| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2022 | 41806.15 | 01633342000101 | CAMARA MUNICIPAL DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSSIDIOS DOS VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2022 | 2200.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2022 | 94.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2022 | 1303.99 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFG4189 DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2022 | 1212.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS ELETRICO E HIDRAULICO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2022 | 950.00 | 00008895526490 | ROMBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REBOCO E RETELHAMENTO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2022 | 1411.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2022 | 387.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2022 | 87.45 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK - INTERNET VIA RADIO - FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2022 | 500.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2022 | 9197.35 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2022 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2022 | 1800.00 | 00022725998859 | RAIMUNDO GOVEIA MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JERICO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/02/2022 | 1688.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS VERNIZ, SELADOR E MASSA CORRIDA DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/02/2022 | 778.75 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/02/2022 | 46543.35 | 01633342000101 | CAMARA MUNICIPAL DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSSIDIOS DOS VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/02/2022 | 2200.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2022 | 500.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/02/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/02/2022 | 172.00 | 26674716000168 | BRENO FREITAS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALIAMENTO, BALANCIAMENTO E SERVICOS EM RODA DO VEICULO VOYAGE PLACA OFG4189 DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/02/2022 | 146.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS ELETRICO E HIDRAULICO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00004846682420 | ANA KARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA SUELY GOMES DE SOUSA AFASTADA DO SERVICO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/02/2022 | 10239.54 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2022 | 743.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2022 | 85.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK - INTERNET VIA RADIO - FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2022 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/02/2022 | 1014.74 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFG4189 DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2022 | 110.00 | 00007558606403 | VITOR MANOEL FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL VOYAGE PLACA OFG4189. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/02/2022 | 280.50 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO PASTAS AZ, PAPEL OFICIO A4, MARCA TEXTO E CLIPS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2022 | 16219.31 | 01633342000101 | CAMARA MUNICIPAL DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE SUBSSIDIOS DOS VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA RECEBIDO A MENOR NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/03/2022 | 3568.24 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/03/2022 | 135.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/03/2022 | 450.00 | 00058247220482 | ANTONIO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO DA MURADA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/03/2022 | 200.00 | 00006634995427 | KAIRO PETRUCIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NA FACHADO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/03/2022 | 100.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/03/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/03/2022 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA CAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA DISPENSA 0001 2022 DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/03/2022 | 49517.22 | 01633342000101 | CAMARA MUNICIPAL DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSSIDIOS DOS VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/03/2022 | 10893.79 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/03/2022 | 2200.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/03/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/03/2022 | 500.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/03/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2022 | 89.37 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK - INTERNET VIA RADIO - FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/03/2022 | 154.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS ELETRICO E HIDRAULICO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00004846682420 | ANA KARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA SUELY GOMES DE SOUSA AFASTADA DO SERVICO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/03/2022 | 1500.00 | 00008689226419 | ANA BEATRIZ MONTEIRO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/03/2022 | 1300.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/03/2022 | 1422.19 | 00070616083408 | MARIA CAROLYNNE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00013059876401 | ANDRIELLY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/03/2022 | 1430.00 | 40236831000181 | MOISES RODRIGUES BANDEIRA 09588119464 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/03/2022 | 66.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/03/2022 | 1334.33 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFG4189 DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/03/2022 | 728.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/03/2022 | 250.00 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/03/2022 | 630.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DO DETRAN PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OFG 4810 DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/04/2022 | 375.00 | 00035280592811 | THAMIRYS APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/04/2022 | 366.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON PRETO E COLORIDOS E PAPEL OFICIO A4 PAA OS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/04/2022 | 60.00 | 00007558606403 | VITOR MANOEL FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL VOYAGE PLACA OFG4189. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/04/2022 | 1855.