| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 500.00 | 00000000022918 | Banco do Brasil S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2022 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNER (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2022 | 1400.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2022 | 1400.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2022 | 2000.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2022 | 2169.95 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2022 | 1965.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX, ENCADERNAÇÕE E CONFECÇÃO DE ENVELOPES COM PELICULAS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2022 | 511.00 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2022 | 825.84 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2022 | 693.78 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD Nº CONTRATO 213/2022,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2022 | 850.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTAS, SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A COFFE BREAK EM SESSÕES EXTRAORDINARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2022 | 687.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2022 | 1536.50 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2022 | 689.00 | 00007157786419 | ANA PRISCILA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2022 | 650.00 | 00070395588405 | ELIANE ELIANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2022 | 2200.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2022 | 5500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2022 | 600.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2022 | 3181.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2022 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE NAS IMNPRESSORAS, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMAÇÕES E REDES DE CONTRATANTE, SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZAÇÃO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2022 | 1400.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES SOLENES, ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO AUDUENCIAS PUBLICAS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2022 | 102470.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2022 | 28580.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2022 | 2544.75 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2022 | 3133.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2022 | 31000.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2022 | 220.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2022 | 1212.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2022 | 1100.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2022 | 365.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022,CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2022 | 410.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2022 | 550.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2022 | 217.40 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2022 | 794.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2022 | 1051.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2022 | 36092.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2022 | 512.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2022 | 130.00 | 00003745250486 | JOSIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/01/2022 | 246.54 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/01/2022 | 38.46 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2022 | 2050.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/02/2022 | 463.41 | 05294386000296 | MALVES SUPERMERCADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/02/2022 | 930.00 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRAÇARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS E KIT DE PORTAS DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/02/2022 | 199.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNER (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/02/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/02/2022 | 1718.10 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (MESA), 01 (UMA) POLTRONA E 01 (UMA) CADEIRA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/02/2022 | 800.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE PAREDE DE GESSO E ABERTURA DE PORTA NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/02/2022 | 3500.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) QUADRO DE FOTOGRAFIAS DOS VEREADORES MEDINDO 120 X 80. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/02/2022 | 410.00 | 00002528821484 | AUREA STELA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE CAMISAS MASCULINAS UTILIZADAS PARA FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/02/2022 | 330.00 | 27711997000144 | ENCANTO DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAPETE PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/02/2022 | 2195.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/02/2022 | 965.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX, RECARGA DE CARTUCHOS, COPIAS DE CHAVES, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/02/2022 | 940.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/02/2022 | 693.78 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD Nº CONTRATO 213/2022,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/02/2022 | 2568.20 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/02/2022 | 435.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTAS, SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/02/2022 | 2000.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/02/2022 | 1100.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/02/2022 | 1500.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/02/2022 | 1400.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/02/2022 | 2400.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/02/2022 | 1400.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/02/2022 | 38.46 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/02/2022 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE NAS IMNPRESSORAS, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMAÇÕES E REDES DE CONTRATANTE, SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZAÇÃO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/02/2022 | 600.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/02/2022 | 5500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/02/2022 | 1400.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES SOLENES, ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO AUDUENCIAS PUBLICAS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/02/2022 | 4500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, RELATIVAS AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/02/2022 | 744.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/02/2022 | 550.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/02/2022 | 34380.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/02/2022 | 3133.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/02/2022 | 3308.17 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/02/2022 | 37200.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/02/2022 | 102470.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/02/2022 | 240.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/02/2022 | 400.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/02/2022 | 225.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/02/2022 | 39672.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/02/2022 | 712.08 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/02/2022 | 550.00 | 00033875838858 | CICERA IVANIA ARAUO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/02/2022 | 516.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/02/2022 | 1800.