| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2022 | 84.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2022 | 2800.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOBI DE PLACA Nº. QFB - 7101 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2022 | 70.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2022 | 172.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2022 | 33000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2022 | 1282.12 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS ), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2022 | 1.54 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2022 | 2700.00 | 27295576000180 | MAYARA CAMPOS DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2022 | 2177.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 338,0823 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA N°QFB 7101, EM VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2022 | 282.07 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPODNETE A COPETENCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2022 | 7260.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPODNETE A COPETENCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2022 | 4500.00 | 13088113000132 | SERVCON - SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, MENSAL E ANUAL E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO TCE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2022 | 1000.00 | 29361275000132 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA 07117093439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2022 | 452.00 | 34133138000180 | JOSE LUAN HENRIKIS DE CALDAS 08886929439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2022 | 1450.00 | 32239199000100 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES AO TCE - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2022 | 1300.00 | 32239199000100 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFweb E EFD - Reinf, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2022 | 1000.00 | 41359815000149 | JOSE ISAAC BARREIRO CAMPOS 11882593421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/02/2022 | 2252.20 | 34594065000124 | JOIZOMA ALVARENGA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE 121,50M2 DE APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES (DUAS DEMAOS) 12,00M2 DE APLICACAO DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIE METALICA(DUAS DEMAOS) NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA CAMARA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA JOSE JÓ DE SOUSA - CENTRO DE PEDRA BRANCA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/02/2022 | 4101.27 | 34594065000124 | JOIZOMA ALVARENGA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE 231,00M2 DE APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES(DUAS DEMAOS), 18,00M2 DE APLICACAO DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIE METALICA(DUAS DEMAOS) NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA Nº. 422 - NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/02/2022 | 65.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01( UM ) CARIMBO AUTOTINTADO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/02/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/02/2022 | 4500.00 | 13088113000132 | SERVCON - SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, MENSAL E ANUAL E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO TCE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/02/2022 | 1000.00 | 29361275000132 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA 07117093439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/02/2022 | 4528.55 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/02/2022 | 33000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/02/2022 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/02/2022 | 221.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/02/2022 | 7260.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPODNETE A COPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/02/2022 | 996.28 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPODNETE A COPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/02/2022 | 70.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/02/2022 | 1450.00 | 32239199000100 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES AO TCE - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/02/2022 | 1300.00 | 32239199000100 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP,DIRF,DCTF E RAIS, ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWeb E EFD - Reinf. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/02/2022 | 2700.00 | 27295576000180 | MAYARA CAMPOS DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/02/2022 | 2800.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOBI DE PLACA Nº. QFB - 7101 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/02/2022 | 1000.00 | 41359815000149 | JOSE ISAAC BARREIRO CAMPOS 11882593421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/02/2022 | 2412.04 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 374.5404 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA N°QFB 7101,LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO, EM VIAGENS A SERVICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/02/2022 | 1300.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM MATERIA PERTINENTE A LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/02/2022 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, TRANSMISSAO DAS SECOES AO VIVO E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/02/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREORO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONCIIADO NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/03/2022 | 6920.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PLACA DE ACM - LETREIRO EM PVC EXPANDIDO ALTO RELEVO, 02 ADESIVOS PARA A PORTA DA TESOURARIA E PRESIDENCIA 80X70, 01 ADESIVO PORTA DE DENTRO, 01 ADESIVO PORTA DE VIDRO ENTRADA, 01 ADESIVO PORTA DE VIDRO PLENARIO, 01 ADESIVO EMPURRE E PÚXE 20X10 PACOTE COM 06, DESLOCAMENTO E MONTAGEM, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/03/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/03/2022 | 3000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ATUALIZACAO IN LOCO DOS BENS DESTA CAMARA MUNICIPAL E RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DE 2022 DO SISTEMA PARA CONTROLE DE TOMBAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/03/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/03/2022 | 1450.