| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2022 | 581.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/01/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000003 | 19/01/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ON LINE E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 0001/2021,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2022 | 2100.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, BEM COMO CONFECÇÃO DAS FICHAS INDIVIDUAIS DOS SERVIDORES PARA ELABORAÇÃO DO E-SOCIAL E OUTRAS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2022 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2022 | 7512.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2022 | 4009.64 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E TERÇO DE FERIAS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2022 | 6930.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2022 | 1577.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS TRABALHADORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2022 | 1471.88 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2022 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECON SOL E SERV DE TELECOM EIRELI - L&M TELECOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2022 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECON SOL E SERV DE TELECOM EIRELI - L&M TELECOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2022 | 1400.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA E CONSULTORIA DE COMUNICAÇAO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2022 | 1000.00 | 00004486287401 | EDSON DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA E LAYOUT DO PORTAL INSCONSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2022 | 62.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA COBRANÇA DE TED ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 20/01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2022 | 565.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORÁDICOS, REALIZADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E TROCA DE MATERIAIS DO SISTEMA DE SOM, DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2022 | 650.00 | 00007909453477 | JOSE EDNALDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPORÁDICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGENS E DIVULGAÇÕES NAS MIDIAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2022 | 350.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORÁDICOS,NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2022 | 1500.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, E NA AREA ADMINISTRATIVA - GESTÃO OPERACIONAL, REFERENTE AO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA COBRANÇA DE TED ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 21/01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2022 | 195.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S PEREIRA COM E SERVIÇOS DE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONER 85A DA IMPRESSORA E MANUTTENÇÃO EM CPU, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2022 | 1880.00 | 00075233304449 | ERIVALDO LOPES LEONARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET COMPLETO (ALMOÇO),NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS E CONVIDADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2022 | 900.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS,PARA ENCERRAMENTO DO SEGUNDO PERIODO LEGISLATIVO E DEMAIS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2022 | 1000.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNANÇÕES DOS BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00010515076422 | FLAVIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GERAIS , EM SUBSTITUIÇÃO AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2022 | 3000.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR EMPENHADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, COMO TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS DO TCE/PB, PARECERES ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS , ESCLARECIMENTOS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS E TRABALHISTAS INERENTES A EXECUÇÃODOS SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO, REF AO MES DE JANEIRO/22, POR MOTIVO DE GOZO DE FERIAS DA CONTADORA EFETIVA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2022 | 798.50 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE GRAVAÇÃO E CONFECÇÃO EM MIDIA(CD) DAS SESSOES LEGISLATIVAS DO 2 PERIODO (2021), E SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VIDEOS , DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2022 | 52.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA COBRANÇA DE TED ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 25/01,27/01 E 31/01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 31/01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA COBRANÇA DE TED ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 01/01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/02/2022 | 1985.00 | 00009651478438 | ALEX CEZARIO TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO EM EVENTUAIS VIAGENS DE TAXI,NO VEICULO DE PLACA QSH9019/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00009529408412 | MARIA CLÁUDIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPORÁDICOS, PRESTADOS NO AUXILIO DE LIMPEZA EM GERAL(FAXINAS) DOS ARQUIVOS E DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA E APOIO NAS ATIVIDADES DE COPA, NOS MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/02/2022 | 527.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA COBRANÇA DE TED ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 07/01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/02/2022 | 1300.00 | 36095351000170 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, EMISSAO DE GPS, ENVIO DAS INFORMAÇÕES(TABELAS) DO E-SOCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA COBRANÇA DE TED ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 11/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000039 | 15/02/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ON LINE E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 0001/2021,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/02/2022 | 1515.94 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFe DE NUMERO 723, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/02/2022 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/02/2022 | 15996.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/02/2022 | 3018.94 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/02/2022 | 6930.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/02/2022 | 2949.