| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 17/01/2022 | 477.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUT.DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPAR. (TRANSFERENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA M.DE AROEIRAS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 20/01/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELA BANCO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 21/01/2022 | 1213.00 | 00069222827449 | MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 21/01/2022 | 2426.00 | 00076024741472 | ELMA SANDRA DE ANDRADE HENRIQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 21/01/2022 | 1213.00 | 00003636935488 | JOSÉ EDUARDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 21/01/2022 | 700.00 | 00006845628475 | AVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM DE MATO NA AREA DO TERRENO POR TRAS DA CAMARA E NA RUA LATERAL E LIMPEZA DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 21/01/2022 | 1500.00 | 00006095533481 | ALEXSANDRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 21/01/2022 | 1213.00 | 00003135789403 | KLEBER MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 21/01/2022 | 1213.00 | 00070151724458 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA SALA DE ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 21/01/2022 | 2426.00 | 00010730444406 | ADRIELY RENALLY CAVALCANTI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TESOURARIA E NA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 21/01/2022 | 2000.00 | 00009374151464 | LEANDRA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEMANDA DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 21/01/2022 | 856.29 | 03447020000101 | VALTER DE AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 21/01/2022 | 1213.00 | 00008687421478 | ROSEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETÁRIA NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 21/01/2022 | 1213.00 | 00070404576443 | LETICIA ESTHEFANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 21/01/2022 | 69000.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 21/01/2022 | 14958.52 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 21/01/2022 | 14484.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 21/01/2022 | 21657.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 24/01/2022 | 1213.00 | 00007404695686 | JOSE ADILSON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TRABALHANDO NA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 25/01/2022 | 6.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA MSG - MES ANTERIOR, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 27/01/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/01/2022, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 28/01/2022 | 210.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME / SS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA, PERIODO 30/12/2021 A 29/01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 28/01/2022 | 848.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIR DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 28/01/2022 | 89.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA CAGEPA, DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 28/01/2022 | 104.28 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES OI FIXO E LIGACOES FIXO-MOVEL DO Nº (83) 3396-1323 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 31/01/2022 | 2199.80 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 01/02/2022 | 4000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DACAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 01/02/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE UM EXTRATO DE TERMO ADITIVO-CONTRATO Nº 002/2022 DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO DIA 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 02/02/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE UM AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2022 DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO DIA 03/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 02/02/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE UM AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2022 DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO DIA 03/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 02/02/2022 | 256.58 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MANUT. CTA, COBRADA PELO BANCO - CEF, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 03/02/2022 | 13790.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DUAS) MESAS EM L INCOFLEX, 01(UMA) CADEIRA GIRATORIA, 01(UM) AR CONDICIONADO 30.000 BTUS, E 01(UM) AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 03/02/2022 | 3920.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA/INOVAR LOCAÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA RLT3E19, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, A DISPOSICAO DEST ACAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 03/02/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04/02/2022, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 03/02/2022 | 450.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA DIARIA PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, ACOMPANHANDO O SR. PRESIDENTE, DIA 04/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 03/02/2022 | 300.00 | 27333276000148 | PATRICIO CAVALCANTI DE VASCONCELOS 02516533403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 07/02/2022 | 775.64 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 08/02/2022 | 250.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A 01 (UMA) VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ( CONPLAN) NO DIA 08/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 08/02/2022 | 109.50 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO (PASTA LARGA AZ) DESTINADO AO USO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 10/02/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), NO DIA 11/02/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 15/02/2022 | 250.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A 01 (UMA) VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 16/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 16/02/2022 | 477.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPAR. (TRANSFERENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 17/02/2022 | 69000.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES -ELE LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 17/02/2022 | 16100.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-COM DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 17/02/2022 | 14958.52 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -EST DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 17/02/2022 | 22012.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 18/02/2022 | 5500.00 | 15167751000174 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFR BREACK E ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E AUTORIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, EM FACE A ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 18/02/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), NO DIA 18/02/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 18/02/2022 | 450.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA DIARIA PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, ACOMPANHANDO O SR. PRESIDENTE, DIA 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 21/02/2022 | 210.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME / SS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA, PERIODO 30/01/2022 A 28/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 21/02/2022 | 1950.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE DOIS ARES CONDICIONADOS PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 21/02/2022 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 22/02/2022 | 1213.00 | 00070151724458 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES NA CAMARA E NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 22/02/2022 | 1213.00 | 00070331390477 | ISRAEL WANDERLEY RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 22/02/2022 | 1213.00 | 00000677135300 | SERJANILDO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 22/02/2022 | 1213.00 | 00069222827449 | MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 22/02/2022 | 1213.00 | 00007404695686 | JOSE ADILSON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TRABALHANDO NA RECEPCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 22/02/2022 | 1213.00 | 00070404576443 | LETICIA ESTHEFANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 22/02/2022 | 1213.00 | 00008687421478 | ROSEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETÁRIA NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 22/02/2022 | 2426.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 23/02/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 24/02/2022 | 250.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A 01 (UMA) VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 24/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 24/02/2022 | 450.