| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100092017 | 0000001 | 25/01/2021 | 67264.98 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | Empenho parcial para despesa com manutenção de equipamento constante no contrato 10783/2017 aditivo numero 03/2020, referente a inexibilidade de licitação de numero 10.009/2017Empenho parcial para despesa com manutenção de equipamento constante no contrato 10783/2017 aditivo numero 03/2020, referente a inexibilidade de licitação de numero 10.009/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100092017 | 0000003 | 25/01/2021 | 67264.98 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | emissao de empenho de despesa com manutenção de equipamento, constante no contrato de numero 10783/2017, aditivo numero 03/2020, inixibilidade de licitação numero 10009/2017emissao de empenho de despesa com manutenção de equipamento, constante no contrato de numero 10783/2017, aditivo numero 03/2020, inixibilidade de licitação numero 10009/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/01/2021 | 1511.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Empenho que se efetua ao credor proveniente de despesas com encargos de previdência referente a divergência de valores informados na GFIP/GPS, relativo a março 2020Empenho que se efetua ao credor proveniente de despesas com encargos de previdência referente a divergência de valores informados na GFIP/GPS, relativo a março 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0000005 | 25/01/2021 | 9954.00 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO NO 001/2020 AO CONTRATO NO 10.864/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM FORNECIMENTOS DE PECAS DE VARIAS MARCAS, PARA ATENDEREMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO NO 001/2020 AO CONTRATO NO 10.864/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM FORNECIMENTOS DE PECAS DE VARIAS MARCAS, PARA ATENDER | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0000007 | 25/01/2021 | 9954.00 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO NO 001/2020 AO CONTRATO NO 10.864/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM FORNECIMENTOS DE PECAS DE VARIAS MARCAS, PARA ATENDEREMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO NO 001/2020 AO CONTRATO NO 10.864/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM FORNECIMENTOS DE PECAS DE VARIAS MARCAS, PARA ATENDER | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0000008 | 25/01/2021 | 6024.78 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO NO 001/2020 AO CONTRATO NO 10.864/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM FORNECIMENTOS DE PECAS DE VARIAS MARCAS, PARA ATENDEREMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO NO 001/2020 AO CONTRATO NO 10.864/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM FORNECIMENTOS DE PECAS DE VARIAS MARCAS, PARA ATENDER | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0000009 | 26/01/2021 | 24340.02 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | Empenho parcial da despesa referente ao termo aditivo nº 02/2020, ao contrato nº 10.711/2018 e termo de apostilamento, contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em pontos de gases e oxigênio, ar comprimido, oxido nitroso e vácuo, paraEmpenho parcial da despesa referente ao termo aditivo nº 02/2020, ao contrato nº 10.711/2018 e termo de apostilamento, contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em pontos de gases e oxigênio, ar comprimido, oxido nitroso e vácuo, para | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0000010 | 26/01/2021 | 4408.80 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | Empenho parcial da despesa referente ao termo aditivo nº02/2020, ao contrato nº 10.711/2018 e termo de apostilamento, contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em pontos de gases de oxigênio, ar comprimido, oxido nitroso e vácuo, paraEmpenho parcial da despesa referente ao termo aditivo nº02/2020, ao contrato nº 10.711/2018 e termo de apostilamento, contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em pontos de gases de oxigênio, ar comprimido, oxido nitroso e vácuo, para | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0000011 | 26/01/2021 | 6957.60 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | Empenho parcial da despesa referente ao contratonº 10922/2019, aditivo nº 01/2020, contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em autoclaves da rede municipal, para atender a mac - manter rede hospitalar media e alta compleEmpenho parcial da despesa referente ao contratonº 10922/2019, aditivo nº 01/2020, contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em autoclaves da rede municipal, para atender a mac - manter rede hospitalar media e alta comple | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0000012 | 26/01/2021 | 35105.76 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | Empenho parcial da despesa referente ao contratonº 10922/2019, aditivo nº 01/2020, contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em autoclaves da rede municipal, para atender a AB- piso atenção básica, conf. parecer da G.A.F,Empenho parcial da despesa referente ao contratonº 10922/2019, aditivo nº 01/2020, contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em autoclaves da rede municipal, para atender a AB- piso atenção básica, conf. parecer da G.A.F, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0000013 | 26/01/2021 | 90000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 05/2020, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 05/2020, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0000014 | 26/01/2021 | 220590.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 05/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 18.389/2016 - PREGAO EEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 05/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 18.389/2016 - PREGAO E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0000016 | 26/01/2021 | 90000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100042016 | 0000017 | 26/01/2021 | 3900.00 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | Empenho parcial da despesa referente ao contratonº 10.414/2017, aditivo nº 03/2020, contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva , para atender a mac - manter rede hospitalar, conf. parecer da G.A.F, em anexo. - inexigibilidEmpenho parcial da despesa referente ao contratonº 10.414/2017, aditivo nº 03/2020, contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva , para atender a mac - manter rede hospitalar, conf. parecer da G.A.F, em anexo. - inexigibilid | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0000018 | 26/01/2021 | 64305.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020, CONTRATO Nº 10.418/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.072/2015EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020, CONTRATO Nº 10.418/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.072/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2021 | 189652.