| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2022 | 870.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente locação de software para administração pública, sistema de contabilidade/fiscal, referente ao mês de Janeiro/2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa, pela emissão de extrato magnético em atendimento ao TCE da Paraíba, conforme extrato bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2022 | 1631.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do prédio desta Casa Legidlativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2022 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, onde funciona a Câmara Municipal de Pedro Régis, referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2022 | 157.86 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica, do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Pedro Regis, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2022 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acesso a internet, desta Câmara Municipal, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2022 | 550.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de referente contratação especializada de buffet (almoço), durante reunião com funcionários. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2022 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios dos vereadores desta Câmara Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2022 | 1993.33 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal efetivo desta Câmara Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2022 | 1784.60 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal comissionado desta Câmara Municipal, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2022 | 7313.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal ao INSS desta Câmara Municipal, ref. Janeiro/2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | Valor que se empenha para pagamento referente contratação de serviços técnicos especializados na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do Sagres Captura para o TCE, informação mensal da SEFIP e informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2022 | 40.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas agrupadas nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2022 | 388.00 | 21145864000171 | LAERCIO GOMES DE QUEIROZ 07782251435 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2022 | 312.00 | 21145864000171 | LAERCIO GOMES DE QUEIROZ 07782251435 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na criação de post para redes sociais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2022 | 73.02 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2022 | 112.39 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2022 | 113.06 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2022 | 45.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas (Pag. Sal. Cred. em conta/Lib/Ant. Float Pg Sal) e agrupadas nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2022 | 6000.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR 88574407453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ANALISE DE EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS/PB E VERIFICAÇÃO E ANALISE DE BALANCETES ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2022 | 1568.42 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veículo Chevrolet ônix ano 2021 com placa QFK-1I02, locado a esta Câmara Municipal, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas agrupadas nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/01/2022 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente fatura de consumo de água no mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2022 | 3800.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos contabeis, nas atividades de registro, controle e geração de demonstrativos orçamentários, bem como oferecer suporte para as atividades da administração pública, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2022 | 2200.00 | 00009484588441 | VALDEISE PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços advocatícios a esta Câmara Municipal, referente ao mês de Janeiro/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2022 | 600.00 | 00013058898436 | CASSIO DE AGUIAR LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura interna e manutenção elétrica, do prédio locaado onde funciona a sede desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2022 | 2500.00 | 00005718206465 | DANIEL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo Chevrolet Ônix 2021, placa QFK-1I02, ano: 2021 para atender e ficar a disposição dos serviços administrativos desta Câmara municipal, referente ao mês de Janeiro/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do prédio onde é sede da Câmara Municipal de Pedro Régis, referente ao mês de Janeiro/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2022 | 25.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas agrupadas nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/01/2022 | 1500.00 | 29197832000121 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | Valor que se empenha para pagamento referente prestação de serviços de locação, consultoria, manutenção, hospedagem e alimentação de dados do Portal Institucional e Locação de Sistema do E-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), desta Câmara no mês de Janeiro/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/01/2022 | 3100.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábeis prestados na elaboração do Balanço Geral Anual, referente exercício 2021 da Câmara Municipal de Pedro Regis | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2022 | 3000.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | Prestação de serviços técnico especializados de gravação e reprodução de conteúdo audiovisual, incluindo plataforma digital, através de conexão com a internet para as transmissões em tempo real no canal do Youtube da LEVE TV e na página oficial da câmara no facebook, das sessões ordinárias, extraordinária, solenes, itinerantes, lives pertinentes a sociedade civil, participação na leve tv e publicação de banner virtual com link direcionado ao site da câmara, conforme detalhado os serviços n | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa, pela emissão de extrato magnético em atendimento ao TCE da Paraíba, conforme extrato bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/02/2022 | 4500.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de assessoria técnica especializada na execução e acompanhamento de contratos licitatórios junto a comissão permanente de licitação dessa Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/02/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas agrupadas nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/02/2022 | 136.79 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/02/2022 | 150.11 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | Detran- Departamento Estadual De TrÂnsito Da ParaÍba | Valor que se empenha para pagamento pelo licenciamento do veículo com Placa: RLV5E29 Combustível: ALCO/GASOL, Marca/Modelo: HONDA/NXR160 BROS ESDD, pertencente a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/02/2022 | 359.08 | 16825255000123 | SUHAI SEGURADORA S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelo seguro do veículo tipo moto com Placa: RLV5E29 Combustível: ALCO/GASOL, Marca/Modelo: HONDA/NXR160 BROS ESDD, pertencente a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/02/2022 | 197.81 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica, do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Pedro Regis, referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/02/2022 | 644.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados às atividades desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/02/2022 | 237.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados às atividades desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/02/2022 | 870.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente locação de software para administração pública, sistema de contabilidade/fiscal, referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/02/2022 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios dos vereadores desta Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/02/2022 | 1560.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal efetivo desta Câmara Municipal, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/02/2022 | 7411.27 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal comissionado desta Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/02/2022 | 3800.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos contabeis, nas atividades de registro, controle e geração de demonstrativos orçamentários, bem como oferecer suporte para as atividades da administração pública, ref. ao mês de fevereiro/2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/02/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | Valor que se empenha para pagamento referente contratação de serviços técnicos especializados na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do Sagres Captura para o TCE, informação mensal da SEFIP e informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do prédio onde é sede da Câmara Municipal de Pedro Régis, referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/02/2022 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acesso a internet, desta Câmara Municipal, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/02/2022 | 2700.00 | 00009484588441 | VALDEISE PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços advocatícios a esta Câmara Municipal, referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/02/2022 | 2500.00 | 00005718206465 | DANIEL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo Chevrolet Ônix 2021, placa QFK-1I02, ano: 2021 para atender e ficar a disposição dos serviços administrativos desta Câmara municipal, referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/02/2022 | 69.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas agrupadas nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/02/2022 | 3000.