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A 01 (UMA) VIAGEM, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE NO DIA 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 24/02/2022 | 150.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA DIARIA PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DIA 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 24/02/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 25/02/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 25/02/2022 | 3920.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA/INOVAR LOCAÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA RLT3E19, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 25/02/2022 | 498.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 25/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 25/02/2022 | 101.30 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES OI FIXO E LIGACOES FIXO-MOVEL DO Nº (83) 3396-1323 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 25/02/2022 | 300.00 | 00002903168474 | MILTON BARBOSA DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) NO DIA 25/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 25/02/2022 | 6.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA MSG - MES ANTERIOR COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MANUT. CTA, COBRADA PELO BANCO - CEF, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 03/03/2022 | 830.65 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DIARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 03/03/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), NO DIA 04/03/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 03/03/2022 | 2517.38 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED-E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 07/03/2022 | 450.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A 01 (UMA) VIAGEM, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE NO DIA 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 07/03/2022 | 300.00 | 00002903168474 | MILTON BARBOSA DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) NO DIA 07/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 07/03/2022 | 150.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 07/03/2022 | 318.00 | 27333276000148 | PATRICIO CAVALCANTI DE VASCONCELOS 02516533403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED-E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 07/03/2022 | 830.65 | 03447020000101 | VALTER DE AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 10/03/2022 | 3000.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM BANCO COLONIAL TUBULAR COM ACENTO E ENCOSTO EM MADEIRA DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 10/03/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 11/03/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 10/03/2022 | 300.00 | 00011154991490 | WILDER GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) NO DIA 11/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED-E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 11/03/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) NO DIA 11/03/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 11/03/2022 | 250.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A 01 (UMA) VIAGEM, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED-E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 14/03/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) NO DIA 14/03/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 15/03/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 16/03/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 15/03/2022 | 450.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 16/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED-E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 16/03/2022 | 477.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPAR. (TRANSFERENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 16/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE UM AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2022 DOC. 0034390 DO DIA 16/03/2022. DESTA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 16/03/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE UM AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2022 DOC. 0034391 DO DIA 16/03/2022. DESTA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 16/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0002/2022 DOC. 0034392 DO DIA 16/03/2022 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 16/03/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 0002/2022 DOC. 0034393 DO DIA 16/03/2022 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 18/03/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 22/03/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 18/03/2022 | 450.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED-E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 21/03/2022 | 69000.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES -ELE LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 21/03/2022 | 15958.52 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -EST LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 21/03/2022 | 16100.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS -COM LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 21/03/2022 | 22232.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 21/03/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED-E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 21/03/2022 | 210.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME / SS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA, PERIODO 28/02/2022 A 29/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED-E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 22/03/2022 | 1213.00 | 00008687421478 | ROSEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETÁRIA NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 22/03/2022 | 1213.00 | 00069222827449 | MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 22/03/2022 | 2426.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 22/03/2022 | 1213.00 | 00000677135300 | SERJANILDO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 22/03/2022 | 1213.00 | 00070404576443 | LETICIA ESTHEFANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 22/03/2022 | 1213.00 | 00007404695686 | JOSE ADILSON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 22/03/2022 | 1213.00 | 00070151724458 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES NA CAMARA E NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 22/03/2022 | 1213.00 | 00070331390477 | ISRAEL WANDERLEY RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 23/03/2022 | 790.00 | 00020534626718 | PEDRO LUCAS DE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO NA AREA DO TERRENO POR TRAS E LATERAL DA CAMARA E LIMPEZA DO JARDIM DESTA CAMARA MUNICIPAL , NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 25/03/2022 | 300.00 | 00020393024415 | MANOEL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM,SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. NO DIA 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 25/03/2022 | 300.00 | 00011154991490 | WILDER GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO, NO DIA 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 25/03/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 25/03/2022 | 850.99 | 03447020000101 | VALTER DE AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 25/03/2022 | 6.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED-E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MANUT. CTA, COBRADA PELO BANCO - CEF, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 28/03/2022 | 107.92 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES OI FIXO E LIGACOES FIXO-MOVEL DO Nº (83) 3396-1323 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 28/03/2022 | 827.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 28/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 28/03/2022 | 300.00 | 00002903168474 | MILTON BARBOSA DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) NO DIA 28/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 28/03/2022 | 150.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITÓTIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) NO DIA 04/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED-E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 29/03/2022 | 3920.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA/INOVAR LOCAÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA RLT3E19 A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 30/03/2022 | 2541.25 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED ELETRONICO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 31/03/2022 | 1213.00 | 00009838452475 | ARTUR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DA PREVIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 01/04/2022 | 250.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 01/04/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 01/04/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 01/04/2022 | 150.