| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 394.04 | 09095183000140 | ENERGISA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Dezembro/2021, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2022 | 388.93 | 09095183000140 | ENERGISA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Janeiro/2022, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2022 | 47100.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Arieial, referente ao mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2022 | 4848.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Areial, referente ao mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2022 | 11695.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Areial, referente a Competencia Janeiro/2022 (01/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2022 | 36.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2022 | 1450.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de Cobertura das sessões legislativas, com divulgação das atividades parlamentares na grade de programação da RCA FM no mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2022 | 400.00 | 02739497000190 | RCA FM - ASSOC COM MOR B MUN AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de Cobertura das sessões legislativas, com divulgação das atividades parlamentares na grade de pro gramação da RCA FM no mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2022 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaÇÃo e manutenÇÃo dos sistemas folha de pagamento, relativo ao mes de Janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 0003 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2022 | 300.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com hospedagem e manutenÇao do portal da transparencia (transparencia ativa), relativo ao mes de Dezembro/2021, conforme nota fiscal de serviços 0001 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2022 | 70.76 | 26472086000149 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de fornecimento de internet, destinados a camara municipal de areial, relativo ao mes de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2022 | 3000.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de ornamentação e buffet na sessão solene de entrega de titulos de cidadania na camara municipal de areial, realizado no dia 25/01/2022, conforme nota fiscal de serviços 0148 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2022 | 238.00 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de comendas para a sessão solene de entrega de titulos de cidadania realizado no dia 25/01/2022 pela camara municipal de areial, conforme nota fiscal 0049 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2022 | 1450.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestaÇÃo de serviÇos de manutenÇÃo, alimentaÇÃo e estruturaÇÃo mensal do portal oficial da camara e outros serviÇos de informatica, referente ao mes de janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 0175 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2022 | 250.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado ao veiculo motocicleta placa MOW-6307, para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 002.957 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2022 | 352.54 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Mobi, para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 002.956 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2022 | 41.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016347 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Janeiro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0005 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2022 | 3500.00 | 00007098232408 | PEDRO VICTOR DE ARAUJO CORREIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios/assessoria juridica, prestados a Câmara, Municipal de Areial, referente ao mÊs de Janeiro/2022, conforme nota fiscal de serviços 2013015309 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2022 | 1300.45 | 10764003000155 | PAULO BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.013 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento das despesas com o primeiro emplacamento e licenciamenda da veiculo fiat mobi placa RLY1F16 pertencente a camara municipal, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/02/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016382 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/02/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaÇÃo e manutenÇÃo dos sistemas folha de pagamento, relativo ao mes de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 0005 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/02/2022 | 300.00 | 00002768841404 | JOSINALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com diaria para viagem a cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse do municÍpio conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/02/2022 | 405.93 | 09095183000140 | ENERGISA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Fevereiro/2022, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/02/2022 | 400.00 | 02739497000190 | RCA FM - ASSOC COM MOR B MUN AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de veiculação do programa A VOZ DO LEGISLATIVO nas quintas feiras das 10h30mim às 12h:00mim pela RCA FM no mês de fevereiro de 2022, conforme nota fiscal de serviço 000313 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2022 | 1450.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de Cobertura das sessões legislativas, com divulgação das atividades parlamentares na grade de programação da RCA FM no mês de fevereiro de 2022, conforme nota fiscal de serviços 000311 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2022 | 47100.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Arieial, referente ao mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2022 | 10100.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Areial, referente ao mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2022 | 12870.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Areial, referente a Competencia Fevereiro/2022 (02/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/02/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/02/2022 | 70.76 | 26472086000149 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de fornecimento de internet, destinados a camara municipal de areial, relativo ao mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/02/2022 | 1450.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestaÇÃo de serviÇos de manutenÇÃo, alimentaÇÃo e estruturaÇÃo mensal do portal oficial da camara e outros serviÇos de informatica, referente ao mes de fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviço 0350 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/02/2022 | 320.00 | 00007383976444 | DORIEL DE MELO COSTA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de manutenção do sistema de segurança com configuração de dvr e posicionamento das cameras de segurança, conforme nota fiscal de serviço 0351 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/02/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/02/2022 | 505.20 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado ao veiculo motocicleta placa MOW-6307 e fiat mobi placa RLY-1F16, para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 002.962 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/02/2022 | 1382.25 | 10764003000155 | PAULO BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.014 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/02/2022 | 632.60 | 16757265000179 | JOANA DA SILVA BALBINO MARQUES 04258543454 | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expediente para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 90000.9802 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/02/2022 | 2200.00 | 44933982000140 | REJANE DA COSTA VICENTE 12668942411 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do prédio sede e demais anexos, serviços de copa com preparo de café e lanche, serviços de copeira nas sessões e reuniões ordinarias, extraordinarias, solenes e demais atividades da casa legislativa, realizados no mês de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviços 000371 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/02/2022 | 52.