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS TRABALHADORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/02/2022 | 1243.63 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/02/2022 | 186.26 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO IPAM PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/02/2022 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/02/2022 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/02/2022 | 830.00 | 00007909453477 | JOSE EDNALDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPORÁDICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, DESTINADO A DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO (INTERNET) DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E OUTRAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/02/2022 | 156.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA COBRANÇA DE TED ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 18/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/02/2022 | 1300.00 | 36095351000170 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, EMISSAO DE GPS, ENVIO DAS INFORMAÇÕES(TABELAS) DO E-SOCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/02/2022 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECON SOL E SERV DE TELECOM EIRELI - L&M TELECOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/02/2022 | 776.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISUÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA P CARIMBO, CANETAS, CALCULADORA, ETC) CONF NFE N 22786. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/02/2022 | 1205.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISUÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, RESMA DE PAPEL, PAPEL FOTO, PASTA AZ, ETC) CONF NFE N 22787. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA COBRANÇA DE TED ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 21/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/02/2022 | 200.00 | 14259348000102 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGILATIVA, NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PERTINENTES A ESTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/02/2022 | 1650.00 | 00833150000186 | WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELE-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS NO USO DE TROCA E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/02/2022 | 1970.00 | 00833150000186 | WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELE-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/02/2022 | 1500.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, E NA AREA ADMINISTRATIVA - GESTÃO OPERACIONAL,SENDO A 2ª DE 6 PARCELAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/02/2022 | 1500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA E CONSULTORIA DE COMUNICAÇAO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/02/2022 | 2450.00 | 00006510029405 | ALESSANDRO PAULINO MAIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA QFF 9A60/PB, LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N DV00002-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA COBRANÇA DE TED ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 25/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/02/2022 | 685.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO, CONTROLE, MANUTENÇÃO DE MICROFONES E EQUALIZAÇÃO DE SOM, DURANTE AS SESSÕES LEGISLATIVAS E DEMAIS REUNIÕES REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO NESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 25/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/03/2022 | 740.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/03/2022 | 610.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, COM USO DE MATERIAL PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/03/2022 | 1450.00 | 28120572000123 | ASSESSORIA - CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM PROD DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, GERENCIAMENTO DAQSW REDES SOCIAIS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/03/2022 | 1540.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS,BOLOS E SUCOS PARA AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/03/2022 | 2175.00 | 23050531000194 | JOSE MARIO PEREIRA DE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE 09(NOVE) KITS DE CARTEIRA COM CHAVEIRO EM COURO COM BRASAO E 02(DUAS) CARTEIRAS EM COURO COM BRASAO (P ASSESSORIA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA COBRANÇA DE TED ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 08/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/03/2022 | 670.00 | 42997570000148 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ROSAS E BUQUES OFERTADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO O DIA DAS MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00009529408412 | MARIA CLÁUDIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPORÁDICOS, PRESTADOS NO AUXILIO DE LIMPEZA EM GERAL(FAXINAS) DOS ARQUIVOS E DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA E APOIO NAS ATIVIDADES DE COPA, NOS MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/03/2022 | 320.00 | 00009515248442 | ALEX FRANCISCO DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO EVENTO REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES ALUSIVO AO DIA DA MULHER, REALIZADO EM 09 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/03/2022 | 160.00 | 00010406251770 | DJEANE MINERVINO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE APOIO, NA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/03/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA COBRANÇA DE TED ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 10/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/03/2022 | 1960.00 | 29089925000132 | J. E. SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 49(QUARENTA E NOVE) TROFEUS ACRILICOS MODELO 3mm, PARA COMEMORAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/03/2022 | 851.25 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/03/2022 | 853.89 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/03/2022 | 851.07 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/03/2022 | 1405.89 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NFe DE NUMERO 728 DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000083 | 16/03/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ON LINE E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 0001/2021,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/03/2022 | 1201.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISUÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, RESMA DE PAPEL, CANETAS, ETC) CONF NFE N 22871. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/03/2022 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/03/2022 | 5504.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/03/2022 | 17758.