| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2022 | 40426.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2022 | 7957.50 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2022 | 2472.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2022 | 4420.00 | 00006487166430 | IANA KARLA MARQUES COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 21/01/2022 | 4940.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 21/01/2022 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 21/01/2022 | 1450.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO CO ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 21/01/2022 | 650.00 | 00005014474403 | RANIELSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA MESA E COMO CONTROLADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 21/01/2022 | 3000.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MODELO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 25/01/2022 | 320.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 26/01/2022 | 1500.00 | 32789970000104 | JOABE DE SÁ LOURENÇO JL COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TERMOS ADITIVOS PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2022 | 252.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 31/01/2022 | 84.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 31/01/2022 | 120.00 | 39898506000103 | GERFESON FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2022 | 1789.50 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA O VEICULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774, USADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 31/01/2022 | 10679.52 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 31/01/2022 | 204.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA CONTA CORRENTE Nº 43937-1, AGÊNCIA 151-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/02/2022 | 1600.00 | 03402178000157 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 18560R15 ECORIS IRIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE USO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 07/02/2022 | 725.94 | 11421060000102 | SALVIANO TRIGUEIRO DA COSTA NETO - SUPERMERCADO NN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 539. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 08/02/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS-EST.UNIF.PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/02/2022 | 40426.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/02/2022 | 7957.50 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/02/2022 | 2472.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2022 | 4420.00 | 00006487166430 | IANA KARLA MARQUES COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 18/02/2022 | 4940.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 18/02/2022 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 18/02/2022 | 1450.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO CO ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 18/02/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 18/02/2022 | 3000.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MODELO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 21/02/2022 | 650.00 | 00005014474403 | RANIELSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA MESA E COMO CONTROLADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 24/02/2022 | 265.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 24/02/2022 | 91.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 24/02/2022 | 120.00 | 39898506000103 | GERFESON FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 24/02/2022 | 180.00 | 07587953000147 | LIDERNETWORK TECNOLOGIA - EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL - PESSOA FÍSICA MODELO A1 - PARA O PRESIDENTE DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2022 | 10679.52 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 25/02/2022 | 199.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NA CONTA CORRENTE Nº 43937-1, AGÊNCIA 151-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2022 | 1871.50 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA O VEICULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774, USADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/03/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS-EST.UNIF.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 167-1, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/03/2022 | 760.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/03/2022 | 40426.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/03/2022 | 7957.50 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/03/2022 | 2472.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/03/2022 | 4420.00 | 00006487166430 | IANA KARLA MARQUES COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 18/03/2022 | 4940.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 18/03/2022 | 1450.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO CO ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 18/03/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 18/03/2022 | 700.00 | 00005014474403 | RANIELSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA MESA E COMO CONTROLADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MODELO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/03/2022 | 1959.00 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA O VEICULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774, USADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/03/2022 | 715.55 | 11421060000102 | SALVIANO TRIGUEIRO DA COSTA NETO - SUPERMERCADO NN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 25/03/2022 | 204.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, NA CONTA CORRENTE Nº 43937-1, AGÊNCIA 151-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 29/03/2022 | 305.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 29/03/2022 | 91.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 29/03/2022 | 120.00 | 39898506000103 | GERFESON FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/03/2022 | 10679.52 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 30/03/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS-EST.UNIF.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 167-1, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, NA CONTA CORRENTE Nº 43937-1, AGÊNCIA 151-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/04/2022 | 40426.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/04/2022 | 7957.50 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/04/2022 | 2472.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 19/04/2022 | 740.00 | 00005014474403 | RANIELSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA MESA E COMO CONTROLADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 19/04/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 19/04/2022 | 4420.00 | 00006487166430 | IANA KARLA MARQUES COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 19/04/2022 | 4940.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 19/04/2022 | 1450.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO CO ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 19/04/2022 | 3000.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MODELO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2022 | 1870.00 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA O VEICULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774, USADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 27/04/2022 | 740.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 27/04/2022 | 266.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 27/04/2022 | 120.00 | 39898506000103 | GERFESON FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/04/2022 | 10679.52 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 27/04/2022 | 175.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, NA CONTA CORRENTE Nº 43937-1, AGÊNCIA 151-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 27/04/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS-EST.UNIF.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 167-1, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 27/04/2022 | 93.