| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 12/01/2022 | 3224.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO VOLCANO, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000012021 | 1000002 | 14/01/2022 | 4300.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 14/01/2022 | 4300.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 17/01/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO AO CIDADAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 17/01/2022 | 200.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO E HIGIENIZACAO DE DOIS BEBEDOUROS DA MARCA ESMALTEC, PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 1000006 | 17/01/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT TORO VOLCANO AUTOMATICA DIESEL DE PLACAS (QSC-1276), QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 17/01/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 17/01/2022 | 1949.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO VOLCANO, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 17/01/2022 | 806.90 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, UTILIZADOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 17/01/2022 | 800.80 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, UTILIZADOS NOS MESES DE JUNHO E ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 17/01/2022 | 841.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, UTILIZADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 17/01/2022 | 760.05 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, UTILIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 17/01/2022 | 3500.00 | 41258144000120 | FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 17/01/2022 | 390.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL E MASCARAS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 17/01/2022 | 420.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR MICROLINE, 02 MOUSE OPT USB LITE, 01 MOUSE PAD SOFT E 01 TECLADO BASICO SLIM LASER USB, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 17/01/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 18/01/2022 | 900.00 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 19/01/2022 | 4300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV. CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DOS ARQ. DO SAGRES MENSAL/DIÁRIOS AO TCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO FISCAL, REF.AO MES DE 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 19/01/2022 | 4300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV. CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DOS ARQ. DO SAGRES MENSAL/DIÁRIOS AO TCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO FISCAL, REF.AO MES DE 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 20/01/2022 | 9081.05 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 20/01/2022 | 15968.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 20/01/2022 | 84000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 20/01/2022 | 3412.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINCULADAS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 21/01/2022 | 209.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 21/01/2022 | 3500.00 | 41258144000120 | FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 24/01/2022 | 459.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DA ENERGISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 24/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DA CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 24/01/2022 | 18.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 25/01/2022 | 22743.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ O RECOLHIMENTO DA PREV. SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, CONTRATADOS E AGENTES POLITICOS, VINC. A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 25/01/2022 | 2341.88 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022, EM FAVOR DO MARIPREV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 26/01/2022 | 1050.00 | 00049729330468 | JOSE CARLOS DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NO CONTROLE DA MESA DE SOM DURANTE 07 SESSOES NESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 26/01/2022 | 1400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERV.DE ATUALIZACAO, ELAB.DE REDACAO, EDICAO DE TEXTOS NO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REVISAO, ENCAMINHAMENTO DE NOTICIAS DAS ATIV.PARLAMENTARES E ACOMPANHAMENTO DAS SESSOES DURANTE O MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 28/01/2022 | 36.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 28/01/2022 | 1400.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 28/01/2022 | 1400.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARKETING DIGITAL P/ GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS MIDIAS SOCIAS, ATUALIZACAO DE BANNERS, NOTICIAS INSTITUCIONAIS, PRODUCAO ARMAZENAMENTO E PUBLICACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 28/01/2022 | 4300.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00003760672418 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA FORMALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 31/01/2022 | 17484.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/ RECOLHIMENTO COMPELMENTAR DA PREV.SOCIAL DO REG.GERAL (INSS-PATRONAL) ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINC. A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 31/01/2022 | 17182.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/ RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-PATRONAL) ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINC. A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 02/02/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO AO CIDADAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 11/02/2022 | 250.00 | 00009031788422 | ELISSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL EM 03 COMPUTADORES, INSTALACAO E CRIACAO DE REDE PARA IMPRESSAO, AMBOS PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 17/02/2022 | 1400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERV.DE ATUALIZACAO, ELAB.DE REDACAO, EDICAO DE TEXTOS NO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REVISAO, ENCAMINHAMENTO DE NOTICIAS DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 1000044 | 18/02/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT TORO VOLCANO AUTOMATICA DIESEL DE PLACAS (QSC-1276), QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 18/02/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO AO CIDADAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 18/02/2022 | 1400.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 18/02/2022 | 1400.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARKETING DIGITAL P/ GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS MIDIAS SOCIAS, ATUALIZACAO DE BANNERS, NOTICIAS INSTITUCIONAIS, PRODUCAO ARMAZENAMENTO E PUBLICACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 18/02/2022 | 400.