| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2022 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 0003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2022 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 1000139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2022 | 45000.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2022 | 7974.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2022 | 600.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSFERÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2022 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2022 | 153.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4637490112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2022 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 031254. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2022 | 1700.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERROLHOS E RONDANAS PARA MANUTENÇÃO DAS JANELAS DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2022 | 1000.00 | 17779060000157 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS JANELAS DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2022 | 102.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2022 | 5000.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2022 | 350.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO EXTRORDINÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADO NO DIA 27/01/2022, ATRAVÉS DO FACEBOOK E YOUTUBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2022 | 91.28 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 011699492. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2022 | 722.58 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 011701026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2022 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2997 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2022 | 317.18 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 6449. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2022 | 11654.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS VEREADORES, SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2022 | 1207.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APÓLICE SEGURO DO CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O ANO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/02/2022 | 95.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 171524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/02/2022 | 350.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO ORDINÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADO NO DIA 05/02/2022, ATRAVÉS DO FACEBOOK E YOUTUBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/02/2022 | 2475.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0870 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/02/2022 | 1820.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/02/2022 | 13211.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXAS DE SOM, MESA DE SOM E MICROFONES PARA O PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53995 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/02/2022 | 550.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 0020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/02/2022 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/02/2022 | 45000.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2022 | 7974.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2022 | 81.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/02/2022 | 600.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/02/2022 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 1000145. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/02/2022 | 456.00 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7829. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/02/2022 | 445.55 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA OS DIAS DE SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 655. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/02/2022 | 350.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 19/02, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 000107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/02/2022 | 5000.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/02/2022 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 32570. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/02/2022 | 157.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4657579889. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/02/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/02/2022 | 550.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE A ESTA CASA, DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PORTAL OLHO DO CARIRI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 393 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/02/2022 | 11654.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS VEREADORES, SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/02/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/02/2022 | 93.72 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 011950167. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/02/2022 | 763.57 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 011953944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/03/2022 | 96.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 187049. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/03/2022 | 405.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHA ATLAS 5X5 PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 59681 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/03/2022 | 1151.50 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO DE REDE, CABO HDMI E MÓDULO PLUG DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3704. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/03/2022 | 670.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR ACCESS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3705. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/03/2022 | 5996.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO TELEVISORES SMART 32" PARA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46384 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/03/2022 | 6747.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRÊS AR CONDICIONADOS DE 1800 E 1200 BTU PARA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46385 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/03/2022 | 2000.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0263 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/03/2022 | 3800.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONJUNT DE MESAS/CADEIRAS, TAMPÕES, TOALHAS, FREEZER, PARA O SERVIÇO DO CAFÉ DA MANHÃ DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/03/2022 | 1136.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, PÃES, QUEIJOS E BISCOITOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO NO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/03/2022 | 1500.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E TRANSMISSÃO AO VIVO DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/03, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/03/2022 | 1170.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS, ADESIVOS E LONA, PARA O ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/03/2022 | 550.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 00039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/03/2022 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/03/2022 | 3250.00 | 12426297000130 | JOSE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DOS ARCONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA E NO SEU MEMORIAL, CONFORME NOTA FISCAL 66. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/03/2022 | 45000.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/03/2022 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 1000147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/03/2022 | 9566.66 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/03/2022 | 600.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AO MÊS DE MARÇO/ 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/03/2022 | 107.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/03/2022 | 550.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE A ESTA CASA, DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PORTAL OLHO DO CARIRI DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 406 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/03/2022 | 153.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4677898569. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/03/2022 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 33844. