| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de locacao de sistema da contabilidade desta casa legislativa relativo ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2022 | 66000.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | valor que se empenha para fazer face com despesas com folha de pagamento dos vereadores relativo ao mes de janeiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2022 | 1350.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria e prepracao de materias institucionais para publicacao juntamente com documentos institucionais no portal da transparencia e consultoria em transparencia publica relativo ao mes de janeiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2022 | 500.00 | 17275773000183 | L&M TELECOM | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da internet desta casa legislativa relativo ao mes de janeiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2022 | 292.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da energisa desta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2022 | 850.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de empenhos guias de receitas e guias de despesas relativo ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2022 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUCOES E TRANSPARENCIA | valor que se empenha para fazer face com manutencao e hospedagen online e locacao do sistema do portal de transparencia desta casa legislativa relativo ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2022 | 1450.00 | 00093137184487 | Edson soares da silva | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de gfip mensal com envio e acompanhamento junto cef relativo ao mes de janeiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2022 | 4200.00 | 00005894637481 | Leonila Leite Pinto da Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas como contadora desta casa legislativa relativo ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2022 | 900.00 | 00005150312401 | Marta R. de oliveira Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de elaboracao da folha de pagamento desta casa legislativa relativo ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2022 | 700.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | valor que se empenha para fazer face com despesas com locacao de sitema de impressao de cheques copias de cheques notas fiscaisrecibos e documentos de arrecadacao municipal relativo ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2022 | 4200.00 | 00002258535409 | ADRIANA MARQUES DA COSTA NOGUEIRA | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria juridica desta casa legislativa relativo ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2022 | 756.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de aguas minerais destinado a esta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2022 | 820.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de bolos e salagados destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2022 | 1045.00 | 11104615000184 | FEST LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PRESIDENTE E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2022 | 40078.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | valor que se empenha para fazer face com despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados deste poder legislativo relativo ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATURA ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2022 | 23164.27 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INSS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com mensalidade e manutencao do sistema de telefonia desta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/02/2022 | 705.15 | 28728107000170 | SUPER MERCADO IMPERIO | valor que se empenha para fazer com despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/02/2022 | 609.97 | 28728107000170 | SUPER MERCADO IMPERIO | valor que se empenha para fazer com despesas com fornecimento de material de limpeza destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/02/2022 | 20.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/02/2022 | 660.00 | 00080632106468 | PEDRO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS DE ALVENARIA NESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/02/2022 | 384.00 | 00009811316465 | JOSENILDO CRISPIM DE MELO | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de auxiliar de pedreiro em reparos de alvenaria nesta casa legislativa . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/02/2022 | 180.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | valor que se empenha para fazer face com despesas com material de consumo destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/02/2022 | 350.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/02/2022 | 1850.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | valor que se empenha para fazer face com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado desta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/02/2022 | 320.00 | 00006278103494 | SEVERINO URLISON DE SOUSA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com manutencao de equipamento de sonorizacao desta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/02/2022 | 31.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/02/2022 | 3100.00 | 00003874629457 | ANTONIO CARLOS BENTO | valor que se empenha para fazer face com despesas com locacao de um veiculo flex renaut 1.6 placa BDY 8Y12 relativo ao mes de janeiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/02/2022 | 370.00 | 00062386972453 | JOSE FRANSCISCO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DO TELHADO E RETELHAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/02/2022 | 421.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | valor que se empenha para fazer face com fornecimento de material destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/02/2022 | 278.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da energisa desta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/02/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de locacao de sistema da contabilidade desta casa legislativa relativo ao mes de fevereiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/02/2022 | 66000.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | valor que se empenha para fazer face com despesas com folha de pagamento dos vereadores relativo ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/02/2022 | 900.00 | 00005150312401 | Marta R. de oliveira Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de elaboracao da folha de pagamento desta casa legislativa relativo ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/02/2022 | 1450.00 | 00093137184487 | Edson soares da silva | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de gfip mensal com envio e acompanhamento junto cef relativo ao mes de fevereiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/02/2022 | 4200.00 | 00005894637481 | Leonila Leite Pinto da Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas como contadora desta casa legislativa relativo ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/02/2022 | 850.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de empenhos guias de receitas e guias de despesas relativo ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/02/2022 | 1110.00 | 11104615000184 | BUFALOS GIRLL | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao presidente e assessores desta casa legislativa quando a servicos da mesma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/02/2022 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUCOES E TRANSPARENCIA | valor que se empenha para fazer face com manutencao e hospedagen online e locacao do sistema do portal de transparencia desta casa legislativa relativo ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/02/2022 | 41.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/02/2022 | 700.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | valor que se empenha para fazer face com despesas com locacao de sitema de impressao de cheques copias de cheques notas fiscaisrecibos e documentos de arrecadacao municipal relativo ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/02/2022 | 1350.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria e prepracao de materias institucionais para publicacao juntamente com documentos institucionais no portal da transparencia e consultoria em transparencia publica relativo ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/02/2022 | 500.00 | 17275773000183 | L&M TELECOM | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da internet desta casa legislativa relativo ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/02/2022 | 42502.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | valor que se empenha para fazer face com despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados deste poder legislativo relativo ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | REEQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/02/2022 | 2280.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOV E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE UMA ESTANTE DE ACO DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/02/2022 | 803.34 | 28728107000170 | SUPER MERCADO IMPERIO | valor que se empenha para fazer com despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/02/2022 | 598.91 | 28728107000170 | SUPER MERCADO IMPERIO | valor que se empenha para fazer com despesas com fornecimento de material de limpeza destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATURA ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/02/2022 | 23201.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INSS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/02/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com mensalidade e manutencao do sistema de telefonia desta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/02/2022 | 175.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de aguas minerais destinado a esta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/02/2022 | 240.00 | 30881954000111 | DAYANNE DAYSE DE PAULA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para fazer face com despesas com preparo e fornecimento de lanches destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/03/2022 | 2470.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | valor que se empenha para fazer face com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado desta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/03/2022 | 350.50 | 24762257000149 | LUIZ SEVERINO DA SILVA FILHO ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material de consumo destinado a esta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/03/2022 | 1059.76 | 05164483000183 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/03/2022 | 950.00 | 00833150000186 | WILLANS JOSE COELHO DA SILVA ERELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/03/2022 | 1400.00 | 00833150000186 | WILLANS JOSE COELHO DA SILVA ERELI-ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com material de conumo destinado a esta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/03/2022 | 1540.51 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha para fazer face com despesas com material de expediente destinado a esta casa legistativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/03/2022 | 427.