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/03/2022 | 6930.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/03/2022 | 2051.98 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/03/2022 | 2450.00 | 00006510029405 | ALESSANDRO PAULINO MAIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA QFF 9A60/PB, LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N DV00002-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/03/2022 | 2770.20 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/03/2022 | 1450.00 | 28120572000123 | ASSESSORIA - CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM PROD DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/03/2022 | 1653.23 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NAS SESSOES E EVENTOS, CONSTANTE NA NFe DE NUMERO 729 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/03/2022 | 1500.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, E NA AREA ADMINISTRATIVA - GESTÃO OPERACIONAL,SENDO A 3ª DE 6 PARCELAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/03/2022 | 870.00 | 00007909453477 | JOSE EDNALDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPORÁDICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, DESTINADO A DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO (INTERNET) DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E OUTRAS, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/03/2022 | 1300.00 | 36095351000170 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, EMISSAO DE GPS, ENVIO DAS INFORMAÇÕES(TABELAS) DO E-SOCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/03/2022 | 450.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORÁDICOS,NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, DURANTE AS SESSÕES LEGISLATIVAS E NAS DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/03/2022 | 450.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPORÁDICO PRESTADO A ESTA CASA CAMARA MUNICIPAL, NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS NA RADIO PILOES ALTERNATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/03/2022 | 1600.00 | 44820522000105 | DOUGLAS C DE F ROCHA FILMES | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO, GERAÇÃO E EDIÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23/02 E TRANSMISSAO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DA SESSAO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 09/03/22 POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/03/2022 | 220.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA COBRANÇA DE TED ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 18/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/03/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/03/2022 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECON SOL E SERV DE TELECOM EIRELI - L&M TELECOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/03/2022 | 3934.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS TRABALHADORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/03/2022 | 150.00 | 00006195216437 | ANTONIO MATEUS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 257/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/03/2022 | 1982.70 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S.A | VALOR EMPENHADO PARA PARAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM AEREA A BRASILIA, COM IDA EM 26/04 E VOLTA EM 30/04, PARA O VEREADOR JOAO FILHO PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00009529408412 | MARIA CLÁUDIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPORÁDICOS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES, SENDO NO AUXILIO E APOIO NAS ATIVIDADES DA COPA E REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL(FAXINAS) DO PREDIO, REALIZADO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/04/2022 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 31/03 e 01/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/04/2022 | 150.00 | 00006195216437 | ANTONIO MATEUS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 257/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000109 | 19/04/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ON LINE E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 0001/2021,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/04/2022 | 280.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRAFICA SALES | VALOR EMPENHADO PELA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS DE ASSINATURA E 01(UM) CARIMBO AUTOMÁTICO REGISTRO DE DISCUSSAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/04/2022 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2022 | 18970.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2022 | 5504.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/04/2022 | 687.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/04/2022 | 6930.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/04/2022 | 2051.98 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2022 | 870.00 | 00007909453477 | JOSE EDNALDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, DESTINADO A DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO (INTERNET) DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E OUTRAS, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2022 | 520.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE SISTEMA DE SOM,DESTA CASA LEGISLATIVA, COM USO DE MATERIAL PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2022 | 450.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORÁDICOS,NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, DURANTE AS SESSÕES LEGISLATIVAS E NAS DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2022 | 1300.00 | 36095351000170 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, EMISSAO DE GPS, ENVIO DAS INFORMAÇÕES(TABELAS) DO E-SOCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000121 | 20/04/2022 | 1450.00 | 28120572000123 | ASSESSORIA - CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM PROD DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2022 | 1790.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2022 | 1500.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, E NA AREA ADMINISTRATIVA - GESTÃO OPERACIONAL,SENDO A 4ª DE 6 PARCELAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000124 | 20/04/2022 | 2450.00 | 00006510029405 | ALESSANDRO PAULINO MAIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA QFF 9A60/PB, LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N DV00002-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2022 | 220.