| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006166 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2022 | 20.43 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2022 | 42750.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2022 | 2424.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2022 | 9696.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2022 | 12701.40 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Janeiro/2022 (01/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2022 | 1347.00 | 27788862000187 | THONY CUNHA BATISTA 01020354402 | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos serviços prestados na instalação de 27 mts de forro liso em gesso, 7,80 mts de paredes dividorias em gesso e 17 mts de boserie, conforme nota fiscal de serviço 000017 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Janeiro/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2022 | 1085.38 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.639 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016349 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2022 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Janeiro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0003 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradematinhas.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviços 0004 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2022 | 95.22 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2022 | 79.90 | 23847199000193 | EMMANUELL DE ARAUJO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia, destinados a camara municipal de matinhas, relativo ao mes de Janeiro/2022, conforme nota fiscal 005033 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2022 | 2700.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA XAVIER - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, tipo passeio 4 portas 1.0 KM Livre, referente ao mes de Janeiro/2022, conforme nota fiscal/fatura de locação 2070 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/02/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviços 1001642 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/02/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016384 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/02/2022 | 484.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de pintura, para manutenção, reparos e pintura do predio onde funciona a camara municipal, conforme nota fiscal 013.835 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/02/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006224 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2022 | 1800.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de pintura, emassamento, acabamento e aplicação de selador nas dependencias da camara municipal de matinhas conforme nota fiscal de serviço 000016 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2022 | 42600.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2022 | 2424.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2022 | 9696.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2022 | 12038.40 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Fevereiro/2022 (02/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2022 | 1800.00 | 00005548562479 | VALDEMIR CASSEMIRO BEZERRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de pintura, emassamento, acabamento e aplicação de selador nas dependencias da camara municipal de matinhas conforme nota fiscal de serviço 000016 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/02/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradematinhas.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviços 0006 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Fevereiro/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/02/2022 | 237.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Janeiro/2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/02/2022 | 247.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Fevereiro/2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/02/2022 | 171.13 | 76535764001972 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Janeiro/2022, conforme conta em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2022 | 166.15 | 76535764001972 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Fevereiro/2022, conforme conta em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/02/2022 | 426.00 | 20515502000162 | CONNECTA.COM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção da impressora epson pertencente a camara municipal, conforme nota fiscal 000012 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/02/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviços 1001648 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/02/2022 | 2700.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA XAVIER - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, tipo passeio 4 portas 1.0 KM Livre, referente ao mes de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal/fatura de locação 2079 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/02/2022 | 1044.08 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.651 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/02/2022 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0009 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/02/2022 | 208.63 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/03/2022 | 499.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expediente destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 030.272 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/03/2022 | 683.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de eletricidade destinado a manutenção do predio da camara municipal, conforme nota fiscal 029.225 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/03/2022 | 423.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de construção destinado a manutenção do predio da camara municipal, conforme nota fiscal 000.030 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/03/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Março/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016612 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/03/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Março/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006281 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/03/2022 | 42600.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/03/2022 | 3232.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/03/2022 | 9696.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/03/2022 | 12216.16 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Março/2022 (03/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/03/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradematinhas.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Março/2022, conforme nota fiscal de serviços 0009 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Março/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/03/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Março/2022, conforme nota fiscal de serviços 1001667 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/03/2022 | 2700.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA XAVIER - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, tipo passeio 4 portas 1.0 KM Livre, referente ao mes de Março/2022, conforme nota fiscal/fatura de locação 2091 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/03/2022 | 1197.19 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.663 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/03/2022 | 480.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de construção destinado a manutenção do predio da camara municipal, conforme nota fiscal 000.681 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/03/2022 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Março/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0012 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/03/2022 | 1700.00 | 27827115000100 | CLAUDIO JOSE DA SILVA 05485131476 | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da primeira parcela com serviÇos prestados na reestruturação fisica, limpeza, catalogação, separação e organização documental no arquivo publico da Camara Municipal de Matinhas, conforme nota fiscal de serviços 0007 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/03/2022 | 249.50 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expediente destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 030.526 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/03/2022 | 96.63 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/04/2022 | 1290.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a aquisição de 03 (três) estantes de aço destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 005784 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/04/2022 | 930.