| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2022 | 660.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006165 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2022 | 38600.00 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2022 | 9264.30 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2022 | 10530.15 | 29979036000140 | INSS - GPS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Gado Bravo, referente a Competencia Janeiro/2022 (01/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2022 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/01/2022 | 1180.05 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 000.573 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2022 | 1400.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA MEI | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contratação de empresa para assessoria administrativa, alimentação de dados e elaboração da folha de pagamento para a camra municipal de Gado Bravo - PB, compreendendo o preenchimneto de dados da folha de pagamento, informações ao sagres pessoal, remessas bancarias e geração do banco de dados para Sefip-Gfip, assessoria ao recurso humano da camara municipal, no mês de Janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 000129 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 27/01/2022 | 700.00 | 25350716000140 | JOSE EGUIMAR ARAUJO DO REGO 05777176429 | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação e divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do poder legislativo do municipio, referentes ao mes de Janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 000006 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELE - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia SCM, destinados a camara municipal de gado bravo, relativo ao mes de Janeiro, conforme nota fiscal 028.549 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00010550357459 | JOSE MATEUS DE BRITO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados como auxiliar de serviços gerais, para limpeza predial e manutenção do jardim para manter as atividades desta casa legislativa, relativo ao mes de Janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviços eletronica 0089 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2022 | 1300.00 | 00005909803433 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados no auxilio administrativo à tesouraria desta casa legislativa, relativo ao mes de Janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviços 0088 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2022 | 2700.00 | 00071269447483 | GUSTAVO GONÇALVES DA ROCHA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, marca Fiat, modelo Mobi, placa RLT 1A30/PB, à disposição da Presidencia desta Casa Legislativa, referente ao mês de Janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviço eletronica 0090 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016348 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camarademgadobravo.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviços 0003 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/02/2022 | 100.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Janeiro/2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/02/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016383 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/02/2022 | 250.00 | 00011598126407 | JOSE WELLITON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel atraves de caminhão pipa, para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal de serviços 0142 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/02/2022 | 660.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1006223 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/02/2022 | 38600.00 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2022 | 9264.30 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2022 | 10530.15 | 29979036000140 | INSS - GPS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Gado Bravo, referente a Competencia Fevereiro/2022 (02/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELE - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia SCM, destinados a camara municipal de gado bravo, relativo ao mes de Fevereiro, conforme nota fiscal 030.430 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camarademgadobravo.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviços 0007 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2022 | 52.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/02/2022 | 1300.00 | 00005909803433 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados no auxilio administrativo à tesouraria desta casa legislativa, relativo ao mes de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviços 0182 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00010550357459 | JOSE MATEUS DE BRITO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados como auxiliar de serviços gerais, para limpeza predial e manutenção do jardim para manter as atividades desta casa legislativa, relativo ao mes de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviços eletronica 0183 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/02/2022 | 2700.00 | 00071269447483 | GUSTAVO GONÇALVES DA ROCHA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, marca Fiat, modelo Mobi, placa RLT 1A30/PB, à disposição da Presidencia desta Casa Legislativa, referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviço eletronica 0184 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2022 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/02/2022 | 1400.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA MEI | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contratação de empresa para assessoria administrativa, alimentação de dados e elaboração da folha de pagamento para a camra municipal de Gado Bravo - PB, compreendendo o preenchimneto de dados da folha de pagamento, informações ao sagres pessoal, remessas bancarias e geração do banco de dados para Sefip-Gfip, assessoria ao recurso humano da camara municipal, no mês de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 000516 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/02/2022 | 700.00 | 25350716000140 | JOSE EGUIMAR ARAUJO DO REGO 05777176429 | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação e divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do poder legislativo do municipio, referentes ao mes de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 000008 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2022 | 1141.79 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 000.582 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/03/2022 | 1980.00 | 23050531000194 | JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 09 (nove) Kit´s carteira com brasão (carteira, chaveiro, boton, cedula e adesivo), conforme nota fiscal 000.954 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Fevereiro/2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/03/2022 | 910.40 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material de construção e eletrificação destinados a manutenção e reparo da camara municipal, conforme nota fiscal 000.029 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/03/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Março/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016611 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/03/2022 | 660.