| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2022 | 14544.00 | 40436793000100 | GABRIEL MULLER DINIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS E DOCUMENTOS NO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2022 | 4800.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS WEB NO DOMÍNIO INSTITUCIONAL WWW.CAMARAJUNCO.PB.GOV.BR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2022 | 42000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2022 | 30000.00 | 00091653266449 | FRANCINALDO GRANGEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2022 | 2399.88 | 40120343000104 | Proxxima Telecomunicações S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2022 | 3600.00 | 00061832944468 | IVONETE FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA CASA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2022 | 7800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2022 | 8400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2022 | 41064.45 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2022 | 4500.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2022 | 51.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A QUATRO TED's E UM PIX REALIZADOS NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2022 | 120.00 | 41216061000178 | JOSELITO ROBSON VIEIRA DA SILVA 26965789824 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E A TESOUREIRA DESTA CASA AO BANCO DO BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2022 | 379.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICADOS DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2022 | 9927.58 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/02/2022 | 180.00 | 00002222918421 | MARIA DO SOCORRO FREDERICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DOS TRABALHOS DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/02/2022 | 41064.45 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/02/2022 | 10000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO AOVIVO, SONORIZAÇÃO DIGITAL E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/02/2022 | 62.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CINCO TED's E UM PIX REALIZADOS NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/02/2022 | 170.00 | 00010299924440 | STENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DESTA CASA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/02/2022 | 10.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A UM PIX REALIZADO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/02/2022 | 5700.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/02/2022 | 240.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM DUAS VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E A TESOUREIRA DESTA CASA AO BANCO DO BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/02/2022 | 50.00 | 00010141035412 | Maiara Maria Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM DUAS VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E A TESOUREIRA DESTA CASA AO BANCO DO BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/02/2022 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A QUATRO TED's REALIZADOS NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/02/2022 | 161.14 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/02/2022 | 700.61 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/03/2022 | 10320.53 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/03/2022 | 6600.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/03/2022 | 41064.45 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/03/2022 | 65.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CINCO TED's E UM PIX REALIZADOS NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/03/2022 | 163.51 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/03/2022 | 903.84 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/03/2022 | 10219.21 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/03/2022 | 10.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A UM PIX REALIZADOS NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/04/2022 | 250.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA PARA ENTREGA DE OFICIO SOLICITANDO INFORMAÇÕES A POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/04/2022 | 50.00 | 00037434519487 | Antonio Ludgerio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA POR VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DESTA CASA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A UM TED REALIZADO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/04/2022 | 41064.45 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/04/2022 | 6600.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/04/2022 | 64.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A QUATRO TED's E DOIS PIX REALIZADOS NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A UM TED REALIZADO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/04/2022 | 120.51 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/04/2022 | 365.56 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/04/2022 | 10257.71 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/04/2022 | 130.00 | 42745680000112 | IEDA ALVES DE OLIVEIRA 09447249493 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CASA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A UM TED REALIZADO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/05/2022 | 300.00 | 44464759000109 | JOSE VENICIUS FERREIRA DE MEDEIROS 07708493420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM SERVIÇOS DE AJUSTE DAS CORTINAS DE AR CONDICIONADO, REEMBOLSO E MONTAGEM DAS PORTAS DE VIDRO DESTA CASA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A UMA TED REALIZADA NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 076 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/05/2022 | 3600.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA GRADE DE ALUMINIO PARA PORTA PRINCIPAL DE ENTRADA DESTA CASA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A UMA TED REALIZADA NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/05/2022 | 41064.45 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/05/2022 | 6600.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/05/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A QUATRO TED's REALIZADOS NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/05/2022 | 131.84 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/05/2022 | 744.10 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/05/2022 | 10509.53 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/06/2022 | 175.00 | 00010299924440 | STENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DESTA CASA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/06/2022 | 150.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM DUAS VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E A TESOUREIRA DESTA CASA AO BANCO DO BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/06/2022 | 41064.45 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/06/2022 | 9775.