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/03/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/03/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3038 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/03/2022 | 98.15 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 012199045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/03/2022 | 1063.09 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 012198058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/03/2022 | 12004.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS VEREADORES, SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/03/2022 | 1400.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO ORDINÁRIA NOS DIAS 05 E 09/03 E EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/03/2022 | 1704.14 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/03/2022 | 5000.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 0011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/04/2022 | 97.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 201803. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/04/2022 | 560.00 | 45572577000106 | OSMILDA ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 09 CARIMBOS DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 60101/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 12/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1045801 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/04/2022 | 550.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 00060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/04/2022 | 45000.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/04/2022 | 9100.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2022 | 560.01 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 8025. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2022 | 550.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE A ESTA CASA, DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PORTAL OLHO DO CARIRI DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2022 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00059. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2022 | 47.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/04/2022 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 1000152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/04/2022 | 1100.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AO MÊS DE ABRIL/ 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/04/2022 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 35045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/04/2022 | 153.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4700212608. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/04/2022 | 1400.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO ORDINÁRIA E SOLENE, NOS DIAS 09 E 23/04 E AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 23/03, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 0026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/04/2022 | 532.67 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7352. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/04/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/04/2022 | 4000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS MOBILIÁRIOS PARA OS GABINETES DOS VEREADORES, HALL SUPERIOR E AUDITÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 54 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/04/2022 | 11902.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DOS VEREADORES, SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/04/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/04/2022 | 782.32 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 012484079. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/04/2022 | 98.15 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 012486208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/05/2022 | 98.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 215863. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/05/2022 | 1880.94 | 03701973000146 | WL. COM?RCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ITENS QUE SERVIRAM PARA PRESENTEAR AS MÃES NA SESSÃO ESPECIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 07 NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 34246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/05/2022 | 5107.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONJUNT DE MESAS/CADEIRAS, TAMPÕES, TOALHAS, FREEZER, PARA O SERVIÇO NA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/05/2022 | 4200.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.000 SALGADOS E TORTA DOCE PARA O COQUETEL A SER SERVIDO NA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/05/2022 | 550.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 00079. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2022 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2022 | 45000.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2022 | 9100.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/05/2022 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 1000154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/05/2022 | 900.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AO MÊS DE MAIO/ 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/05/2022 | 47.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/05/2022 | 147.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4718494636. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/05/2022 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 036403. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/05/2022 | 550.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE A ESTA CASA, DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PORTAL OLHO DO CARIRI DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 448 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/05/2022 | 5000.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 0034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/05/2022 | 1900.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO ORDINÁRIA E ESPECIAL, NOS DIAS 07 E 21/05 E FOTOGRÁFICOS DE SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAEM AO DIA DAS MÃES NO DIA 07/05, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/05/2022 | 2172.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7676 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/05/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/05/2022 | 793.53 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 012736584. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/05/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3073 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/05/2022 | 11902.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DOS VEREADORES, SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/05/2022 | 79.67 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 012736100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/05/2022 | 1051.23 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/06/2022 | 101.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 229397. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/06/2022 | 400.00 | 00004138136495 | DAMIÃO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO PARAIBANO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 09 E 10/06, NO TCE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/06/2022 | 400.00 | 00002692514483 | FREDERICO GOEBLEIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO PARAIBANO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 09 E 10/06, NO TCE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/06/2022 | 400.00 | 00047570946472 | CARLOS ANTÔNIO MACÊDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO PARAIBANO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 09 E 10/06, NO TCE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/06/2022 | 400.00 | 00003264243423 | FLAVIO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO PARAIBANO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 09 E 10/06, NO TCE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/06/2022 | 400.00 | 00002530454442 | JOSE FERNANDO LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO PARAIBANO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 09 E 10/06, NO TCE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/06/2022 | 550.00 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 8250. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/06/2022 | 550.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 00098. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/06/2022 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/06/2022 | 45000.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/06/2022 | 9816.66 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/06/2022 | 4550.