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA COBRANÇA DE TED ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 20/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/04/2022 | 650.00 | 83594978000156 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, O SR. JOÃO ANTONIO SOARES DA SILVA, NA MARCHA DOS VEREADORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/04/2022 | 1600.00 | 00007565438430 | JOAO ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DIARIAS, CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 257/2017, PARA VIAJAR A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA COBRANÇA DE TED ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 22/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/05/2022 | 400.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPORÁDICO PRESTADO A ESTA CASA CAMARA MUNICIPAL, NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS NA RADIO PILOES ALTERNATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 29/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000131 | 17/05/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ON LINE E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 0001/2021,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2022 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/05/2022 | 18970.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2022 | 5504.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2022 | 6930.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2022 | 4188.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS TRABALHADORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/05/2022 | 3983.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS TRABALHADORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2022 | 2051.98 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2022 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECON SOL E SERV DE TELECOM EIRELI - L&M TELECOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000140 | 20/05/2022 | 1100.00 | 22469822000159 | ATTRACTIVE SOLUÇÕES WEB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000141 | 20/05/2022 | 1450.00 | 28120572000123 | ASSESSORIA - CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2022 | 1500.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, E NA AREA ADMINISTRATIVA - GESTÃO OPERACIONAL,SENDO A 5ª DE 6 PARCELAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2022 | 667.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000144 | 20/05/2022 | 2450.00 | 00006510029405 | ALESSANDRO PAULINO MAIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA QFF 9A60/PB, LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N DV00002-2022, REFERENTE AO MES DE MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2022 | 176.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA COBRANÇA DE TED ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 20/05/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/05/2022 | 300.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO - BLOG EM CIMA DA NOTICIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/05/2022 | 450.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORÁDICOS,NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SOM, DURANTE AS SESSÕES LEGISLATIVAS E NAS DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/05/2022 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECON SOL E SERV DE TELECOM EIRELI - L&M TELECOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/05/2022 | 870.00 | 00007909453477 | JOSE EDNALDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, DESTINADO A DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSMISSÕES AO VIVO (INTERNET) DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E OUTRAS, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/05/2022 | 1200.03 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/05/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICA RELATIVO A COBRANÇAS NO DIA 23 E 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/05/2022 | 1600.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS,BOLOS E SUCOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, SERVIDOS NA SESSAO SOLENE DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, AUDIENCIAS PUBLICAS E OUTRAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICA RELATIVO A COBRANÇA NO DIA 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICA RELATIVO A COBRANÇA NO DIA 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/06/2022 | 920.00 | 00009529408412 | MARIA CLÁUDIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPORÁDICOS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES, SENDO NO AUXILIO E APOIO NAS ATIVIDADES DA COPA E REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL(FAXINAS) DO PREDIO, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000156 | 14/06/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ON LINE E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 0001/2021,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICA RELATIVO A COBRANÇA NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/06/2022 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/06/2022 | 18970.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/06/2022 | 5504.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/06/2022 | 6930.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/06/2022 | 2051.98 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/06/2022 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECON SOL E SERV DE TELECOM EIRELI - L&M TELECOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000164 | 20/06/2022 | 1100.00 | 22469822000159 | ATTRACTIVE SOLUÇÕES WEB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/06/2022 | 1500.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, E NA AREA ADMINISTRATIVA - GESTÃO OPERACIONAL,SENDO A 5ª DE 6 PARCELAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/06/2022 | 386.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000167 | 20/06/2022 | 1450.00 | 28120572000123 | ASSESSORIA - CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/06/2022 | 3983.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS TRABALHADORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/06/2022 | 3983.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS TRABALHADORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/06/2022 | 2420.51 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000171 | 20/06/2022 | 2450.00 | 00006510029405 | ALESSANDRO PAULINO MAIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA QFF 9A60/PB, LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N DV00002-2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/06/2022 | 580.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPORÁDICO,NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SOM, NAS SESSÕES LEGISLATIVAS E OUTRAS ATIVIDADES, REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/06/2022 | 870.00 | 00007909453477 | JOSE EDNALDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, DESTINADO A DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSMISSÕES AO VIVO (INTERNET) DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E OUTRAS, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/06/2022 | 400.