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Março/2022, conforme nota fiscal de serviço 0003 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/03/2022 | 38600.00 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/03/2022 | 10786.80 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/03/2022 | 10865.10 | 29979036000140 | INSS - GPS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Gado Bravo, referente a Competencia Março/2022 (03/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/03/2022 | 47.91 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/03/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELE - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia SCM, destinados a camara municipal de gado bravo, relativo ao mes de Março, conforme nota fiscal 032.653 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/03/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradegadobravo.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Março/2022, conforme nota fiscal de serviços 0010 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/03/2022 | 1400.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA MEI | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contratação de empresa para assessoria administrativa, alimentação de dados e elaboração da folha de pagamento para a camra municipal de Gado Bravo - PB, compreendendo o preenchimneto de dados da folha de pagamento, informações ao sagres pessoal, remessas bancarias e geração do banco de dados para Sefip-Gfip, assessoria ao recurso humano da camara municipal, no mês de Março/2022, conforme nota fiscal de serviço 000886 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/03/2022 | 1300.00 | 00005909803433 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados no auxilio administrativo à tesouraria desta casa legislativa, relativo ao mes de Março/2022, conforme nota fiscal de serviços 0360 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00010550357459 | JOSE MATEUS DE BRITO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados como auxiliar de serviços gerais, para limpeza predial e manutenção do jardim para manter as atividades desta casa legislativa, relativo ao mes de Março/2022, conforme nota fiscal de serviços eletronica 0361 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/03/2022 | 2700.00 | 00071269447483 | GUSTAVO GONÇALVES DA ROCHA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, marca Fiat, modelo Mobi, placa RLT 1A30/PB, à disposição da Presidencia desta Casa Legislativa, referente ao mês de Março/2022, conforme nota fiscal de serviço eletronica 0362 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/03/2022 | 956.80 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 000.591 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/03/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/03/2022 | 700.00 | 25350716000140 | JOSE EGUIMAR ARAUJO DO REGO 05777176429 | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação e divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do poder legislativo do municipio, referentes ao mes de Março/2022, conforme nota fiscal de serviço 000012 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/04/2022 | 265.00 | 00011716518482 | BRUNO BARBOSA DE BRITO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na transcrição de atas e apoio administrativo, conforme nota fiscal de serviços 000395 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/04/2022 | 300.00 | 29946614000142 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados no reparo e manutenção na rede eletrica do plenario da casa legislativa, conforme nota 0398 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/04/2022 | 114.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Março/2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/04/2022 | 4480.00 | 19005967000194 | T.A. - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material permanente, destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 000.889 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/04/2022 | 660.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Abril/2022, conforme nota fiscal de serviço 0005 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/04/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Abril/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016803 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2022 | 38600.00 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2022 | 9264.30 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2022 | 10530.15 | 29979036000140 | INSS - GPS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Gado Bravo, referente a Competencia Abril/2022 (04/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradegadobravo.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Abril/2022, conforme nota fiscal de serviços 0011 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELE - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia SCM, destinados a camara municipal de gado bravo, relativo ao mes de Abril, conforme nota fiscal 035.829 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2022 | 46.68 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/04/2022 | 6490.00 | 19005967000194 | T.A. - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material permanente (escritorio), destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 000.893 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/04/2022 | 1400.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contratação de empresa para assessoria administrativa, alimentação de dados e elaboração da folha de pagamento para a camra municipal de Gado Bravo - PB, compreendendo o preenchimneto de dados da folha de pagamento, informações ao sagres pessoal, remessas bancarias e geração do banco de dados para Sefip-Gfip, assessoria ao recurso humano da camara municipal, no mês de Abril/2022, conforme nota fiscal de serviço 001345 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/04/2022 | 700.00 | 25350716000140 | JOSE EGUIMAR ARAUJO DO REGO 05777176429 | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação e divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do poder legislativo do municipio, referentes ao mes de Abril/2022, conforme nota fiscal de serviço 000019 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/04/2022 | 265.00 | 00013235755454 | JANIERICA DE SOUSA BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na transcrição de atas e apoio administrativo, conforme nota fiscal de serviços 000467 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/04/2022 | 400.00 | 00011598126407 | JOSE WELLITON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel atraves de caminhão pipa (02 carradas), para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal de serviços 0473 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010550357459 | JOSE MATEUS DE BRITO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados como auxiliar de serviços gerais, para limpeza predial e manutenção do jardim para manter as atividades desta casa legislativa, relativo ao mes de Abril/2022, conforme nota fiscal de serviços eletronica 0475 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/04/2022 | 1300.00 | 00005909803433 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados no auxilio administrativo à tesouraria desta casa legislativa, relativo ao mes de Abril/2022, conforme nota fiscal de serviços 0474 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/04/2022 | 2700.00 | 00071269447483 | GUSTAVO GONÇALVES DA ROCHA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, marca Fiat, modelo Mobi, placa RLT 1A30/PB, à disposição da Presidencia desta Casa Legislativa, referente ao mês de Abril/2022, conforme nota fiscal de serviço eletronica 0476 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/04/2022 | 1140.34 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 000.592 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/04/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/04/2022 | 450.00 | 00006217145421 | JOSE ALMIR GUEDES PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na decoração do plenario a camara municipal para realização da sessão solene de aniversario de emancipação politica e de entrega de titulos de cidadania gadobravense a ser realizado no dia 29 de abril, conforme nota fiscal de serviços eletronica avulsa 0478 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/05/2022 | 170.00 | 00009491251481 | RALDINEY FARIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados de fotografo durante da sessão solene de aniversario de emancipação politica e de entrega de titulos de cidadania gadobravense a ser realizado no dia 29 de abril, conforme nota fiscal de serviços eletronica avulsa 0490 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/05/2022 | 102.