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | empenho referente a folha de pagamento dos serviços prestados da sede, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme oficio DGTES n° 0031/2021empenho referente a folha de pagamento dos serviços prestados da sede, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme oficio DGTES n° 0031/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0000020 | 26/01/2021 | 114609.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 -EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 - | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000021 | 26/01/2021 | 23760.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | Empenho parcial da despesa referente a locação de veiculos, para atender a mac - samu, conforme contrato nº 04.360/2020, ata de registro de preços nº 218/2019 e pregão eletronico nº 04.088/2019.Empenho parcial da despesa referente a locação de veiculos, para atender a mac - samu, conforme contrato nº 04.360/2020, ata de registro de preços nº 218/2019 e pregão eletronico nº 04.088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0000023 | 26/01/2021 | 7875.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER: MANTER SERV. SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER: MANTER SERV. SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0000024 | 26/01/2021 | 2250.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2017.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000025 | 26/01/2021 | 18900.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 4361/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 4361/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0000026 | 26/01/2021 | 7110.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0000027 | 26/01/2021 | 11775.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS RERADORES, INSTALADOS NAS UNIDADES DESSA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS RERADORES, INSTALADOS NAS UNIDADES DESSA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0000028 | 26/01/2021 | 11775.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, INSTALADOS NAS UNIDADES DESSA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, INSTALADOS NAS UNIDADES DESSA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0000029 | 26/01/2021 | 2250.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0000030 | 26/01/2021 | 13725.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, INSTALADOS NAS UNIDADES DESSA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, INSTALADOS NAS UNIDADES DESSA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0000031 | 26/01/2021 | 2250.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, INSTALADOS NAS UNIDADES DESSA SMS, PARA SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- SAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, INSTALADOS NAS UNIDADES DESSA SMS, PARA SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- SA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000033 | 26/01/2021 | 40178.32 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº 10.001/2018EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100112018 | 0000034 | 26/01/2021 | 18402.72 | 09304510000127 | AUGUSTA E RESP LOJA SIMB 5 D E AGOSTO RITO ADONHIRA MITA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.909/2019, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA, CONF. PARECER TDA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.011/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.909/2019, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA, CONF. PARECER TDA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.011/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000035 | 26/01/2021 | 22305.56 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº 10.001/2018EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0000036 | 26/01/2021 | 12912.60 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10018/2014, ADITIVO Nº 07/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RANGEL VII. CONF. MEMO Nº 011/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.001/EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10018/2014, ADITIVO Nº 07/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RANGEL VII. CONF. MEMO Nº 011/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.001/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000037 | 26/01/2021 | 120528.96 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº 10.001/2018EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0000038 | 26/01/2021 | 7152.30 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 157/2012, ADITIVO 09/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RANGEL I, CONF. MEMO Nº 902/2020 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITACAO Nº 079/2012EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 157/2012, ADITIVO 09/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RANGEL I, CONF. MEMO Nº 902/2020 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITACAO Nº 079/2012 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100092018 | 0000039 | 26/01/2021 | 47305.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10607/2019, ADITIVO Nº 01/2020,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA COM SOLUÇÃO INTEGRADA, PARA ATENDER A MAC - SAMU - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10607/2019, ADITIVO Nº 01/2020,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA COM SOLUÇÃO INTEGRADA, PARA ATENDER A MAC - SAMU - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0000040 | 26/01/2021 | 5478.87 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | Empenho parcial da despesa constante ao contrato nº10.652/2016, aditivo nº 06/2020, empresa especializada em serviços de dosimetria, para atender a mac - rede hospitalar manter implementar serv. media alta complexidade, conf. parecer da G.A.F, em anexo. -Empenho parcial da despesa constante ao contrato nº10.652/2016, aditivo nº 06/2020, empresa especializada em serviços de dosimetria, para atender a mac - rede hospitalar manter implementar serv. media alta complexidade, conf. parecer da G.A.F, em anexo. - | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0000041 | 26/01/2021 | 10132.38 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | Empenho parcial da despesa constante ao contrato nº10.652/2016, aditivo nº 06/2020, empresa especializada em serviços de dosimetria, para manter implementar serv. media alta complexidade ambulatorial, conf. parecer da G.A.F, em anexo. - pregão eletronicoEmpenho parcial da despesa constante ao contrato nº10.652/2016, aditivo nº 06/2020, empresa especializada em serviços de dosimetria, para manter implementar serv. media alta complexidade ambulatorial, conf. parecer da G.A.F, em anexo. - pregão eletronico | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0000042 | 26/01/2021 | 39681.18 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIFICADOR DA MARCA: INTERMED PEDIÁTRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR IMEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIFICADOR DA MARCA: INTERMED PEDIÁTRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR IM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0000043 | 26/01/2021 | 13822.98 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 4.135/2009, ADITIVO NO 014/2020, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 030/2009VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 4.135/2009, ADITIVO NO 014/2020, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 030/2009 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000044 | 26/01/2021 | 3351.96 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 195/2007, ADITIVO Nº 20/2020, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2006, CONFORME PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO.EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 195/2007, ADITIVO Nº 20/2020, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2006, CONFORME PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0000045 | 26/01/2021 | 14171.85 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.118/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.118/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0000046 | 26/01/2021 | 32281.50 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.753/2015, ADITIVO Nº 006/2020, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.038/2015.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.753/2015, ADITIVO Nº 006/2020, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.038/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100322018 | 0000047 | 26/01/2021 | 15407.10 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.738/2019, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER A MAC - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.032/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.738/2019, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER A MAC - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.032/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0000048 | 26/01/2021 | 12949.50 | 00049899600415 | LUCIA MARIA DA SILVA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 120/2012, ADITIVO Nº 09/2020, PARA FUNCIONAMENTO RESIDENCIA TERAPEUTICA DE MANGABEIRA. CONF. MEMO Nº 035/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO Nº 069/2012EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 120/2012, ADITIVO Nº 09/2020, PARA FUNCIONAMENTO RESIDENCIA TERAPEUTICA DE MANGABEIRA. CONF. MEMO Nº 035/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO Nº 069/2012 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0000049 | 26/01/2021 | 63938.16 | 00016085876491 | JOSE LUCIANO MENDES | Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 10.004/2014, aditivo nº 007/2020 em anexo. - Dispensa de licitação 10.004/2014Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 10.004/2014, aditivo nº 007/2020 em anexo. - Dispensa de licitação 10.004/2014 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0000050 | 26/01/2021 | 7747.56 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.885/2015, ADITIVO Nº 06/2020, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.014/2015.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.885/2015, ADITIVO Nº 06/2020, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.014/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0000051 | 26/01/2021 | 8233.74 | 00072628367491 | REGINA LIOSA R DE F MANGUEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 015/2020 AO CONTRATO DE Nº 4.134/2009, PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE MARIA DE NAZARE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 023/2009EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 015/2020 AO CONTRATO DE Nº 4.134/2009, PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE MARIA DE NAZARE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 023/2009 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0000052 | 26/01/2021 | 5281.44 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 112/2010, ADITIVO Nº 012/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARATIBE II. CONF. MEMO Nº 013/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITACAO Nº 007/201EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 112/2010, ADITIVO Nº 012/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARATIBE II. CONF. MEMO Nº 013/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITACAO Nº 007/201 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0000053 | 26/01/2021 | 5281.44 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 112/2010, ADITIVO Nº 012/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARATIBE II. CONF. MEMO Nº 013/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITACAO Nº 007/201EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 112/2010, ADITIVO Nº 012/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARATIBE II. CONF. MEMO Nº 013/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITACAO Nº 007/201 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 27/01/2021 | 2784.96 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 212/2007 A DITIVO Nº 14/2019, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZ DAS ARMAS VI, CONF. MEMO 008/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 212/2007 A DITIVO Nº 14/2019, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZ DAS ARMAS VI, CONF. MEMO 008/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2021 | 6696.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de despesa de folha de pagamento de plantões extras comissionados ref. ao mês de Janeiro/2021, conf. oficio nº 060/2021/DGTES/SMSEmpenho de despesa de folha de pagamento de plantões extras comissionados ref. ao mês de Janeiro/2021, conf. oficio nº 060/2021/DGTES/SMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010122016 | 0000057 | 27/01/2021 | 11367.66 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.619/2016, ADITIVO Nº 004/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARQUE DO SOL, CONF. PARECE DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA LICITACAO Nº 10.012/2016EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.619/2016, ADITIVO Nº 004/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARQUE DO SOL, CONF. PARECE DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA LICITACAO Nº 10.012/2016 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2021 | 335952.96 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 0071/2021/DGETS/SMS.EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 0071/2021/DGETS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2021 | 2496268.13 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF,. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PREST. SERV. ORDINARIO, REF. AO MES DE JAN/2021, CONF. OF. Nº 072/2021/DGTES/SMS.VALOR EMPENHADO REF,. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PREST. SERV. ORDINARIO, REF. AO MES DE JAN/2021, CONF. OF. Nº 072/2021/DGTES/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2021 | 26000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 050/2021/DGETS/SMS.EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 050/2021/DGETS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2021 | 323560.