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPORÁDICO PRESTADO A ESTA CASA CAMARA MUNICIPAL, NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS NA RADIO PILOES ALTERNATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/06/2022 | 1795.07 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/06/2022 | 2600.00 | 36095351000170 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, EMISSAO DE GPS, ENVIO DAS INFORMAÇÕES(TABELAS) DO E-SOCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/06/2022 | 260.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S PEREIRA COM E SERVIÇOS DE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONER 85 DA IMPRESSORA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/06/2022 | 1902.18 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NAS SESSOES E EVENTOS, CONSTANTE NA NFe DE NUMERO 765. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/06/2022 | 198.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICA RELATIVO A COBRANÇA NO DIA 20/06 E 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/06/2022 | 980.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO COMO CERIMONIALISTA E ORGANIZADOR DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/06/2022 | 950.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PARAISO DAS FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, SERVIDAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO (DIA DAS MULHERES, AUDIENCIA PUBLICA E REUNIÕES), CONF NFe N 2425. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/07/2022 | 20.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA CONCILIADA NOI FINAL DO MES DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/07/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNETICO RELATIVO A COBRANÇA NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/07/2022 | 222.00 | 00039116998839 | JOSE PAULO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAL EM GESSO, NA FACHADA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/07/2022 | 2.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PIX RELATIVO A COBRANÇA NO DIA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/07/2022 | 2237.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TINTAS) DESTINADOS A MELHORIA DA FACHADA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/07/2022 | 2750.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO DE LETRA CAIXA EM ALTO RELEVO (BRASÃO PILOES) 92X120CM, TROCA DE LONA COM VERNIZ E REFORMA COM TROCA DE ALGUNS FERROS DA ESTRUTURA DA PLACA PRINCIPAL DA FACHADA DA CÂMARA DE PILOES 1050X80CM, ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ 249X98CM, PARA MELHORIA DA FACHADA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/07/2022 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/07/2022 | 18970.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/07/2022 | 5504.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/07/2022 | 6930.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/07/2022 | 2051.98 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/07/2022 | 322.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/07/2022 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECON SOL E SERV DE TELECOM EIRELI - L&M TELECOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000195 | 20/07/2022 | 2450.00 | 00006510029405 | ALESSANDRO PAULINO MAIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA QFF 9A60/PB, LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N DV00002-2022, REFERENTE AO MES DE JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/07/2022 | 800.00 | 00007909453477 | JOSE EDNALDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, DESTINADO A DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS E SERVIÇOS DE OFFICE BOY NA ENTREGA DE OFICIOS, CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS EM GERAL NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS, REALIZADAS NESTE MES DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000197 | 20/07/2022 | 1450.00 | 28120572000123 | ASSESSORIA - CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/07/2022 | 1500.09 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/07/2022 | 900.00 | 00012524989852 | ANTONIO ROGERIO PEREIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPORÁDICOS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REBOCOS, EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURAS EM GERAL (PAREDES, JANELAS E PORTÕES) DA FACHADA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/07/2022 | 114.70 | 76535764001972 | OI S/A - EM RECUPERAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/07/2022 | 96.02 | 76535764001972 | OI S/A - EM RECUPERAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/07/2022 | 96.37 | 76535764001972 | OI S/A - EM RECUPERAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/07/2022 | 65.04 | 76535764001972 | OI S/A - EM RECUPERAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/07/2022 | 183.52 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICA TARIFA DE PIX RELATIVO A COBRANÇA NO DIA 20/07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000205 | 22/07/2022 | 1100.00 | 22469822000159 | ATTRACTIVE SOLUÇÕES WEB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/07/2022 | 1300.00 | 36095351000170 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, EMISSAO DE GPS, ENVIO DAS INFORMAÇÕES(TABELAS) DO E-SOCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/07/2022 | 1300.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, RESMA DE PAPEL, CANETAS, ETC) CONF NFE N 23474. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/07/2022 | 800.00 | 00010515076422 | FLAVIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORADICOS, REALIZADO NO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/07/2022 | 540.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SSD DE 120GB COM SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR, RESET DAS ALMOFADAS E MANUTENÇÃO EM CABEÇA DE IMPRESSAO EM IMPRESSORA EPSONE CONSERTO DO ESTABILIZADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/07/2022 | 400.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPORÁDICOS, PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SOM,DURANTE AS SESSÕES EXTRAORDINARIAS E OUTRAS ATIVIDADES, REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/07/2022 | 21.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICA RELATIVO A COBRANÇA NO DIA 22/07 E TARIFA DE PIX ENVIADO RELATIVO AO DIA 26/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/07/2022 | 12.