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARCONDICIONADOS DE 36.000 BTUS PARA TETO NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/02/2022 | 660.00 | 00009656798457 | JANIEL FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DA PARTE HIDRAULICA DOS BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/02/2022 | 110.00 | 00080538410400 | JOSE JOSINALDO TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS DE ALUMINIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/02/2022 | 2172.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/03/2022 | 720.00 | 17817623000154 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIRI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADOREE E SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/03/2022 | 1225.00 | 11626748000110 | GERMANA ANDREA QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDOS EM SESSÕES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS NESTE PODER LEGISLATIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/03/2022 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNER (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/03/2022 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/03/2022 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/03/2022 | 1757.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIAL E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BANDEIRAS, SENDO 01 (UMA) DO BRASIL, 01 (UMA) DA PARAIBA E 01 (UMA) DO MUNICIPIO E 03 (TRÊS) MASTROS EM ALUMINIO PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/03/2022 | 500.00 | 08695891000150 | KELI REGINA PALMEIRA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/03/2022 | 2100.00 | 28035163000129 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS SOB A ÉGIDE DA LEI 8.666/93, LEI 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS MODALIDADES DE INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/03/2022 | 400.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUME EM PORTA DE VIDRO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/03/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/03/2022 | 570.00 | 00010600803465 | MARCOS ADRIANO DSO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAMENTO DO PISO DE TACO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/03/2022 | 250.00 | 00005224548446 | ROSEANE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TAPETES E SOFÁS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/03/2022 | 200.00 | 00039673405468 | AGENALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E FOGÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/03/2022 | 2400.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/03/2022 | 550.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/03/2022 | 2000.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/03/2022 | 1500.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/03/2022 | 840.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/03/2022 | 693.78 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD Nº CONTRATO 213/2022,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/03/2022 | 1600.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS PARA USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/03/2022 | 390.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/03/2022 | 230.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/03/2022 | 5342.25 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, TONERS PARA IMPRESSORA E, SSD, MICROFONES PROFISSIONAIS E OUTROS MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/03/2022 | 284.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX, DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/03/2022 | 730.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, TORTAS, SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/03/2022 | 1750.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/03/2022 | 1100.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/03/2022 | 5500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/03/2022 | 600.00 | 00005834690432 | MARIA MADALENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CANTINA, EM APOIO AO PUBLICO, QUANDO EM REUNIÕES DE OUTROS ORGAOS PUBLICOS REALIZADOS NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/03/2022 | 1400.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES SOLENES, ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO AUDUENCIAS PUBLICAS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/03/2022 | 1400.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/03/2022 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE NAS IMPRESSORAS, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMAÇÕES E REDES DE CONTRATANTE, SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZAÇÃO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/03/2022 | 600.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022,CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/03/2022 | 41200.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/03/2022 | 3133.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/03/2022 | 3308.17 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/03/2022 | 102470.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/03/2022 | 34380.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/03/2022 | 1400.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/03/2022 | 250.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/03/2022 | 1716.40 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/03/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/03/2022 | 374.00 | 00007157786419 | ANA PRISCILA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/03/2022 | 6076.80 | 27711997000144 | ENCANTO DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS E TOALHAS DE MESA DESTINADAS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/03/2022 | 502.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/03/2022 | 240.00 | 00010850523460 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) BROCHES PERSONALIZADOS PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/03/2022 | 1055.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/03/2022 | 856.02 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/03/2022 | 230.00 | 00010380026481 | GUSTAVO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOCADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/03/2022 | 118.65 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/03/2022 | 40601.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/03/2022 | 520.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/03/2022 | 2300.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/04/2022 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNER (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/04/2022 | 1792.00 | 17817623000154 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIRI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDAS A VEREADORES, FUNCIONARIOS, PLAESTRANTES E CONVIDADOS, LOGO APOS AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONVOCADA PELO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO COMO: REGULARIZAÇÃO FUNCIARIA, ASSISTENCIA TECNICA, AÇÕES BANCARIAS,A EXEMPLO DE INVESTIMENTOS, EMPRESTIMOS,DIVIDAS AGRÁRIAS,ENTRE OUTROS TEMAS DE SIGNIFICATIVA RELEVANCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/04/2022 | 1000.00 | 25096240000162 | JOSE MAURICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 04 (QUATRO) POLTRONAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/04/2022 | 3200.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS DE GESSO NO ARQUIVO LEGISLATIVO E CONSERTO DE GESSO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/04/2022 | 1300.00 | 00012469036445 | JOÃO CARLOS SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO MA REFORMA DOS BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/04/2022 | 530.00 | 00011477860460 | REGINALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PELICULAS DAS JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/04/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/04/2022 | 1634.40 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SISTEMA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/04/2022 | 470.