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/04/2022 | 35000.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TOYOTA COROLA XE 2.0 FLEX NA COR PRATA COM PLACA MOT3A92 NO VALOR DE 52.500,00, DANDO O VEICULO VOYAGE PLACA OFG4189 COMO ENTRADA NO VALOR DE 17.500,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/04/2022 | 90.00 | 35371879001215 | JOAO PESSOA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VISTORIA DO VEICULO TOYOTA COROLA PLACA MOT3A92 ADQUIRIDO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/04/2022 | 155.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DO DETRAN PARA TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE DO VEICULO TOYOTA COROLA PLACA MOT3A92 DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2022 | 54120.72 | 01633342000101 | CAMARA MUNICIPAL DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSSIDIOS DOS VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2022 | 11906.56 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2022 | 2200.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2022 | 1500.00 | 00008689226419 | ANA BEATRIZ MONTEIRO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2022 | 500.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS ELETRICO E HIDRAULICO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00004846682420 | ANA KARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA SUELY GOMES DE SOUSA AFASTADA DO SERVICO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2022 | 1300.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2022 | 1422.19 | 00070616083408 | MARIA CAROLYNNE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00013059876401 | ANDRIELLY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2022 | 89.90 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK - INTERNET VIA RADIO - FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2022 | 253.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2022 | 1430.00 | 40236831000181 | MOISES RODRIGUES BANDEIRA 09588119464 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/04/2022 | 1322.58 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA OFG4189 E VEICULO TOYOTA COROLA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/04/2022 | 745.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/04/2022 | 340.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENVELOPES PERSONALIZADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/04/2022 | 837.55 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/05/2022 | 250.00 | 00035280592811 | THAMIRYS APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/05/2022 | 196.90 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRATOS, GARFOS, COPOS E GUARDANAPOS DESCARTAVEIS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/05/2022 | 100.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO A LAZER EM MEDALHAS DE METAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/05/2022 | 1650.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS EM SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS NESTE DIA 06 DE MAIO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/05/2022 | 415.00 | 43600846000175 | ERISVANGELA VIEIRA DE ANDRADE 03481885440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UM BOLO ORNAMENTADO PARA SER SERVIDO NA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS NESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/05/2022 | 410.00 | 00005218851400 | CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/05/2022 | 1770.00 | 00016687411802 | EGILFRANCY PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DO ESTOFADO DE CADEIRAS GIRATORIAS E CADEIRAS TIPO LONGARINA DE TRES LUGARES PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2022 | 54632.22 | 01633342000101 | CAMARA MUNICIPAL DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSSIDIOS DOS VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2022 | 12019.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2022 | 2200.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2022 | 500.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/05/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2022 | 89.90 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK - INTERNET VIA RADIO - FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2022 | 1430.00 | 40236831000181 | MOISES RODRIGUES BANDEIRA 09588119464 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00008689226419 | ANA BEATRIZ MONTEIRO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00004846682420 | ANA KARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA SUELY GOMES DE SOUSA AFASTADA DO SERVICO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00013059876401 | ANDRIELLY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2022 | 1300.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS ELETRICO E HIDRAULICO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2022 | 1422.19 | 00070616083408 | MARIA CAROLYNNE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2022 | 660.00 | 00071401976441 | ANDERSON FAGNER BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO, TRANSMISSAO E RETRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CAMARA NA RADIO ITACAMBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/05/2022 | 275.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/05/2022 | 1394.24 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOYOTA COROLA PLACA MOT3A92 DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/05/2022 | 562.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/05/2022 | 120.00 | 00007558606403 | VITOR MANOEL FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL TOYOTA COROLA PLACA MOT3A92. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/05/2022 | 715.60 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/05/2022 | 624.40 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/06/2022 | 237.00 | 00035280592811 | THAMIRYS APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/06/2022 | 600.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 2. ENCONTRO DO CONALEC CONSELHO NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CAPITAIS E O 1. ENCONTRO PARAIBANO DE CAMARAS MUNICIPAIS REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA NO TCE PB NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/06/2022 | 7162.95 | 01633342000101 | CAMARA MUNICIPAL DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1. PARCELA DO 13 SALARIO 2022 DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/06/2022 | 77.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/06/2022 | 54632.22 | 01633342000101 | CAMARA MUNICIPAL DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSSIDIOS DOS VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/06/2022 | 2200.