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da energisa desta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/03/2022 | 3100.00 | 00003874629457 | ANTONIO CARLOS BENTO | valor que se empenha para fazer face com despesas com locacao de um veiculo flex renaut 1.6 placa BDY 8Y12 relativo ao mes de fevereiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/03/2022 | 1200.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados na rededetizacao nesta casa legislativa . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/03/2022 | 23.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/03/2022 | 500.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/03/2022 | 66000.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | valor que se empenha para fazer face com despesas com folha de pagamento dos vereadores relativo ao mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/03/2022 | 1350.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria e preparacao de materias institucuionais para publicacao no portal da transparencia relativo ao mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/03/2022 | 1383.00 | 11104615000184 | BUFALOS GIRLL | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao presidente e assessores desta casa legislativa quando a servicos da mesma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/03/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de locacao de sistema da contabilidade desta casa legislativa relativo ao mes de marco de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/03/2022 | 42502.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | EMPENHO PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/03/2022 | 500.00 | 17275773000183 | L&M TELECOM | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da internet desta casa legislativa relativo ao mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/03/2022 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUCOES E TRANSPARENCIA | valor que se empenha para fazer face com manutencao e hospedagen online e locacao do sistema do portal de transparencia desta casa legislativa relativo ao mes de marcoo de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/03/2022 | 1450.00 | 00093137184487 | Edson soares da silva | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de gfip mensal com envio e acompanhamento junto cef relativo ao mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/03/2022 | 850.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de empenhos guias de receitas e guias de despesas relativo ao mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/03/2022 | 4200.00 | 00005894637481 | Leonila Leite Pinto da Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas como contadora desta casa legislativa relativo ao mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/03/2022 | 700.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | valor que se empenha para fazer face com despesas com locacao de sitema de impressao de cheques copias de cheques notas fiscaisrecibos e documentos de arrecadacao municipal relativo ao mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/03/2022 | 900.00 | 00005150312401 | Marta R. de oliveira Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de elaboracao da folha de pagamento desta casa legislativa relativo ao mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/03/2022 | 44.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/03/2022 | 876.23 | 28728107000170 | SUPER MERCADO IMPERIO | valor que se empenha para fazer com despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/03/2022 | 419.66 | 28728107000170 | SUPER MERCADO IMPERIO | valor que se empenha para fazer com despesas com fornecimento de material de limpeza destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATURA ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/03/2022 | 23201.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INSS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/03/2022 | 1600.00 | 00070338444416 | TAYANNY KETLYB MILANO DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face com despesas com realizacoes das tramissoes das sessoes legislativas durante o mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/03/2022 | 500.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | valor que se empenha para fazer face com despesas com material de consumo destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/03/2022 | 700.00 | 00004154634402 | ANTONIO JOSE VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COPM DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO NAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/03/2022 | 200.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM ORNAMENTACOES DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/03/2022 | 490.00 | 00034971297472 | RUZEMAR GOMES TAVARES | valor que se empenha para fazer face com despesas com manutenap eletrica desta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/03/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com mensalidade e manutencao do sistema de telefonia desta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/04/2022 | 2931.87 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | valor que se empenha para fazer face com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado desta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/04/2022 | 4200.00 | 00060201495449 | CHARLES GOUVEIA MARQUES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos advocaticios como assessora juridico relativo ao mes de fevereiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/04/2022 | 4200.00 | 00060201495449 | CHARLES GOUVEIA MARQUES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos advocaticios como assessora juridico relativo ao mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/04/2022 | 150.10 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS - SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face com despesas com refeicoes do presidente e assessores desta casa legislativa quando a servicos deste poder legislativo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/04/2022 | 320.00 | 00014862957463 | JOAO LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face com despesas com divulgacao das sessoes desta casa legislativa relativo ao mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | REEQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/04/2022 | 1399.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM AQUISICAO DE CECULAR DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/04/2022 | 371.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de aguas minerais destinado a esta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/04/2022 | 534.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da energisa desta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/04/2022 | 3100.00 | 00003874629457 | ANTONIO CARLOS BENTO | valor que se empenha para fazer face com despesas com locacao de um veiculo flex renaut 1.6 placa BDY 8Y12 relativo ao mes de marco de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/04/2022 | 680.90 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS DE MADEIRAMENTO DO TELHADO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/04/2022 | 384.00 | 00009811316465 | JOSENILDO CRISPIM DE MELO | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados como auxiliar de pedereiro em madeiramento do telhado desta casa legislativa . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/04/2022 | 660.00 | 00080632106468 | PEDRO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO EM MADEIRAMENTO DO TELHADO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/04/2022 | 135.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de reparacao e manutencao de computadores deste poder legislativo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/04/2022 | 435.75 | 28728107000170 | SUPER MERCADO IMPERIO | valor que se empenha para fazer com despesas com fornecimento de material de limpeza destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/04/2022 | 1063.62 | 28728107000170 | SUPER MERCADO IMPERIO | valor que se empenha para fazer com despesas com fornecimento de material de generos alimenticios destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/04/2022 | 71500.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | valor que se empenha para fazer face com despesas com folha de pagamento dos vereadores relativo ao mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/04/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de locacao de sistema da contabilidade desta casa legislativa relativo ao mes de abril de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/04/2022 | 1052.00 | 11104615000184 | BUFALOS GIRLL | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao presidente e assessores desta casa legislativa quando a servicos da mesma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/04/2022 | 1350.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria e preparacao de materias institucuionais para publicacao no portal da transparencia relativo ao mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/04/2022 | 500.00 | 17275773000183 | L&M TELECOM | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da internet desta casa legislativa relativo ao mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/04/2022 | 1450.00 | 00093137184487 | Edson soares da silva | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de gfip mensal com envio e acompanhamento junto cef relativo ao mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/04/2022 | 850.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de empenhos guias de receitas e guias de despesas relativo ao mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/04/2022 | 900.00 | 00005150312401 | Marta R. de oliveira Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de elaboracao da folha de pagamento desta casa legislativa relativo ao mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/04/2022 | 700.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | valor que se empenha para fazer face com despesas com locacao de sitema de impressao de cheques copias de cheques notas fiscaisrecibos e documentos de arrecadacao municipal relativo ao mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/04/2022 | 472.10 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/04/2022 | 33.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000140 | 20/04/2022 | 4200.00 | 00005894637481 | Leonila Leite Pinto da Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas como contadora desta casa legislativa relativo ao mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000141 | 20/04/2022 | 4200.00 | 00060201495449 | CHARLES GOUVEIA MARQUES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos advocaticios como assessora juridico relativo ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000142 | 20/04/2022 | 4200.00 | 00060201495449 | CHARLES GOUVEIA MARQUES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos advocaticios como assessora juridico relativo ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000143 | 22/04/2022 | 1800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria de acompanhamentos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao desta casa legislativa relativo ao mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/04/2022 | 89.