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 01/04/2022 | 568.15 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 01/04/2022 | 520.64 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 01/04/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED ELETRONICO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. EXTRATO MEIO MAG. COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 04/04/2022 | 200.00 | 27333276000148 | PATRICIO CAVALCANTI DE VASCONCELOS 02516533403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 05/04/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. NO DIA 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED. COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 06/04/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) NO DIA 06/04/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 08/04/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2022 REF. 0035618 DO DIA 08/04/2022 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 08/04/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2022 REF. 0035619 DO DIA 08/04/2022 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 08/04/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2022 REF. 0035620 DO DIA 08/04/2022 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 08/04/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2022 REF. 0035617 DO DIA 08/04/2022 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 08/04/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NO DIA 08/04/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 11/04/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 12/04/2022 | 300.00 | 00011154991490 | WILDER GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO, NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 13/04/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. NO DIA 18/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 13/04/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED. COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 18/04/2022 | 477.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPAR. (TRANSFERENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 20/04/2022 | 69000.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES -ELE LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 20/04/2022 | 15975.10 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -EST LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 20/04/2022 | 17716.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS -COM LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 20/04/2022 | 22592.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 20/04/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED. COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 20/04/2022 | 1213.00 | 00008687421478 | ROSEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETÁRIA NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 20/04/2022 | 1213.00 | 00069222827449 | MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 20/04/2022 | 2426.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 20/04/2022 | 1213.00 | 00000677135300 | SERJANILDO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 20/04/2022 | 1213.00 | 00070404576443 | LETICIA ESTHEFANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 20/04/2022 | 1213.00 | 00007404695686 | JOSE ADILSON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 20/04/2022 | 1213.00 | 00070151724458 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES NA CAMARA E NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 20/04/2022 | 1213.00 | 00070331390477 | ISRAEL WANDERLEY RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 20/04/2022 | 1213.00 | 00009838452475 | ARTUR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 20/04/2022 | 210.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME / SS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA, PERIODO 30/03/2022 A 29/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 22/04/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. NO DIA 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 25/04/2022 | 6.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. MSG-MES ANTERIOR COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 27/04/2022 | 1001.00 | 03447020000101 | VALTER DE AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 29/04/2022 | 3920.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA/INOVAR LOCAÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA RLT3E19 A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 30/04/2022 | 2504.82 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. EXTRATO MAG COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 02/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 04/05/2022 | 879.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 04/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 04/05/2022 | 2400.00 | 00002664229427 | SEVERINO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIAGEM, COM PERNOITE A CIDADE DE BRASILIA-DF, AO EVENTO XXI MARCHA UVB ( UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL) DO DIA 26 AO DIA 29 NO MES DE ABRIL DE 2022, PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 04/05/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. NO DIA 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 04/05/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR.DOC/TED-E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 04/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 04/05/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES OI FIXO E LIGACOES FIXO-MOVEL DO Nº (83) 3396-1323 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 04/05/2022 | 36.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MANUT. CTA, COBRADA PELO BANCO - CEF, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 06/05/2022 | 150.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR.DOC/TED-E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 09/05/2022 | 300.00 | 00011154991490 | WILDER GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO, NO DIA 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 09/05/2022 | 450.00 | 27333276000148 | PATRICIO CAVALCANTI DE VASCONCELOS 02516533403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 10/05/2022 | 277.86 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE ENCARGOS REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO -CEF DOS VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 10/05/2022 | 700.00 | 00006845628475 | AVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM DE MATO NA AREA DO TERRENO POR TRAS DA CAMARA E NA RUA LATERAL E LIMPEZA DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR.DOC/TED-E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 10/05/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 10/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 12/05/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NO DIA 11/05/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 13/05/2022 | 450.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 13/05/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. NO DIA 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 13/05/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) NO DIA 13/05/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 13/05/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTA CASA (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 13/05/2022 | 450.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR.DOC/TED-E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 16/05/2022 | 693.50 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO (PASTA LARGA AZ) DESTINADO AO USO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 16/05/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE NO DIA 17/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 16/05/2022 | 450.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE NO DIA 17/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 16/05/2022 | 477.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPAR. (TRANSFERENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR.DOC/TED-E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 18/05/2022 | 1152.88 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 19/05/2022 | 69000.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES -ELE LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 19/05/2022 | 15975.10 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -EST LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 19/05/2022 | 16908.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS -COM LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 19/05/2022 | 22414.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 20/05/2022 | 2426.