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PIX RELATIVO A COBRANÇA NO DIA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/07/2022 | 950.00 | 00009529408412 | MARIA CLÁUDIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES, NO AUXILIO E APOIO NAS ATIVIDADES DA COPA(COZINHA) E REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL(FAXINAS) DO PREDIO, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICA RELATIVO A COBRANÇA NO DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000215 | 08/08/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ON LINE E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 0001/2021,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/08/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 29/07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/08/2022 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORNE CONTRATO N 0922. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/08/2022 | 685.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA MESA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA , COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (PRÓPRIAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/08/2022 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/08/2022 | 18970.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/08/2022 | 5504.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000222 | 17/08/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ON LINE E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 0001/2021,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/08/2022 | 2051.98 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/08/2022 | 3778.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS TRABALHADORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/08/2022 | 205.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/08/2022 | 2815.04 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000227 | 19/08/2022 | 1450.00 | 28120572000123 | ASSESSORIA - CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/08/2022 | 870.00 | 00007909453477 | JOSE EDNALDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, DESTINADO A DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS E SERVIÇOS DE OFFICE BOY NA ENTREGA DE OFICIOS, CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS EM GERAL NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS, REALIZADAS NESTE MES DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/08/2022 | 425.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORÁDICO, REALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SOM, DAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA , NO MES DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000230 | 19/08/2022 | 2450.00 | 00006510029405 | ALESSANDRO PAULINO MAIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA QFF 9A60/PB, LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA N DV00002-2022, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/08/2022 | 187.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICA, RELATIVO A COBRANÇA NO DIA 19/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/08/2022 | 1300.00 | 36095351000170 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, EMISSAO DE GPS, ENVIO DAS INFORMAÇÕES(TABELAS) DO E-SOCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000233 | 22/08/2022 | 1100.00 | 22469822000159 | ATTRACTIVE SOLUÇÕES WEB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/08/2022 | 980.00 | 00009529408412 | MARIA CLÁUDIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPORÁDICOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,NAS ATIVIDADES DA COPA(COZINHA) E NA LIMPEZA EM GERAL(FAXINAS) DO PREDIO, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/08/2022 | 850.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, KIT, PLACA, PROCESSADOR DO COMPUTADOR USADO NA RECEPÇÃO DESTA CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/08/2022 | 776.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SUCOS, MINI SALGADOS E BOLO SERVIDO NAS ATIVIDADES REALIZADOS PELA CAMARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/08/2022 | 23.13 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA COBRANÇA DE TED ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DIA 22/08 E TARIFAS AGRUPADAS DE PIX REFERENTE AO DIA 24/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/08/2022 | 870.00 | 00007909453477 | JOSE EDNALDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, DESTINADO A DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSMISSÕES AO VIVO (INTERNET), DE ATIVIDADES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICA RELATIVO A COBRANÇA NO DIA 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/08/2022 | 1064.95 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NAS SESSOES E EVENTOS, CONSTANTE NA NFe DE NUMERO 787. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/09/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELAS COBRANCAS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/09/2022 | 1050.00 | 00009529408412 | MARIA CLÁUDIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COPA(COZINHA) E NA LIMPEZA EM GERAL(FAXINAS) DO PREDIO ONDE FUNACIONA ESSA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/09/2022 | 600.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED E CAMPANHIA MUSICAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICA RELATIVO A COBRANÇA NO DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/09/2022 | 65.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LÂMPADAS E CONSERTO DE TOMADAS ELÉTRICAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000246 | 16/09/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ON LINE E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 0001/2021,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/09/2022 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/09/2022 | 18970.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/09/2022 | 5504.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/09/2022 | 590.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPORÁDICO,NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSÕES LEGISLATIVAS E DEMAIS ATIVIDADES, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/09/2022 | 900.00 | 00007909453477 | JOSE EDNALDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, DESTINADO A DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSMISSÕES AO VIVO (INTERNET) DAS SESSOES LEGISLATIVAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/09/2022 | 530.00 | 00006804856430 | ALLAN DELON LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL, PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS CONTÁBEIS, BALANCETES, DEMAIS DOCUMENTOS E NO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/09/2022 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICA RELATIVO A COBRANÇA NO DIA 05/09/2022 E TARIFA DE PIX DO DIA 13/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/09/2022 | 2051.98 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/09/2022 | 6930.