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela fornecimento de refeições destinado à Camara no mês de Março, conforme nota fiscal de serviços 000043 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/04/2022 | 313.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Março/2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/04/2022 | 171.21 | 76535764001972 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Março/2022, conforme conta em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/04/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Abril/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006332 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/04/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Abril/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016804 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2022 | 42600.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2022 | 2424.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2022 | 9696.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2022 | 12038.40 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Abril/2022 (04/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradematinhas.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Abril/2022, conforme nota fiscal de serviços 0012 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/04/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Abril/2022, conforme nota fiscal de serviços 1001687 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/04/2022 | 2700.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA XAVIER - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, tipo passeio 4 portas 1.0 KM Livre, referente ao mes de Abril/2022, conforme nota fiscal/fatura de locação 2107 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/04/2022 | 1549.00 | 08995631003034 | N CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a aquisição de 01 (um) telefone celular smartphone motorola MOTO G22 destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 029.657 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000086 | 29/04/2022 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Abril/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0019 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Abril/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/04/2022 | 1674.28 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.681 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/04/2022 | 95.16 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/05/2022 | 257.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Abril/2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/05/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/05/2022 | 210.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/05/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/05/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/05/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006384 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/05/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016998 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/05/2022 | 42600.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/05/2022 | 2424.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/05/2022 | 9696.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/05/2022 | 12038.40 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Maio/2022 (05/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/05/2022 | 300.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA (FLORICULTURA ROSEANE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de uma grinalda para homenagear a ex-servidora e contador desta casa Monica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, conforme nota fiscal 001.842 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Maio/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/05/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradematinhas.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Maio/2022, conforme nota fiscal de serviços 0017 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/05/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Maio/2022, conforme nota fiscal de serviços 1001706 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/05/2022 | 1283.37 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.692 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/05/2022 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Maio/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0022 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/05/2022 | 95.16 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/06/2022 | 3300.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (um) ar condicionados 22.000 btus LG inverter S4, destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 900035287 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/06/2022 | 2700.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA XAVIER - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, tipo passeio 4 portas 1.0 KM Livre, referente ao mes de Maio/2022, conforme nota fiscal/fatura de locação 2134 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/06/2022 | 173.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Maio/2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00011826356878 | SEBASTIÃO FERNANDES CHAVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como vigilante em substituição do servidor efetivo Roberto Vieira de Oliveira no gozo de ferias, conforme nota fiscal de serviço 000099 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/06/2022 | 166.15 | 76535764001972 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Abril/2022, conforme conta em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/06/2022 | 171.12 | 76535764001972 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Maio/2022, conforme conta em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/06/2022 | 700.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos serviços prestados na desinstalação de 01 (um) ar codicionado de 18 mil btus e instalação de 01 (um) ar condicionado de 22 mil btus no plenario da casa, conforme nota fiscal de serviço 000093 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/06/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017172 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/06/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006438 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/06/2022 | 42600.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/06/2022 | 2424.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/06/2022 | 9696.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/06/2022 | 12038.40 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Junho/2022 (06/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Junho/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/06/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradematinhas.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Junho/2022, conforme nota fiscal de serviços 0020 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/06/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/06/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Junho/2022, conforme nota fiscal de serviços 1001728 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/06/2022 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Junho/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0026 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/06/2022 | 95.16 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/06/2022 | 1200.00 | 42772348000147 | HELDER BATISTA DE OLIVEIRA 71712136410 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela fornecimento de refeições destinado à Camara no mês de Maio e Junho, conforme nota fiscal de serviços 000111 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/07/2022 | 202.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Junho/2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/07/2022 | 166.06 | 76535764001972 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Junho/2022, conforme conta em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/07/2022 | 2700.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA XAVIER - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, tipo passeio 4 portas 1.0 KM Livre, referente ao mes de Junho/2022, conforme nota fiscal/fatura de locação 2157 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/07/2022 | 1315.50 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.713 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/07/2022 | 2040.00 | 23050531000194 | JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento 12 (doze) carteiras em couro personalizadas com brasão, conforme nota fiscal 001.126 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/07/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017359 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/07/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006487 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/07/2022 | 42600.