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 20/05/2022 | 1213.00 | 00070404576443 | LETICIA ESTHEFANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 20/05/2022 | 1213.00 | 00009838452475 | ARTUR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 20/05/2022 | 1213.00 | 00000677135300 | SERJANILDO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 20/05/2022 | 1213.00 | 00007404695686 | JOSE ADILSON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 20/05/2022 | 1213.00 | 00070151724458 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL E NO FACEBOOK E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 20/05/2022 | 1213.00 | 00070331390477 | ISRAEL WANDERLEY RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 20/05/2022 | 1213.00 | 00008687421478 | ROSEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETÁRIA NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 20/05/2022 | 1213.00 | 00069222827449 | MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 20/05/2022 | 210.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME / SS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA, PERIODO 30/04/2022 A 29/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 20/05/2022 | 77.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR.DOC/TED-E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 23/05/2022 | 940.71 | 03447020000101 | VALTER DE AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO DIARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 25/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 25/05/2022 | 106.45 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES OI FIXO E LIGACOES FIXO-MOVEL DO Nº (83) 3396-1323 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 25/05/2022 | 491.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 25/05/2022 | 3920.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA/INOVAR LOCAÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA RLT 3E19 A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR.DOC/TED-E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 25/05/2022 | 6.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. MSG -MES ANTERIOR COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 25/05/2022 | 12.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A MANUTENÇAO DA CONTA -CEF DESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 27/05/2022 | 300.00 | 00011154991490 | WILDER GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO, NO DIA 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 31/05/2022 | 250.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 31/05/2022 | 150.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 31/05/2022 | 551.50 | 03091912000104 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. EXTRATO MAG. COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 06/06/2022 | 150.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 06/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 06/06/2022 | 250.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 06/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED -E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 06/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 07/06/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NO DIA 07/05/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 10/06/2022 | 7938.70 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARC. DO 13º TERCEIRO SALARIO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS -EST LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 10/06/2022 | 8353.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º TERCEIRO SALARIO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS -COM LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 10/06/2022 | 300.00 | 00020393024415 | MANOEL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM,SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 10/06/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NO DIA 10/06/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED -E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 10/06/2022 | 750.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UMA) PORTA ALU CLASSIC C/GRD 80X210 L/D, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 10/06/2022 | 1056.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA AOS SERVICOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 13/06/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTA CASA (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 13/06/2022 | 300.00 | 00011154991490 | WILDER GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO, NO DIA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 14/06/2022 | 250.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 14/06/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DESTA CASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 15/06/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 15/06/2022 | 450.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED -E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 17/06/2022 | 250.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 17/06/2022 | 477.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPAR. (TRANSFERENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 20/06/2022 | 69000.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES -ELE LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 20/06/2022 | 16908.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS -COM LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 20/06/2022 | 16675.10 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS -EST LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 20/06/2022 | 22568.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 20/06/2022 | 210.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME / SS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA, PERIODO 30/05/2022 A 29/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000274 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED -E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 21/06/2022 | 1213.00 | 00070404576443 | LETICIA ESTHEFANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 21/06/2022 | 1213.00 | 00008687421478 | ROSEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETÁRIA NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 21/06/2022 | 1213.00 | 00009838452475 | ARTUR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 21/06/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDA - CONPLAN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 21/06/2022 | 1213.00 | 00070151724458 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL NO FACEBOOK E NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 21/06/2022 | 1213.00 | 00007404695686 | JOSE ADILSON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 21/06/2022 | 1213.00 | 00070331390477 | ISRAEL WANDERLEY RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 21/06/2022 | 1213.00 | 00000677135300 | SERJANILDO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 21/06/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 21/06/2022 | 1213.00 | 00069222827449 | MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 21/06/2022 | 2426.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 22/06/2022 | 450.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 22/06/2022 | 450.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 27/06/2022 | 700.00 | 27333276000148 | PATRICIO CAVALCANTI DE VASCONCELOS 02516533403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 27/06/2022 | 3920.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA/INOVAR LOCAÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA RLT 3E19 A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 27/06/2022 | 313.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 27/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 27/06/2022 | 108.30 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES OI FIXO E LIGACOES FIXO-MOVEL DO Nº (83) 3396-1323 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000294 | 27/06/2022 | 6.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. MSG- MES ANTERIOR COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED -E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NO DIA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 28/06/2022 | 1007.23 | 03447020000101 | VALTER DE AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CONSUMO DIARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 01/07/2022 | 2426.00 | 00010730444406 | ADRIELY RENALLY CAVALCANTI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TESOURARIA E NA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00006845628475 | AVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FORRO EM PVC, LIMPEZA DO TELHADO E RETELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR EXT MEIO MAG COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 04/07/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - CONPLAN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 04/07/2022 | 450.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) ACOMPANHANDO O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED -E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 06/07/2022 | 2779.15 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 07/07/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - CONPLAN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 07/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED -E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 08/07/2022 | 3119.94 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 13/07/2022 | 250.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 15/07/2022 | 477.