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO BLOG CONEXÃO NEWS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 18/02/2022 | 300.00 | 00049729330468 | JOSE CARLOS DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NO CONTROLE DA MESA DE SOM DURANTE 02 SESSOES NESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 18/02/2022 | 660.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E HIGIENIZACAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 18/02/2022 | 9981.36 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 18/02/2022 | 16824.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 18/02/2022 | 84000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 18/02/2022 | 3412.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINCULADAS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 18/02/2022 | 1300.00 | 00003760672418 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA FORMALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 18/02/2022 | 1592.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO VOLCANO, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 18/02/2022 | 1000.00 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 18/02/2022 | 900.00 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 18/02/2022 | 1000.00 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 18/02/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 18/02/2022 | 22931.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/ RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-PATRONAL) ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINC. A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 18/02/2022 | 2350.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022, EM FAVOR DO MARIPREV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 21/02/2022 | 321.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DA ENERGISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 21/02/2022 | 18.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 21/02/2022 | 209.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 21/02/2022 | 4300.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 21/02/2022 | 80.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DA CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 21/02/2022 | 4300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV. CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DOS ARQ. DO SAGRES MENSAL/DIÁRIOS AO TCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO FISCAL, REF.AO MES DE 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 23/02/2022 | 3500.00 | 41258144000120 | FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 24/02/2022 | 1400.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DA MESA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE REUNIOES REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 24/02/2022 | 808.60 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 24/02/2022 | 1400.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DA MESA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 24/02/2022 | 313.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 08/03/2022 | 5177.90 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA C/ DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA, DESTINADA AOS VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO:MARCHA NACIONAL DE VEREADORES 2022,QUE ACONTECERA DOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 09/03/2022 | 1400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERV.DE ATUALIZACAO, ELAB.DE REDACAO, EDICAO DE TEXTOS NO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REVISAO, ENCAMINHAMENTO DE NOTICIAS DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 10/03/2022 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 10/03/2022 | 7448.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-PATRONAL) ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINC.A ESTA CASA LEGISLATIVA, APURADO NO EXERCICIO DE 2021, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 16/03/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 16/03/2022 | 1400.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS NOS PROCESSOS LICITATORIOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E INFORMACOES AO TCE/PB, REF.AO MES DE 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 17/03/2022 | 3500.00 | 41258144000120 | FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 1000081 | 17/03/2022 | 4300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV. CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DOS ARQ. DO SAGRES MENSAL/DIÁRIOS AO TCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO FISCAL, REF.AO MES DE 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 1000082 | 18/03/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT TORO VOLCANO AUTOMATICA DIESEL DE PLACAS (QSC-1276), QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 18/03/2022 | 80.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DA CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 18/03/2022 | 375.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DA ENERGISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 18/03/2022 | 9441.29 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 18/03/2022 | 16396.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 18/03/2022 | 84000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 18/03/2022 | 3412.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINCULADAS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 18/03/2022 | 1400.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARKETING DIGITAL P/ GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS MIDIAS SOCIAS, ATUALIZACAO DE BANNERS, NOTICIAS INSTITUCIONAIS, PRODUCAO ARMAZENAMENTO E PUBLICACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 21/03/2022 | 1400.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 21/03/2022 | 100.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO E HIGIENIZACAO DE BEBEDOURO, PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 1000092 | 22/03/2022 | 4300.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 22/03/2022 | 18.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 1000094 | 22/03/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT TORO VOLCANO AUTOMATICA DIESEL DE PLACAS (QSC-1276), QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 24/03/2022 | 660.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E HIGIENIZACAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 25/03/2022 | 2432.17 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2022, EM FAVOR DO MARIPREV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 25/03/2022 | 22837.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-PATRONAL) ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINC.A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 1000098 | 28/03/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT TORO VOLCANO AUTOMATICA DIESEL DE PLACAS (QSC-1276), QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 28/03/2022 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 31/03/2022 | 565.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO TOSHIBA CANVIO, 01 MOUSE WIRELESS MINI OPTICO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 07/04/2022 | 660.