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/07/2022 | 2424.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/07/2022 | 9696.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/07/2022 | 12038.40 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Julho/2022 (07/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Julho/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000150 | 22/07/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Julho/2022, conforme nota fiscal de serviços 1001749 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/07/2022 | 37.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000153 | 02/08/2022 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Julho/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0030 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/08/2022 | 1061.31 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.717 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/08/2022 | 2700.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA XAVIER - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, tipo passeio 4 portas 1.0 KM Livre, referente ao mes de Julho/2022, conforme nota fiscal/fatura de locação 2175 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/08/2022 | 480.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expediente (tinta para impressora) destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 004.968 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/08/2022 | 2100.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (uma) mesa de som soundvoice 12 can EF/EQ MS 122 Eux, destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 001442 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/08/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006542 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/08/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017561 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/08/2022 | 42600.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/08/2022 | 2424.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/08/2022 | 9696.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/08/2022 | 12038.40 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Agosto/2022 (08/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Agosto/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/08/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradematinhas.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Agosto/2022, conforme nota fiscal de serviços 0025 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000168 | 22/08/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Agosto/2022, conforme nota fiscal de serviços 1001773 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000171 | 30/08/2022 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Agosto/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0034 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/08/2022 | 116.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Julho/2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/08/2022 | 177.44 | 76535764001972 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Julho/2022, conforme conta em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/08/2022 | 135.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Agosto/2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/08/2022 | 152.19 | 76535764001972 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Agosto/2022, conforme conta em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/08/2022 | 2700.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA XAVIER - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, tipo passeio 4 portas 1.0 KM Livre, referente ao mes de Agosto/2022, conforme nota fiscal/fatura de locação 2198 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/08/2022 | 1181.12 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.727 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/08/2022 | 559.90 | 23847199000193 | EMMANUELL DE ARAUJO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia, destinados a camara municipal de matinhas, relativo ao mes de Fevereiro a Agosto/2022, conforme nota fiscal 006116 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/08/2022 | 95.16 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Setembro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/09/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017701 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/09/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006595 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/09/2022 | 42600.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/09/2022 | 2424.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/09/2022 | 9696.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/09/2022 | 12038.40 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Setembro/2022 (09/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/09/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradematinhas.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Setembro/2022, conforme nota fiscal de serviços 0029 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Setembro/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000192 | 23/09/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Setembro/2022, conforme nota fiscal de serviços 1001799 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000193 | 29/09/2022 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Setembro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0041 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/09/2022 | 2700.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA XAVIER - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, tipo passeio 4 portas 1.0 KM Livre, referente ao mes de Setembro/2022, conforme nota fiscal/fatura de locação 2219 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/09/2022 | 826.27 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.738 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/09/2022 | 95.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/10/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017925 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/10/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006646 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/10/2022 | 42600.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/10/2022 | 2424.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/10/2022 | 9696.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/10/2022 | 12038.40 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Outubro/2022 (10/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Outubro/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/10/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradematinhas.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Outubro/2022, conforme nota fiscal de serviços 0033 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/10/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000208 | 26/10/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Outubro/2022, conforme nota fiscal de serviços 1001821 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/10/2022 | 2700.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA XAVIER - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, tipo passeio 4 portas 1.0 KM Livre, referente ao mes de Outubro/2022, conforme nota fiscal/fatura de locação 2235 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000210 | 26/10/2022 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Outubro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0043 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/10/2022 | 926.10 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.748 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/10/2022 | 95.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/11/2022 | 279.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Outubro/2022 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/11/2022 | 900.00 | 42772348000147 | HELDER BATISTA DE OLIVEIRA 71712136410 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela fornecimento de refeições destinado à Camara no mês de Outubro, conforme nota fiscal de serviços 089196 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/11/2022 | 1092.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de peças para manutenção da motocicleta placa RLW5D99 pertencente a camara municipal, conforme nota fiscal 000.208.366 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/11/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006700 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/11/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1018131 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/11/2022 | 42600.