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/06/2022 | 900.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AO MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/06/2022 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 1000157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/06/2022 | 1150.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, QUEIJOS, CANJIQUINHA, E PÃO QUE FORAM SERVIDOS NO CAFÉ DA MANHÃ JUNINO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 665 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/06/2022 | 1050.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO ORDINÁRIA E AUDIÊNCIA PÚBLICA, NOS DIAS 04, 17 E 18/05 , NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/06/2022 | 75.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/06/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3090 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/06/2022 | 153.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4736907577. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/06/2022 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 038001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/06/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/06/2022 | 5000.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 0043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/06/2022 | 80.11 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 012986877. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/06/2022 | 603.59 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 012985907. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/06/2022 | 12059.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DOS VEREADORES, SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/06/2022 | 810.29 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7916. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/06/2022 | 10.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/07/2022 | 100.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 242340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/07/2022 | 550.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 00120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/07/2022 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/07/2022 | 45000.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/07/2022 | 9100.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/07/2022 | 47.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/07/2022 | 3000.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET COMPLETO PARA JANTAR, APÓS ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADANIA AO PADRE JOÃO BOSTO FÉLIX, SERÁ SERVIDO NO SALÃO DA IGREJA BOM JESUS DOS MARTÍRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/07/2022 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 039844. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/07/2022 | 157.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4755818470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/07/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3107 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/07/2022 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 1000161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/07/2022 | 1250.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANMISSÃO SESSÕES ORDINÁRIAS E SOLENE, ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AO MÊS DE JULHO/ 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00012 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/07/2022 | 2180.04 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4499 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/07/2022 | 330.00 | 16749299000383 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 + ETOKEN COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2123 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/07/2022 | 5000.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 0053. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/07/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/07/2022 | 2000.00 | 12426297000130 | JOSE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MEMORIAL, PLENÁRIO E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA ENTRE OS MESES ABRIL E JULHO, CONFORME NOTA FISCAL 0072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, BISCOITOS, PÃES E QUEIJOS QUE FORAM SERVIDOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 669 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/07/2022 | 522.18 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 013235649. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/07/2022 | 71.42 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 013236615 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/07/2022 | 11902.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS VEREADORES, SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/08/2022 | 1054.20 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 8197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/08/2022 | 1200.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO SESSÃO ORDINÁRIA, NOS DIAS 17 E 30/07 NESTA CASA LEGISLATIVA, TAMBÉM SERVIÇOS DE FOTOGRAFICOS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADANIA DIA 24/07, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/08/2022 | 97.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 254807. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/08/2022 | 550.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE A ESTA CASA, DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PORTAL OLHO DO CARIRI DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 481 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/08/2022 | 616.00 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 8519. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/08/2022 | 3750.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0295 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/08/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022 NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 17/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1053812. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022 NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 17/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1053810. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/08/2022 | 550.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 00140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/08/2022 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/08/2022 | 45000.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/08/2022 | 9700.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/08/2022 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 1000163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/08/2022 | 900.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANMISSÃO SESSÕES ORDINÁRIAS E SOLENE, ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/08/2022 | 47.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/08/2022 | 1285.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 027738. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/08/2022 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 042151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/08/2022 | 1021.03 | 03701973000146 | WL. COM?RCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 35589. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/08/2022 | 153.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4776167292. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/08/2022 | 5000.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 0066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/08/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3124 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/08/2022 | 806.25 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 8461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/08/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/08/2022 | 636.66 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 013484153 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/08/2022 | 249.41 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 013485117 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/08/2022 | 550.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE A ESTA CASA, DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PORTAL OLHO DO CARIRI DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 497 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/08/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2022 NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 01/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1054770. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2022 NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 01/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1054769. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/08/2022 | 12034.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS VEREADORES, SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/09/2022 | 44000.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 NOTEBOOK A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DECORRENTE AO PROCESSO DE ADESÃO DE ATA Nº 01/2022 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/09/2022 | 539.79 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº3085 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/09/2022 | 1400.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO SESSÃO ORDINÁRIA, AUDIÊNCIA PÚBLICA E PREGÃO PRESENCIAL, NOS DIAS 13, 27 E 30/08 NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/09/2022 | 158.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 266590. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/09/2022 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/09/2022 | 550.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 00158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022022 | 0000225 | 19/09/2022 | 70400.00 | 23299160000189 | GILVAN ALVES DE MELO - G.S. ALVES MÓVEIS PROJETADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÓV. PROJETADOS PARA ATENDER AOS GAB DOS VEREADORES, HALL SUPERIOR E AUDITÓRIO, CONFORME CONTRATO 60201/2022 QUE DECORRE DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/09/2022 | 45000.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/09/2022 | 9883.33 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/09/2022 | 47.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/09/2022 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 1000166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/09/2022 | 900.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANMISSÃO SESSÕES ORDINÁRIAS E SOLENE, ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/09/2022 | 157.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4794907884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/09/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/09/2022 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 044528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/09/2022 | 673.00 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 8693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/09/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/09/2022 | 67.96 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111207 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/09/2022 | 521.13 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111690 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/09/2022 | 5000.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/09/2022 | 764.59 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 8775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/09/2022 | 550.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE A ESTA CASA, DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PORTAL OLHO DO CARIRI DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 505 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/09/2022 | 1050.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO SESSÃO ORDINÁRIA E PREGÃO PRESENCIAL, NOS DIAS 10, 14 E 24/09 NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/09/2022 | 1650.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, BISCOITOS, PÃES E QUEIJOS QUE FORAM SERVIDOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 674 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/09/2022 | 12074.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS VEREADORES, SERVIDORES DESTA CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/10/2022 | 80.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 277763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/10/2022 | 550.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 00177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/10/2022 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/10/2022 | 45000.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/10/2022 | 9100.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/10/2022 | 3000.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS TIPO FESTA PARA SESSÃO ESPECIAL DE LANÇAMENTO DO LIVRO "FAZENDAS E FAMÍLIAS: HISTÓRIAS DA PECUÁRIA DE BOA VISTA -PB" A SER REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/10/2022 | 4910.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MESAS, CADEIRAS, TAMPÕES, TOALHAS, FREZER E OUTROS, PARA SESSÃO ESPECIAL DE LANÇAMENTO DO LIVRO " FAZENDAS E FAMÍLIA: HISTÓRIA DA PECUÁRIA DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/10/2022 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 1000170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/10/2022 | 900.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANMISSÃO SESSÕES ORDINÁRIAS, ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/10/2022 | 58.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/10/2022 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 046909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/10/2022 | 550.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE A ESTA CASA, DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PORTAL OLHO DO CARIRI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 519 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/10/2022 | 2200.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO SESSÃO ORDINÁRIA E ESPECIAL, TAMBÉM FOTOGRAFIAS EM SESSÃO ESPECIAL, NOS DIAS 08, 22 E 23/10 NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/10/2022 | 153.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4813661399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/10/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/10/2022 | 1689.00 | 08991515000102 | APEL APLICAÇÕES ELETRÔNICAS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/10/2022 | 2526.76 | 08991515000102 | APEL APLICAÇÕES ELETRÔNICAS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/10/2022 | 5000.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/10/2022 | 164.24 | 08991515000102 | APEL APLICAÇÕES ELETRÔNICAS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2022 DO CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME BOLETO DETRAN -PB NÚMERO 2022102830024903 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/10/2022 | 3230.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANHUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 79864 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/10/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/10/2022 | 67.96 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337963 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/10/2022 | 691.03 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 345104 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/10/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/10/2022 | 120.00 | 70133475000131 | LEANDRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0832 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/10/2022 | 11902.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS VEREADORES, SERVIDORES DESTA CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/11/2022 | 1192.61 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 9091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/11/2022 | 92.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 288431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/11/2022 | 736.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA TV E CABO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/11/2022 | 1341.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINTO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPORTES TRIARTICULADOS PARA TV PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0346 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/11/2022 | 170.00 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/11/2022 | 5300.00 | 20326247000100 | JM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP ELET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO E AUDITÓRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 61 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/11/2022 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/11/2022 | 550.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 00200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/11/2022 | 550.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE A ESTA CASA, DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PORTAL OLHO DO CARIRI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 533 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/11/2022 | 45000.