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 15/07/2022 | 505.05 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL P/ ESCRITORIO DESTINADO AO USO DIARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 15/07/2022 | 436.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL TINTA MASTER CANON IMPRES. E MEMORIA RAM 4G PC A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 18/07/2022 | 450.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 18/07/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED -E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000314 | 19/07/2022 | 5468.40 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AOS SERVICOS DE PINTURA E INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA NESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 20/07/2022 | 69000.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES -ELE LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 20/07/2022 | 17373.03 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -EST LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 20/07/2022 | 14484.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS -COM LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000318 | 20/07/2022 | 22035.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000319 | 20/07/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED -E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 21/07/2022 | 1213.00 | 00070331390477 | ISRAEL WANDERLEY RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000321 | 21/07/2022 | 1213.00 | 00070151724458 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL NO FACEBOOK E NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000322 | 21/07/2022 | 1213.00 | 00007404695686 | JOSE ADILSON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000323 | 21/07/2022 | 1213.00 | 00000677135300 | SERJANILDO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 21/07/2022 | 1213.00 | 00069222827449 | MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000325 | 21/07/2022 | 1213.00 | 00009838452475 | ARTUR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000326 | 21/07/2022 | 1213.00 | 00070404576443 | LETICIA ESTHEFANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000327 | 21/07/2022 | 2426.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000328 | 21/07/2022 | 1213.00 | 00008687421478 | ROSEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETÁRIA NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000329 | 21/07/2022 | 210.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME / SS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA, PERIODO 30/06/2022 A 29/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000330 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00006845628475 | AVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO NO TERRENO POR TRAZ DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000331 | 22/07/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000332 | 22/07/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DESTA CASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000333 | 22/07/2022 | 250.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 25 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000334 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED -E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000335 | 25/07/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 25 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000336 | 25/07/2022 | 450.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000337 | 25/07/2022 | 6.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. MSG-MES ANTERIOR COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000338 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A MANUTENÇAO DA CONTA -CEF DESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000339 | 26/07/2022 | 688.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM (CAIXA DE SOM MULTILASER AMPLIFICADORA E TRIPE DE SUSTENTAÇAO) A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000340 | 26/07/2022 | 450.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 27 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000341 | 26/07/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 27 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000342 | 26/07/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) NO DIA 26/07/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000343 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED -E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000344 | 27/07/2022 | 1402.91 | 03447020000101 | VALTER DE AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CONSUMO DIARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000345 | 28/07/2022 | 1100.00 | 18935844000190 | JEFFERSON DE OLIVEIRA DE BRITO 05718620474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CONFECÇAO E INSTAÇAO DE TOLDOS NAS PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000346 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED -E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000347 | 29/07/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) NO DIA 29/07/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000348 | 29/07/2022 | 109.25 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES OI FIXO E LIGACOES FIXO-MOVEL DO Nº (83) 3396-1323 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000349 | 29/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000350 | 29/07/2022 | 264.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000351 | 29/07/2022 | 3920.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA/INOVAR LOCAÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA RLT 3E19 A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000352 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED -E COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000353 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR.EXT MEIO MAG COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000354 | 02/08/2022 | 2460.36 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000355 | 04/08/2022 | 250.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000356 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000357 | 08/08/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) NO DIA 08/08/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000358 | 08/08/2022 | 655.00 | 27333276000148 | PATRICIO CAVALCANTI DE VASCONCELOS 02516533403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ALIMENTAÇAO DO PESSOAL DA MANUTENÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000359 | 09/08/2022 | 8550.00 | 00002857576447 | TARCÍSIO JOSÉ DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE PORTAS E VIDROS TEMPERADO DE 10MM INCOLOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000360 | 11/08/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000361 | 11/08/2022 | 450.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000362 | 11/08/2022 | 250.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000363 | 11/08/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000364 | 11/08/2022 | 300.00 | 00002903168474 | MILTON BARBOSA DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000365 | 15/08/2022 | 4290.00 | 30445414000195 | ADELSON LUCAS CAVALCANTI BARBOSA 04759620443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE CAMERA VHL1120, GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM, HD CFTV E ACESSORIOS PARA INSTALAÇAO NESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000366 | 16/08/2022 | 477.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000367 | 16/08/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000368 | 17/08/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000369 | 19/08/2022 | 69000.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES -ELE LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000370 | 19/08/2022 | 17239.70 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -EST LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000371 | 19/08/2022 | 14484.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS -COM LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000372 | 19/08/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000373 | 22/08/2022 | 1213.00 | 00009838452475 | ARTUR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000374 | 22/08/2022 | 1213.00 | 00007404695686 | JOSE ADILSON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000375 | 22/08/2022 | 1213.00 | 00070151724458 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL NO FACEBOOK E NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000376 | 22/08/2022 | 1213.00 | 00069222827449 | MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000377 | 22/08/2022 | 1213.00 | 00000677135300 | SERJANILDO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000378 | 22/08/2022 | 1213.00 | 00070519598407 | EGUINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000379 | 22/08/2022 | 2426.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000380 | 22/08/2022 | 1213.00 | 00070404576443 | LETICIA ESTHEFANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000381 | 22/08/2022 | 1213.00 | 00008687421478 | ROSEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETÁRIA NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000382 | 22/08/2022 | 250.