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) CAPAS PARA CADEIRAS, DURANTE EVENTO DE SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE TITULOS, REALIZADA NO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/04/2022 | 693.78 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD Nº CONTRATO 213/2022,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/04/2022 | 610.00 | 43231480000104 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES, RECORTES, ACABAMENTOS DE MARMORES COLOCADOS EM CUBAS NOS BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/04/2022 | 800.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO CONSUL DE 9.000 BTUS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DE GAS EM ARCONDICOINADO DE 12.000 BTUS DESTE PODER LEGISLATIBO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/04/2022 | 801.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX,COPIAS DE CHAVES, RECARGA DE CARTUCHOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/04/2022 | 2004.05 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/04/2022 | 1100.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/04/2022 | 550.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/04/2022 | 1400.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/04/2022 | 1400.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 006/2022,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022,CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/04/2022 | 2400.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/04/2022 | 300.00 | 28035163000129 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS SOB A ÉGIDE DA LEI 8.666/93, LEI 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS MODALIDADES DE INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/04/2022 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE NAS IMNPRESSORAS, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMAÇÕES E REDES DE CONTRATANTE, SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZAÇÃO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/04/2022 | 600.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/04/2022 | 1776.00 | 23041765000175 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/04/2022 | 395.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/04/2022 | 240.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/04/2022 | 5500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/04/2022 | 320.00 | 00011108944493 | JANATHAN SUELLINGTON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTES DE CHAPA DE FERRO PARA CAIXAS DE SOM DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/04/2022 | 943.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, TORTAS, SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/04/2022 | 845.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/04/2022 | 4382.22 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/04/2022 | 1400.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES SOLENES, ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO AUDUENCIAS PUBLICAS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/04/2022 | 2485.40 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/04/2022 | 102470.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/04/2022 | 3308.17 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/04/2022 | 40400.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/04/2022 | 3133.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/04/2022 | 34380.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/04/2022 | 3000.00 | 00005292584479 | TAUA DOMICIANO MOURA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/04/2022 | 650.00 | 00033875838858 | CICERA IVANIA ARAUO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/04/2022 | 168.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SISTEMA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/04/2022 | 1600.00 | 00010600803465 | MARCOS ADRIANO DSO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E VERNIZ DAS CADEIRAS DO AUDITORIO COMO TAMBEM DAS JANELAS DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/04/2022 | 180.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS, SERVIDAS A FUCIONARIOS NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/04/2022 | 2308.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/04/2022 | 375.00 | 23041765000175 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/04/2022 | 160.00 | 00043679609434 | INACIO CLAUDIONOR BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA EM ESTANTES DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/04/2022 | 39894.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/05/2022 | 165.00 | 00010380026481 | GUSTAVO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOCADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/05/2022 | 569.76 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/05/2022 | 290.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/05/2022 | 529.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/05/2022 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNER (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/05/2022 | 310.00 | 00009441316466 | MARCIA CRISTYNA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDOS EM SESSÃO REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 05/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/05/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/05/2022 | 1000.25 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/05/2022 | 885.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/05/2022 | 693.78 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD Nº CONTRATO 213/2022,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/05/2022 | 400.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022,CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/05/2022 | 1400.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/05/2022 | 250.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/05/2022 | 1400.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/05/2022 | 2400.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/05/2022 | 1100.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/05/2022 | 550.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/05/2022 | 150.00 | 00003745250486 | JOSIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/05/2022 | 70.00 | 00011477860460 | REGINALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PELICULAS DAS JANELAS DA 1ª SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/05/2022 | 2540.00 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/05/2022 | 1273.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/05/2022 | 1050.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES CONVITE,XEROX,REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/05/2022 | 830.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS, IOGURTES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/05/2022 | 600.00 | 00005834690432 | MARIA MADALENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CANTINA, EM APOIO AO PUBLICO, QUANDO EM REUNIÕES DE OUTROS ORGAOS PUBLICOS REALIZADOS NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/05/2022 | 1400.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES SOLENES, ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO AUDUENCIAS PUBLICAS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/05/2022 | 401.00 | 00007157786419 | ANA PRISCILA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/05/2022 | 5500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/05/2022 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE NAS IMNPRESSORAS, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMAÇÕES E REDES DE CONTRATANTE, SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZAÇÃO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/05/2022 | 600.