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/02/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0007 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/02/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/03/2022 | 70.00 | 26472086000149 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de fornecimento de internet, destinados a camara municipal de areial, relativo ao mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/03/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Março/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016610 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/03/2022 | 1500.00 | 00009536189437 | PEDRO EWERTON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender o pagamento com os serviços de consultoria e assistencia a tesouraria da camara municipal referente aos meses de Janeiro e Fevereiro, conforme nota fiscal de serviço 0546 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/03/2022 | 150.00 | 00002768841404 | JOSINALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com diaria ao vereador presidente para viagem a cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse do municÍpio conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/03/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/03/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaÇÃo e manutenÇÃo dos sistemas folha de pagamento, relativo ao mes de Março/2022, conforme nota fiscal de serviço 0007 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2022 | 400.00 | 02739497000190 | RCA FM - ASSOC COM MOR B MUN AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de veiculação do programa A VOZ DO LEGISLATIVO nas quintas feiras das 10h30mim às 12h:00mim pela RCA FM no mês de março de 2022, conforme nota fiscal de serviço 000556 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/03/2022 | 1450.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de Cobertura das sessões legislativas, com divulgação das atividades parlamentares na grade de programação da RCA FM no mês de março de 2022, conforme nota fiscal de serviços 000555 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/03/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/03/2022 | 505.60 | 09095183000140 | ENERGISA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Março/2022, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/03/2022 | 42600.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Arieial, referente ao mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/03/2022 | 11852.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Areial, referente ao mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/03/2022 | 12284.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Areial, referente a Competencia Março/2022 (03/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/03/2022 | 1450.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestaÇÃo de serviÇos de manutenÇÃo, alimentaÇÃo e estruturaÇÃo mensal do portal oficial da camara e outros serviÇos de informatica, referente ao mes de Março/2022, conforme nota fiscal de serviço 0562 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/03/2022 | 2200.00 | 44933982000140 | REJANE DA COSTA VICENTE 12668942411 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do prédio sede e demais anexos, serviços de copa com preparo de café e lanche, serviços de copeira nas sessões e reuniões ordinarias, extraordinarias, solenes e demais atividades da casa legislativa, realizados no mês de Março/2022, conforme nota fiscal de serviços 000561 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/03/2022 | 700.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de buffet na audiencia publica realizada pela camara municipal de areial no dia 23/02/2022, conforme nota fiscal de serviços 0560 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/03/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/03/2022 | 382.00 | 17389343000192 | JOSEFA EDILMA DE OLIVEIRA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material para manutenção e reparo no predio para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0087 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/03/2022 | 41.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/03/2022 | 150.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado ao veiculo motocicleta placa MOW-6307, para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 002.968 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/03/2022 | 401.19 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Mobi placa RLY-1F16, para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 002.969 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/03/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Março/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0014 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/03/2022 | 1200.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA- L. LICITAÇOES CONSULTORIA TECNICA | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria, consultoria e acompanhamento a comissão permanante de licitação nos processos licitatorios e contratos, realizados pela camara municipal, relativo ao mês de março/2022, conforme nota fiscal de serviços 0051 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/03/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/03/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/03/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/04/2022 | 70.00 | 26472086000149 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de fornecimento de internet, destinados a camara municipal de areial, relativo ao mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/04/2022 | 1385.20 | 10764003000155 | PAULO BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.015 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/04/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaÇÃo e manutenÇÃo dos sistemas folha de pagamento, relativo ao mes de Abril/2022, conforme nota fiscal de serviço 0009 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/04/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Abril/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016802 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/04/2022 | 2200.00 | 44933982000140 | REJANE DA COSTA VICENTE 12668942411 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do prédio sede e demais anexos, serviços de copa com preparo de café e lanche, serviços de copeira nas sessões e reuniões ordinarias, extraordinarias, solenes e demais atividades da casa legislativa, realizados no mês de Abril/2022, conforme nota fiscal de serviços 000762 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/04/2022 | 1450.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestaÇÃo de serviÇos de manutenÇÃo, alimentaÇÃo e estruturaÇÃo mensal do portal oficial da camara e outros serviÇos de informatica, referente ao mes de Abril/2022, conforme nota fiscal de serviço 0763 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2022 | 42600.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Arieial, referente ao mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2022 | 10766.67 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Areial, referente ao mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2022 | 11880.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Areial, referente a Competencia Abril/2022 (04/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2022 | 1450.