| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2022 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCACAO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2022 | 280.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2022 | 1347.01 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA A CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2022 | 150.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2022 | 1500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NA EMISSAO E GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇOES ANUAIS (RAIS, DIRF), BEM COMO ENVIO DE GFIP AO INSS, DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2022 | 2000.00 | 00005888428426 | LINDINALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEÍCULO FORD KA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2022 | 354.00 | 00005514901440 | LUCIFLAVIO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MESA DE SOM, PARA AS REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2022 | 500.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, DIVULGACAO DE NOTAS E DECRETOS PUBLICADOS POR ESTA CAMARA DE VEREADORES, EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2022 | 3900.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2022 | 245.36 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2022 | 28500.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2022 | 9334.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2022 | 1656.40 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2022 | 2800.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2022 | 9303.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2022 | 71.63 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA 01/2022, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2022 | 1476.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & CIA LTDA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2022 | 16.47 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/02/2022 | 138.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) REFIL EPSON DE TINTA ECOTANK, A SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/02/2022 | 97.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/02/2022 | 479.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & CIA LTDA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA MOURA, A SER UTILIZADA EM VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/02/2022 | 290.00 | 22790789000164 | JOSE LINDOMAR CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AR-CONDICIONADO DE CARRO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/02/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/02/2022 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCACAO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/02/2022 | 256.18 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/02/2022 | 354.00 | 00005514901440 | LUCIFLAVIO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MESA DE SOM, PARA AS REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/02/2022 | 2000.00 | 00005888428426 | LINDINALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEÍCULO FORD KA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/02/2022 | 1500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NA EMISSAO E GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇOES ANUAIS (RAIS, DIRF), BEM COMO ENVIO DE GFIP AO INSS, DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/02/2022 | 150.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/02/2022 | 4400.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2022 | 10672.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/02/2022 | 1350.08 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA A CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/02/2022 | 500.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, DIVULGACAO DE NOTAS E DECRETOS PUBLICADOS POR ESTA CAMARA DE VEREADORES, EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/02/2022 | 32500.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/02/2022 | 12000.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/02/2022 | 2800.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/02/2022 | 1212.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/02/2022 | 280.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2022 | 120.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/02/2022 | 19.34 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/03/2022 | 88.01 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA 02/2022, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/03/2022 | 934.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/03/2022 | 280.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/03/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/03/2022 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCACAO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/03/2022 | 500.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, DIVULGACAO DE NOTAS E DECRETOS PUBLICADOS POR ESTA CAMARA DE VEREADORES, EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/03/2022 | 2000.00 | 00005888428426 | LINDINALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEÍCULO FORD KA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/03/2022 | 1500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NA EMISSAO E GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇOES ANUAIS (RAIS, DIRF), BEM COMO ENVIO DE GFIP AO INSS, DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/03/2022 | 354.00 | 00005514901440 | LUCIFLAVIO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MESA DE SOM, PARA AS REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/03/2022 | 76.00 | 12817056000112 | FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS A REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/03/2022 | 1052.96 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA A CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/03/2022 | 443.07 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2022 | 150.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/03/2022 | 4400.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/03/2022 | 10196.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/03/2022 | 32500.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/03/2022 | 9834.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/03/2022 | 1212.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/03/2022 | 2800.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/03/2022 | 17.47 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/03/2022 | 900.00 | 00005888428426 | LINDINALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEÍCULO FORD KA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/03/2022 | 95.01 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA 03/2022, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/04/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA, ELIEZIO BARNABE DE SOUZA, NA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL (CICB),EM BRASILIA DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/04/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO VEREADOR DESTA CASA, EDVALDO DIVINO FERREIRA, NA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL (CICB),EM BRASILIA DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/04/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO VEREADORA DESTA CASA, MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA PEDROSA, NA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL (CICB),EM BRASILIA DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/04/2022 | 12032.63 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AGENCIAMENTO NA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE RECIFE - PE A BRASILIA - DF E HOSPEDAGENS EM HOTEL, PARA ELIEZIO BARNABE DE SOUZA, EDVALDO DIVINO FERREIRA E MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA PEDROSA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/04/2022 | 1500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NA EMISSAO E GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇOES ANUAIS (RAIS, DIRF), BEM COMO ENVIO DE GFIP AO INSS, DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/04/2022 | 2300.00 | 00005888428426 | LINDINALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEÍCULO FORD KA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/04/2022 | 85.