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, NA CONTA CORRENTE Nº 43937-1, AGÊNCIA 151-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 12/05/2022 | 892.76 | 11421060000102 | SALVIANO TRIGUEIRO DA COSTA NETO - SUPERMERCADO NN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 563. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 17/05/2022 | 100.00 | 00005991028451 | JACKSON PEREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 18/05/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2022 | 40426.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2022 | 9155.60 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2022 | 2472.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/05/2022 | 4420.00 | 00006487166430 | IANA KARLA MARQUES COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/05/2022 | 4940.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/05/2022 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/05/2022 | 1450.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO CO ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/05/2022 | 720.00 | 00005014474403 | RANIELSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA MESA E COMO CONTROLADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/05/2022 | 3000.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MODELO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2022 | 1746.00 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA O VEICULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774, USADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 24/05/2022 | 680.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 24/05/2022 | 208.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NA CONTA CORRENTE Nº 43937-1, AGÊNCIA 151-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/05/2022 | 222.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 30/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 30/05/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS-EST.UNIF.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 167-1, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/05/2022 | 10679.52 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NA CONTA CORRENTE Nº 43937-1, AGÊNCIA 151-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 06/06/2022 | 75.89 | 41232108000197 | CARTÓRIO LEITE PINTO - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM DESPESAS COM REGISTRO DE ATA DA SESSÃO SOLENE QUE ELEGEU A MESA DIRETORA PARA O BIENIO 2023/2024 DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 17/06/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/06/2022 | 40426.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/06/2022 | 8442.30 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2022 | 2472.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2022 | 1212.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2022 | 3978.75 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/06/2022 | 1236.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2022 | 4420.00 | 00006487166430 | IANA KARLA MARQUES COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/06/2022 | 4940.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/06/2022 | 1450.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO CO ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/06/2022 | 720.00 | 00005014474403 | RANIELSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA MESA E COMO CONTROLADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/06/2022 | 3000.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MODELO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/06/2022 | 1842.50 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA O VEICULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774, USADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/06/2022 | 120.00 | 39898506000103 | GERFESON FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 27/06/2022 | 179.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS-EST.UNIF.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 167-1, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/06/2022 | 10934.04 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 29/06/2022 | 730.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 29/06/2022 | 120.00 | 39898506000103 | GERFESON FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 29/06/2022 | 263.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NA CONTA CORRENTE Nº 43937-1, AGÊNCIA 151-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 01/07/2022 | 91.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 19/07/2022 | 720.00 | 00005014474403 | RANIELSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA MESA E COMO CONTROLADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 19/07/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 28/07/2022 | 4940.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 28/07/2022 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 28/07/2022 | 1871.00 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA O VEICULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774, USADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/07/2022 | 40426.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/07/2022 | 7957.50 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/07/2022 | 1212.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/07/2022 | 2472.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MODELO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 28/07/2022 | 1107.66 | 11421060000102 | SALVIANO TRIGUEIRO DA COSTA NETO - SUPERMERCADO NN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 590. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 28/07/2022 | 1450.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO CO ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 28/07/2022 | 4420.00 | 00006487166430 | IANA KARLA MARQUES COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 28/07/2022 | 126.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 28/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 28/07/2022 | 120.00 | 39898506000103 | GERFESON FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 28/07/2022 | 219.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, NA CONTA CORRENTE Nº 43937-1, AGÊNCIA 151-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/07/2022 | 10934.04 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/08/2022 | 960.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 15/08/2022 | 250.00 | 00005991028451 | JACKSON PEREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 18/08/2022 | 740.00 | 00005014474403 | RANIELSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA MESA E COMO CONTROLADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 19/08/2022 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 19/08/2022 | 4420.00 | 00006487166430 | IANA KARLA MARQUES COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 19/08/2022 | 1450.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO CO ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/08/2022 | 40426.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/08/2022 | 8361.50 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/08/2022 | 2472.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 19/08/2022 | 3000.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MODELO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 22/08/2022 | 4940.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 22/08/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 23/08/2022 | 1919.50 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA O VEICULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774, USADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/08/2022 | 10679.52 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 30/08/2022 | 92.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 30/08/2022 | 211.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 30/08/2022 | 120.00 | 39898506000103 | GERFESON FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 30/08/2022 | 966.84 | 46793183000140 | N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/08/2022 | 186.