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E EMVIO DAS INFORMACOES AO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/03/2022 | 1300.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF,DCTF E RAIS, ACOMPAHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWEB E EFD-REINF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/03/2022 | 4500.00 | 13088113000132 | SERVCON - SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, MENSAL E ANUAL E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO TCE - PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/03/2022 | 1000.00 | 29361275000132 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA 07117093439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/03/2022 | 91.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/03/2022 | 205.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/03/2022 | 33000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/03/2022 | 4918.12 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/03/2022 | 7260.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPODNETE A COPETENCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/03/2022 | 1081.98 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPODNETE A COPETENCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/03/2022 | 70.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/03/2022 | 2700.00 | 27295576000180 | MAYARA CAMPOS DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000071 | 17/03/2022 | 2548.79 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 395.7748 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA N°QFB 7101, EM VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/03/2022 | 2800.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOBI DE PLACA Nº. QFB - 7101 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/03/2022 | 1000.00 | 41359815000149 | JOSE ISAAC BARREIRO CAMPOS 11882593421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/03/2022 | 1000.00 | 27436767000114 | CY - SERVICOS ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/03/2022 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE (04) QUATRO TARIFAS BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/03/2022 | 300.00 | 34133138000180 | JOSE LUAN HENRIKIS DE CALDAS 08886929439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 05 ( CINCO) RESMAS DE PAPEL OFICIO REPORT PREMIUN, 05 ( CINCO) LITROS DE ALCOOL GEL 70% E 05 (CINCO) LITROS DE ALCOOL LIQUIDO DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/03/2022 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, TRANSMISSAO DAS SECOES AO VIVO E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/03/2022 | 2.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO EMPENHO 75 EMITIDO NO DIA 21 DE MARCO DE 2022 PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/03/2022 | 1200.00 | 34594065000124 | JOIZOMA ALVARENGA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E REFORMA DAS PRATELEIRAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO MEIO MAGNETICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/04/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/04/2022 | 91.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/04/2022 | 185.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/04/2022 | 70.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/04/2022 | 1450.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E EMVIO DAS INFORMACOES AO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/04/2022 | 1300.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DAS INFORMACOES DA GFIP,DIRF,DCTF E RAIS, ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWEB E EFD-REINF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/04/2022 | 1000.00 | 29361275000132 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA 07117093439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000090 | 18/04/2022 | 1826.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 283.5559 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA N°QFB 7101, EM VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/04/2022 | 2800.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOBI DE PLACA Nº. QFB - 7101 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/04/2022 | 2700.00 | 27295576000180 | MAYARA CAMPOS DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/04/2022 | 4918.12 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/04/2022 | 33000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/04/2022 | 7260.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPODNETE A COPETENCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/04/2022 | 1081.98 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPODNETE A COPETENCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000097 | 19/04/2022 | 4500.00 | 13088113000132 | SERVCON - SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, MENSAL E ANUAL E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO TCE - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2022 | 1.68 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/04/2022 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, TRANSMISSAO DAS SECOES AO VIVO E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/04/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRONICO,REALIZADAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/04/2022 | 1000.00 | 27436767000114 | CY - SERVICOS ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/04/2022 | 1000.00 | 41359815000149 | JOSE ISAAC BARREIRO CAMPOS 11882593421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA (DOC/TED) NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/04/2022 | 90.00 | 31354182000122 | DAMIÃO TEIXEIRA DE CALDAS10308356403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L375 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA (DOC/TED) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRONICO,EFETUADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/05/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRONICO,EFETUADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRONICO,NO DIA 05 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/05/2022 | 137.25 | 04935859000143 | JOSE CAMPOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/05/2022 | 171.99 | 04935859000143 | JOSE CAMPOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/05/2022 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/05/2022 | 177.