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/11/2022 | 2424.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/11/2022 | 9696.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/11/2022 | 12038.40 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Novembro/2022 (11/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Novembro/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/11/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradematinhas.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Novembro/2022, conforme nota fiscal de serviços 0037 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000227 | 23/11/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Novembro/2022, conforme nota fiscal de serviços 1001840 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/11/2022 | 9000.00 | 42027518000169 | GIVANILDO GOMES DOS SANTOS 31645903850 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a aquisição de 02 (dois) biro tipo bancada em mdf cinza engrossode 30mm med 2,50 x 0,80 e 01 (um) 02 (dois) biro tipo bancada projetado em mdf cinza engrossode 30mm med 2,50 x 0,80destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 900096019 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000229 | 29/11/2022 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Novembro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0047 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/11/2022 | 2700.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA XAVIER - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, tipo passeio 4 portas 1.0 KM Livre, referente ao mes de Novembro/2022, conforme nota fiscal/fatura de locação 2258 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/11/2022 | 862.32 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.762 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/11/2022 | 95.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/12/2022 | 181.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Novembro/2022 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento das despesas com o emplacamento e licenciamento 2022 da motocicleta placa RLW5D99 pertencente a camara municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/12/2022 | 209.22 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento das despesas com serviços de registro de ata desta camara municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/12/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1018322 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/12/2022 | 6872.80 | 22479078000173 | RESTAURANTE PESQUE E PAGUE MAE IRENE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de buffet para camara municipal para realização da confraternização do final do ano e o encerramento dos trabalhos legislativos entre funcionarios e vereadores e autoridades, conforme nota fiscal 00004 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/12/2022 | 270.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de 01 (um) SSD WD Green 240 GB, destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 004.577 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/12/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006753 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/12/2022 | 3747.90 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (um) ar condicionados 9.000 btus WFree inverter, 01 (uma) webcam fullhd logitech c920s e 01 (uma) impressora Epson L3250, destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 013.083 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/12/2022 | 1469.40 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (um) relogio digital e 01 (uma) tela de projeção, destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.878 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/12/2022 | 2424.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao 13 Salario/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/12/2022 | 9696.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao 13 Salario/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/12/2022 | 2666.40 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia 13 Salario/2022 (13/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/12/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradematinhas.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Dezembro/2022, conforme nota fiscal de serviços 0039 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/12/2022 | 42450.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/12/2022 | 2424.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/12/2022 | 9696.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000254 | 20/12/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Dezembro/2022, conforme nota fiscal de serviços 1001861 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Dezembro/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/12/2022 | 12038.40 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Dezembro/2022 (12/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000258 | 21/12/2022 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Dezembro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0051 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/12/2022 | 319.60 | 23847199000193 | EMMANUELL DE ARAUJO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia, destinados a camara municipal de matinhas, relativo ao mes de Setembro a Dezembro/2022, conforme nota fiscal 006624 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/12/2022 | 1687.51 | 00000000045292 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição/renovação de uma apolice de seguro automotivo com duração de 01 (ano) periodo de 30/12/2022 a 30/12/2023, destinado ao veiculo Moto NXR 160 Bros-ESDD MIX, combustivel Flex, Ano/Modelo 2020/2021, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/12/2022 | 897.14 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.771 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/12/2022 | 1000.00 | 18743241000196 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos serviços prestados como tecnico de eletronica na manutenção dos equipamentos de sonorização, microfones e caixas de som, revisão dos cabos e equalização da mesa de som, conforme nota fiscal de serviço 000016 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/12/2022 | 1100.00 | 42027518000169 | GIVANILDO GOMES DOS SANTOS 31645903850 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a aquisição de 01 (um) Pulpito projetado em mdf cinza engrossado de 30mm, medindo 0,60 de comprimento x 1,10 de altura x 0,60 de largura, destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 900106050 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/12/2022 | 7505.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de display de identificação de mesa em acrilico, letreiro em acrilico alto relevo, adesivo vinil micro-perfurado, brasão em acrilico personalizado, conforme nota fiscal 000473 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/12/2022 | 2700.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA XAVIER - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, tipo passeio 4 portas 1.0 KM Livre, referente ao mes de Dezembro/2022, conforme nota fiscal/fatura de locação 2284 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/12/2022 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expediente (tinta para impressora) destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 005.117 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/12/2022 | 181.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Dezembro/2022 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/12/2022 | 165.52 | 76535764001972 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Novembro/2022, conforme conta em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/12/2022 | 169.33 | 76535764001972 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Dezembro/2022, conforme conta em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/12/2022 | 3500.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | Valor que ora se empenha para atender despesa na produçao e confecção de um quadro legistalativo 3D, no tamanho de 1,00 X 0,70, conforme nota fiscal de serviço 000025 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/12/2022 | 500.00 | 42772348000147 | HELDER BATISTA DE OLIVEIRA 71712136410 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela fornecimento de refeições destinado à Camara no mês de Novembro, conforme nota fiscal de serviços 00108478 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/12/2022 | 350.00 | 26812484000167 | DARLAM LUCIO DA SILVA SALES 08935285447 | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção, limpeza e higienização ar condicionado, conforme nota fiscal de serviço 000043 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/12/2022 | 70.12 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024