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | Prestação de serviços técnico especializados de gravação e reprodução de conteúdo audiovisual, incluindo plataforma digital, através de conexão com a internet para as transmissões em tempo real no canal do Youtube da LEVE TV e na página oficial da câmara no facebook, das sessões ordinárias, extraordinária, solenes, itinerantes, lives pertinentes a sociedade civil, participação na leve tv e publicação de banner virtual com link direcionado ao site da câmara, conforme detalhado os serviços n | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/02/2022 | 8472.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal ao INSS desta Câmara Municipal, ref. Fevereiro/2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/02/2022 | 46.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas agrupadas nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/02/2022 | 1525.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veículo Chevrolet ônix ano 2021 com placa QFK-1I02, locado a esta Câmara Municipal, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/02/2022 | 1500.00 | 29197832000121 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | Valor que se empenha para pagamento referente prestação de serviços de locação, consultoria, manutenção, hospedagem e alimentação de dados do Portal Institucional e Locação de Sistema do E-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), desta Câmara no mês de Fevereiro/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/02/2022 | 6000.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços na digitalização de documentos diversos desta Casa Legislativa, referente ao período de janeiro a junho/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas doc/ted eletrônico nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas doc/ted eletrônico em 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/02/2022 | 345.00 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa, pela emissão de extrato magnético em atendimento ao TCE da Paraíba, conforme extrato bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/03/2022 | 150.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição coroa de flores, destinada a homenagiar o Ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Pedro Régis, senhor Zezinho Abreu. que faleceu em decorrência de complicações da Covid-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/03/2022 | 2500.00 | 44868435000128 | CECILIO RAMOS BATISTA 04720560423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção e instalação de placa publicitária em vidro e adesivo na sede desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/03/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/03/2022 | 1200.00 | 11629254000190 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção dos computadores desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/03/2022 | 68.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente fatura de consumo de água no mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/03/2022 | 1300.00 | 00009337692457 | ANDERSON ALVES DINIZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção nos equipamentos de som, microfone e parte elétrica desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/03/2022 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/03/2022 | 89.61 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/03/2022 | 119.95 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/03/2022 | 870.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente locação de software para administração pública, sistema de contabilidade/fiscal, referente ao mês de Março/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/03/2022 | 1560.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal efetivo desta Câmara Municipal, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/03/2022 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios dos vereadores desta Câmara Municipal, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/03/2022 | 7411.27 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal comissionado desta Câmara Municipal, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do prédio onde é sede da Câmara Municipal de Pedro Régis, referente ao mês de março/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/03/2022 | 1500.00 | 29197832000121 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | Valor que se empenha para pagamento referente prestação de serviços de locação, consultoria, manutenção, hospedagem e alimentação de dados do Portal Institucional e Locação de Sistema do E-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), desta Câmara no mês de março/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/03/2022 | 3000.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | Prestação de serviços técnico especializados de gravação e reprodução de conteúdo audiovisual, incluindo plataforma digital, através de conexão com a internet para as transmissões em tempo real no canal do Youtube da LEVE TV e na página oficial da câmara no facebook, das sessões ordinárias, extraordinária, solenes, itinerantes, lives pertinentes a sociedade civil, participação na leve tv e publicação de banner virtual com link direcionado ao site da câmara, conforme detalhado os serviços n | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/03/2022 | 1685.88 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veículo Chevrolet ônix ano 2021 com placa QFK-1I02, locado a esta Câmara Municipal, referente ao mês de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/03/2022 | 381.33 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veículo tipo moto Broz com placa RLV-5E29, pertencente a esta Câmara Municipal, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/03/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | Valor que se empenha para pagamento referente contratação de serviços técnicos especializados na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do Sagres Captura para o TCE, informação mensal da SEFIP e informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/03/2022 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acesso a internet, desta Câmara Municipal, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/03/2022 | 83.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/03/2022 | 6000.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços na digitalização de documentos diversos desta Casa Legislativa, referente ao período de julho a dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/03/2022 | 46.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas (Pag. Sal. Cred. em conta/Lib/Ant. Float Pg Sal) e agrupadas nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/03/2022 | 8888.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal ao INSS desta Câmara Municipal, ref. março/2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/03/2022 | 3800.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos contabeis, nas atividades de registro, controle e geração de demonstrativos orçamentários, bem como oferecer suporte para as atividades da administração pública, ref. ao mês de março/2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/03/2022 | 2700.00 | 00009484588441 | VALDEISE PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços advocatícios a esta Câmara Municipal, referente ao mês de Março/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/03/2022 | 2500.00 | 00005718206465 | DANIEL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo Chevrolet Ônix 2021, placa QFK-1I02, ano: 2021 para atender e ficar a disposição dos serviços administrativos desta Câmara municipal, referente ao mês de março/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/03/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/03/2022 | 16.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/03/2022 | 86.00 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/03/2022 | 65.03 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/03/2022 | 137.95 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/03/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/03/2022 | 2000.00 | 44868435000128 | CECILIO RAMOS BATISTA 04720560423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção e impressão de panfletos e 20 horas de divulgação sonora em carro de som de ações desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/03/2022 | 340.00 | 21145864000171 | LAERCIO GOMES DE QUEIROZ 07782251435 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva em equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/03/2022 | 260.00 | 21145864000171 | LAERCIO GOMES DE QUEIROZ 07782251435 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na criação de post para redes sociais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/03/2022 | 15.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa bancária nos dias 30 e 31/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/03/2022 | 3000.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de estofamento e pintura em cadeiras, pertencentes a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/03/2022 | 1728.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados às atividades desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa, pela emissão de extrato magnético em atendimento ao TCE da Paraíba, conforme extrato bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/04/2022 | 129.49 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/04/2022 | 500.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de referente contratação especializada de buffet (lanches), destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/04/2022 | 142.81 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/04/2022 | 94.98 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/04/2022 | 94.98 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/04/2022 | 1500.00 | 29197832000121 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | Valor que se empenha para pagamento referente prestação de serviços de locação, consultoria, manutenção, hospedagem e alimentação de dados do Portal Institucional e Locação de Sistema do E-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), desta Câmara no mês de abril/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/04/2022 | 870.