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000383 | 22/08/2022 | 210.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME / SS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA, PERIODO 30/07/2022 A 29/08/2022, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000384 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000385 | 23/08/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES OI FIXO E LIGACOES FIXO-MOVEL DO Nº (83) 3396-1323 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000386 | 23/08/2022 | 182.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000387 | 23/08/2022 | 22035.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000388 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000389 | 24/08/2022 | 862.70 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA E ESCRITORIO DESTINADO AO USO DIARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000390 | 25/08/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000391 | 25/08/2022 | 6.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. MSG MES ANTERIOR COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000392 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000393 | 26/08/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DESTA CASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000394 | 29/08/2022 | 3880.00 | 00011236503490 | BRENO RYAN MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) INSTALAÇOES, 11 (ONZE) HIGIENIZAÇOES E 02 (DUAS) BASE PARA O AR CONDICIOADO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000395 | 29/08/2022 | 3920.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA/INOVAR LOCAÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA RLT 3E19 A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000396 | 29/08/2022 | 1632.12 | 03447020000101 | VALTER DE AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CONSUMO DIARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000397 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000398 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000399 | 30/08/2022 | 600.00 | 27333276000148 | PATRICIO CAVALCANTI DE VASCONCELOS 02516533403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ALIMENTAÇAO DO PESSOAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000400 | 31/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000401 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. EXTRATO MEIO MAGNET, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000402 | 02/09/2022 | 2666.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000403 | 12/09/2022 | 2000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DACAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000404 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000405 | 13/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 002/2022, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000406 | 13/09/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO, DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 002/2022, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000407 | 16/09/2022 | 477.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000408 | 20/09/2022 | 69000.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES -ELE LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000409 | 20/09/2022 | 17158.52 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -EST LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000410 | 20/09/2022 | 14484.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS -COM LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000411 | 20/09/2022 | 22035.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000412 | 20/09/2022 | 2426.00 | 00076024741472 | ELMA SANDRA DE ANDRADE HENRIQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000413 | 20/09/2022 | 1213.00 | 00070151724458 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL NO FACEBOOK E NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000414 | 20/09/2022 | 1213.00 | 00000677135300 | SERJANILDO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000415 | 20/09/2022 | 1213.00 | 00009838452475 | ARTUR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000416 | 20/09/2022 | 1213.00 | 00069222827449 | MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000417 | 20/09/2022 | 1213.00 | 00007404695686 | JOSE ADILSON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000418 | 20/09/2022 | 1213.00 | 00015523070424 | CAIK GABRIEL BARBOSA SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000419 | 20/09/2022 | 1213.00 | 00008687421478 | ROSEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETÁRIA NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000420 | 20/09/2022 | 1213.00 | 00070404576443 | LETICIA ESTHEFANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000421 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000422 | 20/09/2022 | 22035.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000423 | 21/09/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DESTA CASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000424 | 21/09/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000425 | 22/09/2022 | 95.19 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES OI FIXO E LIGACOES FIXO-MOVEL DO Nº (83) 3396-1323 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000426 | 22/09/2022 | 210.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME / SS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA, PERIODO 30/08/2022 A 29/09/2022, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000427 | 23/09/2022 | 1213.00 | 00006845628475 | AVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA SALA DE ARQUIVO MORTO DESTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000428 | 23/09/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000429 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000430 | 26/09/2022 | 212.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000431 | 26/09/2022 | 6.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000432 | 27/09/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ( CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000433 | 27/09/2022 | 1502.58 | 03447020000101 | VALTER DE AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CONSUMO DIARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000434 | 27/09/2022 | 400.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE VASILHAME DE BOTIJAO DE GAS P13 VAZIO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000435 | 27/09/2022 | 230.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP P13 DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000436 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000437 | 28/09/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000438 | 28/09/2022 | 300.00 | 00020393024415 | MANOEL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM,SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. NO DIA 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000439 | 28/09/2022 | 3920.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA/INOVAR LOCAÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA RLT 3E19 A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000440 | 28/09/2022 | 732.00 | 03091912000104 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000441 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000442 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000443 | 30/09/2022 | 2691.28 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000444 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR EXTRATO MEIO MAGNET, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000445 | 04/10/2022 | 500.00 | 18935844000190 | JEFFERSON DE OLIVEIRA DE BRITO 05718620474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM REMOÇAO E INSTALAÇAO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000446 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000447 | 05/10/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO, DOCUMENTO: HOMOLOGAÇAO/EXTRATO DE CONTRATO - PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000448 | 05/10/2022 | 210.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO, DOCUMENTO: HOMOLOGAÇAO/EXTRATO DE CONTRATO - PREGAO PRESENCIAL Nº 0002/2022, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000449 | 05/10/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000450 | 05/10/2022 | 1800.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VESTUÁRIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL METALICO DE PLACAS DE ALUMINIO E ACESSORIOS PARA CONFECÇAO DE COMENDAS E TITULOS DE CIDADAO A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000451 | 05/10/2022 | 1100.00 | 18935844000190 | JEFFERSON DE OLIVEIRA DE BRITO 05718620474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PORTA DE VIDRO FUME TEMPERADA A SER UTILIZADA NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000452 | 05/10/2022 | 3075.