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Abril/2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/05/2022 | 660.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2022, conforme nota fiscal de serviço 0007 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/05/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016997 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/05/2022 | 350.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no conerto e manutenção da impressora HP 1132 pertecente a camara municipal, conforme nota fiscal de serviços 0032 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/05/2022 | 38600.00 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/05/2022 | 9264.30 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/05/2022 | 10530.15 | 29979036000140 | INSS - GPS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Gado Bravo, referente a Competencia Maio/2022 (05/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2022 | 8999.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 02 (dois) ar condicionados 30.000 btus eco power elgin, destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 078.711 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2022 | 1549.00 | 08995631003034 | N CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (hum) celular smartphone Motorola Moto G22, destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 029.917 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/05/2022 | 265.00 | 00013235755454 | JANIERICA DE SOUSA BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na transcrição de atas e apoio administrativo, conforme nota fiscal de serviços 000640 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/05/2022 | 3705.39 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que ora se empenha para atender a despesa referente a passagem aerea ida e volta e hospedagem do vereador presidente Luan Ytalo Barbosa Araujo, para a cidade de Brasilia-DF, com a finalidade de tratar de assuntos relativos ao municipio de Gado Bravo com os orgaos governamentais, no periodo de 25 a 28 de maio de 2022, conforme nota fiscal de serviços 000549 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/05/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradegadobravo.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Maio/2022, conforme nota fiscal de serviços 0019 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/05/2022 | 1016.01 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material de para instalação dos ar condicionados de 30.000 btus no plenario da camara municipal, conforme nota fiscal 016.559 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/05/2022 | 1400.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contratação de empresa para assessoria administrativa, alimentação de dados e elaboração da folha de pagamento para a camra municipal de Gado Bravo - PB, compreendendo o preenchimneto de dados da folha de pagamento, informações ao sagres pessoal, remessas bancarias e geração do banco de dados para Sefip-Gfip, assessoria ao recurso humano da camara municipal, no mês de Maio/2022, conforme nota fiscal de serviços 001691 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/05/2022 | 1180.46 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 000.601 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/05/2022 | 700.00 | 25350716000140 | JOSE EGUIMAR ARAUJO DO REGO 05777176429 | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação e divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do poder legislativo do municipio, referentes ao mes de Maio/2022, conforme nota fiscal de serviço 000022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00010550357459 | JOSE MATEUS DE BRITO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados como auxiliar de serviços gerais, para limpeza predial e manutenção do jardim para manter as atividades desta casa legislativa, relativo ao mes de Maio/2022, conforme nota fiscal de serviços eletronica 0647 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/05/2022 | 1300.00 | 00005909803433 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados no auxilio administrativo à tesouraria desta casa legislativa, relativo ao mes de Maio/2022, conforme nota fiscal de serviços 0646 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/05/2022 | 2700.00 | 00071269447483 | GUSTAVO GONÇALVES DA ROCHA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, marca Fiat, modelo Mobi, placa RLT 1A30/PB, à disposição da Presidencia desta Casa Legislativa, referente ao mês de Maio/2022, conforme nota fiscal de serviço eletronica 0648 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/05/2022 | 150.00 | 36443207000188 | UNIAOTELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia SCM, destinados a camara municipal de gado bravo, relativo ao mes de Maio/2022, conforme nota fiscal 000033 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/05/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/06/2022 | 4499.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (um) ar condicionados 30.000 btus eco power elgin, destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 079.527 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/06/2022 | 1200.00 | 00070514818433 | LUAN YTALO BARBOSA ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender a despesa com o pagamento de 03 diarias do vereador presidente Luan Ytalo Barbosa Araujo, para a cidade de Brasilia-DF, com a finalidade de tratar de assuntos relativos ao municipio de Gado Bravo com os orgaos governamentais, no periodo de 25 a 28 de maio de 2022, conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/06/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Maio/2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/06/2022 | 1500.00 | 29946614000142 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados como eletricista na manutenção de infraestrutura e cabeamento de instalação elétrica para 03 (três) aparelhos de ar condicionado para esta Casa Legislativa, conforme nota 0714 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/06/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017171 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/06/2022 | 890.00 | 40470512000136 | KEISA ISABEL DA SILVA 07188661421 | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na manutenção corretiva e higienização, recarga de fluído refrigerante r410a em dois aparelhos de ar condicionado da marca springer/midea de 18.000 btus, um instalado na secretaria e o no gabinete do presidente, conforme nota 0020 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/06/2022 | 2960.00 | 40470512000136 | KEISA ISABEL DA SILVA 07188661421 | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados nas instalações de 03 (três) ar cond. Split 30.000 Btus, Elgin Eco Power, que foram instalados no plenário da Câmara Municipal de Gado Bravo - PB, também os serviços de preparação da infraestrutura e adequações para que fossem realizadas as instalações, e visitas técnicas para a elaboração do plano de climatização, além das desinstalações dos ventiladores que haviam no plenário conforme nota fiscal de serviço 0021 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/06/2022 | 660.