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente locação de software para administração pública, sistema de contabilidade/fiscal, referente ao mês de abril/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2022 | 1760.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal efetivo desta Câmara Municipal, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/04/2022 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios dos vereadores desta Câmara Municipal, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/04/2022 | 11811.27 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal comissionado desta Câmara Municipal, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/04/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | Valor que se empenha para pagamento referente contratação de serviços técnicos especializados na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do Sagres Captura para o TCE, informação mensal da SEFIP e informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do prédio onde é sede da Câmara Municipal de Pedro Régis, referente ao mês de abril/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2022 | 3000.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | Prestação de serviços técnico especializados de gravação e reprodução de conteúdo audiovisual, incluindo plataforma digital, através de conexão com a internet para as transmissões em tempo real no canal do Youtube da LEVE TV e na página oficial da câmara no facebook, das sessões ordinárias, extraordinária, solenes, itinerantes, lives pertinentes a sociedade civil, participação na leve tv e publicação de banner virtual com link direcionado ao site da câmara, conforme detalhado os serviços n | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2022 | 59.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2022 | 1359.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veículo Chevrolet ônix ano 2021 com placa QFK-1I02, locado a esta Câmara Municipal, referente ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2022 | 302.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veículo tipo moto Broz com placa RLV-5E29, pertencente a esta Câmara Municipal, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2022 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acesso a internet, desta Câmara Municipal, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/04/2022 | 55.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/04/2022 | 2500.00 | 00005718206465 | DANIEL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo Chevrolet Ônix 2021, placa QFK-1I02, ano: 2021 para atender e ficar a disposição dos serviços administrativos desta Câmara municipal, referente ao mês de abril/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/04/2022 | 2700.00 | 00009484588441 | VALDEISE PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços advocatícios a esta Câmara Municipal, referente ao mês de abril/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000126 | 25/04/2022 | 3800.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos contabeis, nas atividades de registro, controle e geração de demonstrativos orçamentários, bem como oferecer suporte para as atividades da administração pública, ref. ao mês de abril/2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/04/2022 | 269.42 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica, do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Pedro Regis, referente ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/04/2022 | 534.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do prédio desta Casa Legidlativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/04/2022 | 1212.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal contratado desta Câmara Municipal, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/04/2022 | 1500.00 | 44868435000128 | CECILIO RAMOS BATISTA 04720560423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de troféis, como forma de homenagear mulheres Pedro Regenses, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/04/2022 | 10283.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal ao INSS desta Câmara Municipal, ref. abril/2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa, pela emissão de extrato magnético em atendimento ao TCE da Paraíba, conforme extrato bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/05/2022 | 523.33 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/05/2022 | 151.04 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados as atividades esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/05/2022 | 60.36 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/05/2022 | 97.71 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00007275086441 | JOSE FIGUEIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de operação de áudio e divulgação em aparelho de som de ações desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/05/2022 | 1500.00 | 44868435000128 | CECILIO RAMOS BATISTA 04720560423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais graficos, instalação de sistema de transmissão ao vivo e cabeamento de som, para manutenção das atividades desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente fatura de consumo de água no mês de março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/05/2022 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente fatura de consumo de água no mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/05/2022 | 250.00 | 21145864000171 | LAERCIO GOMES DE QUEIROZ 07782251435 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva em equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/05/2022 | 250.00 | 21145864000171 | LAERCIO GOMES DE QUEIROZ 07782251435 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na impressão de materiais informativos desta Casa Legislativa.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/05/2022 | 498.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de referente contratação especializada de buffet (lanches), destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/05/2022 | 191.62 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/05/2022 | 137.81 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados as atividades esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/05/2022 | 1500.00 | 29197832000121 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | Valor que se empenha para pagamento referente prestação de serviços de locação, consultoria, manutenção, hospedagem e alimentação de dados do Portal Institucional e Locação de Sistema do E-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), desta Câmara no mês de maio/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/05/2022 | 870.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente locação de software para administração pública, sistema de contabilidade/fiscal, referente ao mês de maio/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/05/2022 | 230.22 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/05/2022 | 41.48 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/05/2022 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acesso a internet, desta Câmara Municipal, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/05/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | Valor que se empenha para pagamento referente contratação de serviços técnicos especializados na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do Sagres Captura para o TCE, informação mensal da SEFIP e informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do prédio onde é sede da Câmara Municipal de Pedro Régis, referente ao mês de maio/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/05/2022 | 2500.00 | 00005718206465 | DANIEL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo Chevrolet Ônix 2021, placa QFK-1I02, ano: 2021 para atender e ficar a disposição dos serviços administrativos desta Câmara municipal, referente ao mês de maio/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/05/2022 | 214.05 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica, do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Pedro Regis, referente ao mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/05/2022 | 984.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de impressão em papel de 240g e moldura com vidro (quadros), com título de cidadão Pedroregense para homenageados em sessão solene nesta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/05/2022 | 3000.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | Prestação de serviços técnico especializados de gravação e reprodução de conteúdo audiovisual, incluindo plataforma digital, através de conexão com a internet para as transmissões em tempo real no canal do Youtube da LEVE TV e na página oficial da câmara no facebook, das sessões ordinárias, extraordinária, solenes, itinerantes, lives pertinentes a sociedade civil, participação na leve tv e publicação de banner virtual com link direcionado ao site da câmara, conforme detalhado os serviços n | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/05/2022 | 450.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veículo tipo moto Broz com placa RLV-5E29, pertencente a esta Câmara Municipal, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/05/2022 | 1760.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal efetivo desta Câmara Municipal, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/05/2022 | 1212.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal contratado desta Câmara Municipal, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/05/2022 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios dos vereadores desta Câmara Municipal, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/05/2022 | 11811.27 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal comissionado desta Câmara Municipal, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/05/2022 | 2700.00 | 00009484588441 | VALDEISE PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços advocatícios a esta Câmara Municipal, referente ao mês de maio/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000164 | 20/05/2022 | 3800.