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/05/2022 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/05/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/05/2022 | 100.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/05/2022 | 33000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/05/2022 | 4918.12 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000119 | 18/05/2022 | 4500.00 | 13088113000132 | SERVCON - SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, MENSAL E ANUAL E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO TCE - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000120 | 18/05/2022 | 1000.00 | 29361275000132 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA 07117093439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000121 | 18/05/2022 | 1450.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E EMVIO DAS INFORMACOES AO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000122 | 18/05/2022 | 1300.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DECTF E RAIS, ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWEB E EFD-Rinf, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/05/2022 | 283.00 | 34133138000180 | JOSE LUAN HENRIKIS DE CALDAS 08886929439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/05/2022 | 7260.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A COPETENCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/05/2022 | 1081.98 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPODNETE A COPETENCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/05/2022 | 2800.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOBI DE PLACA Nº. QFB - 7101 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000127 | 19/05/2022 | 1963.49 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 304.8898 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA N°QFB 7101, EM VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/05/2022 | 1000.00 | 41359815000149 | JOSE ISAAC BARREIRO CAMPOS 11882593421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/05/2022 | 2700.00 | 27295576000180 | MAYARA CAMPOS DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2022 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, TRANSMISSAO DAS SESSOES AO VIVO E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/05/2022 | 1000.00 | 27436767000114 | CY - SERVICOS ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, REALIZADAS NO DIA 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/05/2022 | 4498.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER A AQUISICAO DE 01 ARM. MONT PANDIM, 01 BEBEDOURO ESMATEC EG35BR, 01 COND EXT 9.000 ELETROLUX FRIO 220V, 01 EVAP INT 9.000 ELETROLUX FRIO 220 VOLTS E 02 MICROFONES LE SON LS 50 DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/06/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DA EMISSÃO EXTRATO MEIO MAGNETICO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000136 | 14/06/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/06/2022 | 138.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000140 | 14/06/2022 | 4500.00 | 13088113000132 | SERVCON - SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, MENSAL E ANUAL E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO TCE - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000141 | 14/06/2022 | 1000.00 | 29361275000132 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA 07117093439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000142 | 14/06/2022 | 1450.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E EMVIO DAS INFORMACOES AO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000143 | 14/06/2022 | 1300.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF E RAIS ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWEB E EFD, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/06/2022 | 100.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000145 | 16/06/2022 | 1000.00 | 27436767000114 | CY - SERVICOS ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/06/2022 | 33000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/06/2022 | 4918.12 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/06/2022 | 1081.98 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPODNETE A COPETENCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/06/2022 | 7260.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL,CORRESPODNETE A COPETENCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/06/2022 | 2170.66 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA ( 50%) CINQUENTA POR CENTO DA FOLHA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000151 | 17/06/2022 | 2000.83 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 310.6879 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA N°QFB 7101, EM VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000152 | 17/06/2022 | 2700.00 | 27295576000180 | MAYARA CAMPOS DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000153 | 20/06/2022 | 2800.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOBI DE PLACA Nº. QFB - 7101 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/06/2022 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, TRANSMISSAO DAS SESSOES AO VIVO E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADAS NO EXTRATO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADAS EM EXTRATOS DE CONTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NO EXTRATO DE CONTAS DESTSA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/06/2022 | 4.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA PIX ENVIADO,NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/06/2022 | 1000.00 | 41359815000149 | JOSE ISAAC BARREIRO CAMPOS 11882593421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/06/2022 | 693.00 | 34133138000180 | JOSE LUAN HENRIKIS DE CALDAS 08886929439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA NO EXTRATO DE CONTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/06/2022 | 500.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVICOS DE CERTIFICACAO E COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS, SENDO UM PESSOA JURIDICA E OUTRO PESSOA FISICA, AMBOS COM VALIDADE DE UM ANO CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/07/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DE MEIO MAGNETICO,DESCONTADOS NO EXTRATO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/07/2022 | 4.