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de Cobertura das sessões legislativas, com divulgação das atividades parlamentares na grade de programação da RCA FM no mês de abril de 2022, conforme nota fiscal de serviços 000767 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2022 | 400.00 | 02739497000190 | RCA FM - ASSOC COM MOR B MUN AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de veiculação do programa A VOZ DO LEGISLATIVO nas quintas feiras das 10h30mim às 12h:00mim pela RCA FM no mês de abril de 2022, conforme nota fiscal de serviço 000766 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/04/2022 | 406.32 | 09095183000140 | ENERGISA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Abril/2022, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/04/2022 | 7.26 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/04/2022 | 90.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado ao veiculo motocicleta placa MOW-6307, para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 002.975 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/04/2022 | 457.58 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Mobi placa RLY-1F16, para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 002.974 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/04/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/04/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/04/2022 | 1182.60 | 10764003000155 | PAULO BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.016 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/04/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Abrilo/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0020 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/04/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/05/2022 | 2768.07 | 34038730000101 | ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DE ALBUQUERQUE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material para construção de tablados no plenario da camara municipal, conforme nota fiscal 004.204 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/05/2022 | 70.00 | 26472086000149 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de fornecimento de internet, destinados a camara municipal de areial, relativo ao mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/05/2022 | 1394.77 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expediente para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 034.316 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/05/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/05/2022 | 366.77 | 05084873000143 | J & F TECIDOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material destinado para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 003.017 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/05/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/05/2022 | 160.90 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material destinado para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 040.653 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/05/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaÇÃo e manutenÇÃo dos sistemas folha de pagamento, relativo ao mes de Maio/2022, conforme nota fiscal de serviço 0011 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/05/2022 | 125.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de carimbo, tinta e refil destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal de serviço 0084 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/05/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/05/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2022, conforme nota fiscal de serviço 1016996 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/05/2022 | 2200.00 | 44933982000140 | REJANE DA COSTA VICENTE 12668942411 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do prédio sede e demais anexos, serviços de copa com preparo de café e lanche, serviços de copeira nas sessões e reuniões ordinarias, extraordinarias, solenes e demais atividades da casa legislativa, realizados no mês de Maio/2022, conforme nota fiscal de serviços 001017 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/05/2022 | 1450.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestaÇÃo de serviÇos de manutenÇÃo, alimentaÇÃo e estruturaÇÃo mensal do portal oficial da camara e outros serviÇos de informatica, referente ao mes de Maio/2022, conforme nota fiscal de serviço 001016 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/05/2022 | 42600.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Arieial, referente ao mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/05/2022 | 12700.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Areial, referente ao mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/05/2022 | 12166.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Areial, referente a Competencia Maio/2022 (05/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/05/2022 | 400.00 | 02739497000190 | RCA FM - ASSOC COM MOR B MUN AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de veiculação do programa A VOZ DO LEGISLATIVO nas quintas feiras das 10h30mim às 12h:00mim pela RCA FM no mês de maio de 2022, conforme nota fiscal de serviço 001025 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/05/2022 | 1450.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de Cobertura das sessões legislativas, com divulgação das atividades parlamentares na grade de programação da RCA FM no mês de maio de 2022, conforme nota fiscal de serviços 001024 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/05/2022 | 8.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/05/2022 | 1350.00 | 00020518498468 | JOEL ALBINO DE LUNA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com locaÇÃo de tendas, cadeiras, frezeer e ornamentaÇÃo para sessÃo solene em homenagem ao dia das mães, realizada em 21 de maio de 2022, conforme nota fiscal de serviço 1032 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/05/2022 | 2750.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LUNA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇo de bufê incluindo garçons, para em sessão solene em homenagem ao dias das mães, realizado na camara municipal no dia 21 de maio de 2022, conforme nota fiscal de serviço 001031 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/05/2022 | 750.00 | 00013555747819 | JOSE ANTONIO SOUTO | Valor que ora se empenha para atender despesa em face dos serviços prestados na manutenção e conserto do som da câmara municipal e aluguel/locação de um som destinado a sessÃo solene em homenagem ao dia das mães realizado no dia 21 de maio de 2022, conforme nota fiscal de serviço 001028 em anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/05/2022 | 450.00 | 00002958559408 | MARCOS ANTONIO DE FRANÇA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com apresentaÇÃo cultural na sessÃo solene em homenagem ao dia das mães, realizado no dia 21 de maio de 2022, conforme nota fiscal de serviços 1029 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/05/2022 | 350.00 | 00005752498465 | JANAILTON IBIAPINO PEREIRA TAVARES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com apresentaÇÃo cultural na sessÃo solene em homenagem ao dia das mães, realizado no dia 21 de maio de 2022, conforme nota fiscal de serviços 1030 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/05/2022 | 276.53 | 09095183000140 | ENERGISA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Maio/2022, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/05/2022 | 705.86 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Mobi placa RLY-1F16, para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 002.983 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/05/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/05/2022 | 1596.40 | 10764003000155 | PAULO BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.017 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/05/2022 | 294.00 | 14595773000172 | CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA 02941491473 | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.016 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/05/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/05/2022 | 600.00 | 45795105000112 | JOELSON FERREIRA NEVES 01038576482 | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de tatepes personalizados destinados para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 900033946 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/05/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/05/2022 | 1302.