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/04/2022 | 43714.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | EMPENHO PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/04/2022 | 753.50 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao presidente e assessores quando a servicos da mesma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/04/2022 | 55.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/04/2022 | 225.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa BDY-8J12 locado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/04/2022 | 220.00 | 13668493000184 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de confecccao de chaves diversas e troca de cilindro desta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/04/2022 | 620.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de salgadinhos destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/04/2022 | 1600.00 | 00070338444416 | TAIANNY KETYLEN MILANO DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados nas transmissoes das sessoes legisaltiva durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/04/2022 | 461.00 | 30881954000111 | DAYANNE DAYSE DE PAULA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para fazer face com despesas com preparo e fornecimento de lanches destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/04/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com mensalidade e manutencao do sistema de telefonia desta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | REEQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/04/2022 | 1997.89 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha para fazer face com despesas com AQUISICAO DE 02 BANDEIRAS UMA BASE E UM MASTRO EM ALUMUNIO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | REEQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/04/2022 | 710.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha para fazer face com despesas com AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL destinado a esta casa legislativa . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | REEQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/04/2022 | 851.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - REI DOS DISCOS | valor que se empenha para fazer face com despesas com aquisicao de mouse e pen drive destinado a esta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/04/2022 | 828.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha para fazer face com despesas com material de expediente destinado a esta casa legistativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/04/2022 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUCOES E TRANSPARENCIA | valor que se empenha para fazer face com manutencao e hospedagen online e locacao do sistema do portal de transparencia desta casa legislativa relativo ao mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATURA ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/04/2022 | 26991.70 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INSS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/04/2022 | 151.10 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS - SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face com despesas com refeicoes do presidente e assessores desta casa legislativa quando a servicos deste poder legislativo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/05/2022 | 2708.39 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | valor que se empenha para fazer face com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado desta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/05/2022 | 547.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/05/2022 | 150.00 | 24762257000149 | LUIZ SEVERINO DA SILVA FILHO ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a esta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/05/2022 | 151.40 | 24762257000149 | LUIZ SEVERINO DA SILVA FILHO ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material de limpeza destinado a esta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/05/2022 | 320.00 | 00014862957463 | JOAO LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face com despesas com divulgacao das sessoes desta casa legislativa relativo ao mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/05/2022 | 140.00 | 00011383103445 | WANDERLEY DE LIMA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de 04 lavagem do veiculo locado deste poder legislativo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/05/2022 | 3100.00 | 00003874629457 | ANTONIO CARLOS BENTO | valor que se empenha para fazer face com despesas com locacao de um veiculo flex renaut 1.6 placa BDY 8Y12 relativo ao mes de abril de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/05/2022 | 1200.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUZA | valor que se empenha para fazer despesas com fornecimento de material detinado a esta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/05/2022 | 407.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/05/2022 | 903.50 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | valor que se empenha para fazer face com fornecimento de material destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/05/2022 | 580.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de salgadinhos destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/05/2022 | 162.50 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS - SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face com despesas com refeicoes do presidente e assessores desta casa legislativa quando a servicos deste poder legislativo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/05/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de locacao de sistema da contabilidade desta casa legislativa relativo ao mes de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/05/2022 | 500.00 | 17275773000183 | L&M TELECOM | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da internet desta casa legislativa relativo ao mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/05/2022 | 900.00 | 00005150312401 | Marta R. de oliveira Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de elaboracao da folha de pagamento desta casa legislativa relativo ao mes de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/05/2022 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUCOES E TRANSPARENCIA | valor que se empenha para fazer face com manutencao e hospedagen online e locacao do sistema do portal de transparencia desta casa legislativa relativo ao mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/05/2022 | 1350.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria e preparacao de materias institucuionais para publicacao no portal da transparencia relativo ao mes de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000185 | 20/05/2022 | 4200.00 | 00005894637481 | Leonila Leite Pinto da Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas como contadora desta casa legislativa relativo ao mes de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/05/2022 | 850.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de empenhos guias de receitas e guias de despesas relativo ao mes de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/05/2022 | 1450.00 | 00093137184487 | Edson soares da silva | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de gfip mensal com envio e acompanhamento junto cef relativo ao mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/05/2022 | 700.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | valor que se empenha para fazer face com despesas com locacao de sitema de impressao de cheques copias de cheques notas fiscaisrecibos e documentos de arrecadacao municipal relativo ao mes de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000189 | 20/05/2022 | 4200.00 | 00060201495449 | CHARLES GOUVEIA MARQUES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos advocaticios como assessora juridico relativo ao mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000190 | 20/05/2022 | 1800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria de acompanhamentos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao desta casa legislativa relativo ao mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000191 | 20/05/2022 | 1800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria de acompanhamentos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao desta casa legislativa relativo ao mes de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/05/2022 | 190.20 | 03185546000152 | ANDERSON FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM REFEICOES DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/05/2022 | 60500.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | valor que se empenha para fazer face com despesas com folha de pagamento dos vereadores relativo ao mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/05/2022 | 33.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/05/2022 | 44.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/05/2022 | 42502.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | valor que se empenha para fazer face com despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados deste poder legislativo relativo ao mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/05/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/05/2022 | 347.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da energisa desta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/05/2022 | 1134.80 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao presidente e assessores quando a servicos da mesma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/05/2022 | 1600.00 | 00070338444416 | TAIANNY KETYLEN MILANO DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados nas transmissoes das sessoes legisaltiva durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/05/2022 | 500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de insercoes cormeciasi relativo a este poder Legislativo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/05/2022 | 622.43 | 28728107000170 | SUPER MERCADO IMPERIO | valor que se empenha para fazer com despesas com fornecimento de material de materia de limpeza l destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/05/2022 | 1222.17 | 28728107000170 | SUPER MERCADO IMPERIO | valor que se empenha para fazer com despesas com fornecimento de material de generos alimenticios destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATURA ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/05/2022 | 29309.15 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INSS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/05/2022 | 450.00 | 00009424125402 | ROSEMERE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ORGANIZACAO E HIGIENIZACAO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/05/2022 | 315.00 | 00011383103445 | WANDERLEY DE LIMA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de 07 lavagem do veiculo locado deste poder legislativo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/05/2022 | 1149.00 | 11104615000184 | BUFALOS GIRLL | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao presidente e assessores desta casa legislativa quando a servicos da mesma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/05/2022 | 315.