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO AO CIDADAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DA MESA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 11/04/2022 | 2324.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO VOLCANO, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 13/04/2022 | 808.20 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 13/04/2022 | 993.42 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PRODUCAO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 1000106 | 18/04/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 18/04/2022 | 1400.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS NOS PROCESSOS LICITATORIOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E INFORMACOES AO TCE/PB, REF.AO MES DE 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 1000108 | 19/04/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT TORO VOLCANO AUTOMATICA DIESEL DE PLACAS (QSC-1276), QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 19/04/2022 | 80.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DA CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 19/04/2022 | 299.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DA ENERGISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 1000111 | 19/04/2022 | 1400.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 1000112 | 19/04/2022 | 1400.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARKETING DIGITAL P/ GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS MIDIAS SOCIAS, ATUALIZACAO DE BANNERS, NOTICIAS INSTITUCIONAIS, PRODUCAO ARMAZENAMENTO E PUBLICACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 1000113 | 20/04/2022 | 4300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV. CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DOS ARQ. DO SAGRES MENSAL/DIÁRIOS AO TCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO FISCAL, REF.AO MES DE 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 20/04/2022 | 1400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERV.DE ATUALIZACAO, ELAB.DE REDACAO, EDICAO DE TEXTOS NO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REVISAO, ENCAMINHAMENTO DE NOTICIAS DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 20/04/2022 | 3500.00 | 41258144000120 | FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 20/04/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO AO CIDADAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 20/04/2022 | 16396.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 20/04/2022 | 9217.29 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 20/04/2022 | 84000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 20/04/2022 | 3412.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINCULADAS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 20/04/2022 | 18.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 25/04/2022 | 1400.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS NOS PROCESSOS LICITATORIOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E INFORMACOES AO TCE/PB, REF.AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 25/04/2022 | 4300.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 25/04/2022 | 4360.00 | 19675650000165 | VIDA PLAZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS AOS VEREADORES, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAREM DA XXI MARCHA DOS VEREADORES DO BRASIL NO PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DA MESA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 25/04/2022 | 104.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 25/04/2022 | 700.00 | 00001297159489 | DJACYAARA MARIA MARTINIANO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSESSAO DE 04 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DE VEREADORES DO BRASIL NO PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 25/04/2022 | 700.00 | 00033406707491 | ARLINDA MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSESSAO DE 04 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DE VEREADORES DO BRASIL NO PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 25/04/2022 | 700.00 | 00005170961456 | VALESKA MAGALHAES MAIMONE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSESSAO DE 04 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DE VEREADORES DO BRASIL NO PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 25/04/2022 | 700.00 | 00009014982704 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSESSAO DE 04 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DE VEREADORES DO BRASIL NO PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 25/04/2022 | 2750.00 | 83594978000156 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRICAO DOS VEREADORES PARA PARTICIPAREM EM BRASILIA DA XXI MARCHA NACIONAL DE VEREADORES DO BRASIL NO PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 25/04/2022 | 700.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSESSAO DE 04 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DE VEREADORES DO BRASIL NO PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 25/04/2022 | 700.00 | 00002077979437 | ELIAS SOARES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSESSAO DE 04 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DE VEREADORES DO BRASIL NO PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 03/05/2022 | 660.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E HIGIENIZACAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 04/05/2022 | 1400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.DE ATUALIZACAO,ELAB.DE REDACAO,EDICAO DE TEXTOS NO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA,REVISAO, ENCAMINHAMENTO DE NOTICIAS DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ACOMPANHAMENTO DE SESSOES DURANTE O MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 10/05/2022 | 104.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 11/05/2022 | 21799.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-PATRONAL) ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINC.A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 11/05/2022 | 2350.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2022, EM FAVOR DO MARIPREV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 1000140 | 16/05/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 19/05/2022 | 3500.00 | 41258144000120 | FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 1000142 | 19/05/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT TORO VOLCANO AUTOMATICA DIESEL DE PLACAS (QSC-1276), QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 20/05/2022 | 4300.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 20/05/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO AO CIDADAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 20/05/2022 | 9792.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS , VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 20/05/2022 | 16300.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 20/05/2022 | 84000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 20/05/2022 | 3250.