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de material de expediente destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal de serviço 004.899 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/05/2022 | 270.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados de manutenção e conserto de 02 (duas) impressoras pertencentes a camara municipal, conforme nota fiscal de serviço 0032 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/05/2022 | 2790.00 | 26812484000167 | DARLAM LUCIO DA SILVA SALES 08935285447 | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados de manutenção com recarga de gás de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado de 18 A 24 BTUS, manutenção com recarga de gás de 03 (trÊs) aparelhos de ar condicionado de 9 A 18 BTUS, pertencentes a camara municipal, conforme nota fiscal de serviço 0011 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/05/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Maio/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0024 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/05/2022 | 10.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/06/2022 | 52.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/06/2022 | 70.00 | 26472086000149 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de fornecimento de internet, destinados a camara municipal de areial, relativo ao mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara, referente ao mes de Junho/2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/06/2022 | 6900.00 | 37714736000131 | THARCIO ALVES DE SALES 14501268476 | Valor que ora se empenha para atender despesa referente ao serviço de fornecimento de uma divisória de INOX na chapa 304 medindo 5.50 metros de comprimentos por 1.30 metros de altura, no vidro temperado de 8mm fumê, conforme nota fiscal de serviços 1157 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/06/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/06/2022 | 2530.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de consumo utilizado na manutenção no plenario da camara municipal, conforme nota fiscal 014.849 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/06/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/06/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017170 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/06/2022 | 42600.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Arieial, referente ao mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/06/2022 | 12700.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Areial, referente ao mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/06/2022 | 12166.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Areial, referente a Competencia Junho/2022 (06/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/06/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaÇÃo e manutenÇÃo dos sistemas folha de pagamento, relativo ao mes de Junho/2022, conforme nota fiscal de serviço 0013 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/06/2022 | 2200.00 | 44933982000140 | REJANE DA COSTA VICENTE 12668942411 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do prédio sede e demais anexos, serviços de copa com preparo de café e lanche, serviços de copeira nas sessões e reuniões ordinarias, extraordinarias, solenes e demais atividades da casa legislativa, realizados no mês de Junho/2022, conforme nota fiscal de serviços 001250 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/06/2022 | 400.00 | 02739497000190 | RCA FM - ASSOC COM MOR B MUN AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de veiculação do programa A VOZ DO LEGISLATIVO nas quintas feiras das 10h30mim às 12h:00mim pela RCA FM no mês de junho de 2022, conforme nota fiscal de serviço 001254 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/06/2022 | 1450.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestaÇÃo de serviÇos de manutenÇÃo, alimentaÇÃo e estruturaÇÃo mensal do portal oficial da camara e outros serviÇos de informatica, referente ao mes de Junho/2022, conforme nota fiscal de serviço 001251 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/06/2022 | 1450.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de Cobertura das sessões legislativas, com divulgação das atividades parlamentares na grade de programação da RCA FM no mês de Junho de 2022, conforme nota fiscal de serviços 001253 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/06/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/06/2022 | 439.86 | 09095183000140 | ENERGISA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Junho/2022, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/06/2022 | 9.24 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/06/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/06/2022 | 998.64 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Mobi placa RLY-1F16, para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 002.988 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/06/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/06/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Junho/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0028 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/06/2022 | 659.70 | 10764003000155 | PAULO BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.018 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/07/2022 | 1350.00 | 37714736000131 | THARCIO ALVES DE SALES 14501268476 | Valor que ora se empenha para atender despesa referente ao serviço de fornecimento de um portão de aluminio bronze medindo 2.28 X 0,795 modelo todo fechado, conforme nota fiscal de serviços 1346 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/07/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/07/2022 | 70.00 | 26472086000149 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de fornecimento de internet, destinados a camara municipal de areial, relativo ao mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/07/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/07/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/07/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017357 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/07/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaÇÃo e manutenÇÃo dos sistemas folha de pagamento, relativo ao mes de Julho/2022, conforme nota fiscal de serviço 0015 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/07/2022 | 1450.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de Cobertura das sessões legislativas, com divulgação das atividades parlamentares na grade de programação da RCA FM no mês de julho de 2022, conforme nota fiscal de serviços 001480 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/07/2022 | 400.00 | 02739497000190 | RCA FM - ASSOC COM MOR B MUN AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de veiculação do programa A VOZ DO LEGISLATIVO nas quintas feiras das 10h30mim às 12h:00mim pela RCA FM no mês de julho de 2022, conforme nota fiscal de serviço 001481 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/07/2022 | 42600.