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 200 SALGADOS, DESTINADOS A REUNIAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/04/2022 | 280.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/04/2022 | 108.00 | 12817056000112 | FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS A REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/04/2022 | 600.00 | 00005514901440 | LUCIFLAVIO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MESA DE SOM, PARA AS REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/04/2022 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCACAO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/04/2022 | 476.66 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/04/2022 | 700.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, DIVULGACAO DE NOTAS E DECRETOS PUBLICADOS POR ESTA CAMARA DE VEREADORES, EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/04/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/04/2022 | 4400.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/04/2022 | 150.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/04/2022 | 1383.09 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA A CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/04/2022 | 400.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2022 | 10284.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2022 | 32500.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2022 | 9834.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2022 | 1212.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2022 | 3200.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00001061751490 | ELIEZIO BARNABE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA LIGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, A SE REALIZAR DO DIA 26 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/04/2022 | 500.00 | 00001061751490 | ELIEZIO BARNABE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA LIGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, A SE REALIZAR DO DIA 26 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE VIEIRA COSTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTINADAS A VEREADORA DESTA CASA LIGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, A SE REALIZAR DO DIA 26 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/04/2022 | 500.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE VIEIRA COSTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTINADAS A VEREADORA DESTA CASA LIGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, A SE REALIZAR DO DIA 26 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00062251333487 | EDVALDO DIVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTINADAS A VEREADOR DESTA CASA LIGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, A SE REALIZAR DO DIA 26 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/04/2022 | 500.00 | 00062251333487 | EDVALDO DIVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTINADAS A VEREADOR DESTA CASA LIGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, A SE REALIZAR DO DIA 26 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/04/2022 | 23.93 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/04/2022 | 87.03 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA 04/2022, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/04/2022 | 10.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/05/2022 | 316.00 | 00001858285402 | JOSE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E CPU, PERTENCENTE AS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/05/2022 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCACAO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/05/2022 | 280.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/05/2022 | 1500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NA EMISSAO E GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇOES ANUAIS (RAIS, DIRF), BEM COMO ENVIO DE GFIP AO INSS, DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/05/2022 | 2300.00 | 00005888428426 | LINDINALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEÍCULO FORD KA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/05/2022 | 600.00 | 00005514901440 | LUCIFLAVIO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MESA DE SOM, PARA AS REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/05/2022 | 404.17 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/05/2022 | 700.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, DIVULGACAO DE NOTAS E DECRETOS PUBLICADOS POR ESTA CAMARA DE VEREADORES, EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/05/2022 | 150.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/05/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000110 | 19/05/2022 | 4400.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2022 | 10284.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2022 | 1350.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA A CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2022 | 32500.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/05/2022 | 9834.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/05/2022 | 1212.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/05/2022 | 3200.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, RELATIVO A LICITACOES DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/05/2022 | 106.00 | 14038622000113 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/05/2022 | 1.04 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/05/2022 | 54.56 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA 05/2022, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/06/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/06/2022 | 600.00 | 00005514901440 | LUCIFLAVIO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MESA DE SOM, PARA AS REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/06/2022 | 2300.00 | 00005888428426 | LINDINALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEÍCULO FORD KA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NA EMISSAO E GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇOES ANUAIS (RAIS, DIRF), BEM COMO ENVIO DE GFIP AO INSS, DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/06/2022 | 43.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 100 SALGADOS, DESTINADOS A REUNIAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/06/2022 | 123.00 | 12817056000112 | FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS A REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/06/2022 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCACAO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/06/2022 | 700.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, DIVULGACAO DE NOTAS E DECRETOS PUBLICADOS POR ESTA CAMARA DE VEREADORES, EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/06/2022 | 150.