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EM PORTAS E ACESSORIOS PARA COZINHA, GABINETE DO VEREADOR E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000453 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000454 | 06/10/2022 | 1285.00 | 11596176000255 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE CAMISAS POLO + BORDADO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000455 | 07/10/2022 | 100.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA 75940140491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSOES DE CONVITES PARA ENTREGA DE TITULOS E COMENDAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000456 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000457 | 07/10/2022 | 509.30 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000458 | 10/10/2022 | 2220.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE PLACAS EM INOX COM PEDRA E ALUMINIO COM SERIGRAFIA PARA HOMENAGEM A DISPOSIÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000459 | 13/10/2022 | 1453.00 | 11596176000255 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE CAMISAS POLO + BORDADO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000460 | 13/10/2022 | 350.00 | 24453114000155 | JOSE ADRIANO DE PAULA 03044307490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DECORAÇAO PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO E COMENDAS E ESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 1000461 | 13/10/2022 | 68063.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO E REPARO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000462 | 14/10/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000463 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000464 | 17/10/2022 | 477.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000465 | 17/10/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ( CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000466 | 18/10/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000467 | 18/10/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000468 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000469 | 19/10/2022 | 69000.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES - ELE LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000470 | 19/10/2022 | 17689.78 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - EST LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000471 | 19/10/2022 | 14484.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - COM LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000472 | 19/10/2022 | 22035.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000473 | 20/10/2022 | 510.00 | 48050163000105 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 11(ONZE) CARTEIRAS PODER LEGISLATIVO VEREADOR E 20 (VINTE) CRACHÁS PARA FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000474 | 20/10/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000475 | 21/10/2022 | 1213.00 | 00008687421478 | ROSEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETÁRIA NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000476 | 21/10/2022 | 1213.00 | 00069222827449 | MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000477 | 21/10/2022 | 1213.00 | 00000677135300 | SERJANILDO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000478 | 21/10/2022 | 1213.00 | 00001637388403 | JOSE GERNELIELDER DO EGITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000479 | 21/10/2022 | 1213.00 | 00070404576443 | LETICIA ESTHEFANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000480 | 21/10/2022 | 1213.00 | 00070151724458 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL NO FACEBOOK E NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000481 | 21/10/2022 | 1213.00 | 00015523070424 | CAIK GABRIEL BARBOSA SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000482 | 21/10/2022 | 1213.00 | 00009838452475 | ARTUR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000483 | 21/10/2022 | 2426.00 | 00076024741472 | ELMA SANDRA DE ANDRADE HENRIQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000484 | 21/10/2022 | 1500.00 | 00004100746407 | PATRICIA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA TESOURARIA E NA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000485 | 21/10/2022 | 210.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME / SS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA, PERIODO 30/09/2022 A 29/10/2022, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000486 | 21/10/2022 | 5000.00 | 25356269000136 | MARIA ADELIA DE FARIAS LEAL 03357689464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFE OFERECIDO AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E HOMENAGEADOS COM TITULO DE CIDADAO E COMENDA PEDRO PAULO DE ANDRADE NO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000487 | 21/10/2022 | 2100.00 | 23015489000170 | LAYS WANNESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS E DOCES DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000488 | 21/10/2022 | 1533.36 | 03447020000101 | VALTER DE AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CONSUMO DIARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000489 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000490 | 25/10/2022 | 3920.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA/INOVAR LOCAÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA RLT 3E19 A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000491 | 25/10/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ( CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000492 | 25/10/2022 | 6.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR MSG- MES ANTERIOR, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000493 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000494 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000495 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR EXTRATO MEIO MAGNET, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000496 | 04/11/2022 | 82.18 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES OI FIXO E LIGACOES FIXO-MOVEL DO Nº (83) 3396-1323 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000497 | 09/11/2022 | 495.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000498 | 10/11/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000499 | 10/11/2022 | 2642.16 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000500 | 10/11/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000501 | 11/11/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000502 | 11/11/2022 | 12600.00 | 24709095000185 | ADRIANO FERREIRA DE MOURA 73362182453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COM INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO, INSTALAÇAO DE QUADROS DE DISTRIBUIÇAO, LUMINARIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E TODA INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000503 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000504 | 14/11/2022 | 910.00 | 03091912000104 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000505 | 16/11/2022 | 477.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000506 | 16/11/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DESTA CASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000507 | 17/11/2022 | 22035.00 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000508 | 18/11/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000509 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000510 | 21/11/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ( CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 21DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000511 | 21/11/2022 | 210.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME / SS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA, PERIODO 30/10/2022 A 29/11/2022, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000512 | 21/11/2022 | 69000.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES -ELE LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000513 | 21/11/2022 | 17119.50 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS -EST LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000514 | 21/11/2022 | 14484.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS -COM LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000515 | 23/11/2022 | 2426.00 | 00076024741472 | ELMA SANDRA DE ANDRADE HENRIQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000516 | 23/11/2022 | 1213.00 | 00008687421478 | ROSEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETÁRIA NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000517 | 23/11/2022 | 1213.00 | 00069222827449 | MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000518 | 23/11/2022 | 1213.00 | 00070404576443 | LETICIA ESTHEFANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000519 | 23/11/2022 | 1213.00 | 00001637388403 | JOSE GERNELIELDER DO EGITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000520 | 23/11/2022 | 1213.00 | 00009838452475 | ARTUR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000521 | 23/11/2022 | 1213.00 | 00070151724458 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL NO FACEBOOK E NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000522 | 23/11/2022 | 1213.00 | 00000677135300 | SERJANILDO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000523 | 23/11/2022 | 1213.00 | 00015523070424 | CAIK GABRIEL BARBOSA SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000524 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00004100746407 | PATRICIA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA TESOURARIA E NA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000525 | 23/11/2022 | 11500.00 | 00044226438787 | BARTOLOMEU CAETANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000526 | 23/11/2022 | 88.