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2022, conforme nota fiscal de serviço 0009 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/06/2022 | 38600.00 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/06/2022 | 9264.30 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/06/2022 | 10530.15 | 29979036000140 | INSS - GPS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Gado Bravo, referente a Competencia Junho/2022 (06/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/06/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradegadobravo.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Junho/2022, conforme nota fiscal de serviços 0021 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/06/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/06/2022 | 265.00 | 00013235755454 | JANIERICA DE SOUSA BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na transcrição de atas e apoio administrativo, conforme nota fiscal de serviços 000793 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/06/2022 | 700.00 | 25350716000140 | JOSE EGUIMAR ARAUJO DO REGO 05777176429 | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação e divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do poder legislativo do municipio, referentes ao mes de Junho/2022, conforme nota fiscal de serviço 000026 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/06/2022 | 1210.04 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 000.609 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/06/2022 | 450.00 | 35998201000104 | ESCOLA GOVERNAMENTAL E-GOV | Valor que ora se empenha para atender despesa com inscrição para o curso de retenção do inss, irrf, alimentação do E-social, EFD-Reinf e DCTFWEB em João pesso ano dia 11/07/2022, conforme nota fiscal 0219 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/07/2022 | 1300.00 | 00005909803433 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados no auxilio administrativo à tesouraria desta casa legislativa, relativo ao mes de Junho/2022, conforme nota fiscal de serviços 0804 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00010550357459 | JOSE MATEUS DE BRITO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados como auxiliar de serviços gerais, para limpeza predial e manutenção do jardim para manter as atividades desta casa legislativa, relativo ao mes de Junho/2022, conforme nota fiscal de serviços eletronica 0803 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/07/2022 | 2700.00 | 00071269447483 | GUSTAVO GONÇALVES DA ROCHA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, marca Fiat, modelo Mobi, placa RLT 1A30/PB, à disposição da Presidencia desta Casa Legislativa, referente ao mês de Junho/2022, conforme nota fiscal de serviço eletronica 0805 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/07/2022 | 1400.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contratação de empresa para assessoria administrativa, alimentação de dados e elaboração da folha de pagamento para a camra municipal de Gado Bravo - PB, compreendendo o preenchimneto de dados da folha de pagamento, informações ao sagres pessoal, remessas bancarias e geração do banco de dados para Sefip-Gfip, assessoria ao recurso humano da camara municipal, no mês de Junho/2022, conforme nota fiscal de serviços 002350 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/07/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/07/2022 | 150.00 | 36443207000188 | UNIAOTELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia SCM, destinados a camara municipal de gado bravo, relativo ao mes de Junho/2022, conforme nota fiscal 000038 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Junho/2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/07/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/07/2022 | 300.00 | 00011598126407 | JOSE WELLITON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel atraves de caminhão pipa (01 carrada), para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal de serviços 0856 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/07/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017358 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/07/2022 | 660.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2022, conforme nota fiscal de serviço 0011 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/07/2022 | 38600.00 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/07/2022 | 9264.30 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/07/2022 | 10530.15 | 29979036000140 | INSS - GPS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Gado Bravo, referente a Competencia Julho/2022 (07/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/07/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradegadobravo.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Julho/2022, conforme nota fiscal de serviços 0024 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/07/2022 | 8058.01 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material para instalação de uma estrutura metalica no telhado do predio da camara municipal (parcial, perfazendo uma area de 125 m²), conforme nota fiscal 149.925 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/07/2022 | 6748.65 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 135 metros de telha zincalum trapez 0,43, que serão utilizadas na cobertura da estrutura metalica no telhado do predio da camara municipal (parcial), conforme nota fiscal 527.741 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/07/2022 | 265.00 | 00013235755454 | JANIERICA DE SOUSA BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na transcrição de atas e apoio administrativo, conforme nota fiscal de serviços 000920 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00010550357459 | JOSE MATEUS DE BRITO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados como auxiliar de serviços gerais, para limpeza predial e manutenção do jardim para manter as atividades desta casa legislativa, relativo ao mes de Julho/2022, conforme nota fiscal de serviços eletronica 0930 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/07/2022 | 1300.00 | 00005909803433 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados no auxilio administrativo à tesouraria desta casa legislativa, relativo ao mes de Julho/2022, conforme nota fiscal de serviços 0929 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/07/2022 | 700.00 | 25350716000140 | JOSE EGUIMAR ARAUJO DO REGO 05777176429 | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação e divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do poder legislativo do municipio, referentes ao mes de Julho/2022, conforme nota fiscal de serviço 000030 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/08/2022 | 1.78 | 29979036000140 | INSS - GPS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Gado Bravo, referente a Competencia Julho/2022 (07/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Julho/2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/08/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/08/2022 | 2500.00 | 00070229033440 | LUCAS FRANCELINO XAVIER DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na camara municipal na remoção de 74m² de telhamento com telhas cerâmicas; retirada de 60m² de forro em gesso e retirada de 74m² de estrutura de madeira para telhados, conforme nota fiscal de serviços 0987 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/08/2022 | 660.