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos contabeis, nas atividades de registro, controle e geração de demonstrativos orçamentários, bem como oferecer suporte para as atividades da administração pública, ref. ao mês de maio/2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/05/2022 | 1574.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veículo Chevrolet ônix ano 2021 com placa QFK-1I02, locado a esta Câmara Municipal, referente ao mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/05/2022 | 42.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/05/2022 | 150.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição coroa de flores, destinada a homenagear o Ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Pedro Régis, senhor Lúcio Carlos Gomes Anselmo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/05/2022 | 1076.70 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/05/2022 | 210.00 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/05/2022 | 9682.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal ao INSS desta Câmara Municipal, ref. maio/2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/05/2022 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/05/2022 | 325.49 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/05/2022 | 64.30 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais descartáveis, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/05/2022 | 2500.00 | 00009337692457 | ANDERSON ALVES DINIZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instalação e manutenção de equipamentos para sessão itinerante, conserto de caixa e mesa de som e de relógio desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/05/2022 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente fatura de consumo de água no mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/05/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa, pela emissão de extrato magnético em atendimento ao TCE da Paraíba, conforme extrato bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/06/2022 | 1500.00 | 00007275086441 | JOSE FIGUEIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de operação de áudio e divulgação em aparelho de som de ações desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/06/2022 | 10.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/06/2022 | 380.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de referente contratação especializada de buffet (lanches), distribuidos durante sessão itinerante no dia 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/06/2022 | 390.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de referente contratação especializada de buffet (lanches/almoços),durante sessão solene dos trabalhos legislativos no dia 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/06/2022 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/06/2022 | 158.33 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/06/2022 | 140.85 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/06/2022 | 1200.00 | 21145864000171 | LAERCIO GOMES DE QUEIROZ 07782251435 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de assistência técnica em informática (instalação, manutenção, e/ou configuração em desktop, periféricos e/ou rede), instalação e configuração de rede de internet para transmissão das sessões desta Casa Legislativa na sede ou de forma itinerante. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/06/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/06/2022 | 249.00 | 13207763000150 | IRMAOS MONTEIRO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a decoração dos festejos juninos desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/06/2022 | 2.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/06/2022 | 900.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (06 diárias), utilizadas durante as sessões desta Casa Legislativa de forma itinerante, na zona rural deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/06/2022 | 1589.25 | 30262511000142 | DULCELIANE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/06/2022 | 1500.00 | 29197832000121 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | Valor que se empenha para pagamento referente prestação de serviços de locação, consultoria, manutenção, hospedagem e alimentação de dados do Portal Institucional e Locação de Sistema do E-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), desta Câmara no mês de junho/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/06/2022 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios dos vereadores desta Câmara Municipal, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/06/2022 | 1760.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal efetivo desta Câmara Municipal, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/06/2022 | 10851.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal comissionado desta Câmara Municipal, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/06/2022 | 1212.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal contratado desta Câmara Municipal, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/06/2022 | 750.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal efetivo desta Câmara Municipal, referente a primeira parcela do 13º salário do exercício 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/06/2022 | 101.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal contratado desta Câmara Municipal, referente a parcela do 13º salário do exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/06/2022 | 4007.34 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal comissionado desta Câmara Municipal, referente a primeira parcela do 13º salário do exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/06/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | Valor que se empenha para pagamento referente contratação de serviços técnicos especializados na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do Sagres Captura para o TCE, informação mensal da SEFIP e informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/06/2022 | 184.78 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica, do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Pedro Regis, referente ao mês de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/06/2022 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acesso a internet, desta Câmara Municipal, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/06/2022 | 56.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000204 | 21/06/2022 | 3800.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos contabeis, nas atividades de registro, controle e geração de demonstrativos orçamentários, bem como oferecer suporte para as atividades da administração pública, ref. ao mês de junho/2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/06/2022 | 2700.00 | 00009484588441 | VALDEISE PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços advocatícios a esta Câmara Municipal, referente ao mês de junho/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/06/2022 | 2500.00 | 00005718206465 | DANIEL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo Chevrolet Ônix 2021, placa QFK-1I02, ano: 2021 para atender e ficar a disposição dos serviços administrativos desta Câmara municipal, referente ao mês de junho/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/06/2022 | 870.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente locação de software para administração pública, sistema de contabilidade/fiscal, referente ao mês de junho/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/06/2022 | 443.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veículo tipo moto Broz com placa RLV-5E29, pertencente a esta Câmara Municipal, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/06/2022 | 9685.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal ao INSS desta Câmara Municipal, ref. junho/2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/06/2022 | 86.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/06/2022 | 3000.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | Prestação de serviços técnico especializados de gravação e reprodução de conteúdo audiovisual, incluindo plataforma digital, através de conexão com a internet para as transmissões em tempo real no canal do Youtube da LEVE TV e na página oficial da câmara no facebook, das sessões ordinárias, extraordinária, solenes, itinerantes, lives pertinentes a sociedade civil, participação na leve tv e publicação de banner virtual com link direcionado ao site da câmara, conforme detalhado os serviços n | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/06/2022 | 1625.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinada ao abastecimento do veículo Chevrolet ônix ano 2021 com placa QFK-1I02, locado a esta Câmara Municipal, referente ao mês de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/06/2022 | 452.23 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de consumo, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do prédio onde é sede da Câmara Municipal de Pedro Régis, referente ao mês de junho/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/06/2022 | 9.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/07/2022 | 1660.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de quadros emoldurados com vidro e impressão em papel 240g, destinaados à homenagiados em sessão solene com título de cidadão Pedroregense. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00007275086441 | JOSE FIGUEIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de operação de áudio e divulgação em aparelho de som de ações desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/07/2022 | 1090.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente locação de mesas, toalhas, cadeiras e capuzes, destinados a sessões solene (02 diárias) desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/07/2022 | 1200.00 | 21145864000171 | LAERCIO GOMES DE QUEIROZ 07782251435 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de assistência técnica em informática (instalação, manutenção, e/ou configuração em desktop, periféricos e/ou rede), instalação e configuração de rede de internet para transmissão das sessões desta Casa Legislativa na sede ou de forma itinerante. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/07/2022 | 870.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente locação de materiais para ornamentação, destinados a sessão solene no dia 29 de junho desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/07/2022 | 1200.00 | 29858584000112 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA 08022315435 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de som, durante a sessão solene no dia 29 de junho desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/07/2022 | 18.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/07/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa, pela emissão de extrato magnético em atendimento ao TCE da Paraíba, conforme extrato bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/07/2022 | 464.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente contratação especializada de buffet (lanches), destinados a sessão solene no dia 29/06 desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/07/2022 | 1500.00 | 29197832000121 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | Valor que se empenha para pagamento referente prestação de serviços de locação, consultoria, manutenção, hospedagem e alimentação de dados do Portal Institucional e Locação de Sistema do E-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), desta Câmara no mês de julho/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/07/2022 | 150.23 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/07/2022 | 213.54 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados a limpeza e higienização desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/07/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | Valor que se empenha para pagamento referente contratação de serviços técnicos especializados na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do Sagres Captura para o TCE, informação mensal da SEFIP e informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/07/2022 | 870.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente locação de software para administração pública, sistema de contabilidade/fiscal, referente ao mês de julho/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/07/2022 | 3000.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | Prestação de serviços técnico especializados de gravação e reprodução de conteúdo audiovisual, incluindo plataforma digital, através de conexão com a internet para as transmissões em tempo real no canal do Youtube da LEVE TV e na página oficial da câmara no facebook, das sessões ordinárias, extraordinária, solenes, itinerantes, lives pertinentes a sociedade civil, participação na leve tv e publicação de banner virtual com link direcionado ao site da câmara, conforme detalhado os serviços n | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000231 | 20/07/2022 | 3800.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos contabeis, nas atividades de registro, controle e geração de demonstrativos orçamentários, bem como oferecer suporte para as atividades da administração pública, ref. ao mês de julho/2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/07/2022 | 2700.00 | 00009484588441 | VALDEISE PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços advocatícios a esta Câmara Municipal, referente ao mês de julho/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/07/2022 | 136.86 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica, do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Pedro Regis, referente ao mês de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/07/2022 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente fatura de consumo de água no mês de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/07/2022 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acesso a internet, desta Câmara Municipal, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/07/2022 | 1760.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal efetivo desta Câmara Municipal, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/07/2022 | 1212.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal contratado desta Câmara Municipal, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/07/2022 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios dos vereadores desta Câmara Municipal, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/07/2022 | 10548.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal comissionado desta Câmara Municipal, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/07/2022 | 69.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas agrupadas nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do prédio onde é sede da Câmara Municipal de Pedro Régis, referente ao mês de julho/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000242 | 20/07/2022 | 2500.00 | 00005718206465 | DANIEL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo Chevrolet Ônix 2021, placa QFK-1I02, ano: 2021 para atender e ficar a disposição dos serviços administrativos desta Câmara municipal, referente ao mês de julho/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/07/2022 | 1500.00 | 00007275086441 | JOSE FIGUEIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de operação de áudio e divulgação em aparelho de som de ações desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/07/2022 | 1200.00 | 21145864000171 | LAERCIO GOMES DE QUEIROZ 07782251435 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de assistência técnica em informática (instalação, manutenção, e/ou configuração em desktop, periféricos e/ou rede), preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo e impressão de material à esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/07/2022 | 550.00 | 00070286063417 | DANIEL VITOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela análise e correção ortográfica de todo o regimento interno desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/07/2022 | 53.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas (Pag. Sal. Cred. em conta/Lib/Ant. Float Pg Sal) e agrupadas nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/07/2022 | 2075.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinada ao abastecimento do veículo Chevrolet ônix ano 2021 com placa QFK-1I02, locado a esta Câmara Municipal, referente ao mês de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/07/2022 | 395.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veículo tipo moto Broz com placa RLV-5E29, pertencente a esta Câmara Municipal, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/07/2022 | 13.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/07/2022 | 9430.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal ao INSS desta Câmara Municipal, ref. julho/2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/07/2022 | 25.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/07/2022 | 1800.00 | 00070078861403 | WEVERTON DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de colocação e reparo de trocas de gesso. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/07/2022 | 1900.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em locação de Grid em alumínio 3x3 Box Truss, utilizado na Sessão Solene de Outorga ao título de Cidadão Pedroregense no dia 29/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/07/2022 | 326.96 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente fatura de consumo de água no mês de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/07/2022 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária no mês de junho e dia 27/07.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa, pela emissão de extrato magnético em atendimento ao TCE da Paraíba, conforme extrato bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | REEQUIPAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/08/2022 | 1400.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de uma multifuncional Epson Ecotank L3250, destinada a esta Casa Legislattiva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/08/2022 | 35.91 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/08/2022 | 121.06 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/08/2022 | 385.79 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/08/2022 | 343.10 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/08/2022 | 100.22 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/08/2022 | 172.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária no mês de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/08/2022 | 1500.00 | 29197832000121 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | Valor que se empenha para pagamento referente prestação de serviços de locação, consultoria, manutenção, hospedagem e alimentação de dados do Portal Institucional e Locação de Sistema do E-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), desta Câmara no mês de agosto/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/08/2022 | 38.63 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/08/2022 | 1760.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal efetivo desta Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/08/2022 | 1212.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal contratado desta Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/08/2022 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios dos vereadores desta Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/08/2022 | 10548.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal comissionado desta Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/08/2022 | 79.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária no mês de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/08/2022 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acesso a internet, desta Câmara Municipal, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/08/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | Valor que se empenha para pagamento referente contratação de serviços técnicos especializados na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do Sagres Captura para o TCE, informação mensal da SEFIP e informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/08/2022 | 192.50 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica, do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Pedro Regis, referente ao mês de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000275 | 19/08/2022 | 3800.