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/06/2022 | 669.08 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/06/2022 | 280.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/06/2022 | 10284.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000134 | 20/06/2022 | 4400.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/06/2022 | 1350.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA A CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/06/2022 | 32500.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/06/2022 | 9834.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/06/2022 | 1212.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/06/2022 | 3200.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/06/2022 | 4945.45 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/06/2022 | 633.37 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/06/2022 | 1500.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/06/2022 | 2800.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUADROS DE VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/06/2022 | 20.13 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/07/2022 | 71.93 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA 06/2022, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/07/2022 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCACAO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/07/2022 | 700.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, DIVULGACAO DE NOTAS E DECRETOS PUBLICADOS POR ESTA CAMARA DE VEREADORES, EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/07/2022 | 280.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/07/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/07/2022 | 2300.00 | 00005888428426 | LINDINALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEÍCULO FORD KA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NA EMISSAO E GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇOES ANUAIS (RAIS, DIRF), BEM COMO ENVIO DE GFIP AO INSS, DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/07/2022 | 600.00 | 00005514901440 | LUCIFLAVIO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MESA DE SOM, PARA AS REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000154 | 19/07/2022 | 4400.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2022 | 150.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/07/2022 | 1350.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA A CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/07/2022 | 200.39 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/07/2022 | 10284.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/07/2022 | 3200.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/07/2022 | 9834.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/07/2022 | 32500.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/07/2022 | 1212.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/07/2022 | 18.91 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/07/2022 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA 07/2022, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/07/2022 | 630.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTO PECAS, A SEREM UTLIZADAS EM CARRO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/07/2022 | 6.23 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/08/2022 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCACAO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/08/2022 | 22.03 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/08/2022 | 600.00 | 00005514901440 | LUCIFLAVIO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MESA DE SOM, PARA AS REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/08/2022 | 2300.00 | 00005888428426 | LINDINALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEÍCULO FORD KA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/08/2022 | 1500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NA EMISSAO E GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇOES ANUAIS (RAIS, DIRF), BEM COMO ENVIO DE GFIP AO INSS, DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/08/2022 | 85.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 200 SALGADOS, DESTINADOS A REUNIAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/08/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/08/2022 | 700.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, DIVULGACAO DE NOTAS E DECRETOS PUBLICADOS POR ESTA CAMARA DE VEREADORES, EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/08/2022 | 280.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/08/2022 | 150.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000178 | 18/08/2022 | 4400.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/08/2022 | 399.57 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/08/2022 | 207.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 REFIS EPSON DE TINTA PARA IMPRESSORA, A SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/08/2022 | 80.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/08/2022 | 32500.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/08/2022 | 9834.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/08/2022 | 1212.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/08/2022 | 3200.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/08/2022 | 10284.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/08/2022 | 1350.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA A CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/08/2022 | 19.91 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/09/2022 | 63.52 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA 08/2022, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/09/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/09/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/09/2022 | 150.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/09/2022 | 280.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/09/2022 | 1426.82 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA A CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NA EMISSAO E GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇOES ANUAIS (RAIS, DIRF), BEM COMO ENVIO DE GFIP AO INSS, DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/09/2022 | 700.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, DIVULGACAO DE NOTAS E DECRETOS PUBLICADOS POR ESTA CAMARA DE VEREADORES, EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/09/2022 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCACAO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/09/2022 | 85.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 200 SALGADOS, DESTINADOS A REUNIAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/09/2022 | 177.00 | 12817056000112 | FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS A REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/09/2022 | 600.00 | 00005514901440 | LUCIFLAVIO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MESA DE SOM, PARA AS REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/09/2022 | 2300.00 | 00005888428426 | LINDINALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEÍCULO FORD KA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000202 | 19/09/2022 | 4400.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/09/2022 | 32500.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/09/2022 | 9834.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/09/2022 | 1212.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/09/2022 | 3200.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/09/2022 | 10284.