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/06/2022 | 75.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CINCO TED's E DOIS PIX's REALIZADOS NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/06/2022 | 3200.00 | 39920108000138 | JDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA POR CAMERAS PARA MONITORAMENTO DE PREDIO DESTA CASA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/06/2022 | 105.00 | 42745680000112 | IEDA ALVES DE OLIVEIRA 09447249493 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CASA E UM CABO HDMI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A UMA TED REALIZADA NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/06/2022 | 240.00 | 32905575000140 | LUANA COUTO DE MEDEIROS 05754255470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/06/2022 | 745.00 | 41236903000153 | MARIA CICERA DA NOBREGA 67658490415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/06/2022 | 780.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F OLIVEIRA 07227330483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM ORNAMENTAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DESTA CASA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/06/2022 | 225.00 | 00007517934422 | MARIA ALINE DONATO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/06/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A TRES TED's REALIZADOS NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/06/2022 | 1055.28 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/06/2022 | 222.21 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/06/2022 | 10588.53 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A UMA TED REALIZADA NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/07/2022 | 41064.45 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/07/2022 | 6600.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/07/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CINCO TED's REALIZADOS NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/07/2022 | 10509.53 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/08/2022 | 3500.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FGB, AVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPRE I5, 240GB, COM TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 19" E ESTABILIZADOR PARA SECRETARIA DESTA CASA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/08/2022 | 20.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A DOIS PIX's REALIZADOS NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/08/2022 | 41064.45 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/08/2022 | 6600.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/08/2022 | 10000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO AOVIVO, SONORIZAÇÃO DIGITAL E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA, REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/08/2022 | 54.00 | 42745680000112 | IEDA ALVES DE OLIVEIRA 09447249493 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE UM ADAPTADOR WIRELESS USB E FUSIVEIS PARA ESTABILIZADOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/08/2022 | 86.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A SEIS TED's E DOIS PIX's REALIZADOS NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/08/2022 | 65.00 | 42745680000112 | IEDA ALVES DE OLIVEIRA 09447249493 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A UMA TED REALIZADA NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/08/2022 | 600.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO PREDIO DESTA CASA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/09/2022 | 818.64 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/09/2022 | 540.66 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/09/2022 | 133.85 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/09/2022 | 61.35 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/09/2022 | 109.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TROCA DE BOTIJÃO DE GÁS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/09/2022 | 1.07 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A UMA TED REALIZADA NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/09/2022 | 41064.45 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/09/2022 | 6600.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/09/2022 | 10509.53 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/09/2022 | 64.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A QUATRO TED's E DOIS PIX's REALIZADOS NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/09/2022 | 718.62 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/09/2022 | 159.69 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/10/2022 | 170.00 | 00010299924440 | STENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DESTA CASA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/10/2022 | 41064.45 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/10/2022 | 6600.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/10/2022 | 130.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESTA CASA AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/10/2022 | 64.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A QUATRO TED's E DOIS PIX's REALIZADOS NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/10/2022 | 540.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA CASA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/10/2022 | 540.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE LEGISLATIVO COM MODULOS DE VOTAÇÃO ELETRONICA, CONTROLE DE SESSÕES, CONTROLE DE POSIÇÃO, PAINEL ELETRONICO, TIMER ELETRONICO, QORUM, CONTROLE DE FALA POR TEMPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/10/2022 | 1167.49 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/10/2022 | 388.48 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/10/2022 | 5.00 | 00010299924440 | STENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM EMPENHO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO DE NUMERO 100 DIGITADO A MENOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/10/2022 | 10544.53 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/10/2022 | 10544.21 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/10/2022 | 2460.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 106 DIGITADO A MENOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A UMA TED REALIZADA NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/11/2022 | 9891.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FGB, AVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE NOVE TABLETS SAMSUNG GALAXY A7 LITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/11/2022 | 300.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A TESOUREIRA E O PRESIDENTE DESTA CASA AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/11/2022 | 200.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS 06935062454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CARRO DE SOM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A UMA TED REALIZADA NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/11/2022 | 41064.45 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/11/2022 | 6600.