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA POR ENVIO DE PIX, DESCONTADO NO EXTRATO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 01 DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/07/2022 | 650.00 | 00007779065464 | ANTONIO LUSTOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO NA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NO EXTRATO DE CONTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 06 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/07/2022 | 87.74 | 04935859000143 | JOSE CAMPOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/07/2022 | 223.47 | 04935859000143 | JOSE CAMPOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA , DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000169 | 14/07/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/07/2022 | 91.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/07/2022 | 97.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/07/2022 | 100.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000174 | 18/07/2022 | 4500.00 | 13088113000132 | SERVCON - SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, MENSAL E ANUAL E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO TCE - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000175 | 18/07/2022 | 1000.00 | 29361275000132 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA 07117093439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000176 | 18/07/2022 | 1450.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E EMVIO DAS INFORMACOES AO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000177 | 18/07/2022 | 1300.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF E RAIS, ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWEB E EFD, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000178 | 18/07/2022 | 1000.00 | 27436767000114 | CY - SERVICOS ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000179 | 18/07/2022 | 960.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 149.1925 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA N°QFB 7101, EM VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/07/2022 | 33000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/07/2022 | 4918.12 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000182 | 18/07/2022 | 2700.00 | 27295576000180 | MAYARA CAMPOS DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/07/2022 | 7260.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPODENTE A COPETENCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/07/2022 | 1081.98 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPODNETE A COPETENCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000185 | 19/07/2022 | 2800.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOBI DE PLACA Nº. QFB - 7101 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/07/2022 | 1000.00 | 41359815000149 | JOSE ISAAC BARREIRO CAMPOS 11882593421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/07/2022 | 130.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PARTE EMPRESA, DOS SERVICOS PRESTADOS POR ANTONIO LUSTOSA DE SOUSA, A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/07/2022 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, TRANSMISSAO DAS SESSOES AO VIVO E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/07/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADOS NOS EXTRATOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADOS NO EXTRATO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JULHOO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/07/2022 | 4.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS DE PIX ENVIADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO DESCONTO EFETUADO EPLO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA DE EMISSAO DE EXTRATO MEIO MAGNETICONO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/08/2022 | 93.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/08/2022 | 93.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/08/2022 | 100.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/08/2022 | 3630.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE 02 (DUAS) JANELAS DE VIDRO MEDINDO 80 X 1,50 M2 E 01 ( UMA) PORTA DE ALUMINIO MEDINDO 70 X 2,10 DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000198 | 16/08/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000199 | 17/08/2022 | 4500.00 | 13088113000132 | SERVCON - SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, MENSAL E ANUAL E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO TCE - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000200 | 17/08/2022 | 1000.00 | 29361275000132 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA 07117093439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000201 | 17/08/2022 | 1450.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E EMVIO DAS INFORMACOES AO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000202 | 17/08/2022 | 1300.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFOMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAODA DCTFWEB E EFD-Reinf, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000203 | 18/08/2022 | 1000.00 | 27436767000114 | CY - SERVICOS ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/08/2022 | 33000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/08/2022 | 4918.12 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/08/2022 | 7260.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPODNETE A COPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/08/2022 | 1081.98 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPODNETE A COPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0000208 | 18/08/2022 | 2800.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOBI DE PLACA Nº. QFB - 7101 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/08/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADOS NO EXTRATO DE CONTAS DESTA CAMARA MUNICIPÁL, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000210 | 18/08/2022 | 2700.00 | 27295576000180 | MAYARA CAMPOS DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/08/2022 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, TRANSMISSAO DAS SESSOES AO VIVO E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/08/2022 | 1000.00 | 41359815000149 | JOSE ISAAC BARREIRO CAMPOS 11882593421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/08/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/08/2022 | 384.00 | 34133138000180 | JOSE LUAN HENRIKIS DE CALDAS 08886929439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NO EXTRATO DE CONTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/08/2022 | 4.