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/11/2022 | 9100.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/11/2022 | 4550.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/11/2022 | 135.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/11/2022 | 900.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANMISSÃO SESSÕES ORDINÁRIAS, ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/11/2022 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 1000178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/11/2022 | 5000.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00115 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/11/2022 | 153.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4833007464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/11/2022 | 1000.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO SESSÃO ORDINÁRIA DESTA CASA NO DIA 05/11, TAMBÉM FOTOGRAFIAS COM DRONER PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E QUEIJOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/11/2022 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 049364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/11/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3178 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/11/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/11/2022 | 1165.37 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 9351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/11/2022 | 11361.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEREADORES, SERVIDORES DESTA CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/11/2022 | 1911.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO CORRENTE DE SERVIDORES DESTA CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/11/2022 | 735.88 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 579069 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/11/2022 | 88.34 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 580819 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/12/2022 | 92.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 288431298530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/12/2022 | 750.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA A SESSÃO ESPECIAL DE COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DOS EVANGÉLICOS, CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/12/2022 | 609.55 | 03701973000146 | WL. COM?RCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PISCA LED PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 37321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/12/2022 | 550.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 00221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/12/2022 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA, CONS E ASSES JURIDICA SOCIED IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/12/2022 | 550.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE A ESTA CASA, DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PORTAL OLHO DO CARIRI DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 549 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/12/2022 | 45000.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/12/2022 | 9100.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/12/2022 | 3200.00 | 00904339000112 | ROMUALDO GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS DIVERSOS E QUEIJO DIVERSOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA SESSÃO EM HOMENAGEM AO DIA DOS EVANGELICOS, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/12/2022 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 1000181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/12/2022 | 3000.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO SESSÃO ORDINÁRIA, ESPECIAL E AUDIÊNCIA PÚBLICA DESTA CASA NOS DIAS 03,09,10,13,16,17/12 E SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/12/2022 | 58.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/12/2022 | 1000.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, CONFECÇÃO DE BANNERS, SPOTS E VÍDEOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/12/2022 | 1400.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANMISSÃO SESSÕES ORDINÁRIAS, ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/12/2022 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 051699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/12/2022 | 5000.00 | 12426297000130 | JOSE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MEMORIAL, PLENÁRIO E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA ENTRE OS MESES 08,09,10,11 E 12, CONFORME NOTA FISCAL 0078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/12/2022 | 635.02 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 8881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/12/2022 | 91.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE GILRAT AJUSTADA 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/12/2022 | 150.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4852378338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/12/2022 | 1500.00 | 02355073000121 | FLAVIO ALEX FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOA DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/12/2022 | 400.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETA, DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/12/2022 | 1291.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APÓLICE SEGURO DO CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VIGÊNCIA 01/2023 E TÉRMINO EM 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/12/2022 | 500.00 | 40029954000141 | JOÃO PEDRO EVARISTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM GESSO NO PLENÁRIO, SECRETÁRIA E SALA DE ARQUIVO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/12/2022 | 15885.74 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ENVELOPES, CALENDÁRIOS E FORMULÁRIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 427 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/12/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/12/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3194 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/12/2022 | 3500.00 | 00008951434451 | MARIA CLARA DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA DO JARDIM DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/12/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/12/2022 | 700.44 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 811791 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/12/2022 | 67.96 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 813611 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/12/2022 | 10100.00 | 20887999000140 | MARCIO FRANCA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PORTÃO DE ALUMÍNIO, PORTÃO DE FERRO, COBERTURA EM POLICARBONATO E PORTEÇÃO DE ALUMÍNIO PARA TUBO DE ÁGUA CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 900107323 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/12/2022 | 5000.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00122 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/12/2022 | 926.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/12/2022 | 5300.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON MULTIFUNCIONAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/12/2022 | 7500.00 | 30889093000118 | SQUADRUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PLACA METÁLICA REVESTIDA EM ACM POLIESTER PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/12/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/12/2022 | 629.25 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/12/2022 | 300.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/12/2022 | 322.50 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/12/2022 | 1541.49 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 9654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/12/2022 | 1462.50 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7887 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/12/2022 | 466.00 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 9035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/12/2022 | 13068.49 | 09316105000129 | FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº516301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/12/2022 | 12061.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000356 | 30/12/2022 | 19800.12 | 35576503000194 | SILVANA LIRA DE CARVALHO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS ROMANA BLACKOUT SEM BANDÔ PARA ATENDER OS GABINETES DOS VEREADORES, PLENÁRIO E AUDITÓRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME LICITAÇÃO 001/2022 E CONTRATO Nº90101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 356
Última atualização: 11/06/2024