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/06/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/06/2022 | 500.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00008689226419 | ANA BEATRIZ MONTEIRO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00013059876401 | ANDRIELLY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/06/2022 | 1300.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS ELETRICO E HIDRAULICO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/06/2022 | 1422.19 | 00070616083408 | MARIA CAROLYNNE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00004846682420 | ANA KARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA SUELY GOMES DE SOUSA AFASTADA DO SERVICO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/06/2022 | 12019.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/06/2022 | 89.90 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK - INTERNET VIA RADIO - FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/06/2022 | 1430.00 | 40236831000181 | MOISES RODRIGUES BANDEIRA 09588119464 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/06/2022 | 253.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/06/2022 | 348.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/06/2022 | 1671.52 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOYOTA COROLA PLACA MOT3A92 DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/06/2022 | 660.00 | 00071401976441 | ANDERSON FAGNER BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO, TRANSMISSAO E RETRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CAMARA NA RADIO ITACAMBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/06/2022 | 200.00 | 00003992561488 | LUIZ GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE REALIZADO PERANDO AO DETRAN PB PARA TRANSFERENCIA DE VEICULO COMPRADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO TAMBEM O VENDIDO POR ESTA CAMARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/07/2022 | 155.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL A1 DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/07/2022 | 221.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL A1 DO CNPJ DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/07/2022 | 55563.70 | 01633342000101 | CAMARA MUNICIPAL DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSSIDIOS DOS VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/07/2022 | 12224.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/07/2022 | 2200.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/07/2022 | 500.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/07/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/07/2022 | 1500.00 | 00008689226419 | ANA BEATRIZ MONTEIRO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/07/2022 | 1422.19 | 00070616083408 | MARIA CAROLYNNE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS ELETRICO E HIDRAULICO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/07/2022 | 1300.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00004846682420 | ANA KARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA SUELY GOMES DE SOUSA AFASTADA DO SERVICO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00013059876401 | ANDRIELLY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/07/2022 | 125.00 | 00035280592811 | THAMIRYS APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/07/2022 | 660.00 | 00071401976441 | ANDERSON FAGNER BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO, TRANSMISSAO E RETRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CAMARA NA RADIO ITACAMBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/07/2022 | 120.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/07/2022 | 200.00 | 00058247220482 | ANTONIO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/07/2022 | 220.00 | 00046099670491 | FRANCISCO JOSE CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE TELEVISAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/07/2022 | 1430.00 | 40236831000181 | MOISES RODRIGUES BANDEIRA 09588119464 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/07/2022 | 89.90 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK - INTERNET VIA RADIO - FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/07/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/07/2022 | 308.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/07/2022 | 254.91 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON PRETO E COLORIDOS, PAPEL OFICIO A4, CABOS PARA MICROFONE E PENDRIVE PAA OS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/07/2022 | 383.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/07/2022 | 1325.28 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOYOTA COROLA PLACA MOT3A92 DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/07/2022 | 350.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/07/2022 | 936.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/07/2022 | 350.00 | 12728010000399 | F. FABRICIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA ESTANTE MULTIUSO MOVAL NEW IRIS CASTANHO WOOD PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00008532541410 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DAS PASTAS DE DESPESAS DESTA CAMARA MUNICIPAL DOS EXERCICIOS DE 2021 E 2022 COMPREENDENDO ESTE A PRIMEIRA ETAPA CORESPONDENDO AOSMESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/07/2022 | 960.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 205 55 R16 DUNLOP SPFM800 PARA O VEICULO COROLA MOT3A92 DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/07/2022 | 257.00 | 41512441000150 | J P DA SILVA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E REGULAGEM DAS RODAS DO VEICULO COROLA PLACA MOT3A92 DESTA CAMARA MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/08/2022 | 80.00 | 00007558606403 | VITOR MANOEL FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL TOYOTA COROLA PLACA MOT3A92. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/08/2022 | 377.32 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO PASTAS AZ, PAPEL OFICIO A4, COLA E CLIPS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/08/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/08/2022 | 54632.22 | 01633342000101 | CAMARA MUNICIPAL DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSSIDIOS DOS VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/08/2022 | 500.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/08/2022 | 2200.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/08/2022 | 12019.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/08/2022 | 1500.00 | 00008689226419 | ANA BEATRIZ MONTEIRO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00013059876401 | ANDRIELLY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00004846682420 | ANA KARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA SUELY GOMES DE SOUSA AFASTADA DO SERVICO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/08/2022 | 1300.