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/05/2022 | 529.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/05/2022 | 840.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/05/2022 | 3000.00 | 00005292584479 | TAUA DOMICIANO MOURA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/05/2022 | 34380.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/05/2022 | 40400.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/05/2022 | 3133.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/05/2022 | 3308.17 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/05/2022 | 102470.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/05/2022 | 185.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/05/2022 | 980.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/05/2022 | 550.00 | 00097769223415 | EGENILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZADOS JANEÇÕES E SALAS DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/05/2022 | 555.00 | 00004650205425 | VALDENICE SIQUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/05/2022 | 2600.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/05/2022 | 39893.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/05/2022 | 2370.00 | 43318141000160 | MUSICPRO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM COM 16 CANAIS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/05/2022 | 250.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/06/2022 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNER (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/06/2022 | 1100.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E CONSERVAQÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/06/2022 | 400.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/06/2022 | 1400.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022,CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/06/2022 | 1400.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/06/2022 | 550.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/06/2022 | 250.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/06/2022 | 2400.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/06/2022 | 633.60 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/06/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/06/2022 | 75.86 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/06/2022 | 143.20 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/06/2022 | 282.72 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/06/2022 | 693.78 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD Nº CONTRATO 213/2022,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/06/2022 | 1363.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/06/2022 | 2392.00 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/06/2022 | 1400.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES SOLENES, ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO AUDUENCIAS PUBLICAS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/06/2022 | 700.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES,REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/06/2022 | 5500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/06/2022 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE NAS IMNPRESSORAS, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMAÇÕES E REDES DE CONTRATANTE, SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZAÇÃO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/06/2022 | 600.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/06/2022 | 767.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS, IOGURTES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/06/2022 | 890.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/06/2022 | 34230.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/06/2022 | 3133.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/06/2022 | 40400.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/06/2022 | 3308.17 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/06/2022 | 102470.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/06/2022 | 3000.00 | 00005292584479 | TAUA DOMICIANO MOURA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/06/2022 | 572.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/06/2022 | 561.69 | 25297178000177 | BOM DEMAIS SIPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/06/2022 | 250.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/06/2022 | 54.00 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRAÇARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS ANTI REFLEXO DE 2 MM DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/06/2022 | 490.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLDURAS COM VIDRO DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/06/2022 | 3331.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/06/2022 | 160.00 | 00010380026481 | GUSTAVO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOCADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/06/2022 | 550.00 | 00004079595484 | ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM STAND EXPOSTO NO SITIO SÃO FRANCISCO, EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANS DA CIDADE, DOS DIAS 23 A 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/06/2022 | 530.00 | 00097769223415 | EGENILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZADOS JANELÕES E SALAS DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/06/2022 | 534.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/06/2022 | 39862.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/06/2022 | 3218.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/07/2022 | 400.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 150 ANOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/07/2022 | 600.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 01 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ARCONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/07/2022 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNER (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/07/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/07/2022 | 696.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/07/2022 | 1400.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022,CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E CONSERVAQÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/07/2022 | 2000.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/07/2022 | 1400.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/07/2022 | 550.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/07/2022 | 850.00 | 00033875838858 | CICERA IVANIA ARAUO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS SERVIDAS EM COQUETEL POR OCASIÃO DE SESSA SOLENE REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 23 DE JUNHO, ONDE FOI COMEMORADO OS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/07/2022 | 390.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/07/2022 | 260.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/07/2022 | 1400.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/07/2022 | 693.78 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD Nº CONTRATO 213/2022,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/07/2022 | 1440.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/07/2022 | 1575.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/07/2022 | 1374.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/07/2022 | 1154.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO CARTÕES DE CONVITE, ENCADERNAÇÕES , REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/07/2022 | 1700.