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de aguas minerais destinado a esta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/05/2022 | 500.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/05/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com mensalidade e manutencao do sistema de telefonia desta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/06/2022 | 1201.47 | 05164483000183 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/06/2022 | 1179.53 | 05164483000183 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/06/2022 | 3100.00 | 00003874629457 | ANTONIO CARLOS BENTO | valor que se empenha para fazer face com despesas com locacao de um veiculo flex renaut 1.6 placa BDY 8Y12 relativo ao mes de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/06/2022 | 350.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA IMPRESSA DESTE PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/06/2022 | 269.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da energisa desta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/06/2022 | 1200.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados na rededetizacao nesta casa legislativa . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/06/2022 | 290.26 | 09355917000183 | Picanha do Basto s | valor que se empenha para fazer face com despesas com refeicoes do presidente e assessores desta casa legislativa quando a servicos deste poder legislativo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/06/2022 | 360.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de confecccao de 06 blusas de algodao bordada destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/06/2022 | 500.00 | 17275773000183 | L&M TELECOM | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da internet desta casa legislativa relativo ao mes de junho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/06/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de locacao de sistema da contabilidade desta casa legislativa relativo ao mes de maio junho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000231 | 20/06/2022 | 1800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria de acompanhamentos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao desta casa legislativa relativo ao mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/06/2022 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUCOES E TRANSPARENCIA | valor que se empenha para fazer face com manutencao e hospedagen online e locacao do sistema do portal de transparencia desta casa legislativa relativo ao mes de junho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/06/2022 | 853.00 | 11104615000184 | BUFALOS GIRLL | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao presidente e assessores desta casa legislativa quando a servicos da mesma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/06/2022 | 66000.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | valor que se empenha para fazer face com despesas com folha de pagamento dos vereadores relativo ao mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/06/2022 | 1350.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria e preparacao de materias institucuionais para publicacao no portal da transparencia relativo ao mes de junho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/06/2022 | 900.00 | 00005150312401 | Marta R. de oliveira Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de elaboracao da folha de pagamento desta casa legislativa relativo ao mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/06/2022 | 1450.00 | 00093137184487 | Edson soares da silva | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de gfip mensal com envio e acompanhamento junto cef relativo ao mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/06/2022 | 850.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de empenhos guias de receitas e guias de despesas relativo ao mes de junho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/06/2022 | 700.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | valor que se empenha para fazer face com despesas com locacao de sitema de impressao de cheques copias de cheques notas fiscaisrecibos e documentos de arrecadacao municipal relativo ao mes de junho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000241 | 20/06/2022 | 4200.00 | 00005894637481 | Leonila Leite Pinto da Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas como contadora desta casa legislativa relativo ao mes de junho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000242 | 20/06/2022 | 4200.00 | 00060201495449 | CHARLES GOUVEIA MARQUES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos advocaticios como assessora juridico relativo ao mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/06/2022 | 338.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | valor que se empenha para fazer face com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado desta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/06/2022 | 66.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/06/2022 | 43714.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | valor que se empenha para fazer face com despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados deste poder legislativo relativo ao mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/06/2022 | 940.80 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao presidente e assessores quando a servicos da mesma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/06/2022 | 591.44 | 28728107000170 | SUPER MERCADO IMPERIO | valor que se empenha para fazer com despesas com fornecimento de material de limpeza destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/06/2022 | 1416.79 | 28728107000170 | SUPER MERCADO IMPERIO | valor que se empenha para fazer com despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/06/2022 | 33.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/06/2022 | 1600.00 | 00070338444416 | TAIANNY KETYLEN MILANO DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados nas transmissoes das sessoes legisaltiva durante o mes de junho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/06/2022 | 10.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/06/2022 | 300.00 | 00004075233405 | ADILVAN BARBOSA DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face com despeesas como mototaxista para esta casa legislativa relativo aos meses de abril a junlho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/06/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com mensalidade e manutencao do sistema de telefonia desta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria conforme extrato bancario em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/07/2022 | 500.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de confeccao de 02 bandeiras do Municipio de Aracagi. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATURA ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/07/2022 | 26309.15 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INSS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/07/2022 | 199.50 | 24762257000149 | LUIZ SEVERINO DA SILVA FILHO ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de generos alimenticis destinado a esta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/07/2022 | 200.50 | 24762257000149 | LUIZ SEVERINO DA SILVA FILHO ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material de limpeza destinado a esta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/07/2022 | 77.55 | 13091235000188 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/07/2022 | 448.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/07/2022 | 315.00 | 00011383103445 | WANDERLEY DE LIMA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de 07 lavagem do veiculo locado deste poder legislativo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/07/2022 | 3100.00 | 41775758000189 | ANTONIO CARLOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DO VEICULO FELX RENAULT DUSTER1.6 E CVT PLACA BDY8J12 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DESTINDO A ESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000266 | 20/07/2022 | 1800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria de acompanhamentos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao desta casa legislativa relativo ao mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/07/2022 | 500.00 | 17275773000183 | L&M TELECOM | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da internet desta casa legislativa relativo ao mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/07/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de locacao de sistema da contabilidade desta casa legislativa relativo ao mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/07/2022 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUCOES E TRANSPARENCIA | valor que se empenha para fazer face com manutencao e hospedagen online e locacao do sistema do portal de transparencia desta casa legislativa relativo ao mes de julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/07/2022 | 1350.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria e preparacao de materias institucuionais para publicacao no portal da transparencia relativo ao mes de julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/07/2022 | 66000.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | valor que se empenha para fazer face com despesas com folha de pagamento dos vereadores relativo ao mes de julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/07/2022 | 700.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | valor que se empenha para fazer face com despesas com locacao de sitema de impressao de cheques copias de cheques notas fiscaisrecibos e documentos de arrecadacao municipal relativo ao mes de julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/07/2022 | 850.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de empenhos guias de receitas e guias de despesas relativo ao mes de julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/07/2022 | 900.00 | 00005150312401 | Marta R. de oliveira Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de elaboracao da folha de pagamento desta casa legislativa relativo ao mes de julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/07/2022 | 1450.00 | 00093137184487 | Edson soares da silva | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de gfip mensal com envio e acompanhamento junto cef relativo ao mes de julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000276 | 20/07/2022 | 4200.00 | 00005894637481 | Leonila Leite Pinto da Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas como contadora desta casa legislativa relativo ao mes de julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/07/2022 | 640.00 | 00014862957463 | JOAO LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face com despesas com divulgacao das sessoes desta casa legislativa relativo ao meses de maio e junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000278 | 20/07/2022 | 4200.00 | 00060201495449 | CHARLES GOUVEIA MARQUES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos advocaticios como assessora juridico relativo ao mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/07/2022 | 1201.00 | 11104615000184 | BUFALOS GIRLL | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao presidente e assessores desta casa legislativa quando a servicos da mesma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/07/2022 | 854.70 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao presidente e assessores quando a servicos da mesma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/07/2022 | 43714.