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000527 | 23/11/2022 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES OI FIXO E LIGACOES FIXO-MOVEL DO Nº (83) 3396-1323 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000528 | 24/11/2022 | 9202.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA, PINTURA E REPAROS DIVERSOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000529 | 24/11/2022 | 633.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000530 | 25/11/2022 | 1563.27 | 03447020000101 | VALTER DE AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CONSUMO DIARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000531 | 25/11/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000532 | 25/11/2022 | 3419.20 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO, INSTALAÇAO E DESLOCAMENTO EM LETRAS EM ACRILICO PARA PLENARIO, QUADROS EM VIDROS COM ADESIVOS E ESQUADRIAS EM ALUMINIO, ADESIVO PERFURADO PARA PORTAS PRINCIPAL E PLENARIO PRESATDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000533 | 25/11/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000534 | 25/11/2022 | 3920.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA/INOVAR LOCAÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA RLT 3E19 A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000535 | 25/11/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000536 | 25/11/2022 | 6.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR MSG - MES ANTERIOR COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000537 | 29/11/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DESTA CASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000538 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00006845628475 | AVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE JARDIM E CAPINAGEM DE MATO NO TERRENO POR TRAS E DA RUA LATERAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000539 | 30/11/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000540 | 30/11/2022 | 2537.52 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAl NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000541 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000542 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR EXTRATO MEIO MAGNET COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000543 | 06/12/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000544 | 06/12/2022 | 450.00 | 00006040948418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000545 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR EXT DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000546 | 08/12/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DESTA CASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000547 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000548 | 12/12/2022 | 13500.00 | 00003637251485 | JOSIEL BARBOSA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA COLOCAÇAO DE FORRO EM GESSO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000549 | 12/12/2022 | 13800.00 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000550 | 12/12/2022 | 690.00 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000551 | 12/12/2022 | 2996.20 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000552 | 12/12/2022 | 166.75 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000553 | 12/12/2022 | 2896.80 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000554 | 12/12/2022 | 144.84 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000555 | 13/12/2022 | 300.00 | 00070030597463 | JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, SEM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000556 | 13/12/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000557 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR EXT DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000558 | 14/12/2022 | 300.00 | 00070827693427 | RIVALDO HILARIO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000559 | 14/12/2022 | 300.00 | 00011154991490 | WILDER GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM, SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000560 | 14/12/2022 | 520.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000561 | 15/12/2022 | 8638.70 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES EFETIVOS -EST LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000562 | 15/12/2022 | 7242.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS -COM LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000563 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR EXT DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000564 | 15/12/2022 | 477.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000565 | 15/12/2022 | 210.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME / SS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA, PERIODO 30/11/2022 A 29/12/2022, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000566 | 16/12/2022 | 69000.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES -ELE LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000567 | 16/12/2022 | 17491.85 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -EST LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000568 | 16/12/2022 | 14484.00 | 24107781000186 | CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS -COM LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000569 | 16/12/2022 | 94.58 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES OI FIXO E LIGACOES FIXO-MOVEL DO Nº (83) 3396-1323 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000570 | 16/12/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000571 | 19/12/2022 | 1611.13 | 03447020000101 | VALTER DE AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CONSUMO DIARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000572 | 20/12/2022 | 3920.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA/INOVAR LOCAÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA RLT 3E19 A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000573 | 20/12/2022 | 6212.28 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO 13º TERCEIRO SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000574 | 20/12/2022 | 310.61 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO 13º TERCEIRO SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000575 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000576 | 21/12/2022 | 670.00 | 27333276000148 | PATRICIO CAVALCANTI DE VASCONCELOS 02516533403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ALIMENTAÇAO DO PESSOAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000577 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000578 | 22/12/2022 | 13500.00 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇAO DE PISO CERAMICO NA PARTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000579 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000580 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000581 | 26/12/2022 | 561.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000582 | 26/12/2022 | 6.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR MSG- MES ANTERIOR COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000583 | 27/12/2022 | 450.00 | 00020415729491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000584 | 27/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000585 | 27/12/2022 | 19693.00 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000586 | 27/12/2022 | 1001.59 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000587 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000588 | 28/12/2022 | 1213.00 | 00070404576443 | LETICIA ESTHEFANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000589 | 28/12/2022 | 1213.00 | 00070151724458 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL NO FACEBOOK E NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000590 | 28/12/2022 | 1213.00 | 00009838452475 | ARTUR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000591 | 28/12/2022 | 1213.00 | 00069222827449 | MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000592 | 28/12/2022 | 2426.00 | 00076024741472 | ELMA SANDRA DE ANDRADE HENRIQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000593 | 28/12/2022 | 800.00 | 00015523070424 | CAIK GABRIEL BARBOSA SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000594 | 28/12/2022 | 1213.00 | 00008687421478 | ROSEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETÁRIA NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000595 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000596 | 29/12/2022 | 2600.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000597 | 30/12/2022 | 3335.02 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000598 | 30/12/2022 | 20031.82 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 598
Última atualização: 11/06/2024