022, conforme nota fiscal de fatura 0575 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/10/2022 | 1000.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 004.803 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/10/2022 | 1022.27 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.238 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/10/2022 | 1200.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios e contratos com atuação na nova lei 14.133/21, realizados pela camara municipal, conforme nota fiscal 0077 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/10/2022 | 500.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação de materia institucional da Câmara de Vereadores de Puxinanã, na programação da radio cariri FM 101.1 Campina Grande - PB, realizado no mês de Outubro de 2022, conforme nota fiscal 0081 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/10/2022 | 132.68 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | RECUPERACAO MANUTENCAO E PINTURA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000299 | 24/10/2022 | 120108.08 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas ao Boletim de Medição nº 001, referente a reforma e ampliação da camara municipal de puxinanã, periodo de 06/10 a 23/10/2022, conforme nota fiscal de serviços 0030 em anexo. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para atender as despesas referente aos serviço prestados de Engenheiro Fiscal responsável técnico para acompanhamento da obra de reforma e apliação da camara municipal de puxinanã, emissão do boletim de medição e alimentação do geo obra junto ao TCE, conforme nota fiscal de serviço 3159 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00010530671433 | LIGIA VANESSA GONÇALVES DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados na função de chefe de cerimonial em substituição da servidora Lidiane Garcia Amorim, em gozo de ferias no mês de Outubro/2022, conforme nota fiscal 003161 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00013385790450 | MARIA VANESSA DE LIMA ARAUJO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados na função de auxiliar de serviços gerais em substituição da servidora Sandra Maria Batista de Lima, em gozo de ferias no mês de Outubro/2022, conforme nota fiscal 003162 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00009621485479 | LIZANDRA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados na função de assessor de imprensa em substituição da servidora Emylle Barbosa Alves Duarte, em gozo de ferias no mês de Outubro/2022, conforme nota fiscal 003163 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/10/2022 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/10/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/10/2022 | 1013.18 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação destinado a Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.221 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/10/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Outubro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0044 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/11/2022 | 26.47 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Outubro/2022, conforme conta em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/11/2022 | 91.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara, referente ao mes de Novembro/2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/11/2022 | 7989.00 | 27327143000169 | CRISTIANO AGUIAR LIMA 01922083496 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços de concerto e recuperação de cadeiras para escritorio nos modelos presidente, secretaria executiva, secretaria simples, longarinas e fixas com troca do revestimento, colocação de espuma, solda, pintura e reposição de peças e manutenção geral, conforme nota fiscal de serviço 0050 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/11/2022 | 1844.13 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de marcenaria para reforma das bancadas dos vereadores, conforme nota fiscal 090.650 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/11/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação, hospedagem e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006701 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/11/2022 | 142.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Outubro/2022 conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/11/2022 | 850.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1018132 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/11/2022 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação atraves de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio, veiculado no programa Caturite nos Municipios, na radio Caturité FM 104.1, que vai ao Ar de segunda a sexta-feiras das 16:30 às 18:00 Hs, despesas referentes ao Mes de Novembro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0201 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/11/2022 | 205.68 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de marcenaria para reforma das bancadas dos vereadores, conforme nota fiscal 091.160 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/11/2022 | 873.84 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de marcenaria para reforma das bancadas dos vereadores, conforme nota fiscal 091.167 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/11/2022 | 764.61 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de marcenaria para reforma das bancadas dos vereadores, conforme nota fiscal 091.169 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/11/2022 | 650.00 | 00005959173484 | DAYSY EDNA FREIRE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de buffet/coffee break, servido na audiencia publica realizada no mês de novembro, conforme nota fiscal de serviço 003511 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/11/2022 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUSA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente ao mes de novembro/2022, na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 004.925 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/11/2022 | 1110.20 | 38284184000131 | MASTODONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 000.049 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/11/2022 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/11/2022 | 11012.68 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana, referente ao mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/11/2022 | 17582.66 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/11/2022 | 17290.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONNAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Novembro/2022 (11/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/11/2022 | 2389.00 | 29734685000181 | HC LOCACAO DE VEICULOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a manter as atividades desta cÂmara, relativo a mês de Novembro/2022, conforme nota fiscal de fatura 0608 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/11/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/11/2022 | 1200.