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DE PIX ENVIADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000217 | 22/08/2022 | 1511.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 234.7019 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA N°QFB 7101, EM VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/08/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS NUMERO 001/ 2022.NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/08/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS NUMERO 002/2022, PARA AQUISICAO DE UM VEICULO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/08/2022 | 1301.50 | 34594065000124 | JOIZOMA ALVARENGA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AOS SERVICOS DE 50M2 DE APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES ( DUAS DEMÃO), TROCA DE DUAS JANELAS, TROCA DE UMA PORTA E CONSERTO DE MOLDURAS DO TETO, NESTA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/08/2022 | 262.00 | 34594065000124 | JOIZOMA ALVARENGA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) LATA DE TINTA LAVAVEL INTERNA DE 15 LITROS, 01 LATA DE TINTA LAVAVEL EXTERNA DE 3,6 LITROS, 04 ( QUATRO) LATAS DE AREIA E 01 (UM) SACO DE CIMENTO, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/09/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DE MEIO MAGNETICO, CORRESPONDENTE AO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000223 | 13/09/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/09/2022 | 91.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/09/2022 | 153.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/09/2022 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000227 | 16/09/2022 | 4500.00 | 13088113000132 | SERVCON - SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, MENSAL E ANUAL E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO TCE - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000228 | 16/09/2022 | 1000.00 | 29361275000132 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA 07117093439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000229 | 16/09/2022 | 1300.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWeb E EFD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000230 | 16/09/2022 | 1450.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E EMVIO DAS INFORMACOES AO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/09/2022 | 4918.12 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/09/2022 | 33000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/09/2022 | 7260.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/09/2022 | 1081.98 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/09/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TIPO TOMADA DE PRECOS Nº. 0002/2022, NO DIARIO OFICIAL, DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/09/2022 | 100.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000237 | 19/09/2022 | 2700.00 | 27295576000180 | MAYARA CAMPOS DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/09/2022 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, TRANSMISSAO DAS SESSOES AO VIVO E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/09/2022 | 1000.00 | 41359815000149 | JOSE ISAAC BARREIRO CAMPOS 11882593421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0000240 | 19/09/2022 | 2800.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOBI DE PLACA Nº. QFB - 7101 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/09/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/09/2022 | 407.50 | 34133138000180 | JOSE LUAN HENRIKIS DE CALDAS 08886929439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000243 | 21/09/2022 | 1000.00 | 27436767000114 | CY - SERVICOS ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO,DESCONTADO NO EXTRATO DE CONTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/09/2022 | 4.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DE PIX ENVIADO, DESCONTADA NO EXTRATO DE CONTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/09/2022 | 175.23 | 04935859000143 | JOSE CAMPOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/09/2022 | 264.87 | 04935859000143 | JOSE CAMPOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000248 | 30/09/2022 | 1250.02 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 194.1025 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA N°QFB 7101, EM VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA PELA EMISSAO DE EXTRATOS DE CONTAS POR MEIO MAGNETICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/10/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER A PUBLICACAO DO DOCUMENTO DA TOMADA DE PRECOS DE NUMERO 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/10/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO DOCUMENTO(EDITAL) TOMADA DE PRECOS NUMERO 004/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000252 | 13/10/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/10/2022 | 33000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/10/2022 | 4918.12 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000255 | 18/10/2022 | 4500.00 | 13088113000132 | SERVCON - SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, MENSAL E ANUAL E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO TCE - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000256 | 18/10/2022 | 1000.00 | 29361275000132 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA 07117093439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000257 | 18/10/2022 | 1450.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E EMVIO DAS INFORMACOES AO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000258 | 18/10/2022 | 1300.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWeb E FED- Reinf, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/10/2022 | 1081.98 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPODNETE A COPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/10/2022 | 7260.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPODNETE A COPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000261 | 18/10/2022 | 1000.00 | 27436767000114 | CY - SERVICOS ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/10/2022 | 100.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0000263 | 18/10/2022 | 2800.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOBI DE PLACA Nº. QFB - 7101 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/10/2022 | 1000.00 | 41359815000149 | JOSE ISAAC BARREIRO CAMPOS 11882593421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/10/2022 | 1373.00 | 34133138000180 | JOSE LUAN HENRIKIS DE CALDAS 08886929439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/10/2022 | 215.