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/11/2022 | 1400.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE LEGISLATIVO COM OS MÓDULOS DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, CONTROLE DESESSÕES, CONTROLE DE PROPOSIÇÕES, PAINEL ELETRÔNICO, TIME ELETRÔNICO, QUORÚM, CONTROLE DE FALA PORTEMPO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/11/2022 | 64.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A QUATRO TED's E DOIS PIX's REALIZADOS NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/11/2022 | 320.00 | 11686585000161 | JOSE MARQUES DA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E RECARGA DE TONNERS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/11/2022 | 50.00 | 00010141035412 | Maiara Maria Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA POR VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/11/2022 | 199.99 | 40120343000104 | Proxxima Telecomunicações S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/11/2022 | 817.95 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/11/2022 | 181.19 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/12/2022 | 10509.53 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/12/2022 | 3709.00 | 18523486000108 | MARIA REJANE BALDUINO DOS SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO: ENVELOPES E ACESSÓRIOS, CONVITES, SENHAS, MOÇÕES DE PESAR, TÍTULOS DE CIDADÃO JUNCOENSE, MOÇÕES DE APLAUSO EM MOLDURAS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/12/2022 | 300.00 | 00093956401387 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE SESSÃO SOLENE DESTA CASA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/12/2022 | 9275.00 | 31936708000344 | ALDENOURA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM ALUGUEL DE ESPAÇO PARA SESSÃO SOLENE E SERVIÇOS DE BUFFET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/12/2022 | 2500.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F OLIVEIRA 07227330483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM Decoração/Ornamentação do evento de entrega do título de Cidadão Juncoense, com locação de mesa e cadeiras, realizado pela Câmara Municipal de Junco do Seridó-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/12/2022 | 300.00 | 34992588000129 | ADEMIR LUCIANO DA SILVA SOUZA 05709391433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM Cerimonial de entrega de Títulos de Cidadãos 2022 de Junco do Seridó, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/12/2022 | 12.49 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A PIX's REALIZADOS NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/12/2022 | 23.97 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A PIX's REALIZADOS NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/12/2022 | 150.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESTA CASA A COLETORIA ESTADUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/12/2022 | 102.58 | 18829239000134 | DROGARIA CENTRAL JUNCO DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS E ALCOOL EM GEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A UM TED REALIZADO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A UM TED REALIZADO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/12/2022 | 300.00 | 27264722000100 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESTA CASA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/12/2022 | 175.00 | 00010299924440 | STENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DESTA CASA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/12/2022 | 1450.00 | 35570969001820 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FGB, AVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/12/2022 | 474.55 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/12/2022 | 4.69 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A UM PIX REALIZADO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/12/2022 | 50.00 | 00010141035412 | Maiara Maria Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA POR VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/12/2022 | 50.00 | 00010141035412 | Maiara Maria Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA POR VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA CASA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/12/2022 | 3175.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/12/2022 | 41064.45 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/12/2022 | 6600.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMRBO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/12/2022 | 1333.50 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/12/2022 | 32.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A DUAS TED's E UM PIX REALIZADOS NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/12/2022 | 199.99 | 40120343000104 | Proxxima Telecomunicações S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/12/2022 | 700.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO JUNCOENSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/12/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A QUATRO TED's REALIZADOS NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/12/2022 | 129.99 | 40120343000104 | Proxxima Telecomunicações S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/12/2022 | 10.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A UM PIX REALIZADO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/12/2022 | 1400.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE LEGISLATIVO COM OS MÓDULOS DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, CONTROLE DESESSÕES, CONTROLE DE PROPOSIÇÕES, PAINEL ELETRÔNICO, TIME ELETRÔNICO, QUORÚM, CONTROLE DE FALA PORTEMPO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/12/2022 | 10044.53 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/12/2022 | 3560.00 | 19956913000104 | GLEISIKELE DE SOUSA NTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E BUFFET PARA COFFE BREAK DURANTE EVENTO DE SESSÃO SOLENE DESTA CASA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/12/2022 | 1078.96 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/12/2022 | 258.51 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/12/2022 | 23.24 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/12/2022 | 154.72 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/12/2022 | 560.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/12/2022 | 10.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A UM PIX REALIZADO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/12/2022 | 50.00 | 00007643109419 | ALDENORA DA ROCHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSAS COM EMEPNHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE NUMERO 145 ESTORNADO DEVIDO ERRO DE DIGITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 165
Última atualização: 11/06/2024