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES ORDINARIAS , EXTRAORDINARIAS E AUDIENCIAS PUBLICAS, REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/07/2022 | 2566.60 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/07/2022 | 5500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/07/2022 | 580.00 | 17817623000154 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIRI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDAS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/07/2022 | 34230.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/07/2022 | 40400.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/07/2022 | 3308.17 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/07/2022 | 3133.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/07/2022 | 102470.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/07/2022 | 3000.00 | 00005292584479 | TAUA DOMICIANO MOURA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/07/2022 | 630.00 | 00005834690432 | MARIA MADALENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINA EM EVENTOS REALIZADOS NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/07/2022 | 250.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/07/2022 | 476.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/07/2022 | 2400.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/07/2022 | 2190.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/07/2022 | 65.61 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/07/2022 | 1985.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/07/2022 | 205.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS, SERVIDAS A FUCIONARIOS NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/07/2022 | 539.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/07/2022 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE NAS IMNPRESSORAS, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMAÇÕES E REDES DE CONTRATANTE, SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZAÇÃO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/07/2022 | 600.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/08/2022 | 220.00 | 00004079595484 | ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE QUADROS NA SALA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/08/2022 | 39445.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/08/2022 | 1121.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A DIFERENÇA DA COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/08/2022 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNER (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/08/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/08/2022 | 160.00 | 00036499542814 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA EM SALA DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/08/2022 | 1320.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORRO DE GESSO, PAREDE DE GESSO E PINTURA EM SALA DE MUSEU DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/08/2022 | 87.50 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/08/2022 | 693.78 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD Nº CONTRATO 213/2022,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/08/2022 | 1010.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA DESTINADAS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/08/2022 | 2400.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/08/2022 | 1400.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/08/2022 | 2000.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/08/2022 | 550.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/08/2022 | 1400.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022,CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/08/2022 | 1400.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/08/2022 | 395.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/08/2022 | 265.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/08/2022 | 2982.30 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/08/2022 | 1447.50 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS, PÃES E IOGURTES, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/08/2022 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE NAS IMNPRESSORAS, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMAÇÕES E REDES DE CONTRATANTE, SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZAÇÃO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/08/2022 | 600.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/08/2022 | 1700.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES ORDINARIAS , EXTRAORDINARIAS E AUDIENCIAS PUBLICAS, REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/08/2022 | 5500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/08/2022 | 1100.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ENVELOPES TIMBRADOS, XEROX , REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/08/2022 | 1826.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/08/2022 | 235.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/08/2022 | 165.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS, SERVIDAS A FUCIONARIOS NESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/08/2022 | 34230.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/08/2022 | 3133.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/08/2022 | 3308.17 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/08/2022 | 41200.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/08/2022 | 102470.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/08/2022 | 654.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/08/2022 | 39614.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/08/2022 | 1500.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/08/2022 | 3000.00 | 00005292584479 | TAUA DOMICIANO MOURA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/08/2022 | 500.00 | 00033875838858 | CICERA IVANIA ARAUO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA S DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/08/2022 | 590.00 | 00003464858430 | GICELIA FIDELIS DE OLIVEIRA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE COROAS E BUQUES COM FLORES NATURAIS PARA EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/08/2022 | 1800.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/09/2022 | 1500.13 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/09/2022 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNER (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/09/2022 | 550.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/09/2022 | 170.00 | 00003745250486 | JOSIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/09/2022 | 130.00 | 00010380026481 | GUSTAVO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOCADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/09/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/09/2022 | 400.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ARCONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/09/2022 | 693.78 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD Nº CONTRATO 213/2022,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/09/2022 | 2400.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/09/2022 | 550.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/09/2022 | 2000.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/09/2022 | 1400.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/09/2022 | 1400.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/09/2022 | 1400.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/09/2022 | 280.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/09/2022 | 385.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/09/2022 | 5500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/09/2022 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE NAS IMNPRESSORAS, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMAÇÕES E REDES DE CONTRATANTE, SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZAÇÃO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/09/2022 | 600.