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA CONTA CORRENTE Nº 43937-1, AGÊNCIA 151-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA CONTA CORRENTE Nº 43937-1, AGÊNCIA 151-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 02/09/2022 | 680.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 02/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/09/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS-EST.UNIF.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 167-1, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 12/09/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EXTRATOS E CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2022 - NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/09/2022 | 1533.50 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 427. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/09/2022 | 1500.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 19/09/2022 | 720.00 | 00005014474403 | RANIELSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA MESA E COMO CONTROLADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 19/09/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/09/2022 | 40426.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/09/2022 | 8442.30 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/09/2022 | 2472.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 20/09/2022 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 20/09/2022 | 4940.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 20/09/2022 | 4420.00 | 00006487166430 | IANA KARLA MARQUES COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/09/2022 | 1450.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS 9 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 21/09/2022 | 3000.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MODELO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000177 | 21/09/2022 | 1865.00 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA O VEICULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774, USADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 22/09/2022 | 400.00 | 00009045360411 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM QUATRO (04) MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/09/2022 | 10679.52 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/09/2022 | 91.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 30/09/2022 | 206.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 30/09/2022 | 120.00 | 39898506000103 | GERFESON FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 30/09/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS-EST.UNIF.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 167-1, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 30/09/2022 | 1076.52 | 46793183000140 | N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 30/09/2022 | 238.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA CONTA CORRENTE Nº 43937-1, AGÊNCIA 151-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 17/10/2022 | 820.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 19/10/2022 | 760.00 | 00005014474403 | RANIELSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA MESA E COMO CONTROLADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 19/10/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000189 | 20/10/2022 | 1889.50 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA O VEICULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774, USADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/10/2022 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/10/2022 | 3000.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MODELO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/10/2022 | 4940.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/10/2022 | 4420.00 | 00006487166430 | IANA KARLA MARQUES COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/10/2022 | 1450.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/10/2022 | 40426.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/10/2022 | 7957.50 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/10/2022 | 2472.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 26/10/2022 | 180.00 | 07587953000147 | LIDERNETWORK TECNOLOGIA - EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL - PESSOA JURIDICA - MODELO A1 - PARA USO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 27/10/2022 | 8017.31 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM PVC, PLACA EM ACM GALAXY BLACK ACRILICO, BRASÃO 3D ACM COM ACRILICO E ILUMINAÇÃO LED PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 27/10/2022 | 1151.56 | 46793183000140 | N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 28/10/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS-EST.UNIF.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 167-1, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 28/10/2022 | 120.00 | 39898506000103 | GERFESON FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 31/10/2022 | 241.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA CONTA CORRENTE Nº 43937-1, AGÊNCIA 151-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 10/11/2022 | 233.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/11/2022 | 10679.52 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 16/11/2022 | 15600.00 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM COMPRA DE 130 UNIDADES DE TELHA BRASILIT 5MM 2,13X1, 10MT PARA USO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 16/11/2022 | 523.77 | 17969870000176 | D W MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE À DESPESA COM COMPRA DE PARAFUSO TELHA 5/16X150 C/PVC CONFORME NOTA FISCAL Nº 442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 18/11/2022 | 1450.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 18/11/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS-EST.UNIF.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 167-1, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 18/11/2022 | 3000.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MODELO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 18/11/2022 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 18/11/2022 | 760.00 | 00005014474403 | RANIELSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA MESA E COMO CONTROLADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 18/11/2022 | 930.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 18/11/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 18/11/2022 | 4940.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 18/11/2022 | 4420.00 | 00006487166430 | IANA KARLA MARQUES COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 18/11/2022 | 320.00 | 37400284000113 | JPL ENERGIA SOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM MONTAGEM DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM A TROCA DO DR (DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTRA FUGA DE ENERGIA) E INSTALAÇÃO DE TERMINAIS EM TODOS OS FIOS DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, TROCA DE TRÊS REFLETORES DA PARTE EXTERNA, SEIS LÂMPADAS DA PARTE INTERNA E ADIÇÃO DE UM CIRCUÍTO PARA UMA TOMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 18/11/2022 | 286.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À DESPESA COM COMPRA DE SACOLAS E FITA TELADA MINI DE NATAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 2346, PARA USO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/11/2022 | 2472.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/11/2022 | 7957.50 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/11/2022 | 40426.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 18/11/2022 | 6000.00 | 41964119000161 | ALMIRDE SOUSA FERNANDES CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM MÃO DE OBRA NA TROCA E REPOSIÇÃO DE TELHADO, MANUTENÇÃO E REPARO EM REBOCOS DE PAREDES E PINTURA INTERNA E EXTERNA DESTA EDILIDADE. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000225 | 21/11/2022 | 1970.00 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA O VEICULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774, USADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 22/11/2022 | 900.00 | 41964119000161 | ALMIRDE SOUSA FERNANDES CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM MÃO DE OBRA NA TROCA E REPOSIÇÃO DE TELHADO, MANUTENÇÃO E REPARO EM REBOCOS DE PAREDES E PINTURA INTERNA E EXTERNA DESTA EDILIDADE. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 22/11/2022 | 168.00 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PANETTONES BAUDUCCO MINI 80G CONFORME NOTA FISCAL Nº 2377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 28/11/2022 | 12500.00 | 04116210000109 | VERTYS SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM GERADOR FOTOVOLTAICO PARA USO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/11/2022 | 231.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA CONTA CORRENTE Nº 43937-1, AGÊNCIA 151-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/11/2022 | 10.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA CONTA CORRENTE Nº 43937-1, AGÊNCIA 151-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/12/2022 | 2500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NO COMBATE AO CORONA VÍRUS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 02/12/2022 | 5800.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 02/12/2022 | 120.00 | 39898506000103 | GERFESON FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 02/12/2022 | 950.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E SALGADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/12/2022 | 10679.52 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 05/12/2022 | 1097.72 | 46793183000140 | N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 08/12/2022 | 91.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 08/12/2022 | 273.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/12/2022 | 5000.00 | 48604217000137 | LEONARDO HENRIQUE ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE KIT SOLAR COMPLETO E PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR E MONITORAMENTO DA GERAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 09/12/2022 | 800.00 | 37400284000113 | JPL ENERGIA SOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM REPARO EM LUMINÁRIAS, REVISÃO DOS CIRCUITOS DE AR CONDICIONADO, REVISÃO DAS TOMADAS E INCLUSÃO DE DOIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO NA FACHADA NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 09/12/2022 | 8149.25 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/12/2022 | 3978.75 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE À ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/12/2022 | 1236.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE DURANTE, REFERENTE À ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/12/2022 | 40426.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/12/2022 | 7957.50 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/12/2022 | 2472.00 | 24508889000180 | CAMARA CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE DURANTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/12/2022 | 850.00 | 00005014474403 | RANIELSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA MESA E COMO CONTROLADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 20/12/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 20/12/2022 | 4420.00 | 00006487166430 | IANA KARLA MARQUES COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 20/12/2022 | 4940.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 20/12/2022 | 1450.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 20/12/2022 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 20/12/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS-EST.UNIF.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 167-1, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 20/12/2022 | 3000.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO - MODELO CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ; ANO 2013; PLACA NPU 2951 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/12/2022 | 10679.52 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/12/2022 | 2200.04 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE À ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 27/12/2022 | 900.00 | 00004538657476 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÚSICA AO VIVO NA CONFRATERNIZAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000257 | 27/12/2022 | 1980.00 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM - PARA O VEICULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CONF; DE COR PRATA; ANO 2012/2013; PLACA OFD-0774, USADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 27/12/2022 | 1260.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E SALGADOS EM SESSÕES E NA CONFRATERNIZAÇÃO DESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 27/12/2022 | 4800.00 | 42762045000143 | PONTO CERTO SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES, VEREADORES E ACOMPANHANTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 27/12/2022 | 510.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA ALTERAÇÃO DE MEDIDAS DE ALTURA DO LETREIRO DE PVC EXPANDIDO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 27/12/2022 | 1537.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISÃO 32 POLEGADAS HD COM COMANDO DE VOZ E 01 (UM) VENTILADOR 40CM VSP-40C-B 6P PARA USO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 27/12/2022 | 820.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM ALUGUEL DE UM ESPAÇO DE LAZER, COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZERS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 27/12/2022 | 200.00 | 37264704000181 | ALINY FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOTOGRAFIAS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DESTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 27/12/2022 | 1300.00 | 00005082661493 | LUCENILDA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS E EMBALAGENS NATALINAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DESTE PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 27/12/2022 | 550.00 | 00009961698495 | KAIO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE QUATRO CÂMERAS, TROCA DE CONECTORES DE VÍDEO, ENERGIA E REPARO EM DVD COM TROCA DE HD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 27/12/2022 | 1450.93 | 46793183000140 | N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 27/12/2022 | 850.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 3076 | SÉRIE 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 27/12/2022 | 2100.00 | 00093041241404 | SANDRA MENDES MARTINS | DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE ACERVOS E DECORAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 27/12/2022 | 1680.00 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM COMPRA DE 14 UNIDADES DA TELHA BRASILIT 5MM 2,13X1, 10MT PARA USO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 27/12/2022 | 120.00 | 39898506000103 | GERFESON FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 27/12/2022 | 91.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 27/12/2022 | 232.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 27/12/2022 | 825.00 | 16707459000160 | ALEX LINCONHN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA ESPELHADA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 28/12/2022 | 358.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS E MODURAS DE PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 28/12/2022 | 360.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA ILUMINAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃ DESTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 29/12/2022 | 2990.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME | AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK SAMSUNG 15 POLEGADAS, PROCESSADOR CORE-I3, 4GB RAM, SSD 256GB PARA USO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 29/12/2022 | 373.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA CONTA CORRENTE Nº 43937-1, AGÊNCIA 151-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 275
Última atualização: 11/06/2024