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Arieial, referente ao mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/07/2022 | 13366.67 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Areial, referente ao mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/07/2022 | 12312.67 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Areial, referente a Competencia Julho/2022 (07/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/07/2022 | 4000.00 | 13912868000100 | EVERALDO JOAO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa referente aos serviços de construção e elevação do piso em madeira na parte do plenário onde fica a mesa diretora, medindo 4,80 m x 3,60 m x 0,43 centímetros uma bancada medindo 2,00 x 5,50 e outra 1,80 x 5,50 dos vereadores e todo revestimento em carpete, como tambem a aplicação 29,50 metros quadrados do plenário de tapeçaria em borracha, conforme nota fiscal de serviços 001479 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/07/2022 | 1450.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestaÇÃo de serviÇos de manutenÇÃo, alimentaÇÃo e estruturaÇÃo mensal do portal oficial da camara e outros serviÇos de informatica, referente ao mes de Julho/2022, conforme nota fiscal de serviço 001484 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/07/2022 | 2200.00 | 44933982000140 | REJANE DA COSTA VICENTE 12668942411 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do prédio sede e demais anexos, serviços de copa com preparo de café e lanche, serviços de copeira nas sessões e reuniões ordinarias, extraordinarias, solenes e demais atividades da casa legislativa, realizados no mês de Julho/2022, conforme nota fiscal de serviços 001485 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/07/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/07/2022 | 9.24 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/07/2022 | 840.00 | 00017076655403 | ARTHUR BRENER NASCIMENTO CARDOSO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de conserto de refrigerador, com a troca do motor, conforme nota fiscal de serviço 001490 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/07/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/07/2022 | 142.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com pagamento das custas processuais do processo nº 0801163-67.2017.815.0171, conforme guia em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/07/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/07/2022 | 700.00 | 00013555747819 | JOSE ANTONIO SOUTO | Valor que ora se empenha para atender despesa em face dos serviços prestados na reestruturaçao e instalação de todo sistema de som para adaptação incluindo o cabeamentos e encaixe de microfones por motivos da elevação do piso do plenario, conforme nota fiscal de serviço 001494 em anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/07/2022 | 1576.05 | 10764003000155 | PAULO BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.019 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/07/2022 | 12.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/07/2022 | 115.91 | 14617446000174 | JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material destinado para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 001.456 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/07/2022 | 235.00 | 16757265000179 | JOANA DA SILVA BALBINO MARQUES 04258543454 | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expediente para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 9000.52703 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara, referente ao mes de Julho/2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/07/2022 | 124.02 | 09095183000140 | ENERGISA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Julho/2022, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/07/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/08/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Julho/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0032 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/08/2022 | 455.13 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Mobi placa RLY-1F16, para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 002.997 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/08/2022 | 52.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/08/2022 | 70.00 | 26472086000149 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de fornecimento de internet, destinados a camara municipal de areial, relativo ao mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/08/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaÇÃo e manutenÇÃo dos sistemas folha de pagamento, relativo ao mes de Agosto/2022, conforme nota fiscal de serviço 0017 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/08/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017559 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/08/2022 | 42600.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Arieial, referente ao mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/08/2022 | 12700.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Areial, referente ao mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/08/2022 | 12166.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Areial, referente a Competencia Agosto/2022 (08/2022), conforme GPS em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/08/2022 | 1450.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestaÇÃo de serviÇos de manutenÇÃo, alimentaÇÃo e estruturaÇÃo mensal do portal oficial da camara e outros serviÇos de informatica, referente ao mes de Agosto/2022, conforme nota fiscal de serviço 001731 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/08/2022 | 2200.00 | 44933982000140 | REJANE DA COSTA VICENTE 12668942411 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do prédio sede e demais anexos, serviços de copa com preparo de café e lanche, serviços de copeira nas sessões e reuniões ordinarias, extraordinarias, solenes e demais atividades da casa legislativa, realizados no mês de Agosto/2022, conforme nota fiscal de serviços 001730 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/08/2022 | 1450.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de Cobertura das sessões legislativas, com divulgação das atividades parlamentares na grade de programação da RCA FM no mês de Agosto de 2022, conforme nota fiscal de serviços 001735 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/08/2022 | 400.00 | 02739497000190 | RCA FM - ASSOC COM MOR B MUN AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de veiculação do programa A VOZ DO LEGISLATIVO nas quintas feiras das 10h30mim às 12h:00mim pela RCA FM no mês de Agosto de 2022, conforme nota fiscal de serviço 001736 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/08/2022 | 91.