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINCULADAS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 20/05/2022 | 156.75 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 20/05/2022 | 4300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV. CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DOS ARQ. DO SAGRES MENSAL/DIÁRIOS AO TCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO FISCAL, REF.AO MES DE 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 1000151 | 24/05/2022 | 1400.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARKETING DIGITAL P/ GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS MIDIAS SOCIAS, ATUALIZACAO DE BANNERS, NOTICIAS INSTITUCIONAIS, PRODUCAO ARMAZENAMENTO E PUBLICACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 1000152 | 24/05/2022 | 1400.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 25/05/2022 | 18.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 25/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DA CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 25/05/2022 | 453.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DA ENERGISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 27/05/2022 | 1400.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS NOS PROCESSOS LICITATORIOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E INFORMACOES AO TCE/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 27/05/2022 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 27/05/2022 | 1400.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DA MESA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 06/06/2022 | 660.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E HIGIENIZACAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 07/06/2022 | 1400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.DE ATUALIZACAO,ELAB.DE REDACAO,EDICAO DE TEXTOS NO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA,REVISAO, ENCAMINHAMENTO DE NOTICIAS DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ACOMPANHAMENTO DE SESSOES DURANTE O MES 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 07/06/2022 | 850.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 10/06/2022 | 5242.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO VOLCANO, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 1000163 | 17/06/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 17/06/2022 | 1400.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS NOS PROCESSOS LICITATORIOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E INFORMACOES AO TCE/PB, REF.AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 17/06/2022 | 993.42 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PRODUCAO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 17/06/2022 | 808.20 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 20/06/2022 | 4300.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 20/06/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT TORO VOLCANO AUTOMATICA DIESEL DE PLACAS (QSC-1276), QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 20/06/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO AO CIDADAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 1000170 | 20/06/2022 | 1400.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 1000171 | 20/06/2022 | 1400.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARKETING DIGITAL P/ GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS MIDIAS SOCIAS, ATUALIZACAO DE BANNERS, NOTICIAS INSTITUCIONAIS, PRODUCAO ARMAZENAMENTO E PUBLICACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 20/06/2022 | 4300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV. CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DOS ARQ. DO SAGRES MENSAL/DIÁRIOS AO TCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO FISCAL, REF.AO MES DE 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 20/06/2022 | 7900.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.DE DEDETIZACAO,SANITIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO DESINSETIZACAO,DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS,HIGIENIZACAO E INCINERACAO DE NINHOS NAS AREAS INTERNAS/EXTERNAS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DA MESA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 20/06/2022 | 660.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E HIGIENIZACAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 20/06/2022 | 10515.33 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 20/06/2022 | 16300.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 20/06/2022 | 84000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 20/06/2022 | 3250.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINCULADAS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 20/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DA CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 20/06/2022 | 245.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DA ENERGISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 20/06/2022 | 48.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 20/06/2022 | 21745.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-PATRONAL) ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINC.A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 20/06/2022 | 2727.75 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2022, EM FAVOR DO MARIPREV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 1000185 | 21/06/2022 | 3500.00 | 41258144000120 | FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 22/06/2022 | 1659.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 07/07/2022 | 1400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.DE ATUALIZACAO,ELAB.DE REDACAO,EDICAO DE TEXTOS NO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA,REVISAO, ENCAMINHAMENTO DE NOTICIAS DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ACOMPANHAMENTO DE SESSOES DURANTE O MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 1000191 | 15/07/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 18/07/2022 | 993.42 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 19/07/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT TORO VOLCANO AUTOMATICA DIESEL DE PLACAS (QSC-1276), QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 1000194 | 19/07/2022 | 3500.00 | 41258144000120 | FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 1000195 | 20/07/2022 | 1400.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 1000196 | 20/07/2022 | 1400.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARKETING DIGITAL P/ GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS MIDIAS SOCIAS, ATUALIZACAO DE BANNERS, NOTICIAS INSTITUCIONAIS, PRODUCAO ARMAZENAMENTO E PUBLICACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 20/07/2022 | 82.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DA CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 20/07/2022 | 186.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DA ENERGISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 20/07/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO AO CIDADAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 20/07/2022 | 170.