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos contabeis, nas atividades de registro, controle e geração de demonstrativos orçamentários, bem como oferecer suporte para as atividades da administração pública, ref. ao mês de agosto/2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/08/2022 | 870.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente locação de software para administração pública, sistema de contabilidade/fiscal, referente ao mês de agosto/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/08/2022 | 2700.00 | 00009484588441 | VALDEISE PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços advocatícios a esta Câmara Municipal, referente ao mês de agosto/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/08/2022 | 3000.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | Prestação de serviços técnico especializados de gravação e reprodução de conteúdo audiovisual, incluindo plataforma digital, através de conexão com a internet para as transmissões em tempo real no canal do Youtube da LEVE TV e na página oficial da câmara no facebook, das sessões ordinárias, extraordinária, solenes, itinerantes, lives pertinentes a sociedade civil, participação na leve tv e publicação de banner virtual com link direcionado ao site da câmara, conforme detalhado os serviços n | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000279 | 19/08/2022 | 2500.00 | 00005718206465 | DANIEL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo Chevrolet Ônix 2021, placa QFK-1I02, ano: 2021 para atender e ficar a disposição dos serviços administrativos desta Câmara municipal, referente ao mês de agosto/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do prédio onde é sede da Câmara Municipal de Pedro Régis, referente ao mês de agosto/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/08/2022 | 237.00 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/08/2022 | 319.48 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/08/2022 | 1870.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinada ao abastecimento do veículo Chevrolet ônix ano 2021 com placa QFK-1I02, locado a esta Câmara Municipal, referente ao mês de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/08/2022 | 434.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veículo tipo moto Broz com placa RLV-5E29, pertencente a esta Câmara Municipal, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/08/2022 | 1500.00 | 00007275086441 | JOSE FIGUEIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de operação de áudio e divulgação em aparelho de som de ações desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/08/2022 | 24.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária no mês de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/08/2022 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária no mês de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/08/2022 | 625.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAYSA CORDEIRO RODRIGUES 09750013450 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de material personalizado em homenagem ao Dia dos Pais, promovido por esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/08/2022 | 1200.00 | 21145864000171 | LAERCIO GOMES DE QUEIROZ 07782251435 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de assistência técnica em informática (instalação, manutenção, e/ou configuração em desktop, periféricos e/ou rede), instalação e confiiguração de rede de internet para transmissão de sessão itinerante através de redes sociais desta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/08/2022 | 9430.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal ao INSS desta Câmara Municipal, ref. agosto/2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/08/2022 | 371.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente contratação especializada de buffet (lanches), destinados a sessão itinerante no dia 25/08/2022 desta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/08/2022 | 64.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária nos dias 22 e 29 do mês de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa, pela emissão de extrato magnético em atendimento ao TCE da Paraíba, conforme extrato bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/09/2022 | 899.08 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/09/2022 | 30.41 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais descartáveis, destinados a esta Casa Legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/09/2022 | 1500.00 | 29197832000121 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | Valor que se empenha para pagamento referente prestação de serviços de locação, consultoria, manutenção, hospedagem e alimentação de dados do Portal Institucional e Locação de Sistema do E-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), desta Câmara no mês de setembro/2022, conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/09/2022 | 1760.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal efetivo desta Câmara Municipal, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/09/2022 | 1212.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal contratado desta Câmara Municipal, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/09/2022 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios dos vereadores desta Câmara Municipal, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/09/2022 | 11760.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal comissionado desta Câmara Municipal, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/09/2022 | 870.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente locação de software para administração pública, sistema de contabilidade/fiscal, referente ao mês de setembro/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/09/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | Valor que se empenha para pagamento referente contratação de serviços técnicos especializados na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do Sagres Captura para o TCE, informação mensal da SEFIP e informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do prédio onde é sede da Câmara Municipal de Pedro Régis, referente ao mês de setembro/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/09/2022 | 3000.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | Prestação de serviços técnico especializados de gravação e reprodução de conteúdo audiovisual, incluindo plataforma digital, através de conexão com a internet para as transmissões em tempo real no canal do Youtube da LEVE TV e na página oficial da câmara no facebook, das sessões ordinárias, extraordinária, solenes, itinerantes, lives pertinentes a sociedade civil, participação na leve tv e publicação de banner virtual com link direcionado ao site da câmara, conforme detalhado os serviços n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/09/2022 | 166.75 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica, do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Pedro Regis, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/09/2022 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acesso a internet, desta Câmara Municipal, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000307 | 20/09/2022 | 3800.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos contabeis, nas atividades de registro, controle e geração de demonstrativos orçamentários, bem como oferecer suporte para as atividades da administração pública, ref. ao mês de setembro/2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/09/2022 | 2700.00 | 00009484588441 | VALDEISE PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços advocatícios a esta Câmara Municipal, referente ao mês de setembro/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000309 | 20/09/2022 | 2500.00 | 00005718206465 | DANIEL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo Chevrolet Ônix 2021, placa QFK-1I02, ano: 2021 para atender e ficar a disposição dos serviços administrativos desta Câmara municipal, referente ao mês de setembro/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00007275086441 | JOSE FIGUEIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de operação de áudio e divulgação em aparelho de som de ações desta Casa Legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/09/2022 | 59.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/09/2022 | 83.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas (Pag. Sal. Cred. em conta/Lib/Ant. Float Pg Sal) e agrupadas nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/09/2022 | 625.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAYSA CORDEIRO RODRIGUES 09750013450 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de material gráfico (cópias do regimento interno em capa dura + encaderanação wire-o) a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/09/2022 | 230.37 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/09/2022 | 60.91 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/09/2022 | 1722.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinada ao abastecimento do veículo Chevrolet ônix ano 2021 com placa QFK-1I02, locado a esta Câmara Municipal, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/09/2022 | 393.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veículo tipo moto Broz com placa RLV-5E29, pertencente a esta Câmara Municipal, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/09/2022 | 14.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária no dia 23/09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/09/2022 | 9682.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal ao INSS desta Câmara Municipal, ref. setembro/2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/10/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa, pela emissão de extrato magnético em atendimento ao TCE da Paraíba, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/10/2022 | 707.