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2022, conforme nota fiscal de serviço 0013 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/08/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017560 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/08/2022 | 38600.00 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/08/2022 | 9264.30 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/08/2022 | 10530.15 | 29979036000140 | INSS - GPS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Gado Bravo, referente a Competencia Agosto/2022 (08/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/08/2022 | 1400.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contratação de empresa para assessoria administrativa, alimentação de dados e elaboração da folha de pagamento para a camra municipal de Gado Bravo - PB, compreendendo o preenchimneto de dados da folha de pagamento, informações ao sagres pessoal, remessas bancarias e geração do banco de dados para Sefip-Gfip, assessoria ao recurso humano da camara municipal, no mês de Agosto/2022, conforme nota fiscal de serviços 002990 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/08/2022 | 7622.09 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados de mão-de-obra da execução da cobertura em estrutura metálica da Câmara Municipal de Gado Bravo, conforme nota fiscal de serviços 0008 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/08/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/08/2022 | 265.00 | 00013235755454 | JANIERICA DE SOUSA BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na transcrição de atas e apoio administrativo, conforme nota fiscal de serviços 001004 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/08/2022 | 150.00 | 36443207000188 | UNIAOTELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia SCM, destinados a camara municipal de gado bravo, relativo ao mes de Agosto/2022, conforme nota fiscal 000047 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/08/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradegadobravo.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Agosto/2022, conforme nota fiscal de serviços 0027 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/08/2022 | 700.00 | 25350716000140 | JOSE EGUIMAR ARAUJO DO REGO 05777176429 | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação e divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do poder legislativo do municipio, referentes ao mes de Agosto/2022, conforme nota fiscal de serviço 000034 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/08/2022 | 1300.00 | 00005909803433 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados no auxilio administrativo à tesouraria desta casa legislativa, relativo ao mes de Agosto/2022, conforme nota fiscal de serviços 001029 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00010550357459 | JOSE MATEUS DE BRITO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados como auxiliar de serviços gerais, para limpeza predial e manutenção do jardim para manter as atividades desta casa legislativa, relativo ao mes de Agosto/2022, conforme nota fiscal de serviços eletronica 001030 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Setembro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/09/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Agosto/2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/09/2022 | 150.00 | 36443207000188 | UNIAOTELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia SCM, destinados a camara municipal de gado bravo, relativo ao mes de Julho/2022, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/09/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017700 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/09/2022 | 660.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 0015 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/09/2022 | 38600.00 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/09/2022 | 9264.30 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Setembro,/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/09/2022 | 10530.15 | 29979036000140 | INSS - GPS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Gado Bravo, referente a Competencia Setembro/2022 (09/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/09/2022 | 46.68 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/09/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradegadobravo.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Setembro/2022, conforme nota fiscal de serviços 0030 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/09/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/09/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/09/2022 | 150.00 | 36443207000188 | UNIAOTELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia SCM, destinados a camara municipal de gado bravo, relativo ao mes de Setembro/2022, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/09/2022 | 1400.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contratação de empresa para assessoria administrativa, alimentação de dados e elaboração da folha de pagamento para a camra municipal de Gado Bravo - PB, compreendendo o preenchimneto de dados da folha de pagamento, informações ao sagres pessoal, remessas bancarias e geração do banco de dados para Sefip-Gfip, assessoria ao recurso humano da camara municipal, no mês de Agosto/2022, conforme nota fiscal de serviços 003520 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/09/2022 | 265.00 | 00013235755454 | JANIERICA DE SOUSA BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na transcrição de atas e apoio administrativo, conforme nota fiscal de serviços 001202 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00005909803433 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados no auxilio administrativo à tesouraria desta casa legislativa, relativo ao mes de Setembro/2022, conforme nota fiscal de serviços 001235 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00010550357459 | JOSE MATEUS DE BRITO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados como auxiliar de serviços gerais, para limpeza predial e manutenção do jardim para manter as atividades desta casa legislativa, relativo ao mes de Setembro/2022, conforme nota fiscal de serviços eletronica 001234 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/10/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/10/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/10/2022 | 700.00 | 25350716000140 | JOSE EGUIMAR ARAUJO DO REGO 05777176429 | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação e divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do poder legislativo do municipio, referentes ao mes de Setembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 000043 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/10/2022 | 75.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Setembro/2022 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na atualização cadastral, elaboração de declarações ausentes e nao enviadas e acompanhamento de retirada e regularizacao de pendencia junto ao rfb para fins e emissao de certidao negativa, conforme nota fiscal de serviços 001272 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/10/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017924 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/10/2022 | 660.