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/09/2022 | 2827.60 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/09/2022 | 902.50 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS ,SALGADOS E PÃES , DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/09/2022 | 1700.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES ORDINARIAS , EXTRAORDINARIAS E AUDIENCIAS PUBLICAS, REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTARTO Nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/09/2022 | 1200.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO CAPAS PARA PROCESSOS, XEROX , REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/09/2022 | 780.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/09/2022 | 840.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/09/2022 | 34230.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/09/2022 | 3133.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/09/2022 | 4156.42 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/09/2022 | 102470.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/09/2022 | 39600.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/09/2022 | 909.00 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/09/2022 | 430.00 | 00033875838858 | CICERA IVANIA ARAUO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA S DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/09/2022 | 250.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/09/2022 | 3000.00 | 00005292584479 | TAUA DOMICIANO MOURA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/09/2022 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL, NO ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/09/2022 | 600.00 | 00070809151472 | NEURENI DE SOUSA ESPINOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA S DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/09/2022 | 1000.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CARTUCHOS DE TINTA E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/09/2022 | 2000.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/09/2022 | 458.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/09/2022 | 550.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/09/2022 | 39456.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/10/2022 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNER (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/10/2022 | 57.63 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/10/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/10/2022 | 340.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS, SERVIDAS A FUCIONARIOS ANIVERSARIANTES DES MES NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/10/2022 | 693.78 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD Nº CONTRATO 213/2022,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/10/2022 | 1385.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/10/2022 | 1116.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES CONVITE, REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/10/2022 | 600.00 | 00070890609420 | ANGELA MARIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CORTINAS E TOALHAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/10/2022 | 876.50 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS, PÃES E IOGURTES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/10/2022 | 1752.90 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/10/2022 | 650.00 | 00010600803465 | MARCOS ADRIANO DSO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS JANEÇÕES DO PLENARIO COMO TAMBÉM LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/10/2022 | 660.00 | 00003464858430 | GICELIA FIDELIS DE OLIVEIRA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES NATURAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO PAI DO 2º SECRETARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/10/2022 | 400.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/10/2022 | 550.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/10/2022 | 320.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/10/2022 | 2400.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022,CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/10/2022 | 1400.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/10/2022 | 1400.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/10/2022 | 1400.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/10/2022 | 840.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/10/2022 | 812.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/10/2022 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE NAS IMNPRESSORAS, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMAÇÕES E REDES DE CONTRATANTE, SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZAÇÃO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/10/2022 | 600.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/10/2022 | 3000.00 | 00005292584479 | TAUA DOMICIANO MOURA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/10/2022 | 1700.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES ORDINARIAS , EXTRAORDINARIAS E AUDIENCIAS PUBLICAS, REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTARTO Nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/10/2022 | 5500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/10/2022 | 34230.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/10/2022 | 40400.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/10/2022 | 3308.17 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/10/2022 | 3133.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/10/2022 | 102470.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/10/2022 | 250.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/10/2022 | 2000.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CARTUCHOS DE TINTA E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/10/2022 | 430.00 | 00033875838858 | CICERA IVANIA ARAUO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA S DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/10/2022 | 261.00 | 00007157786419 | ANA PRISCILA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/10/2022 | 555.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/10/2022 | 514.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/10/2022 | 39445.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/10/2022 | 400.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ARCONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/10/2022 | 2000.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/11/2022 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNER (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/11/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/11/2022 | 784.00 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/11/2022 | 693.78 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD Nº CONTRATO 213/2022,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/11/2022 | 1086.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE REQUERIMENTO, XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/11/2022 | 956.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/11/2022 | 750.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS, PÃES E IOGURTES , DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/11/2022 | 2400.00 | 00007195798488 | JOSE DIOGO RODRIGUES A SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW POLO, DE PLACA QSB 2093, PARA VIAGENS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/11/2022 | 1400.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/11/2022 | 1400.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/11/2022 | 550.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/11/2022 | 1400.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/11/2022 | 34230.