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do prédio desta Casa Legidlativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/10/2022 | 71.45 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa bancária no dia 06/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/10/2022 | 260.20 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica, do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Pedro Regis, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/10/2022 | 1440.00 | 00099200694420 | JOAO SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pedreiro, na manutenção da sede desta Casa Legislativa, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/10/2022 | 720.00 | 00071954086474 | ARI GRACIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços como servente de pedreiro, na manutenção da sede desta Casa Legislativa, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente fatura de consumo de água no mês de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/10/2022 | 45.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente fatura de consumo de água no mês de agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/10/2022 | 870.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente locação de software para administração pública, sistema de contabilidade/fiscal, referente ao mês de outubro/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária no dia 17/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/10/2022 | 1760.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal efetivo desta Câmara Municipal, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/10/2022 | 1212.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal contratado desta Câmara Municipal, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/10/2022 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios dos vereadores desta Câmara Municipal, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/10/2022 | 11760.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal comissionado desta Câmara Municipal, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/10/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | Valor que se empenha para pagamento referente contratação de serviços técnicos especializados na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do Sagres Captura para o TCE, informação mensal da SEFIP e informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do prédio onde é sede da Câmara Municipal de Pedro Régis, referente ao mês de outubro/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/10/2022 | 1500.00 | 29197832000121 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | Valor que se empenha para pagamento referente prestação de serviços de locação, consultoria, manutenção, hospedagem e alimentação de dados do Portal Institucional e Locação de Sistema do E-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), desta Câmara no mês de outubro/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/10/2022 | 3000.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | Prestação de serviços técnico especializados de gravação e reprodução de conteúdo audiovisual, incluindo plataforma digital, através de conexão com a internet para as transmissões em tempo real no canal do Youtube da LEVE TV e na página oficial da câmara no facebook, das sessões ordinárias, extraordinária, solenes, itinerantes, lives pertinentes a sociedade civil, participação na leve tv e publicação de banner virtual com link direcionado ao site da câmara, conforme detalhado os serviços n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/10/2022 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acesso a internet, desta Câmara Municipal, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/10/2022 | 118.61 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica, do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Pedro Regis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000341 | 20/10/2022 | 3800.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos contabeis, nas atividades de registro, controle e geração de demonstrativos orçamentários, bem como oferecer suporte para as atividades da administração pública, ref. ao mês de outubro/2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/10/2022 | 2700.00 | 00009484588441 | VALDEISE PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços advocatícios a esta Câmara Municipal, referente ao mês de outubro/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000343 | 20/10/2022 | 2500.00 | 00005718206465 | DANIEL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo Chevrolet Ônix 2021, placa QFK-1I02, ano: 2021 para atender e ficar a disposição dos serviços administrativos desta Câmara municipal, referente ao mês de outubro/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00007275086441 | JOSE FIGUEIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de operação de áudio e divulgação em aparelho de som de ações desta Casa Legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/10/2022 | 99.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/10/2022 | 1500.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a locação de um tablado e 05 diárias de tendas, utilizadas nas sessões itinerantes, realizadas nas comunidades do município de Pedro Régis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/10/2022 | 381.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veículo tipo moto Broz com placa RLV-5E29, pertencente a esta Câmara Municipal, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/10/2022 | 1445.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinada ao abastecimento do veículo Chevrolet ônix ano 2021 com placa QFK-1I02, locado a esta Câmara Municipal, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/10/2022 | 1500.00 | 00009337692457 | ANDERSON ALVES DINIZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção de equipamentos de som, microfone e parte elétrica da Câmara Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/10/2022 | 54.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária no dia 21/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/10/2022 | 23.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/10/2022 | 240.00 | 11629254000190 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha pela aquisição de certificado digital CNPJ A1, destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/10/2022 | 1180.00 | 11629254000190 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha pela aquisição de placa mãe ÇGA1151A+Formatação Windowa 10 pro com recover até 50GB, destinado a manutenção de computador desta Casa Legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/10/2022 | 12.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/11/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa, pela emissão de extrato magnético em atendimento ao TCE da Paraíba, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/11/2022 | 1200.00 | 21145864000171 | LAERCIO GOMES DE QUEIROZ 07782251435 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de assistência técnica em informática (instalação, manutenção, e/ou configuração em desktop, periféricos e/ou rede), instalação e confiiguração de rede de internet para transmissão de sessão itinerante através de redes sociais desta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/11/2022 | 500.00 | 21145864000171 | LAERCIO GOMES DE QUEIROZ 07782251435 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente, destinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/11/2022 | 14.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/11/2022 | 500.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do prédio desta Casa Legidlativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/11/2022 | 4.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa no dia 11/11, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/11/2022 | 1500.00 | 29197832000121 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | Valor que se empenha para pagamento referente prestação de serviços de locação, consultoria, manutenção, hospedagem e alimentação de dados do Portal Institucional e Locação de Sistema do E-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), desta Câmara no mês de novembro/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000362 | 18/11/2022 | 2500.00 | 00005718206465 | DANIEL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo Chevrolet Ônix 2021, placa QFK-1I02, ano: 2021 para atender e ficar a disposição dos serviços administrativos desta Câmara municipal, referente ao mês de novembro/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/11/2022 | 2700.00 | 00009484588441 | VALDEISE PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços advocatícios a esta Câmara Municipal, referente ao mês de novembro/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000364 | 18/11/2022 | 3800.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos contabeis, nas atividades de registro, controle e geração de demonstrativos orçamentários, bem como oferecer suporte para as atividades da administração pública, ref. ao mês de novembro/2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/11/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | Valor que se empenha para pagamento referente contratação de serviços técnicos especializados na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do Sagres Captura para o TCE, informação mensal da SEFIP e informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/11/2022 | 188.17 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica ref. ao mês de novembro, do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Pedro Regis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/11/2022 | 3000.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | Prestação de serviços técnico especializados de gravação e reprodução de conteúdo audiovisual, incluindo plataforma digital, através de conexão com a internet para as transmissões em tempo real no canal do Youtube da LEVE TV e na página oficial da câmara no facebook, das sessões ordinárias, extraordinária, solenes, itinerantes, lives pertinentes a sociedade civil, participação na leve tv e publicação de banner virtual com link direcionado ao site da câmara, conforme detalhado os serviços n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/11/2022 | 1760.