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2022, conforme nota fiscal de serviço 0017 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/10/2022 | 1400.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contratação de empresa para assessoria administrativa, alimentação de dados e elaboração da folha de pagamento para a camra municipal de Gado Bravo - PB, compreendendo o preenchimneto de dados da folha de pagamento, informações ao sagres pessoal, remessas bancarias e geração do banco de dados para Sefip-Gfip, assessoria ao recurso humano da camara municipal, no mês de Setembro/2022, conforme nota fiscal de serviços 001296 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/10/2022 | 38600.00 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/10/2022 | 9264.30 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Outubro,/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/10/2022 | 10530.15 | 29979036000140 | INSS - GPS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Gado Bravo, referente a Competencia Outubro/2022 (10/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/10/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradegadobravo.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Outubro/2022, conforme nota fiscal de serviços 0032 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/10/2022 | 300.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel atraves de caminhão pipa (01 carrada), para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal de serviços 001299 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/10/2022 | 46.68 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/10/2022 | 150.00 | 36443207000188 | UNIAOTELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia SCM, destinados a camara municipal de gado bravo, relativo ao mes de Outubro/2022, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00010550357459 | JOSE MATEUS DE BRITO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados como auxiliar de serviços gerais, para limpeza predial e manutenção do jardim para manter as atividades desta casa legislativa, relativo ao mes de Outubro/2022, conforme nota fiscal de serviços eletronica 001305 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/10/2022 | 1300.00 | 00005909803433 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados no auxilio administrativo à tesouraria desta casa legislativa, relativo ao mes de Outubro/2022, conforme nota fiscal de serviços 001304 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/10/2022 | 265.00 | 00013235755454 | JANIERICA DE SOUSA BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na transcrição de atas e apoio administrativo, conforme nota fiscal de serviços 001303 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/10/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/10/2022 | 700.00 | 25350716000140 | JOSE EGUIMAR ARAUJO DO REGO 05777176429 | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação e divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do poder legislativo do municipio, referentes ao mes de Outubro/2022, conforme nota fiscal de serviço 000049 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/10/2022 | 365.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de certificado digital detinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/10/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/10/2022 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/10/2022 | 500.00 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 000.647 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/11/2022 | 167.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Outubro/2022 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/11/2022 | 2900.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, tipo passeio 04 portas completo, à disposição da Presidencia desta Casa Legislativa, referente ao mês de Outubro/2022, conforme fatura 2249 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/11/2022 | 660.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 0019 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00010328911496 | MARCELO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para atender as despesas referente aos serviço tecnicos prestados na atualização e alimentação do sistema de georeferenciamento de obras junto ao TCE, conforme nota fiscal de serviço 1383 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/11/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1018130 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/11/2022 | 38600.00 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/11/2022 | 9264.30 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Novembro,/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/11/2022 | 10530.15 | 29979036000140 | INSS - GPS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Gado Bravo, referente a Competencia Novembro/2022 (11/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que ora se empenha para atender a despesa referente ao pagamento da cobranca de ART/PB 20220490378, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/11/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradegadobravo.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Novembro/2022, conforme nota fiscal de serviços 0036 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/11/2022 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/11/2022 | 850.46 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 000.648 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/11/2022 | 265.00 | 00013235755454 | JANIERICA DE SOUSA BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na transcrição de atas e apoio administrativo, conforme nota fiscal de serviços 001388 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/11/2022 | 150.00 | 36443207000188 | UNIAOTELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia SCM, destinados a camara municipal de gado bravo, relativo ao mes de Novembro/2022, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/11/2022 | 920.00 | 08851925000158 | ART TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de uma placa de inox gravada em baixo relevo medindo 45 x 35 com pedra, destinado a camara municipal, conforme nota fiscal 002.242 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/11/2022 | 1300.00 | 00005909803433 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados no auxilio administrativo à tesouraria desta casa legislativa, relativo ao mes de Novembro/2022, conforme nota fiscal de serviços 001389 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00010550357459 | JOSE MATEUS DE BRITO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados como auxiliar de serviços gerais, para limpeza predial e manutenção do jardim para manter as atividades desta casa legislativa, relativo ao mes de Novembro/2022, conforme nota fiscal de serviços eletronica 001390 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00036047902472 | HILDA LÚCIA BARBOSA | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios e contratos, realizados pela camara municipal, conforme nota fiscal 001426 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Reforma e Ampliação da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000259 | 01/12/2022 | 31216.83 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas ao Boletim de Medição nº 001, referente a reforma da camara municipal de gado bravo, conforme nota fiscal de serviços 0013 em anexo. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/12/2022 | 700.00 | 25350716000140 | JOSE EGUIMAR ARAUJO DO REGO 05777176429 | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação e divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do poder legislativo do municipio, referentes ao mes de Novembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 000051 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/12/2022 | 1400.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contratação de empresa para assessoria administrativa, alimentação de dados e elaboração da folha de pagamento para a camra municipal de Gado Bravo - PB, compreendendo o preenchimneto de dados da folha de pagamento, informações ao sagres pessoal, remessas bancarias e geração do banco de dados para Sefip-Gfip, assessoria ao recurso humano da camara municipal, no mês de Novembro/2022, conforme nota fiscal de serviços 004719 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/12/2022 | 2900.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, tipo passeio 04 portas completo, à disposição da Presidencia desta Casa Legislativa, referente ao mês de Novembro/2022, conforme fatura 2266 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/12/2022 | 3800.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 10 (dez) microfones SK-MC123B condensador de mesa com fio para sala, destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 001645 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/12/2022 | 1300.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material para manutenção e reparo do sistema de sonorização destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 001.646 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/12/2022 | 4885.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material para manutenção e reparo do plenario com a instalação de carpete/feltro e piso laminado bus bs, destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 006.753 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/12/2022 | 103.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Novembro/2022 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/12/2022 | 749.94 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 000.649 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/12/2022 | 1475.00 | 00005541619408 | EDIVAN GILVAN DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para atender as despesas referente aos serviço prestados de tapeçaria na aplicação de emborrachado antiderrapante e carpete do plenario da camara municipal, conforme nota fiscal de serviço 1499 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/12/2022 | 10310.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material de sinalização visual, descritos a seguir - 01 (um) totem em ACM com letras em alto relevo totalizando 3,87 m², 13 (treze) placas comendas em acrilico, 09 (nove) comendas acrilicas, 12 (doze) placas de sinalização em acrilico, 05 (cinco) display de identificação de mesa, 01 placa em PS adesivada medindo 2,22 m², destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 000445 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/12/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/12/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1018321 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/12/2022 | 6675.00 | 06963113000179 | RIBEIRO COMERCIO DE MOVEIS E MAGAZINE LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de kit cozinha compacta 07 portas, refrigerador 245L, microondas, sanduicheira e Tv 43", destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 000.709 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/12/2022 | 8279.50 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao 13 Salario/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/12/2022 | 660.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 0021 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/12/2022 | 330.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material para manutenção e reparo do sistema de sonorização destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 000.605 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/12/2022 | 5898.80 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (um) ar condicionados 12.000 btus Wfre, 01 (um) projetor GT 5500 lumens full hd android e 01 (uma) webcam fullhd logitech C920s, destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 013.082 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/12/2022 | 2400.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (uma) mesa de som soundvoice 12 canais EF/EQ MS 122 Eux, destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 001676 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/12/2022 | 1376.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (uma) tela tripe 100" sumay 1,80x1,81 e 01 (um) relgio digital, destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 001676 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/12/2022 | 1821.49 | 29979036000140 | INSS - GPS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Gado Bravo, referente a Competencia 13 Salario/2022 (13/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/12/2022 | 210.24 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material para manutenção e reparo do sistema de sonorização destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 082.371 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/12/2022 | 1400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no historico de criação, elaboração de facebook e instagram, manutenção no site www.camaradegadobravo.pb.gov.br e alimentação de informações e criação de enxoval de midia para publicação referente ao mês de Dezembro/2022, conforme nota fiscal de serviços 0038 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/12/2022 | 2491.09 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material e utensilios destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.330 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/12/2022 | 150.00 | 36443207000188 | UNIAOTELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia SCM, destinados a camara municipal de gado bravo, relativo ao mes de Dezembro/2022, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/12/2022 | 38600.00 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/12/2022 | 11190.80 | 01667940000100 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/12/2022 | 10953.98 | 29979036000140 | INSS - GPS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Gado Bravo, referente a Competencia Dezembro/2022 (12/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/12/2022 | 54.73 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/12/2022 | 350.