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | EMPENHO PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/07/2022 | 115.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da energisa desta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/07/2022 | 162.00 | 12864621000100 | MARINÉZIO PEREIRA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face com fornecimento de refeicoes destinado ao presidente e assessores quando a servicos deste poder legislativo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/07/2022 | 719.00 | 30881954000111 | DAYANNE DAYSE DE PAULA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para fazer face com despesas com preparo e fornecimento de lanches destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/07/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/07/2022 | 359.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face com fornecimento de tortas e salagados destinado a esta casa legislativa durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/07/2022 | 44.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/07/2022 | 400.00 | 00009422761409 | JEYBSON SILVINO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com realizacao de fotografias para a galeria para a galeria desta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/07/2022 | 940.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de salgadinhos destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/07/2022 | 1600.00 | 00070338444416 | TAIANNY KETYLEN MILANO DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados nas transmissoes das sessoes legisaltiva durante o mes de julho 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/07/2022 | 1405.32 | 28728107000170 | SUPER MERCADO IMPERIO | valor que se empenha para fazer com despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/07/2022 | 894.08 | 28728107000170 | SUPER MERCADO IMPERIO | valor que se empenha para fazer com despesas com fornecimento de material destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/07/2022 | 44.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/07/2022 | 456.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUZA | valor que se empenha para fazer despesas com fornecimento de material detinado a esta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/07/2022 | 352.82 | 09355917000183 | Picanha do Basto s | valor que se empenha para fazer face com despesas com refeicoes do presidente e assessores desta casa legislativa quando a servicos deste poder legislativo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/07/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com mensalidade e manutencao do sistema de telefonia desta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATURA ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/08/2022 | 26309.15 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INSS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/08/2022 | 460.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de bolos e salagados destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/08/2022 | 3100.00 | 41775758000189 | ANTONIO CARLOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DO VEICULO FELX RENAULT DUSTER1.6 E CVT PLACA BDY8J12 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DESTINDO A ESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/08/2022 | 33.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/08/2022 | 500.00 | 00019750850866 | ANTONIO FERNADES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE COLOCACAO DE QUADROS NA GALERIA E CONSERTO NA PARTE HIDRAULICA ELETRICA E FECHADURA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/08/2022 | 216.49 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/08/2022 | 559.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/08/2022 | 138.70 | 09355917000183 | Picanha do Basto s | valor que se empenha para fazer face com despesas com refeicoes do presidente e assessores desta casa legislativa quando a servicos deste poder legislativo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/08/2022 | 80.00 | 00005899985798 | DANIELLE FERNANDES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRA CIVIL DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/08/2022 | 167.00 | 24762257000149 | LUIZ SEVERINO DA SILVA FILHO ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material de limpeza destinado a esta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/08/2022 | 234.50 | 24762257000149 | LUIZ SEVERINO DA SILVA FILHO ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a esta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/08/2022 | 480.00 | 00005899985798 | DANIELLE FERNANDES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRA CIVIL DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/08/2022 | 449.85 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/08/2022 | 498.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/08/2022 | 235.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de filtros de oleos e lubrificantes destinado ao veiculo locado deste poder legislativo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/08/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de locacao de sistema da contabilidade desta casa legislativa relativo ao mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/08/2022 | 868.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material destinado a esta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/08/2022 | 43714.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | valor que se empenha para fazer face com despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados deste poder legislativo relativo ao mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/08/2022 | 66000.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | valor que se empenha para fazer face com despesas com folha de pagamento dos vereadores relativo ao mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/08/2022 | 1450.00 | 00093137184487 | Edson soares da silva | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de gfip mensal com envio e acompanhamento junto cef relativo ao mes de agoto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000326 | 19/08/2022 | 4200.00 | 00005894637481 | Leonila Leite Pinto da Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas como contadora desta casa legislativa relativo ao mes de agosto de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/08/2022 | 850.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de empenhos guias de receitas e guias de despesas relativo ao mes de agosto de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/08/2022 | 700.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | valor que se empenha para fazer face com despesas com locacao de sitema de impressao de cheques copias de cheques notas fiscaisrecibos e documentos de arrecadacao municipal relativo ao mes de agosto de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/08/2022 | 900.00 | 00005150312401 | Marta R. de oliveira Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de elaboracao da folha de pagamento desta casa legislativa relativo ao mes de agosto de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000330 | 19/08/2022 | 4200.00 | 00060201495449 | CHARLES GOUVEIA MARQUES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos advocaticios como assessora juridico relativo ao mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/08/2022 | 500.00 | 17275773000183 | L&M TELECOM | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da internet desta casa legislativa relativo ao mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/08/2022 | 1350.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria e preparacao de materias institucuionais para publicacao no portal da transparencia relativo ao mes de agosto de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/08/2022 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUCOES E TRANSPARENCIA | valor que se empenha para fazer face com manutencao e hospedagen online e locacao do sistema do portal de transparencia desta casa legislativa relativo ao mes de agosto de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/08/2022 | 55.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/08/2022 | 430.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de confecccao de fardamento destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/08/2022 | 770.00 | 00080632106468 | PEDRO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DE ALVENARIA NESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/08/2022 | 119.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da energisa desta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/08/2022 | 1172.00 | 11104615000184 | BUFALOS GIRLL | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao presidente e assessores desta casa legislativa quando a servicos da mesma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000340 | 24/08/2022 | 1800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria de acompanhamentos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao desta casa legislativa relativo ao mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/08/2022 | 100.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATURA ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/08/2022 | 24899.63 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INSS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/08/2022 | 279.54 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/08/2022 | 1600.00 | 00070338444416 | TAIANNY KETYLEN MILANO DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados nas transmissoes das sessoes legisaltiva durante o mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/08/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com mensalidade e manutencao do sistema de telefonia desta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/08/2022 | 430.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/08/2022 | 1450.00 | 00080632106468 | PEDRO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DE ALVENARIA NESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/08/2022 | 680.00 | 24466327000111 | REVEST CENTER CORMECIO VAREJISTA DE MATERIAIS | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/08/2022 | 620.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | valor que se empenha para fazer face com despesas com material de consumo destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/08/2022 | 403.00 | 11104615000184 | BUFALOS GIRLL | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao presidente e assessores desta casa legislativa quando a servicos da mesma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/09/2022 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA-ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com cobertura de sessoes legislativas realizadas em 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/09/2022 | 85.