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios e contratos e ao acompanhamento da CPL da camara municipal, conforme nota fiscal 0084 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/11/2022 | 1300.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços tecnico de sonorização no sistema de som da camara municipal de puxinanã, realizado no mês de novembro, conforme nota fiscal 003518 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/11/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia e manutenção, edição, design do site oficial e manutenção, publicação dos atos e requerimentos, alimentação e manutenção de informações no portal da transparência por meio do site oficial e das redes sociais para atender as necessidades da câmara, no mês de Novembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 0035 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/11/2022 | 55.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para atender as despesas referente aos serviço prestados de Engenheiro Fiscal responsável técnico para acompanhamento da obra de reforma e apliação da camara municipal de puxinanã, emissão do boletim de medição e alimentação do geo obra junto ao TCE, conforme nota fiscal de serviço 3529 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00043665357420 | ANTONIO WELLINGTON CORDEIRO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados na função de motorista em substituição do servidor Aroldo de Souza Costa, em gozo de ferias no mês de Novembro/2022, conforme nota fiscal 003530 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/11/2022 | 132.52 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/11/2022 | 133.33 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Novembro/2022, conforme conta em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/11/2022 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação atraves do Programa Pagina 1 TV, veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Câmara de Vereadores de Puxinanã, no mês de Novembro de 2022, conforme nota fiscal 0128 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/11/2022 | 718.50 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 032.799 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00010530671433 | LIGIA VANESSA GONÇALVES DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados na função de assessor de gabinete em substituição da servidor Severino do Ramo Virginio da Silva, em gozo de ferias no mês de Novembro/2022, conforme nota fiscal 003547 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00013385790450 | MARIA VANESSA DE LIMA ARAUJO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados na função de auxiliar de serviços gerais em substituição da servidora Vanusa Cruz Silva, em gozo de ferias no mês de Novembro/2022, conforme nota fiscal 003546 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/11/2022 | 4000.00 | 45424988000154 | LEONILZA BATISTA NUNES 04027676408 | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de moveis projetados sobre medida (painel ripado em mdf medindo 4,11 cm x 2,51 cm e revestimento de 02 colunas), destinado a mobiliar e manter as atividades da camara, conforme nota fiscal 900095287 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/11/2022 | 1393.54 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.241 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/11/2022 | 1500.00 | 00016195135445 | WILLIAN DOUGLAS CLEMENTE | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas relativas ao primeiro pagamento pelos serviços prestados na reforma das bancadas com revestimento, aplicação de fitas e reparos e outros serviços de marcenaria, conforme nota fiscal 003553 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/11/2022 | 500.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação de materia institucional da Câmara de Vereadores de Puxinanã, na programação da radio cariri FM 101.1 Campina Grande - PB, realizado no mês de Novembro de 2022, conforme nota fiscal 0088 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/11/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Novembro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0048 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/11/2022 | 922.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação destinado a Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.226 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | RECUPERACAO MANUTENCAO E PINTURA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000350 | 29/11/2022 | 103142.28 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas ao Boletim de Medição nº 001, referente a reforma e ampliação da camara municipal de puxinanã, periodo de 23/10 a 28/11/2022, conforme nota fiscal de serviços 0037 em anexo. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | RECUPERACAO MANUTENCAO E PINTURA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000351 | 29/11/2022 | 52443.36 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas ao Boletim de Medição do Aditivo nº 001, referente a reforma e ampliação da camara municipal de puxinanã, conforme nota fiscal de serviços 0038 em anexo. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/11/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00016195135445 | WILLIAN DOUGLAS CLEMENTE | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas relativas ao segundo pagamento pelos serviços prestados na reforma das bancadas com revestimento, aplicação de fitas e reparos e outros serviços de marcenaria, conforme nota fiscal 003757 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/12/2022 | 1643.00 | 37991539000160 | DIGISOL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material para manutenção e reparo no sistema de cameras de segurança destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.132 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/12/2022 | 520.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material para manutenção e reparo no sistema de sonorização destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.603 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/12/2022 | 850.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1018323 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/12/2022 | 500.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação de materia institucional da Câmara de Vereadores de Puxinanã, na programação da radio cariri FM 101.1 Campina Grande - PB, realizado no mês de Dezembro de 2022, conforme nota fiscal 0095 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/12/2022 | 1470.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material para manutenção e reparo no sistema de sonorização destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 001.672 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/12/2022 | 5001.