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/11/2022 | 40400.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/11/2022 | 3133.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/11/2022 | 3308.17 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/11/2022 | 102470.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/11/2022 | 5500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/11/2022 | 1700.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES ORDINARIAS , EXTRAORDINARIAS E AUDIENCIAS PUBLICAS, REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/11/2022 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE NAS IMNPRESSORAS, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMAÇÕES E REDES DE CONTRATANTE, SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZAÇÃO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/11/2022 | 600.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/11/2022 | 2780.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CARTUCHOS DE TINTA E DE IMPRESSORA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/11/2022 | 3000.00 | 00005292584479 | TAUA DOMICIANO MOURA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/11/2022 | 2429.70 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/11/2022 | 640.00 | 00070809151472 | NEURENI DE SOUSA ESPINOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/11/2022 | 640.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/11/2022 | 58.22 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/11/2022 | 321.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/11/2022 | 405.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/11/2022 | 650.00 | 00002587213401 | ALBERTO MARCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/11/2022 | 250.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/11/2022 | 200.00 | 00010380026481 | GUSTAVO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOCADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/11/2022 | 90.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ARCONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/11/2022 | 220.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/11/2022 | 330.00 | 00070807558400 | INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CADEIRAS DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/11/2022 | 430.00 | 00033875838858 | CICERA IVANIA ARAUO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA S DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/11/2022 | 700.00 | 00010600803465 | MARCOS ADRIANO DSO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRISTALIZAÇÃO DO PLENARIO COMO TAMBÉM NAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/11/2022 | 1800.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/12/2022 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNER (4mBPS) USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/12/2022 | 950.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR COMPRESSOR DE ARCONDICIONADO DE 9.000 BTUS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/12/2022 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/12/2022 | 565.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/12/2022 | 565.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/12/2022 | 484.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/12/2022 | 2006.00 | 05465078000103 | MERCADINHO PAI E FILHOS - MARIA APARECIDA REINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/12/2022 | 180.00 | 00003745250486 | JOSIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/12/2022 | 680.00 | 00070890609420 | ANGELA MARIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE CANTINA DURANTE SESSÕES SOLENES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DE PESSOAL DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/12/2022 | 1400.00 | 00011995612405 | ERIKA BRUNA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO, NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/12/2022 | 550.00 | 00009670002460 | MARIA LUCENILDA DOS SANTOS FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES E BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/12/2022 | 1400.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL E MOBILIARIOS, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO Nº 001/2022, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/12/2022 | 410.00 | 00080538487453 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/12/2022 | 1400.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/12/2022 | 325.00 | 00003035078459 | DJAMILTON BISPO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/12/2022 | 90.00 | 00008268730498 | EDVAN DE FREITAS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE FRIGOBAR DA SALA DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/12/2022 | 699.80 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/12/2022 | 360.00 | 00022180747888 | WILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/12/2022 | 693.78 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD Nº CONTRATO 213/2022,CONFORME NF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/12/2022 | 1700.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSÕES ORDINARIAS , EXTRAORDINARIAS E AUDIENCIAS PUBLICAS, REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00005292584479 | TAUA DOMICIANO MOURA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/12/2022 | 5500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/12/2022 | 750.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE LOGICA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/12/2022 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE NAS IMPRESSORAS, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMAÇÕES E REDES DE CONTRATANTE, SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZAÇÃO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO Nº 015/2022, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/12/2022 | 600.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/12/2022 | 848.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS, PÃES E IOGURTES E REFRIGERANTES , DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/12/2022 | 1431.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/12/2022 | 1098.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHO, IMPRESSÃO DE CARTÕES CONVITES, XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/12/2022 | 1377.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/12/2022 | 41216.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/12/2022 | 33355.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/12/2022 | 5718.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/12/2022 | 3308.17 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/12/2022 | 3133.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/12/2022 | 102470.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/12/2022 | 37200.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/12/2022 | 3308.17 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/12/2022 | 38400.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/12/2022 | 31377.40 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/12/2022 | 2500.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CARTUCHOS DE TINTA E DE IMPRESSORA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/12/2022 | 415.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/12/2022 | 1280.00 | 00010600803465 | MARCOS ADRIANO DSO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MUSEU DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/12/2022 | 774.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/12/2022 | 728.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO COM MOLDURAS E VIDRO DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/12/2022 | 90.00 | 00009441316466 | MARCIA CRISTYNA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BANDEIJA DE FRIOS SERVIDOS EM SESSÃO SOLENE REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024