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ME DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 20/07/2022 | 170.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ME DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 20/07/2022 | 4300.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 20/07/2022 | 11820.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 20/07/2022 | 16300.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 20/07/2022 | 84000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 20/07/2022 | 3250.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINCULADAS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 20/07/2022 | 59.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 20/07/2022 | 21745.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-PATRONAL) ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINC.A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 20/07/2022 | 4300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV. CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DOS ARQ. DO SAGRES MENSAL/DIÁRIOS AO TCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO FISCAL, REF.AO MES DE 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 21/07/2022 | 1400.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS NOS PROCESSOS LICITATORIOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E INFORMACOES AO TCE/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 21/07/2022 | 3670.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO VOLCANO,QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JUNHO E A 1ª QUINZENA DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DA MESA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 26/07/2022 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 26/07/2022 | 2727.75 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022, EM FAVOR DO MARIPREV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 28/07/2022 | 808.20 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 29/07/2022 | 1400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.DE ATUALIZACAO,ELAB.DE REDACAO,EDICAO DE TEXTOS NO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA,REVISAO, ENCAMINHAMENTO DE NOTICIAS DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ACOMPANHAMENTO DE SESSOES DURANTE O MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 02/08/2022 | 660.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E HIGIENIZACAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 03/08/2022 | 90.00 | 00009031788422 | ELISSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALACAO DE SISTEMA WINDOWS EM COMPUTADOR PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 1000220 | 04/08/2022 | 1400.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 1000221 | 04/08/2022 | 1400.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARKETING DIGITAL P/ GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS MIDIAS SOCIAS, ATUALIZACAO DE BANNERS, NOTICIAS INSTITUCIONAIS, PRODUCAO ARMAZENAMENTO E PUBLICACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 11/08/2022 | 290.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD, TECLADO BASICO SLIM E PENDRIVE 32GB, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 11/08/2022 | 38.94 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 1000224 | 16/08/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 16/08/2022 | 1500.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRES BANDEIRAS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 17/08/2022 | 1400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.DE ATUALIZACAO,ELAB.DE REDACAO,EDICAO DE TEXTOS NO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA,REVISAO, ENCAMINHAMENTO DE NOTICIAS DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ACOMPANHAMENTO DE SESSOES DURANTE O MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 1000227 | 18/08/2022 | 1400.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 1000228 | 18/08/2022 | 1400.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARKETING DIGITAL P/ GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS MIDIAS SOCIAS, ATUALIZACAO DE BANNERS, NOTICIAS INSTITUCIONAIS, PRODUCAO ARMAZENAMENTO E PUBLICACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 1000229 | 19/08/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT TORO VOLCANO AUTOMATICA DIESEL DE PLACAS (QSC-1276), QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 19/08/2022 | 1400.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS NOS PROCESSOS LICITATORIOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E INFORMACOES AO TCE/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 19/08/2022 | 1400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.DE ATUALIZACAO,ELAB.DE REDACAO,EDICAO DE TEXTOS NO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA,REVISAO, ENCAMINHAMENTO DE NOTICIAS DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ACOMPANHAMENTO DE SESSOES DURANTE O MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 1000232 | 19/08/2022 | 3500.00 | 41258144000120 | FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 19/08/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO AO CIDADAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 19/08/2022 | 4300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV. CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DOS ARQ. DO SAGRES MENSAL/DIÁRIOS AO TCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO FISCAL, REF.AO MES DE 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 19/08/2022 | 8636.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 19/08/2022 | 16300.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 19/08/2022 | 84000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSISDIOS DOS AGENTES POLITICOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 19/08/2022 | 4462.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 19/08/2022 | 201.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DA ENERGISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 19/08/2022 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DA CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 22/08/2022 | 80.00 | 00009031788422 | ELISSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA EPSON L3150, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 22/08/2022 | 993.42 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 22/08/2022 | 808.20 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 25/08/2022 | 72.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 25/08/2022 | 44.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 25/08/2022 | 1400.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DA MESA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 25/08/2022 | 4380.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCCAO CORRETICA COM REPOSICAO DE PECAS NOS ARES-CONDICIONADOS, PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 30/08/2022 | 3465.33 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2022, EM FAVOR DO MARIPREV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 30/08/2022 | 22706.