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de placas comenda em acrilico, placa inaugural em acm dupla camada e letreiro em acrilico em alto relevo para o plenario, conforme nota fiscal 000469 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/12/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação, hospedagem e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006754 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/12/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara, referente ao mes de Dezembro/2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/12/2022 | 146.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Novembro/2022 conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/12/2022 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação atraves de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio, veiculado no programa Caturite nos Municipios, na radio Caturité FM 104.1, que vai ao Ar de segunda a sexta-feiras das 16:30 às 18:00 Hs, despesas referentes ao Mes de Dezembro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0219 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/12/2022 | 150.00 | 43176168000165 | FLAVIA MARCIELLY DE MEDEIROS NASCIMENTO 10441660452 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços tecnico prestados no reparo e manutenção preventiva da impressora epson L365 pertencentes a camara municipal de puxinanã, conforme nota fiscal de serviço 3824 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/12/2022 | 9994.10 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana, referente ao 13 Salario/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/12/2022 | 11684.83 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao 13 Salario/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/12/2022 | 4769.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONNAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia 13 Salario/2022 (13/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/12/2022 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/12/2022 | 10080.09 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana, referente ao mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/12/2022 | 12328.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/12/2022 | 15929.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONNAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Dezembro/2022 (12/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/12/2022 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUSA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente ao mes de novembro/2022, na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 005.464 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/12/2022 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados na divulgação atraves do Programa Pagina 1 TV, veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Câmara de Vereadores de Puxinanã, no mês de Dezembro de 2022, conforme nota fiscal 0139 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para atender as despesas referente aos serviço prestados de Engenheiro Fiscal responsável técnico para acompanhamento da obra de reforma e apliação da camara municipal de puxinanã, emissão do boletim de medição e alimentação do geo obra junto ao TCE, conforme nota fiscal de serviço 3851 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/12/2022 | 1300.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços tecnico de sonorização no sistema de som da camara municipal de puxinanã, realizado no mês de dezembro, conforme nota fiscal 003850 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/12/2022 | 3000.00 | 00008149532471 | ANCELMO GOMES DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados na desintalação de 05 (cinco) ar condicionados, instalação de 03 (três) ar condicionados, limpeza e higienização de 03 (três) ar-condicionados e 01 (uma) recarga de gás, conforme nota fiscal 003863 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/12/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia e manutenção, edição, design do site oficial e manutenção, publicação dos atos e requerimentos, alimentação e manutenção de informações no portal da transparência por meio do site oficial e das redes sociais para atender as necessidades da câmara, no mês de Dezembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 0040 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/12/2022 | 2389.00 | 29734685000181 | HC LOCACAO DE VEICULOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a manter as atividades desta cÂmara, relativo a mês de Dezembro/2022, conforme nota fiscal de fatura 0640 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/12/2022 | 1061.64 | 38284184000131 | MASTODONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 000.096 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/12/2022 | 1200.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios e contratos e ao acompanhamento da CPL da camara municipal, conforme nota fiscal 0089 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/12/2022 | 12000.00 | 35929092000173 | HELTON COSTA SANTOS NASCIMENTO 07190386424 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de buffet para camara municipal na realização da sessão solene de entrega de titulos de cidadão e confraternização e o encerramento dos trabalhos legislativos entre funcionarios, vereadores, homenageados e autoridades, conforme nota fiscal 003839 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/12/2022 | 88.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/12/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Dezembro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0052 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/12/2022 | 59.02 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Dezembro/2022, conforme conta em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/12/2022 | 641.50 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação destinado a Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.233 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/12/2022 | 1016.22 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.243 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00010530671433 | LIGIA VANESSA GONÇALVES DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados na faxina geral com a limpeza interna e externa apos serviços de reforma e ampliação da camara bem como axilio/apoio na copa e no predio na solenidade de inauguração, conforme nota fiscal 003916 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/12/2022 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/12/2022 | 186.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/12/2022 | 1500.00 | 18743241000196 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados na instalaçao e manutenção do sistema de cameras e sistema de segurança, conforme nota fiscal 0017 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024