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS ELETRICO E HIDRAULICO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/08/2022 | 660.00 | 00071401976441 | ANDERSON FAGNER BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO, TRANSMISSAO E RETRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CAMARA NA RADIO ITACAMBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/08/2022 | 1422.19 | 00070616083408 | MARIA CAROLYNNE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/08/2022 | 375.00 | 00035280592811 | THAMIRYS APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/08/2022 | 320.00 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 64 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/08/2022 | 180.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA SEREM SERVIDOS NAS SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/08/2022 | 327.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/08/2022 | 45.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/08/2022 | 89.90 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK - INTERNET VIA RADIO - FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/08/2022 | 1430.00 | 40236831000181 | MOISES RODRIGUES BANDEIRA 09588119464 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/08/2022 | 297.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/08/2022 | 1300.45 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOYOTA COROLA PLACA MOT3A92 DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/08/2022 | 1500.00 | 00008532541410 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DAS PASTAS DE DESPESAS DESTA CAMARA MUNICIPAL DOS EXERCICIOS DE 2021 E 2022 COMPREENDENDO ESTE A SEGUNDA ETAPA CORESPONDENDO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/09/2022 | 200.00 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/09/2022 | 360.00 | 09413340000119 | SOARES AUTOPECAS ARCONDICIONADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO VENTILADOR INTERNO DO VEICULO COROLA PLACA MOT3A92 DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/09/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/09/2022 | 59505.26 | 01633342000101 | CAMARA MUNICIPAL DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSSIDIOS DOS VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/09/2022 | 2200.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/09/2022 | 500.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/09/2022 | 13091.15 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00008689226419 | ANA BEATRIZ MONTEIRO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00004846682420 | ANA KARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA SUELY GOMES DE SOUSA AFASTADA DO SERVICO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00013059876401 | ANDRIELLY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/09/2022 | 660.00 | 00071401976441 | ANDERSON FAGNER BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO, TRANSMISSAO E RETRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CAMARA NA RADIO ITACAMBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/09/2022 | 1422.19 | 00070616083408 | MARIA CAROLYNNE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS ELETRICO E HIDRAULICO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/09/2022 | 1430.00 | 40236831000181 | MOISES RODRIGUES BANDEIRA 09588119464 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/09/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/09/2022 | 89.90 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK - INTERNET VIA RADIO - FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/09/2022 | 264.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/09/2022 | 148.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON PRETO E COLORIDOS, PAPEL OFICIO A4, PARA OS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/09/2022 | 112.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS GLP 13KG PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/09/2022 | 567.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO VERNIX ACRILICO E LAMPADAS LED 30W DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/09/2022 | 1360.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOYOTA COROLA PLACA MOT3A92 DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/09/2022 | 456.40 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00008532541410 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DAS PASTAS DE DESPESAS DESTA CAMARA MUNICIPAL DOS EXERCICIOS DE 2021 E 2022 COMPREENDENDO ESTE A TERCEIRA ETAPA CORESPONDENDO AOSMESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/09/2022 | 390.00 | 00035280592811 | THAMIRYS APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/09/2022 | 421.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/10/2022 | 300.00 | 09242924000179 | R EAMP; M PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS AMORTECEDORES TS NAKATA HG31248 PARA VEICULO COROLA PLACA MOT3A92 DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/10/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/10/2022 | 57800.26 | 01633342000101 | CAMARA MUNICIPAL DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSSIDIOS DOS VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/10/2022 | 12716.05 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/10/2022 | 2200.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/10/2022 | 500.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00008689226419 | ANA BEATRIZ MONTEIRO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00008532541410 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DAS PASTAS DE DESPESAS DESTA CAMARA MUNICIPAL DOS EXERCICIOS DE 2021 E 2022 COMPREENDENDO ESTE A QUARTA ETAPA CORESPONDENDO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00004846682420 | ANA KARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA SUELY GOMES DE SOUSA AFASTADA DO SERVICO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00013059876401 | ANDRIELLY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/10/2022 | 1300.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS ELETRICO E HIDRAULICO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/10/2022 | 1422.19 | 00070616083408 | MARIA CAROLYNNE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/10/2022 | 660.00 | 00071401976441 | ANDERSON FAGNER BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO, TRANSMISSAO E RETRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CAMARA NA RADIO ITACAMBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/10/2022 | 470.00 | 00035280592811 | THAMIRYS APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/10/2022 | 1430.00 | 40236831000181 | MOISES RODRIGUES BANDEIRA 09588119464 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/10/2022 | 89.90 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK - INTERNET VIA RADIO - FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/10/2022 | 275.