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara, referente ao mes de Agosto/2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/08/2022 | 185.27 | 09095183000140 | ENERGISA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Agosto/2022, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/08/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/08/2022 | 9.24 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/08/2022 | 126.00 | 00010433126841 | ARNALDO ALVES DE ALMEIDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados como pedreiro, para realização de pequenos reparos realizados no mês de agosto, conforme nota fiscal de serviço 001740 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/08/2022 | 513.93 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Mobi placa RLY-1F16, para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.001 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/08/2022 | 237.00 | 14595773000172 | CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA 02941491473 | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.017 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/08/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/08/2022 | 260.00 | 00071599420430 | CLAYTON DAVID PONTES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados de formatação, manutenção e instalação de drives em computadores da camara municipal reparos realizados no mês de agosto, conforme nota fiscal de serviço 001744 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/08/2022 | 820.00 | 17389343000192 | JOSEFA EDILMA DE OLIVEIRA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de construção e iluminação destinados a pequenos reparos na camara municipal, conforme nota fiscal 000.105 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/08/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/08/2022 | 1316.40 | 10764003000155 | PAULO BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.020 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/08/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/08/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/08/2022 | 2131.79 | 18406054000117 | QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de limpeza, descartaveis e higienização, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 011.792 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento das despesas com a renovação do licenciamento do veiculo fiat mobi placa RLY1F16 pertencente a camara municipal, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento das despesas com a renovação do licenciamento do veiculo Moto Honda NXR150 bros ks placa MOW 6307 pertencente a camara municipal, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000224 | 30/08/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Agosto/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0035 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/08/2022 | 41.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/09/2022 | 455.13 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Mobi placa RLY-1F16, para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.006 em anexo, em substituição a nota fiscal 002.997 emitida em 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/09/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Setembro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/09/2022 | 70.00 | 26472086000149 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de fornecimento de internet, destinados a camara municipal de areial, relativo ao mes de Setembro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/09/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaÇÃo e manutenÇÃo dos sistemas folha de pagamento, relativo ao mes de Setembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 0019 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/09/2022 | 1450.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de Cobertura das sessões legislativas, com divulgação das atividades parlamentares na grade de programação da RCA FM no mês de Setembro de 2022, conforme nota fiscal de serviços 001970 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/09/2022 | 1450.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestaÇÃo de serviÇos de manutenÇÃo, alimentaÇÃo e estruturaÇÃo mensal do portal oficial da camara e outros serviÇos de informatica, referente ao mes de Setembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 001973 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/09/2022 | 37200.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Arieial, referente ao mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/09/2022 | 12700.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Areial, referente ao mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/09/2022 | 10978.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Areial, referente a Competencia Setembro/2022 (09/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/09/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/09/2022 | 93.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara, referente ao mes de Setembro/2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/09/2022 | 191.45 | 09095183000140 | ENERGISA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Setembro/2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/09/2022 | 8.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/09/2022 | 275.00 | 00049751956404 | MARIA DE FATIMA BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação (salgados), servidos na sessão solene de posse dos novos vereadores no dia 13/09/2022, conforme nota fiscal de serviços 001.977 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/09/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017763 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/09/2022 | 1115.20 | 10764003000155 | PAULO BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.021 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/09/2022 | 411.47 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Mobi placa RLY-1F16, para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.009 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000244 | 29/09/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Setembro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0039 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/09/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/09/2022 | 41.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/10/2022 | 70.00 | 26472086000149 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de fornecimento de internet, destinados a camara municipal de areial, relativo ao mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/10/2022 | 750.00 | 00010914476408 | DIEGO PORTO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na manutenção e pintura da moto honda NZR Bros KS placa MOW-6307, pertencente a camara municipal, conforme nota fiscal de serviço 002123 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/10/2022 | 300.00 | 00003043793447 | IVONALDO DA SILVA DE VASCONCELOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na lavagem dos veiculos: fiat Mobi - placa RLY-1F16 e Moto Honda NZR Bros KS placa MOW-6307, pertencente a camara municipal, na totalidade de 07 (sete lavagens) sendo 04 para o carro e 03 para a moto, conforme nota fiscal de serviço 002124 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/10/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/10/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1017923 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/10/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaÇÃo e manutenÇÃo dos sistemas folha de pagamento, relativo ao mes de Outubro/2022, conforme nota fiscal de serviço 0021 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/10/2022 | 42600.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Arieial, referente ao mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/10/2022 | 12700.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Areial, referente ao mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/10/2022 | 12166.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Areial, referente a Competencia Outubro/2022 (10/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/10/2022 | 1450.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de Cobertura das sessões legislativas, com divulgação das atividades parlamentares na grade de programação da RCA FM no mês de Outubro de 2022, conforme nota fiscal de serviços 002246 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/10/2022 | 1450.