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/09/2022 | 3778.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS TRABALHADORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/09/2022 | 162.11 | 76535764001972 | OI S/A - EM RECUPERAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070133495426 | VALMANDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS CONFEITADAS (BOLO), SERVIDA EM ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000259 | 20/09/2022 | 1450.00 | 28120572000123 | ASSESSORIA - CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/09/2022 | 241.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/09/2022 | 191.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICA E TARIFA DE PIX, RELATIVO A COBRANÇA NO DIA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/09/2022 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECON SOL E SERV DE TELECOM EIRELI - L&M TELECOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000263 | 22/09/2022 | 1100.00 | 22469822000159 | ATTRACTIVE SOLUÇÕES WEB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/09/2022 | 480.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CONVITES) E OUTROS, PARA ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/09/2022 | 4.51 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A TARIFA DE PIX AGRUPADAS OCORRIDAS NO DIA 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/10/2022 | 1300.00 | 36095351000170 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, EMISSAO DE GPS, ENVIO DAS INFORMAÇÕES(TABELAS) DO E-SOCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELAS COBRANCAS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/10/2022 | 878.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE SUCOS, SALGADOS E BOLOS SERVIDOS NA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, REUNIÕES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICA RELATIVO A COBRANÇA NO DIA 05/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/10/2022 | 1160.00 | 00009529408412 | MARIA CLÁUDIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COPA(COZINHA) E NA LIMPEZA EM GERAL(FAXINAS) DO PREDIO ONDE FUNACIONA ESSA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DO DIA 06/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/10/2022 | 650.00 | 00010515076422 | FLAVIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL, NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/10/2022 | 150.00 | 00006195216437 | ANTONIO MATEUS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 257/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/10/2022 | 2070.07 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DO DIA 07/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000276 | 17/10/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ON LINE E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 0001/2021,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/10/2022 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/10/2022 | 5504.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/10/2022 | 6930.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/10/2022 | 3983.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS TRABALHADORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/10/2022 | 2051.98 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/10/2022 | 309.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/10/2022 | 450.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORÁDICOS,NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSÕES LEGISLATIVAS E NAS DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/10/2022 | 660.00 | 00007909453477 | JOSE EDNALDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, DESTINADO A DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSMISSÕES AO VIVO (INTERNET) DAS SESSOES LEGISLATIVAS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/10/2022 | 530.00 | 00006804856430 | ALLAN DELON LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL, PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS CONTÁBEIS, BALANCETES, DEMAIS DOCUMENTOS E NO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/10/2022 | 18970.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000289 | 20/10/2022 | 1450.00 | 28120572000123 | ASSESSORIA - CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/10/2022 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECON SOL E SERV DE TELECOM EIRELI - L&M TELECOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/10/2022 | 176.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE PIX, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DO DIA 20/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000292 | 21/10/2022 | 1100.00 | 22469822000159 | ATTRACTIVE SOLUÇÕES WEB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/10/2022 | 1300.00 | 36095351000170 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, EMISSAO DE GPS, ENVIO DAS INFORMAÇÕES(TABELAS) DO E-SOCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/10/2022 | 1587.95 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NAS SESSOES E EVENTOS, CONSTANTE NA NFe DE NUMERO 808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/10/2022 | 150.00 | 00006195216437 | ANTONIO MATEUS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 257/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/10/2022 | 1258.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF NFISCAL N 23930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/10/2022 | 889.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF NFISCAL N 23931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/10/2022 | 849.71 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF NFISCAL N 23932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/10/2022 | 1512.64 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NAS SESSOES E EVENTOS, CONSTANTE NA NFe DE NUMERO 809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/11/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELAS COBRANCAS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000301 | 16/11/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ON LINE E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 0001/2021,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/11/2022 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/11/2022 | 5504.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/11/2022 | 8080.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, EXONERADOS NO DIA 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/11/2022 | 10913.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/11/2022 | 2051.98 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/11/2022 | 8062.