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | valor que se empenha para fazer face com despesas com material de consumo destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/09/2022 | 149.96 | 24466327000111 | REVEST CENTER CORMECIO VAREJISTA DE MATERIAIS | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/09/2022 | 22.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/09/2022 | 640.00 | 00014862957463 | JOAO LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face com despesas com divulgacao das sessoes desta casa legislativa relativo ao meses de Julho e agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/09/2022 | 200.00 | 00034971610472 | MIRIAN DOS SANTOS FERNADES | valor que se empenha para fazer face com despesa com sevicos de conffecao de fardamento destinado esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/09/2022 | 3100.00 | 41775758000189 | ANTONIO CARLOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DO VEICULO FELX RENAULT DUSTER1.6 E CVT PLACA BDY8J12 RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2022 DESTINDO A ESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/09/2022 | 350.00 | 00071434178404 | PAULO FELIX DA SILVA | valor que se empenha para fazer face com servicos prestados na realizacao de pequenos reparos de alvenaria na funcao de ajudante de pedreironesta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00003160797406 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados como pedreiro em pequenos reparos de alvenaria desta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/09/2022 | 135.00 | 00011383103445 | WANDERLEY DE LIMA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de 07 lavagem do veiculo locado deste poder legislativo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/09/2022 | 755.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/09/2022 | 500.00 | 00019750850866 | ANTONIO FERNADES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE COLOCACAO DE QUADROS NA GALERIA E CONSERTO NA PARTE HIDRAULICA ELETRICA E PRATELEIRAS DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/09/2022 | 600.00 | 00007178779730 | JOSE PEQUENO DE MELO | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de emassamento e pintura desta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/09/2022 | 160.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa BDY-8J12 locado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/09/2022 | 156.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da energisa desta casa legislativa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/09/2022 | 812.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/09/2022 | 1345.84 | 28728107000170 | SUPER MERCADO IMPERIO | valor que se empenha para fazer com despesas com fornecimento de material destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/09/2022 | 652.85 | 28728107000170 | SUPER MERCADO IMPERIO | valor que se empenha para fazer com despesas com fornecimento de material destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/09/2022 | 880.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/09/2022 | 872.00 | 30881954000111 | DAYANNE DAYSE DE PAULA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para fazer face com despesas com preparo e fornecimento de lanches destinado a esta casa legislativa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/09/2022 | 1100.00 | 00080632106468 | PEDRO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DE ALVENARIA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/09/2022 | 600.00 | 00007178779730 | JOSE PEQUENO DE MELO | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de emassamento e pintura desta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/09/2022 | 1896.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/09/2022 | 574.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de aguas minerais destinado a esta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/09/2022 | 900.00 | 00005150312401 | Marta R. de oliveira Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de elaboracao da folha de pagamento desta casa legislativa relativo ao mes de setembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/09/2022 | 850.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de empenhos guias de receitas e guias de despesas relativo ao mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/09/2022 | 1450.00 | 00093137184487 | Edson soares da silva | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de gfip mensal com envio e acompanhamento junto cef relativo ao mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000394 | 20/09/2022 | 4200.00 | 00005894637481 | Leonila Leite Pinto da Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas como contadora desta casa legislativa relativo ao mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000395 | 20/09/2022 | 4200.00 | 00060201495449 | CHARLES GOUVEIA MARQUES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos advocaticios como assessora juridico relativo ao mes de setembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/09/2022 | 700.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | valor que se empenha para fazer face com despesas com locacao de sitema de impressao de cheques copias de cheques notas fiscaisrecibos e documentos de arrecadacao municipal relativo ao mes de setembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/09/2022 | 66000.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | valor que se empenha para fazer face com despesas com folha de pagamento dos vereadores relativo ao mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/09/2022 | 43714.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | valor que se empenha para fazer face com despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados deste poder legislativo relativo ao mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/09/2022 | 1350.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria e preparacao de materias institucuionais para publicacao no portal da transparencia relativo ao mes de setembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/09/2022 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUCOES E TRANSPARENCIA | valor que se empenha para fazer face com manutencao e hospedagen online e locacao do sistema do portal de transparencia desta casa legislativa relativo ao mes de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/09/2022 | 500.00 | 17275773000183 | L&M TELECOM | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da internet desta casa legislativa relativo ao mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/09/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de locacao de sistema da contabilidade desta casa legislativa relativo ao mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/09/2022 | 66.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000405 | 21/09/2022 | 1800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria de acompanhamentos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao desta casa legislativa relativo ao mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/09/2022 | 342.30 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/09/2022 | 169.00 | 09355917000183 | Picanha do Basto s | valor que se empenha para fazer face com despesas com refeicoes do presidente e assessores desta casa legislativa quando a servicos deste poder legislativo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/09/2022 | 347.50 | 24762257000149 | LUIZ SEVERINO DA SILVA FILHO ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material de limpeza destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/09/2022 | 353.50 | 24762257000149 | LUIZ SEVERINO DA SILVA FILHO ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/09/2022 | 1230.00 | 11104615000184 | BUFALOS GIRLL | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao presidente e assessores desta casa legislativa quando a servicos da mesma. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/09/2022 | 1600.00 | 00070338444416 | TAIANNY KETYLEN MILANO DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados nas transmissoes das sessoes legisaltiva durante o mes de setembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/09/2022 | 565.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/09/2022 | 602.00 | 31938648000137 | GESIVALDO EUDORICO DE BARROS-ME | valor qye se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/09/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com mensalidade e manutencao do sistema de telefonia desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/09/2022 | 1346.84 | 28728107000170 | SUPER MERCADO IMPERIO | valor que se empenha para fazer com despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/10/2022 | 885.42 | 28728107000170 | SUPER MERCADO IMPERIO | valor que se empenha para fazer com despesas com fornecimento de material destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/10/2022 | 1290.66 | 28728107000170 | SUPER MERCADO IMPERIO | valor que se empenha para fazer com despesas com fornecimento de material destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/10/2022 | 140.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de confecccao de 07 crachas personalizados destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/10/2022 | 480.00 | 00007178779730 | JOSE PEQUENO DE MELO | valor que se empenha para fazer face com despesas servicos com embassamento e pintura desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/10/2022 | 108.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da energisa desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATURA ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/10/2022 | 24645.11 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INSS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/10/2022 | 3100.00 | 41775758000189 | ANTONIO CARLOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DO VEICULO FELX RENAULT DUSTER1.6 E CVT PLACA BDY8J12 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTINDO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/10/2022 | 481.39 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERIODO DE 2406 A 30062022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/10/2022 | 2033.34 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERIODO DE 2005 A 23062022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/10/2022 | 475.97 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 06072022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/10/2022 | 486.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/10/2022 | 380.58 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERIODO DE 0707 A 11072022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/10/2022 | 475.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERIODO DE 1207 A 18072022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/10/2022 | 450.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERIODO DE1907 A 26072022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/10/2022 | 471.