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-PATRONAL) ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINC.A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 30/08/2022 | 660.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E HIGIENIZACAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 30/08/2022 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 30/08/2022 | 4300.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 30/08/2022 | 1382.20 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 02/09/2022 | 195.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ, PARA ATENDER AS NECESSIDADE E UTILIZACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 14/09/2022 | 44.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 14/09/2022 | 249.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DA ENERGISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 14/09/2022 | 1400.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS NOS PROCESSOS LICITATORIOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E INFORMACOES AO TCE/PB, REF.AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 14/09/2022 | 1400.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS NOS PROCESSOS LICITATORIOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E INFORMACOES AO TCE/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 1000260 | 16/09/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 1000261 | 19/09/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT TORO VOLCANO AUTOMATICA DIESEL DE PLACAS (QSC-1276), QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 20/09/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO AO CIDADAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 20/09/2022 | 3886.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AQUIS. DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO VOLCANO,QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE A 2ª QUINZENA DE JULHO E O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 20/09/2022 | 4300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV. CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DOS ARQ. DO SAGRES MENSAL/DIÁRIOS AO TCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO FISCAL, REF.AO MES DE 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 20/09/2022 | 7765.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 20/09/2022 | 14300.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 20/09/2022 | 84000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 20/09/2022 | 4538.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 20/09/2022 | 1938.52 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2022, EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 20/09/2022 | 22000.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-PATRONAL) ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINC.A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 1000271 | 22/09/2022 | 1400.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARKETING DIGITAL P/ GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS MIDIAS SOCIAS, ATUALIZACAO DE BANNERS, NOTICIAS INSTITUCIONAIS, PRODUCAO ARMAZENAMENTO E PUBLICACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 1000272 | 22/09/2022 | 1400.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 22/09/2022 | 4300.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000274 | 22/09/2022 | 1400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.DE ATUALIZACAO,ELAB.DE REDACAO,EDICAO DE TEXTOS NO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA,REVISAO, ENCAMINHAMENTO DE NOTICIAS DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ACOMPANHAMENTO DE SESSOES DURANTE O MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 22/09/2022 | 993.42 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 22/09/2022 | 808.20 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 22/09/2022 | 1500.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AQUIS. DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO VOLCANO,QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 23/09/2022 | 59.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 28/09/2022 | 1400.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DA MESA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 28/09/2022 | 660.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E HIGIENIZACAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 1000282 | 13/10/2022 | 3500.00 | 41258144000120 | FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 13/10/2022 | 55.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 14/10/2022 | 1400.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS NOS PROCESSOS LICITATORIOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E INFORMACOES AO TCE/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 1000285 | 17/10/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 17/10/2022 | 1500.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AQUIS. DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO VOLCANO,QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 1000287 | 18/10/2022 | 1400.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARKETING DIGITAL P/ GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS MIDIAS SOCIAS, ATUALIZACAO DE BANNERS, NOTICIAS INSTITUCIONAIS, PRODUCAO ARMAZENAMENTO E PUBLICACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 1000288 | 18/10/2022 | 1400.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 19/10/2022 | 170.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ME DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 19/10/2022 | 170.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E ACESSO A INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ME DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 1000291 | 19/10/2022 | 3500.00 | 41258144000120 | FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000294 | 19/10/2022 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 1000295 | 19/10/2022 | 4300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV. CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DOS ARQ. DO SAGRES MENSAL/DIÁRIOS AO TCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO FISCAL, REF.AO MES DE 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 20/10/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO AO CIDADAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 20/10/2022 | 18300.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 20/10/2022 | 8155.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 20/10/2022 | 84000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 20/10/2022 | 4500.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 20/10/2022 | 35.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 20/10/2022 | 1990.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022, EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 20/10/2022 | 21595.