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestaÇÃo de serviÇos de manutenÇÃo, alimentaÇÃo e estruturaÇÃo mensal do portal oficial da camara e outros serviÇos de informatica, referente ao mes de Outubro/2022, conforme nota fiscal de serviço 002250 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/10/2022 | 253.98 | 09095183000140 | ENERGISA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Outubro/2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/10/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/10/2022 | 9.24 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000262 | 26/10/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Outubro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0045 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/10/2022 | 1541.40 | 10764003000155 | PAULO BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.022 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/10/2022 | 400.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Mobi placa RLY-1F16, para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.015 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/10/2022 | 60.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado ao veiculo motocicleta placa MOW-6307, para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.016 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/10/2022 | 598.00 | 16769791000159 | ANSELMO DA COSTA SOUZA 05183392463 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de peças para manutenção do veiculo motocicleta placa MOW-6307 pertecente a camara municipal, conforme nota fiscal 000.119 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/10/2022 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/10/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/11/2022 | 900.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de 02 (dois) microfones destinados a manter as atividades da camara, conforme nota fiscal 0082 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/11/2022 | 185.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de sonorização destinados a manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 0082 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/11/2022 | 964.34 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de construção "pintura" destinados a manutenção e reparos na camara municipal, conforme nota fiscal 001.584 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/11/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/11/2022 | 789.00 | 14595773000172 | CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA 02941491473 | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.024 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/11/2022 | 320.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na recarga de 04 (quatro) extintores pertencentes a camara municipal, conforme nota fiscal de serviço 004069 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/11/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/11/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaÇÃo e manutenÇÃo dos sistemas folha de pagamento, relativo ao mes de Novembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 0023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/11/2022 | 70.71 | 26472086000149 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de fornecimento de internet, destinados a camara municipal de areial, relativo ao mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/11/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembrobro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1018129 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/11/2022 | 1450.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de Cobertura das sessões legislativas, com divulgação das atividades parlamentares na grade de programação da RCA FM no mês de Novembro de 2022, conforme nota fiscal de serviços 002478 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/11/2022 | 1450.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestaÇÃo de serviÇos de manutenÇÃo, alimentaÇÃo e estruturaÇÃo mensal do portal oficial da camara e outros serviÇos de informatica, referente ao mes de Novembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 002492 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/11/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/11/2022 | 42600.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Arieial, referente ao mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/11/2022 | 12700.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Areial, referente ao mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/11/2022 | 12166.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Areial, referente a Competencia Novembro/2022 (11/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/11/2022 | 9.24 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/11/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/11/2022 | 392.56 | 09095183000140 | ENERGISA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Novembro/2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/11/2022 | 11866.65 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Areial, referente ao 13 Salario/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/11/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/11/2022 | 2610.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Areial, referente a Competencia 13 Salario/2022 (11/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/11/2022 | 3.96 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/11/2022 | 355.33 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Mobi placa RLY-1F16, para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/11/2022 | 150.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado ao veiculo motocicleta placa MOW-6307, para manter as atividades da camara municipal, conforme nota fiscal 003.024 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/11/2022 | 400.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa referente ao serviço prestados na confecção de 3,00 m² de adesivo e aplicação no veiculo fiat mobi placa RLY1F16, pertencente a camara municcipal, conforme nota fiscal de serviços 0115 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/11/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000297 | 29/11/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Novembro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0049 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/11/2022 | 1500.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Valor que ora se empenha para atender despesa em face dos serviços prestados na manutenção da mesa de som e de caixas de som pertencentes a camara municipal, conforme nota fiscal de serviço 002557 em anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/12/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/12/2022 | 1575.00 | 10764003000155 | PAULO BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.024 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/12/2022 | 190.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara, referente ao mes de Maio e Novembro/2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/12/2022 | 3500.00 | 47004111000130 | KAUAN DA COSTA VIEIRA 14689503478 | Valor que ora se empenha para atender despesa referente aos serviços prestados na pintura do predio da camara municipal de areial, pintura em 02 (duas) demãos, emassamento, lixamento e acabamento, conforme nota fiscal de serviços 002605 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/12/2022 | 2400.00 | 00014689528462 | KAUE VICTOR VIEIRA DA COSTA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados como pedreiro, para realização de diversos serviços realizados no predio da camara municipal, durante o mês de novembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 002604 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/12/2022 | 900.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de 02 (dois) microfones destinados a manter as atividades da camara, conforme nota fiscal 0092 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/12/2022 | 320.00 | 27490136000183 | W.L. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material para manutenção e reparo no predio para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.839 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/12/2022 | 4920.