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/11/2022 | 530.00 | 00006804856430 | ALLAN DELON LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL, PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS CONTÁBEIS, BALANCETES, DEMAIS DOCUMENTOS E NO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/11/2022 | 670.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORÁDICOS,NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSÕES LEGISLATIVAS E NOS DEMAIS EVENTOS REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/11/2022 | 880.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPORÁDICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO SISTEMA DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM INCLUSAO DE MATERIAL PROPRIO, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/11/2022 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECON SOL E SERV DE TELECOM EIRELI - L&M TELECOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/11/2022 | 191.98 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE PIX, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DO DIA 18/11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/11/2022 | 1300.00 | 36095351000170 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, EMISSAO DE GPS, ENVIO DAS INFORMAÇÕES(TABELAS) DO E-SOCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/11/2022 | 290.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006195216437 | ANTONIO MATEUS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 257/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/11/2022 | 710.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S PEREIRA COM E SERVIÇOS DE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONER COMP. HP 35/36/85/78, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES, CONF NFE 593 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/11/2022 | 1150.00 | 00009529408412 | MARIA CLÁUDIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COPA(COZINHA) E NA LIMPEZA EM GERAL(FAXINAS) DO PREDIO ONDE FUNACIONA ESSA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/11/2022 | 700.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX, FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/11/2022 | 1332.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF NFISCAL N 24026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DO DIA 23/11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/11/2022 | 900.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO, SERVIDOS NA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, REUNIÕES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/11/2022 | 1020.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, BISCOITO...)PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NAS SESSOES E EVENTOS, CONSTANTE NA NFe DE NUMERO 822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/11/2022 | 1016.40 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, BISCOITO...)PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NAS SESSOES E EVENTOS, CONSTANTE NA NFe DE NUMERO 823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/12/2022 | 550.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) CAPAS DE PROCESSO F4 - PAPEL TRIPLEX 250G - COM BOLSO DE ADESIVO VINIL COLADO NA CAPA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/12/2022 | 10.19 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELAS COBRANCAS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 E TARIFAS AGRUPADAS DE PIS DO DIA 07/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/12/2022 | 530.00 | 00002875783483 | PEDRO VALNICELIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE, DE ENTREGA DE HONRARIAS, REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000329 | 13/12/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ON LINE E SISTEMA DE FROTA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 0001/2021,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/12/2022 | 370.00 | 00009515248442 | ALEX FRANCISCO DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (SAXOFONE) NA SESSÃO SOLENE, DE ENTREGA DE HONRARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/12/2022 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/12/2022 | 5624.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/12/2022 | 2800.35 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/12/2022 | 7474.67 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS FUNCIONARIOS EXONERADOS EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/12/2022 | 85.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE PIX, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DO DIA 12/12, 15/12 E 20 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/12/2022 | 8623.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/12/2022 | 1569.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS TRABALHADORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/12/2022 | 2051.98 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/12/2022 | 588.07 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/12/2022 | 314.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/12/2022 | 350.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPORÁDICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSOES LEGISLATIVAS E NOS DEMAIS EVENTOS , REALIZADOS NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DO DIA 21/12/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/12/2022 | 3767.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/12/2022 | 1000.50 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO, SERVIDOS NA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOD REALIZADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000345 | 27/12/2022 | 1450.00 | 28120572000123 | ASSESSORIA - CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/12/2022 | 4000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/12/2022 | 1300.00 | 36095351000170 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, EMISSAO DE GPS, ENVIO DAS INFORMAÇÕES(TABELAS) DO E-SOCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/12/2022 | 500.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO ESPRADICO PRESTADO A ESTA CASA LEGISLATIVA NA CONFECÇÃO DE CONVITES, MATERIAL GRAFICO E ENCADERNAÇÃO DOS BALANCETES E DESPESAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/12/2022 | 16.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PIX DOC/TED ELETRONICO , CORRESPONDENTE A COBRANÇA DO DIA 27/12/22 e 28/12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/12/2022 | 1294.57 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/12/2022 | 19.91 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DO DIA 29/12/22 E UMA TARIFA CORRESPONDENTE AO DIA 29/11, NAO EMPENHADA NA COMPETENCIA ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 351
Última atualização: 11/06/2024