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERIODO DE 2707 A 04082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/10/2022 | 805.92 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERIODO DE 0508 A 15082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/10/2022 | 414.47 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERIODO DE 3008 A 05092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/10/2022 | 391.50 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERIODO DE 0609 A 11092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/10/2022 | 358.21 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERIODO DE 2709 A 03102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/10/2022 | 656.93 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERIODO DE 0410 A 14102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/10/2022 | 442.57 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERIODO DE 2208 A 29082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/10/2022 | 422.24 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERIODO DE 1608 A 21082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/10/2022 | 387.18 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERIODO DE 1209 A 18092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/10/2022 | 368.07 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERIODO DE 2009 A 26092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/10/2022 | 965.00 | 11104615000184 | BUFALOS GIRLL | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao presidente e assessores desta casa legislativa quando a servicos da mesma. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/10/2022 | 1354.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha para fazer face com despesas com material de expediente destinado a esta casa legistativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/10/2022 | 301.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de aguas minerais destinado a esta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/10/2022 | 176.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/10/2022 | 110.00 | 39944168000190 | AMANDA EMILY MARINHO DOS SANTOS LIMA | valor que se empenha para fazer face com despesas com locacao de andaimes destinado a esta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/10/2022 | 330.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/10/2022 | 500.00 | 17275773000183 | L&M TELECOM | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da internet desta casa legislativa relativo ao mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/10/2022 | 1350.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria e preparacao de materias institucuionais para publicacao no portal da transparencia relativo ao mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/10/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de locacao de sistema da contabilidade desta casa legislativa relativo ao mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/10/2022 | 66000.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | valor que se empenha para fazer face com despesas com folha de pagamento dos vereadores relativo ao mes de outubro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/10/2022 | 43714.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | valor que se empenha para fazer face com despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados deste poder legislativo relativo ao mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000463 | 20/10/2022 | 4200.00 | 00005894637481 | Leonila Leite Pinto da Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas como contadora desta casa legislativa relativo ao mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/10/2022 | 1450.00 | 00093137184487 | Edson soares da silva | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de gfip mensal com envio e acompanhamento junto cef relativo ao mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/10/2022 | 850.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de empenhos guias de receitas e guias de despesas relativo ao mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/10/2022 | 700.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | valor que se empenha para fazer face com despesas com locacao de sitema de impressao de cheques copias de cheques notas fiscaisrecibos e documentos de arrecadacao municipal relativo ao mes de outubro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/10/2022 | 900.00 | 00002064981446 | EDJAN KELLY FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao da folha de pagamento deste poder legislativo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0000468 | 20/10/2022 | 4200.00 | 00060201495449 | CHARLES GOUVEIA MARQUES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos advocaticios como assessora juridico relativo ao mes de outubro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000470 | 21/10/2022 | 1800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria de acompanhamentos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao desta casa legislativa relativo ao mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/10/2022 | 600.00 | 00003160797406 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados como pedreiro em pequenos reparos de alvenaria desta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/10/2022 | 600.00 | 00007178779730 | JOSE PEQUENO DE MELO | valor que se empenha para fazer face com despesas servicos com embassamento e pintura desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/10/2022 | 66.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/10/2022 | 1600.00 | 00070338444416 | TAIANNY KETYLEN MILANO DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados nas transmissoes das sessoes legisaltiva durante o mes de outubro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/10/2022 | 1500.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados na dedetizacao com limpeza de caixa d agua nesta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/10/2022 | 1354.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha para fazer face com despesas com material de expediente destinado a esta casa legistativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/10/2022 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUCOES E TRANSPARENCIA | valor que se empenha para fazer face com manutencao e hospedagen online e locacao do sistema do portal de transparencia desta casa legislativa relativo ao mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/10/2022 | 89.22 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/10/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com mensalidade e manutencao do sistema de telefonia desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/10/2022 | 331.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATURA ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/10/2022 | 24677.57 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INSS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/10/2022 | 640.00 | 00014862957463 | JOAO LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face com despesas com divulgacao das sessoes desta casa legislativa relativo ao meses de setembro e outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/11/2022 | 3100.00 | 41775758000189 | ANTONIO CARLOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DO VEICULO FELX RENAULT DUSTER1.6 E CVT PLACA BDY8J12 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO IDE 2022 DESTINDO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/11/2022 | 709.00 | 11104615000184 | BUFALOS GIRLL | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao presidente e assessores desta casa legislativa quando a servicos da mesma. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/11/2022 | 179.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da energisa desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/11/2022 | 380.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de bolostortas e salgadinhos destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/11/2022 | 304.50 | 24762257000149 | LUIZ SEVERINO DA SILVA FILHO ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material de limpeza destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/11/2022 | 200.00 | 13091235000188 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/11/2022 | 300.25 | 24762257000149 | LUIZ SEVERINO DA SILVA FILHO ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material de generos alimenticios destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/11/2022 | 200.00 | 13091235000188 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | REEQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/11/2022 | 3200.00 | 23050531000194 | JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS | valor que se empenha para fazer face com despesas com aquisicao de um quadro em moldura de aco dourada destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/11/2022 | 600.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/11/2022 | 1638.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - REI DOS DISCOS | valor que se empenha para fazer face com despesas com aquisicao de material de informatica destinado a esta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/11/2022 | 1350.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria e preparacao de materias institucuionais para publicacao no portal da transparencia relativo ao mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/11/2022 | 500.00 | 17275773000183 | L&M TELECOM | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da internet desta casa legislativa relativo ao mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/11/2022 | 43714.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | EMPENHO PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/11/2022 | 66000.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | valor que se empenha para fazer face com despesas com folha de pagamento dos vereadores relativo ao mes de novembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022022 | 0000505 | 18/11/2022 | 4200.00 | 00005894637481 | Leonila Leite Pinto da Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas como contadora desta casa legislativa relativo ao mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/11/2022 | 1450.00 | 00093137184487 | Edson soares da silva | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao e envio de dados pessoal e previdencia social junto a E-social relativo ao mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/11/2022 | 850.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de empenhos guias de receitas e guias de despesas relativo ao mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/11/2022 | 700.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | valor que se empenha para fazer face com despesas com locacao de sitema de impressao de cheques copias de cheques notas fiscaisrecibos e documentos de arrecadacao municipal relativo ao mes de novembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/11/2022 | 900.00 | 00002064981446 | EDJAN KELLY FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao da folha de pagamento deste poder legislativo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0000510 | 18/11/2022 | 4200.00 | 00060201495449 | CHARLES GOUVEIA MARQUES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos advocaticios como assessora juridico relativo ao mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | REEQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/11/2022 | 1904.