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel atraves de caminhão pipa (01 carrada), para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal de serviços 001553 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/12/2022 | 1300.00 | 00005909803433 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados no auxilio administrativo à tesouraria desta casa legislativa, relativo ao mes de Dezembro/2022, conforme nota fiscal de serviços 001562 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00010550357459 | JOSE MATEUS DE BRITO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados como auxiliar de serviços gerais, para limpeza predial e manutenção do jardim para manter as atividades desta casa legislativa, relativo ao mes de Dezembro/2022, conforme nota fiscal de serviços eletronica 001561 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/12/2022 | 500.00 | 00013235755454 | JANIERICA DE SOUSA BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na transcrição de atas e apoio administrativo, conforme nota fiscal de serviços 001560 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com a contratação de empresa para assessoria administrativa, alimentação de dados e elaboração da folha de pagamento para a camra municipal de Gado Bravo - PB, compreendendo o preenchimneto de dados da folha de pagamento, informações ao sagres pessoal, remessas bancarias e geração do banco de dados para e-social, assessoria ao recurso humano da camara municipal, no mês de Dezembro/2022, conforme nota fiscal de serviços 001570 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Reforma e Ampliação da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000299 | 21/12/2022 | 11786.77 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas ao Boletim de Medição nº 002, referente a reforma da camara municipal de gado bravo, conforme nota fiscal de serviços 0018 em anexo. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/12/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/12/2022 | 1100.00 | 29946614000142 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados como eletricista na instalação da ornamentação natalina, iluminação do toten de identificação e na instalação do cabeamento e parte eletrica de um ar condicionado para esta Casa Legislativa, conforme nota 001574 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/12/2022 | 1496.77 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (um) Bebedouro inox EGC Esmaltec, 01 (um) Aspirador po GTW e 03 (trÊs) persiana hasier 1,63 x 1,63, destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 094.611 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/12/2022 | 1716.00 | 32474148000154 | EMMILY DE FARIAS FLOR 12040365435 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a confecção de 03 (trÊs) persianas horizontais 25mm, cor gelo medindo 2,20 x 1,30, destinados a camara municipal, conforme nota fiscal de serviço 0006 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/12/2022 | 5600.00 | 41965945000125 | EDNALVA ALEXANDRE BARBOSA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de buffet completo para camara municipal na realização da confraternização e o encerramento dos trabalhos legislativos entre funcionarios e vereadores, conforme nota fiscal 000042 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/12/2022 | 820.00 | 40470512000136 | KEISA ISABEL DA SILVA 07188661421 | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados em 01 (uma) manutenções preventiva realizadas em um aparelho de ar condicionado Split da marca Springer de 18.000 Btus, instalado no gabinete do presidente; e por 1 (uma) manutenção corretiva e recarga de fluído refrigerante R410a, realizada em um aparelho de ar condicionado Split da marca Springer de 18.000 Btus, instalado na secretaria. Ambos os aparelhos instalados na câmara, conforme nota fiscal de serviço 0045 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/12/2022 | 1020.00 | 40470512000136 | KEISA ISABEL DA SILVA 07188661421 | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados eem 02 (duas) manutenções preventivas realizadas em dois aparelhos de ar condicionado Split 30.000 Btus, da marca Elgin Ecopower; e 01 (uma) Manutenção Corretiva e recarga de fluído refrigerante R410a, realizada em um aparelho de ar condicionado Split de 30.000 Btus, da marca Elgin Ecopower. Todos os 03 (três) aparelhos instalados no plenário da câmara municipal de gado bravo conforme nota fiscal de serviço 0046 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/12/2022 | 750.00 | 40470512000136 | KEISA ISABEL DA SILVA 07188661421 | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na instalação de 01 (um) aparelho de ar condicionado split de 12.000 Btus, da marca Sansung Inverter WindFree, que foi instalado na sala de reuniões da câmara municipal de Gado Bravo - PB, foram também realizados serviços de preparação da infraestrutura e adequações para ser realizada a instalação. Todos os serviços realizados na câmara municipal de gado bravo - PB, conforme nota fiscal de serviço 0047 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/12/2022 | 550.00 | 40470512000136 | KEISA ISABEL DA SILVA 07188661421 | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na fixação dos quadros das composições legislativas e de homenagens, desde a 1ª legislatura até a legislatura atual; fixação das placas de mármore e metal; fixação de um painel (Relógio) digital, com cronometro, horário e data; fixação de 02 (dois) espelho e instalação de 01 (uma) Tv 55" com suporte, conforme nota fiscal de serviço 0048 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/12/2022 | 700.00 | 25350716000140 | JOSE EGUIMAR ARAUJO DO REGO 05777176429 | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de veiculação e divulgação de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do poder legislativo do municipio, referentes ao mes de Dezembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 000057 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/12/2022 | 1933.33 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, tipo passeio 04 portas completo, à disposição da Presidencia desta Casa Legislativa, referente ao mês de Dezembro/2022, conforme fatura 2285 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/12/2022 | 1259.90 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 000.650 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/12/2022 | 1212.31 | 26358013000120 | T B A BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material para reposição e reparos destinados a manutenção da camara municipal, conforme nota fiscal 000.011 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00010328911496 | MARCELO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para atender as despesas referente aos serviço tecnicos prestados na atualização e alimentação do sistema de georeferenciamento de obras junto ao TCE, conforme nota fiscal de serviço 1586 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/12/2022 | 4500.00 | 20515502000162 | CONNECTA.COM - COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material de limpeza e material de expediente destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.835 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/12/2022 | 4230.00 | 19005967000194 | T.A. - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material permanente (escritorio), destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 000.984 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/12/2022 | 1600.00 | 18743241000196 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO 02836423439 | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na instalação do sistema de sonorização, confecção de cabeamento, instalação de 10 (dez) microfones de mesa, manutenção e conserto da caixa de som, instalação de calhas para passagem de fio e equalização e instalação da mesa de som, conforme nota fiscal de serviço 0020 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/12/2022 | 357.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Dezembro/2022 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/12/2022 | 780.00 | 18743241000196 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO 02836423439 | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na instalação de 06 persianas no predio da camara municipal, conforme nota fiscal de serviço 0019 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | Manter as Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.962-4, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024