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000269 | 19/10/2022 | 2700.00 | 27295576000180 | MAYARA CAMPOS DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/10/2022 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, TRANSMISSAO DAS SESSOES AO VIVO E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/10/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO,DESCONTADO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/10/2022 | 4.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA PIX BANCÁRIA,DESCONTADA NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000274 | 25/10/2022 | 1850.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 340.0705 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA N°QFB 7101, EM VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/10/2022 | 204.85 | 04935859000143 | JOSE CAMPOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/10/2022 | 103.30 | 04935859000143 | JOSE CAMPOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/11/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DE MEIO MAGNETICO, DESCONTADO NO EXTRATO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000278 | 16/11/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/11/2022 | 100.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/11/2022 | 282.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/11/2022 | 93.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Aquisicao de Veiculo para a Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0000283 | 16/11/2022 | 69630.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE UM VEICULO COM CHASSI NUMERO 93YRBB009PJ408272 - MOTORB4DA422Q044792 - KWID INTENSE 1.0 B L6 COM LOTACAO PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, TIPO AUTOMOVEL ESPECIE/PASSAGEIROS/ RENAVAM 100327/POTENCIA 70 CILINDRADAS, MARCA RENAULT, COMBUSTIVEL FLEX, COR INTERNA PRETA/CINZA E COR EXTERNA BRANCO GLACIERJF FABRICACAO/MODELO 2022/2023 KM 0 PROCESSADA 0, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000284 | 16/11/2022 | 4500.00 | 13088113000132 | SERVCON - SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, MENSAL E ANUAL E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO TCE - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000285 | 16/11/2022 | 1000.00 | 29361275000132 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA 07117093439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000286 | 16/11/2022 | 1450.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E EMVIO DAS INFORMACOES AO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000287 | 16/11/2022 | 1300.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DCTF, E RAIS, ACOMPANHAMENGO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWeb, E EFD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000288 | 17/11/2022 | 2700.00 | 27295576000180 | MAYARA CAMPOS DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000289 | 17/11/2022 | 1000.00 | 27436767000114 | CY - SERVICOS ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO DE INCEDIO E A CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL NUMERO SKX8H70, DO VEICULO RENAULT/KWID, ANO DE FABRICACAO 2022/ANO MODELO 2023, CHASSI NUMERO 93YRBB009PJ408272 E MOTOR NUMERO B4DA422Q044792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/11/2022 | 33000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/11/2022 | 6187.14 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E UM TERCO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/11/2022 | 2440.24 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,DO ANO DE 2022. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0000294 | 18/11/2022 | 2800.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOBI DE PLACA Nº. QFB - 7101 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/11/2022 | 1000.00 | 41359815000149 | JOSE ISAAC BARREIRO CAMPOS 11882593421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/11/2022 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, TRANSMISSAO DAS SESSOES AO VIVO E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000298 | 21/11/2022 | 9400.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALAOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER A AQUISICAO DE 08(OITO ) CADEIRAS GIRATORIAS PRESIDENTE C/ BRACO FERMAO PRETO E 01 (UMA) IMPRESSORA SMART TANK 517 HP, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NO EXTRATO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/11/2022 | 4.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS PIX ENVIADA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NO EXTRATO DE CONTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL DO DIA 21 DE NOVEMVRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/11/2022 | 8229.29 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS - INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PRESIDENTE DA CAMARA E FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPODENTE A COPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032022 | 0000302 | 23/11/2022 | 6943.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE UM ( 01 ) COMPUTADOR INTEL CORE 15 8 GB SSD ITB WINDOWS 10, UMA (01) SMART TV 32, HD USB HDMI E UM ( 01 ) MICROFONE SEM FIO COM 2 MIC DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA BANCARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032022 | 0000304 | 24/11/2022 | 12249.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE UMA (01) CADEIRA GIRATORIA CALIFORNIA PRETO, DOIS ( 02) CALL CENTER 2GAV 3LUG - NOCE, UM ( 01 ) FOGÃO 4B MONDIAL MESA VIDRO COOKTOP 1027-01 PRETO, UMA ( 01 ) MESA DE REUNIAO 3600 S/CX GALAXY NOCE PRETO E UM ( 01 ) NOTEBOOK ACER 15 6P 13 1005G1 4GB 256GBSSD W11 A315-56-3478 DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/11/2022 | 659.85 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/11/2022 | 252.12 | 04935859000143 | JOSE CAMPOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/11/2022 | 117.29 | 04935859000143 | JOSE CAMPOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA E , DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0000308 | 25/11/2022 | 1800.01 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 330,8841 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA N°QFB 7101, EM VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO,DESCONTADO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/11/2022 | 968.28 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DO 13 DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPODNETE AO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/12/2022 | 2000.