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONCIONADO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/11/2022 | 77.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/11/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de locacao de sistema da contabilidade desta casa legislativa relativo ao mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000513 | 21/11/2022 | 1800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria de acompanhamentos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao desta casa legislativa relativo ao mes de novembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/11/2022 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUCOES E TRANSPARENCIA | valor que se empenha para fazer face com manutencao e hospedagen online e locacao do sistema do portal de transparencia desta casa legislativa relativo ao mes de novembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/11/2022 | 600.00 | 47895609000130 | ADRIANO LEOBINO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de bolos e salgados destinado a esta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATURA ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/11/2022 | 24677.57 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INSS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/11/2022 | 240.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa BDY-8J12 locado a esta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/11/2022 | 1600.00 | 00070338444416 | TAIANNY KETYLEN MILANO DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados nas transmissoes das sessoes legisaltiva durante o mes de novembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/11/2022 | 856.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao presidente e assessores quando a servicos da mesma. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/11/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com mensalidade e manutencao do sistema de telefonia desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/11/2022 | 1110.00 | 00833150000186 | WILLANS JOSE COELHO DA SILVA ERELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A SUBSTITUICAO EM APARELHO ELETRONICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/11/2022 | 1270.00 | 00833150000186 | WILLANS JOSE COELHO DA SILVA ERELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/11/2022 | 580.98 | 30881954000111 | DAYANNE DAYSE DE PAULA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para fazer face com despesas com preparo e fornecimento de lanches destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/12/2022 | 3100.00 | 41775758000189 | ANTONIO CARLOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DO VEICULO FELX RENAULT DUSTER1.6 E CVT PLACA BDY8J12 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTINDO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/12/2022 | 480.00 | 00007178779730 | JOSE PEQUENO DE MELO | valor que se empenha para fazer face com despesas servicos com embassamento e pintura desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/12/2022 | 252.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de aguas minerais destinado a esta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/12/2022 | 600.00 | 00072681276420 | AGNALDO CLEMENTE DE CARVALHO | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados em pintura e conserto na porta desa casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/12/2022 | 1388.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha para fazer face com despesas com material de expediente destinado a esta casa legistativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/12/2022 | 292.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da energisa desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/12/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de locacao de sistema da contabilidade desta casa legislativa relativo ao mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/12/2022 | 66000.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | valor que se empenha para fazer face com despesas com folha de pagamento dos vereadores relativo ao mes de dezembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/12/2022 | 36442.00 | 08584179000183 | Câmara Municipal de Araçagi | EMPENHO PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000540 | 20/12/2022 | 4200.00 | 00005894637481 | Leonila Leite Pinto da Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas como contadora desta casa legislativa relativo ao mes de dezembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/12/2022 | 1450.00 | 00093137184487 | Edson soares da silva | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao e envio de dados pessoal e previdencia social junto a E-social relativo ao mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/12/2022 | 700.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | valor que se empenha para fazer face com despesas com locacao de sitema de impressao de cheques copias de cheques notas fiscaisrecibos e documentos de arrecadacao municipal relativo ao mes de dezembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/12/2022 | 850.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao de empenhos guias de receitas e guias de despesas relativo ao mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/12/2022 | 500.00 | 17275773000183 | L&M TELECOM | valor que se empenha para fazer face com despesas com fatura da internet desta casa legislativa relativo ao mes dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/12/2022 | 1350.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria e preparacao de materias institucuionais para publicacao no portal da transparencia relativo ao mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000546 | 20/12/2022 | 1800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de assessoria de acompanhamentos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao desta casa legislativa relativo ao mes de dezembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/12/2022 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUCOES E TRANSPARENCIA | valor que se empenha para fazer face com manutencao e hospedagen online e locacao do sistema do portal de transparencia desta casa legislativa relativo ao mes de dezembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/12/2022 | 88.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000549 | 20/12/2022 | 4200.00 | 00060201495449 | CHARLES GOUVEIA MARQUES | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos advocaticios como assessora juridico relativo ao mes de dezembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/12/2022 | 900.00 | 00002064981446 | EDJAN KELLY FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face com despesas com elaboracao da folha de pagamento deste poder legislativo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | REEQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/12/2022 | 3300.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONCIONADO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/12/2022 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA - ME | valor que se empenha para fazer face com despesas com mensalidade e manutencao do sistema de telefonia desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/12/2022 | 120.00 | 00005553661463 | LINDEMBERG FELIPE HERMINIO | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo de placa BDY 8J12 locado a esta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/12/2022 | 3000.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS COM SERVICOS DE DECORACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | LEGISLATURA ATUANTE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/12/2022 | 23150.45 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INSS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/12/2022 | 300.00 | 00008853260408 | JOAO DE ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGILATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/12/2022 | 2361.30 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERIODO DE1510 A 21112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/12/2022 | 1989.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO PERIODO DE 2211 A 27122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | REEQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/12/2022 | 7726.00 | 09189517000145 | TOCMIX AUDIO E ILUMINAÇAO | valor que se empenha para fazer face com aquisicao de equipamento de som mesa som com 16 canais e 12 microfones destinado a esta casa legisativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/12/2022 | 4831.30 | 09189517000145 | TOCMIX AUDIO E ILUMINAÇAO | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material destinado a mesa de som deste poder legislativo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | REEQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/12/2022 | 14965.76 | 40780185000119 | SANDRA AGUSTINHO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face com aquisicao de mesas Painel e movel para gela agua destinado a esta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000564 | 29/12/2022 | 4200.00 | 00005894637481 | Leonila Leite Pinto da Costa | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos como contadora na elaboracao da prestacao de contas anual PCA 2022 desta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos como locutor na gravacao diversas de chamadas das sessoes desta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/12/2022 | 4300.00 | 15783552000190 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos presatdos na colocacao de porta de vidro e aplicacao de pelicula em portas e janelas e molas de sustentacao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/12/2022 | 405.71 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | valor que se empenha para fazer face com despesas com material destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/12/2022 | 800.00 | 00011660045460 | ANA VITORIA GONÇALVES ROSAS | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos prestados na decoracao e ornamentacao desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/12/2022 | 400.00 | 47895609000130 | ADRIANO LEOBINO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de bolos e salgados destinado a esta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/12/2022 | 3100.00 | 41775758000189 | ANTONIO CARLOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DO VEICULO FELX RENAULT DUSTER1.6 E CVT PLACA BDY8J12 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DESTINDO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifas bancaria debitada nesse extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/12/2022 | 125.00 | 00049854992420 | MARIA DE FATIMA NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00007051621416 | EDILSON DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE DIVERSOS MOVEIS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/12/2022 | 1575.37 | 05164483000183 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATURA ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/12/2022 | 1300.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO COM COMPLEMENTOS DE GAS NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 572
Última atualização: 11/06/2024