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-PATRONAL) ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINC.A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 21/10/2022 | 1400.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DA MESA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 21/10/2022 | 1400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.DE ATUALIZACAO,ELAB.DE REDACAO,EDICAO DE TEXTOS NO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA,REVISAO, ENCAMINHAMENTO DE NOTICIAS DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ACOMPANHAMENTO DE SESSOES DURANTE O MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 24/10/2022 | 808.20 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 24/10/2022 | 993.42 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 31/10/2022 | 76.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 31/10/2022 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 01/11/2022 | 180.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PF, PARA ATENDER AS NECESSIDADE E UTILIZACAO NO E-SOCIAL, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 07/11/2022 | 2100.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AQUIS. DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO VOLCANO,QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 07/11/2022 | 660.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E HIGIENIZACAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000314 | 10/11/2022 | 4.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 10/11/2022 | 364.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 10/11/2022 | 76.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 1000318 | 16/11/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 1000319 | 17/11/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT TORO VOLCANO AUTOMATICA DIESEL DE PLACAS (QSC-1276), QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 1000320 | 18/11/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT TORO VOLCANO AUTOMATICA DIESEL DE PLACAS (QSC-1276), QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 1000321 | 18/11/2022 | 1400.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 1000322 | 18/11/2022 | 1400.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARKETING DIGITAL P/ GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS MIDIAS SOCIAS, ATUALIZACAO DE BANNERS, NOTICIAS INSTITUCIONAIS, PRODUCAO ARMAZENAMENTO E PUBLICACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000323 | 18/11/2022 | 1400.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES TECNICAS NOS PROCESSOS LICITATORIOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E INFORMACOES AO TCE/PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000325 | 18/11/2022 | 10.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000326 | 18/11/2022 | 5.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000327 | 18/11/2022 | 5.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000328 | 18/11/2022 | 15.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000329 | 18/11/2022 | 8155.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000330 | 18/11/2022 | 16300.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000331 | 18/11/2022 | 84000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000332 | 18/11/2022 | 4500.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000333 | 21/11/2022 | 10.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000334 | 22/11/2022 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO AO CIDADAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000335 | 22/11/2022 | 1400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.DE ATUALIZACAO,ELAB.DE REDACAO,EDICAO DE TEXTOS NO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA,REVISAO, ENCAMINHAMENTO DE NOTICIAS DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ACOMPANHAMENTO DE SESSOES DURANTE O MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 1000336 | 22/11/2022 | 4300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV. CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DOS ARQ. DO SAGRES MENSAL/DIÁRIOS AO TCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO FISCAL, REF.AO MES DE 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000337 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000338 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000339 | 23/11/2022 | 10.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000340 | 24/11/2022 | 2249.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022, EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000341 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000342 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000343 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000344 | 29/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000345 | 29/11/2022 | 249.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000346 | 29/11/2022 | 311.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000347 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000348 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000349 | 30/11/2022 | 5.08 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO, CADASTRO E CREDITOS EM CONTA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 1000350 | 12/12/2022 | 4300.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000351 | 13/12/2022 | 11.01 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000352 | 13/12/2022 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000353 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000354 | 20/12/2022 | 8455.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000355 | 20/12/2022 | 8693.76 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000356 | 20/12/2022 | 84000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OSSUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000357 | 20/12/2022 | 4916.67 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000358 | 20/12/2022 | 9924.82 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000359 | 20/12/2022 | 9117.50 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000360 | 20/12/2022 | 3834.33 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000361 | 20/12/2022 | 26176.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-PATRONAL) ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINC.A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000362 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000363 | 21/12/2022 | 79.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000364 | 21/12/2022 | 27.14 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000365 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000366 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000367 | 29/12/2022 | 349.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000368 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000369 | 29/12/2022 | 55.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS NA MANUTENCAO DA CONTA VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000370 | 29/12/2022 | 2249.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022, EM FAVOR DO MARIPREV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024