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/09/2022 | 669.89 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/09/2022 | 20.66 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/09/2022 | 41.59 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA 09/2022, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/10/2022 | 200.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/10/2022 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCACAO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/10/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/10/2022 | 150.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/10/2022 | 700.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, DIVULGACAO DE NOTAS E DECRETOS PUBLICADOS POR ESTA CAMARA DE VEREADORES, EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/10/2022 | 280.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/10/2022 | 106.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 200 SALGADOS, DESTINADOS A REUNIAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/10/2022 | 600.00 | 00005514901440 | LUCIFLAVIO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MESA DE SOM, PARA AS REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NA EMISSAO E GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇOES ANUAIS (RAIS, DIRF), BEM COMO ENVIO DE GFIP AO INSS, DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/10/2022 | 89.00 | 12817056000112 | FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS A REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/10/2022 | 452.59 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/10/2022 | 10284.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/10/2022 | 32500.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/10/2022 | 3200.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/10/2022 | 9834.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/10/2022 | 1212.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000228 | 20/10/2022 | 4400.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/10/2022 | 11.89 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/10/2022 | 585.40 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA A CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/10/2022 | 5.79 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA 10/2022, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/11/2022 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCACAO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/11/2022 | 700.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, DIVULGACAO DE NOTAS E DECRETOS PUBLICADOS POR ESTA CAMARA DE VEREADORES, EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/11/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/11/2022 | 280.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/11/2022 | 562.46 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000239 | 17/11/2022 | 4400.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NA EMISSAO E GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇOES ANUAIS (RAIS, DIRF), BEM COMO ENVIO DE GFIP AO INSS, DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/11/2022 | 198.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 400 SALGADOS, DESTINADOS A REUNIAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/11/2022 | 600.00 | 00005514901440 | LUCIFLAVIO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MESA DE SOM, PARA AS REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/11/2022 | 290.00 | 12817056000112 | FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS A REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/11/2022 | 32500.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/11/2022 | 9834.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/11/2022 | 1212.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/11/2022 | 3200.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/11/2022 | 11.78 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/11/2022 | 150.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ART, NA ELABORACAO DE PROJETO PARA REFORMA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/11/2022 | 124.13 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA 11/2022, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/11/2022 | 3500.00 | 00008384514461 | ADOLFO FELLIPE ALMEIDA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIA DE CALCULO, RELATORIO FOTOGRAFICO E ART DE PROJETO PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/11/2022 | 9816.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/12/2022 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/12/2022 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCACAO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMAMPARO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/12/2022 | 150.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/12/2022 | 700.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, DIVULGACAO DE NOTAS E DECRETOS PUBLICADOS POR ESTA CAMARA DE VEREADORES, EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/12/2022 | 280.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/12/2022 | 600.00 | 00005514901440 | LUCIFLAVIO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MESA DE SOM, PARA AS REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NA EMISSAO E GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇOES ANUAIS (RAIS, DIRF), BEM COMO ENVIO DE GFIP AO INSS, DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/12/2022 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000262 | 12/12/2022 | 4400.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/12/2022 | 4946.10 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/12/2022 | 635.10 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/12/2022 | 1700.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/12/2022 | 32500.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/12/2022 | 9834.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/12/2022 | 1212.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/12/2022 | 9816.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/12/2022 | 3200.00 | 02325823000112 | Camara de Amparo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/12/2022 | 2932.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/12/2022 | 75.00 | 12817056000112 | FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS A REUNIOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/12/2022 | 85.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 200 SALGADOS, DESTINADOS A REUNIAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/12/2022 | 500.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/12/2022 | 15.86 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/12/2022 | 1463.05 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/12/2022 | 63.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA 12/2022, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/12/2022 | 1600.00 | 00008384514461 | ADOLFO FELLIPE ALMEIDA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRA DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/12/2022 | 5470.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO DE MICROONDAS E 01(UMA) TELEVISAO SMART TV, A SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Ampliacao e Reforma do Predio da Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000280 | 29/12/2022 | 26941.70 | 17428282000125 | CONSTRUTECH E ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMPARO-PB. CONTRATO: Nº 05101/2022. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/12/2022 | 4500.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A ELABORACAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 282
Última atualização: 11/06/2024