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal efetivo desta Câmara Municipal, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/11/2022 | 1212.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal contratado desta Câmara Municipal, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/11/2022 | 11760.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal comissionado desta Câmara Municipal, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/11/2022 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios dos vereadores desta Câmara Municipal, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00007275086441 | JOSE FIGUEIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de operação de áudio e divulgação em aparelho de som de ações desta Casa Legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/11/2022 | 870.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente locação de software para administração pública, sistema de contabilidade/fiscal, referente ao mês de novembro/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do prédio onde é sede da Câmara Municipal de Pedro Régis, referente ao mês de novembro/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/11/2022 | 88.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancária nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/11/2022 | 9786.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal ao INSS desta Câmara Municipal, ref. outubro/2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/11/2022 | 64.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas agrupadas nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/11/2022 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acesso a internet, desta Câmara Municipal, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/11/2022 | 1795.74 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinada ao abastecimento do veículo Chevrolet ônix ano 2021 com placa QFK-1I02, locado a esta Câmara Municipal, referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/11/2022 | 311.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veículo tipo moto Broz com placa RLV-5E29, pertencente a esta Câmara Municipal, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/11/2022 | 90.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal ao INSS desta Câmara Municipal, ref. complementação do empenho 376, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas agrupadas no dia 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente fatura de consumo de água no mês de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/11/2022 | 46.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente fatura de consumo de água no mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/11/2022 | 2000.00 | 30262511000142 | DULCELIANE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/11/2022 | 817.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do prédio desta Casa Legidlativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/11/2022 | 9876.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal ao INSS desta Câmara Municipal, ref. novembro/2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/11/2022 | 18.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas agrupadas nos dias 28 e 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/12/2022 | 1800.00 | 00009337692457 | ANDERSON ALVES DINIZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto de mesa de som, manutenção de equipamentos de som, microfone e parte elétrica da Câmara Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa, pela emissão de extrato magnético em atendimento ao TCE da Paraíba, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/12/2022 | 1020.00 | 00071954086474 | ARI GRACIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços como servente de pedreiro, na manutenção da sede desta Casa Legislativa, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/12/2022 | 6000.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES 13983728464 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de digitalização, compactação e indexação de documentos diversos da câmara de Pedro Régis, referente aos período de janeiro a junho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/12/2022 | 2040.00 | 00099200694420 | JOAO SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pedreiro, na manutenção da sede desta Casa Legislativa, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/12/2022 | 750.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA 04684855465 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção (02) com recarga de gás e troca de peças em ar condicionado desta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/12/2022 | 37.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa bancária nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/12/2022 | 225.12 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica ref. ao mês de dezembro, do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Pedro Regis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/12/2022 | 870.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que se empenha para pagamento referente locação de software para administração pública, sistema de contabilidade/fiscal, referente ao mês de dezembro/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do prédio onde é sede da Câmara Municipal de Pedro Régis, referente ao mês de dezembro/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/12/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | Valor que se empenha para pagamento referente contratação de serviços técnicos especializados na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do Sagres Captura para o TCE, informação mensal da SEFIP e informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/12/2022 | 1500.00 | 29197832000121 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | Valor que se empenha para pagamento referente prestação de serviços de locação, consultoria, manutenção, hospedagem e alimentação de dados do Portal Institucional e Locação de Sistema do E-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), desta Câmara no mês de dezembro/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/12/2022 | 3000.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | Prestação de serviços técnico especializados de gravação e reprodução de conteúdo audiovisual, incluindo plataforma digital, através de conexão com a internet para as transmissões em tempo real no canal do Youtube da LEVE TV e na página oficial da câmara no facebook, das sessões ordinárias, extraordinária, solenes, itinerantes, lives pertinentes a sociedade civil, participação na leve tv e publicação de banner virtual com link direcionado ao site da câmara, conforme detalhado os serviços n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/12/2022 | 1764.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinada ao abastecimento do veículo Chevrolet ônix ano 2021 com placa QFK-1I02, locado a esta Câmara Municipal, referente ao mês de dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/12/2022 | 389.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela áquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao abastecimento do veículo tipo moto Broz com placa RLV-5E29, pertencente a esta Câmara Municipal, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000404 | 20/12/2022 | 2500.00 | 00005718206465 | DANIEL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo Chevrolet Ônix 2021, placa QFK-1I02, ano: 2021 para atender e ficar a disposição dos serviços administrativos desta Câmara municipal, referente ao mês de dezembro/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/12/2022 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acesso a internet, desta Câmara Municipal, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000406 | 20/12/2022 | 2700.00 | 00009484588441 | VALDEISE PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços advocatícios a esta Câmara Municipal, referente ao mês de dezembro/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/12/2022 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios dos vereadores desta Câmara Municipal, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/12/2022 | 11760.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal comissionado desta Câmara Municipal, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/12/2022 | 1212.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal contratado desta Câmara Municipal, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/12/2022 | 2346.66 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal efetivo desta Câmara Municipal, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/12/2022 | 750.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal efetivo desta Câmara Municipal, referente a 2ª e última parcela de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/12/2022 | 7334.21 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal comissionado desta Câmara Municipal, referente 2ª e última parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/12/2022 | 9876.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal ao INSS desta Câmara Municipal, ref. dezembro/2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/12/2022 | 2969.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal ao INSS desta Câmara Municipal, ref. ao 13º salário/2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/12/2022 | 959.50 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | Valor que se empenha para pagamento de subsídios de pessoal contratado desta Câmara Municipal, referente a segunda e última parcela do 13º salário de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/12/2022 | 186.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa bancária nos dias 21 e 23/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/12/2022 | 1170.00 | 00099200694420 | JOAO SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pedreiro, na manutenção da sede desta Casa Legislativa, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/12/2022 | 26.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento referente tarifa bancária nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 416
Última atualização: 11/06/2024