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVICO DE SANITIZACAO E HIGENIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E A GARAGEM, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA S/N CENTRO PEDRA BRANCA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/12/2022 | 2800.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER ADESPESA COM O SERVICO DE DEDETETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE DSA CAMARA MUNICIPAL , LOCALIZADO A RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA , 422, CENTRO PEDRA BRANCA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA PELAS EMISSAO DE EXTRATO MEIO MAGNETICO,DESCONTADO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/12/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMERNTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS NUMERO 005/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO,DESCONTADO NA CONTA BANCARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000316 | 12/12/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000317 | 12/12/2022 | 4500.00 | 13088113000132 | SERVCON - SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E DE GESTAO FISCAL, REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, MENSAL E ANUAL E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO TCE - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000318 | 12/12/2022 | 1000.00 | 29361275000132 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA 07117093439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000319 | 12/12/2022 | 1300.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS,ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWeb E EFD - Reinf, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000320 | 12/12/2022 | 1450.00 | 45284392000104 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E EMVIO DAS INFORMACOES AO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/12/2022 | 33000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/12/2022 | 4918.12 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000323 | 15/12/2022 | 1000.00 | 27436767000114 | CY - SERVICOS ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/12/2022 | 281.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALMOXAFIRADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/12/2022 | 100.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0000328 | 16/12/2022 | 2800.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOBI DE PLACA Nº. QFB - 7101 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/12/2022 | 3970.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA CO9STA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA QFB - 7101, DETINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/12/2022 | 1000.00 | 41359815000149 | JOSE ISAAC BARREIRO CAMPOS 11882593421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/12/2022 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, TRANSMISSAO DAS SESSOES AO VIVO E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000332 | 19/12/2022 | 2700.00 | 27295576000180 | MAYARA CAMPOS DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/12/2022 | 2530.00 | 45037834000100 | AMANDA KARLA NOBREGA CAMPOS 08743351409 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA NUMERO QFB 7101, LOCADO PARA O DESENVOLVIMENTO E ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0000334 | 20/12/2022 | 1850.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 340.0735 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA N°QFB 7101, EM VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/12/2022 | 7962.80 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPODNETE A COPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADAS NO EXTRATOS DE CONTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,NO DIA 20 DE DEZEMBROI DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/12/2022 | 91.80 | 04935859000143 | JOSE CAMPOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/12/2022 | 280.00 | 04935859000143 | JOSE CAMPOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) PILHAS PANASONIC ALCALINA PEQUENA (AA), 01 (UM ) DETERGENTE LIQUIDO YPE 500ML NEUTRO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/12/2022 | 4.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, POR EMISSAO DE PIX, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER A DESPESA COM A PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DO CONTRATO NUMERO 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER A DESPESA COM A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/12/2022 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER A DESPESA COM A PUBLICACAO DOS DOCUMENTOS DE EXTRATO DE NUMEROS: 005/2022, 007/2022, 008/2022, 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0000347 | 28/12/2022 | 41950.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE (01) UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL EPSON E 09 (NOVE) COMPUTADORES TIPO NOTEBOOKS ACER, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000348 | 28/12/2022 | 6500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE RELATORIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES , JUNTAMENTE COM AS PLACAS ENUMERADAS PARA OS BENS TOMBADOS,CONFORME EXIGENCIA DO TCE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000349 | 28/12/2022 | 10628.00 | 24886895000171 | D L D SILVA COMERCIO E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AOS SERVICOS DA CONFECCAO DE UMA TRIBUNA EM ACN, TOTEM DA CALCADA, LAVATOTIO DE MAOS, ADESIVO DAS JANELAS, ADESIVOS (1X60)SUPORTE PARA ALCOOL EM GERAL E ADESIVACAO DO VEIULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000350 | 28/12/2022 | 13150.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER A DESPESA DOS SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DE UM ( 01) PORTAO DE ALUMINIO,UM (01) CORRIMAO DE INOX, UMA (01) PIA DE MARMORE E UM (01) BALCAO COM GAVETA, DESTINADO A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº. 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/12/2022 | 791.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO,DESCONTADOS NO EXTRATO DE CONTAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO,EFETUADA NO EXTRATO DE CONTAS NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024