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/10/2022 | 1300.34 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOYOTA COROLA PLACA MOT3A92 DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/10/2022 | 413.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/10/2022 | 360.00 | 00080562167404 | ERONILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 03 BIROS DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/11/2022 | 2200.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/11/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/11/2022 | 500.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/11/2022 | 58322.91 | 01633342000101 | CAMARA MUNICIPAL DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSSIDIOS DOS VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/11/2022 | 1430.00 | 40236831000181 | MOISES RODRIGUES BANDEIRA 09588119464 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00008532541410 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DAS PASTAS DE DESPESAS DESTA CAMARA MUNICIPAL DOS EXERCICIOS DE 2021 E 2022 COMPREENDENDO ESTE A QUINTA ETAPA CORESPONDENDO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00004846682420 | ANA KARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA SUELY GOMES DE SOUSA AFASTADA DO SERVICO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00013059876401 | ANDRIELLY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/11/2022 | 1300.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS ELETRICO E HIDRAULICO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/11/2022 | 1422.19 | 00070616083408 | MARIA CAROLYNNE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00008689226419 | ANA BEATRIZ MONTEIRO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/11/2022 | 660.00 | 00071401976441 | ANDERSON FAGNER BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO, TRANSMISSAO E RETRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CAMARA NA RADIO ITACAMBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/11/2022 | 100.00 | 00007558606403 | VITOR MANOEL FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL TOYOTA COROLA PLACA MOT3A92. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/11/2022 | 253.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/11/2022 | 12247.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/11/2022 | 449.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/11/2022 | 45.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/11/2022 | 92.69 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK - INTERNET VIA RADIO - FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/11/2022 | 584.45 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/11/2022 | 1300.01 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOYOTA COROLA PLACA MOT3A92 DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/11/2022 | 302.60 | 37318317000261 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARACHOQUE DIANTEIRO PRETO LISO PARA O VEICULO COROLA PLACA MOT3A92 DESTA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/12/2022 | 273.50 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON PRETO E COLORIDOS, PEN DRIVE, CONTROLE REMOTO PARA AR E PLUG CANNON MACHO, PARA OS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/12/2022 | 590.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 FOTOS 20 X 30 E UM QUADRO 60 X 90 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/12/2022 | 510.00 | 00035280592811 | THAMIRYS APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/12/2022 | 100.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/12/2022 | 1200.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMA DO PARACHOQUE, PAR DE PARABARRO, GUIA DO PARACHOQUE E MOTOR DO VENTILADOR DO COROLA PLACA MOT3A92 DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/12/2022 | 700.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS 03255016452 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO COROLA PLACA MOT3A92 DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/12/2022 | 600.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/12/2022 | 500.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/12/2022 | 6361.73 | 01633342000101 | CAMARA MUNICIPAL DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2. E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/12/2022 | 56561.00 | 01633342000101 | CAMARA MUNICIPAL DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/12/2022 | 2200.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/12/2022 | 1430.00 | 40236831000181 | MOISES RODRIGUES BANDEIRA 09588119464 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/12/2022 | 2840.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/12/2022 | 11877.81 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00008689226419 | ANA BEATRIZ MONTEIRO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00008532541410 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DAS PASTAS DE DESPESAS DESTA CAMARA MUNICIPAL DOS EXERCICIOS DE 2021 E 2022 COMPREENDENDO ESTE A SEXTA E ULTIMA ETAPA CORESPONDENDO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/12/2022 | 1300.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/12/2022 | 1422.19 | 00070616083408 | MARIA CAROLYNNE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS ELETRICO E HIDRAULICO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00004846682420 | ANA KARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA SUELY GOMES DE SOUSA AFASTADA DO SERVICO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00013059876401 | ANDRIELLY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILATE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/12/2022 | 660.00 | 00071401976441 | ANDERSON FAGNER BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO, TRANSMISSAO E RETRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CAMARA NA RADIO ITACAMBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/12/2022 | 89.90 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK - INTERNET VIA RADIO - FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/12/2022 | 275.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/12/2022 | 100.00 | 00007558606403 | VITOR MANOEL FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL TOYOTA COROLA PLACA MOT3A92. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/12/2022 | 190.00 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIIDADE DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL / SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
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Última atualização: 11/06/2024