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de 01 (mesa) e 09 (cadeiras) destinados a manter as atividades da camara, conforme nota fiscal 007.016 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/12/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/12/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/12/2022 | 281.20 | 09095183000140 | ENERGISA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara, referente ao mes de Dezembro/2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/12/2022 | 160.00 | 00012612746447 | ROBY VAGNER ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na limpeza geral da fachada e letreiro da camara, conforme nota fiscal de serviço 002676 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/12/2022 | 70.00 | 26472086000149 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de fornecimento de internet, destinados a camara municipal de areial, relativo ao mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/12/2022 | 15.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/12/2022 | 1339.19 | 18406054000117 | QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de limpeza, descartaveis e higienização, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 012.515 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/12/2022 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locação e concessão de uso do software para a administração publica (contabilidade e portal da transparencia), junto a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 1018320 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/12/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/12/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaÇÃo e manutenÇÃo dos sistemas folha de pagamento, relativo ao mes de Dezembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 0025 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/12/2022 | 300.00 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material para confecção dos quadros com certificado de titulo de cidadão que será entregue pela camara em sessão solene realizada pela camara municipal de areial, conforme nota fiscal 0072 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/12/2022 | 1450.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de Cobertura das sessões legislativas, com divulgação das atividades parlamentares na grade de programação da RCA FM no mês de Dezembro de 2022, conforme nota fiscal de serviços 002766 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/12/2022 | 1450.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestaÇÃo de serviÇos de manutenÇÃo, alimentaÇÃo e estruturaÇÃo mensal do portal oficial da camara e outros serviÇos de informatica, referente ao mes de Dezembro/2022, conforme nota fiscal de serviço 002776 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/12/2022 | 42600.00 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Arieial, referente ao mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/12/2022 | 15548.31 | 41134750000133 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Areial, referente ao mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/12/2022 | 12251.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Areial, referente a Competencia Dezembro/2022 (12/2022), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/12/2022 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000325 | 21/12/2022 | 4000.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica, alimentação de dados, consultoria contabil e financeira, elaboração de relatorios, confecção de balancetes, importação para o Sagres-TCE, conforme contrato com esta edilidade referente ao mês de Dezembro/2022, conforme nota fiscal NFS-e 0053 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/12/2022 | 750.00 | 35251951000118 | FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR 07131412473 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de ornamentação da camara municipal na sessão solene de entrega de titulos de cidadania na camara municipal de areial, realizado no dia 13/12/2022, conforme nota fiscal de serviços 002781 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/12/2022 | 1300.00 | 19476717000132 | JOSE BONIFACIO PORTO 04415822495 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 09 placas de identificação para mesa dos vereadores, adesivagem com identificação de toda a parte externa da camara municipal e das bancadas do plenario, conforme nota fiscal de serviços 002782 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/12/2022 | 400.00 | 00070152334440 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na restauração e revestimento em ceramica de parte da calçada frontal, instalação de sensores e bomba de agua no predio da camara municipal, conforme nota fiscal de serviço 002784 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/12/2022 | 650.00 | 00049751956404 | MARIA DE FATIMA BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação (salgados e torta), servidos na sessão solene de entrega de titulos de cidadão realizada no dia 13/12/2022, conforme nota fiscal de serviços 002.783 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/12/2022 | 351.00 | 17389343000192 | JOSEFA EDILMA DE OLIVEIRA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de construção geral destinados a pequenos reparos na camara municipal, conforme nota fiscal 000.118 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/12/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/12/2022 | 8.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/12/2022 | 645.00 | 10764003000155 | PAULO BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação e material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.025 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/12/2022 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/12/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/12/2022 | 33.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/12/2022 | 2100.00 | 00008935285447 | DARLAM LUCIO DA SILVA SALES | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados de manutenção preventiva, limpeza e higienização, reposição de gás em 07 (sete) aparelhos de ar condicionado, pertencentes a camara municipal, conforme nota fiscal de serviço 002866 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/12/2022 | 1320.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados de manutenção e conserto de 01 (uma) impressora epson com a recarga dos cartuchos, 01 (uma) impressora canon e manutenção em 02 (dois) notebook pertencentes a camara municipal, conforme nota fiscal de serviço 0064 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/12/2022 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/12/2022 | 400.00 | 18743241000196 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO 02836423439 | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços de manutenção do sistema de segurança (dvr e cameras de segurança), limpeza e manutenção preventiva nos terminais das cameras, conforme nota fiscal de serviço 0018 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/12/2022 | 350.00 | 00003043793447 | IVONALDO DA SILVA DE VASCONCELOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com os serviços prestados na lavagem dos veiculos: fiat Mobi - placa RLY-1F16 e Moto Honda NZR Bros KS placa MOW-6307, pertencente a camara municipal, na totalidade de 05 (cinco lavagens) sendo 04 para o carro e 03 (tres lavagens) para a moto, conforme nota fiscal de serviço 002881 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/12/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/12/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria de manutencao da conta, debitada na conta corrente 0042-0, no mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024