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 058/2021/DGETS/SMS.EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 058/2021/DGETS/SMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2021 | 466970.31 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ATIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - COVID, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 062/2021/DGETS/SMS.EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ATIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - COVID, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 062/2021/DGETS/SMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2021 | 105269.30 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 057/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 057/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2021 | 591293.21 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 055/2021/DGETS/SMS.EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 055/2021/DGETS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2021 | 2316132.85 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PGTO. DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL DO COVID, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME OF. Nº 070/2020/DGTES/SMS,VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PGTO. DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL DO COVID, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME OF. Nº 070/2020/DGTES/SMS, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100572017 | 0000068 | 27/01/2021 | 25998.00 | 00000786931442 | JULIANNE DA COSTA LACERDA | Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 10.439/2018, aditivo nº 03/2020, conf. termo de apostilamento e parecer da G.A.F em anexo . - Dispensa de licitação nº 10.057/2017Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 10.439/2018, aditivo nº 03/2020, conf. termo de apostilamento e parecer da G.A.F em anexo . - Dispensa de licitação nº 10.057/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000069 | 27/01/2021 | 10107.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 04330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 04330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000070 | 27/01/2021 | 10107.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 04330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 04330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0000071 | 27/01/2021 | 2973.24 | 00003238000411 | JOSE SEVERINO FELIX DOS SANTOS | Empenho parcial da despesa referente a locação de imóvel constante no aditivo nº 09/2020 ao contrato nº046/2012, conf. parecer da G.A.F em anexo . - Dispensa de licitação nº 022/2012Empenho parcial da despesa referente a locação de imóvel constante no aditivo nº 09/2020 ao contrato nº046/2012, conf. parecer da G.A.F em anexo . - Dispensa de licitação nº 022/2012 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2021 | 358201.67 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 0005/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 0005/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2021 | 103675.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 0005/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 0005/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0000074 | 27/01/2021 | 14159.46 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.045/2014, ADITIVO Nº 07/2020, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.042/2014EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.045/2014, ADITIVO Nº 07/2020, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.042/2014 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100232019 | 0000075 | 27/01/2021 | 11266.14 | 00001141360411 | OLEGARIO MOREIRA DA NOBREGA NETO | Empenho parcial da despesa com locação do inóvel constante no contrato nº 11.068/2019 e aditivo nº 01/2020, conf. parecer da G.A.F em anexo . Dispensa de licitação nº 10023/2019Empenho parcial da despesa com locação do inóvel constante no contrato nº 11.068/2019 e aditivo nº 01/2020, conf. parecer da G.A.F em anexo . Dispensa de licitação nº 10023/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2021 | 109387.09 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 0005/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 0005/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0000077 | 27/01/2021 | 24533.94 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.779/2015, ADITIVO Nº 06/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DISTRITO SANITARIO V, DISPENSA DE LICITACAO Nº 10037/2015, CONF. MEMO Nº 026/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.779/2015, ADITIVO Nº 06/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DISTRITO SANITARIO V, DISPENSA DE LICITACAO Nº 10037/2015, CONF. MEMO Nº 026/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2021 | 8325.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 0005/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 0005/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142018 | 0000079 | 27/01/2021 | 9000.00 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO ADITIVO Nº 002/2020 DO CONTRATO Nº 10.979/2018, PARA ATENDER AO PSF - TORRE I, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.014/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO ADITIVO Nº 002/2020 DO CONTRATO Nº 10.979/2018, PARA ATENDER AO PSF - TORRE I, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.014/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100192018 | 0000080 | 27/01/2021 | 10800.00 | 00006331980482 | FRANCISCA AMANDA RAMALHO LEITE | Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 10.980/2018, aditivo nº02/2020, conf. parecer da G.A.F em anexo. - Dispensa de licitação nº 10.019/2018Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 10.980/2018, aditivo nº02/2020, conf. parecer da G.A.F em anexo. - Dispensa de licitação nº 10.019/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2021 | 953588.53 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 0005/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 0005/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0000082 | 27/01/2021 | 28871.64 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 022/2012, ADITIVO Nº 009/2020, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 012/2012EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 022/2012, ADITIVO Nº 009/2020, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 012/2012 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2021 | 617367.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 0005/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 0005/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100102018 | 0000084 | 27/01/2021 | 19775.34 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | Empenho parcial da despesa do contrato nº 10.851/2018, aditivo nº 02/2020, conf. parecer da G.A.F, em anexo. - Dispensa de licitação nº 10.010/2018Empenho parcial da despesa do contrato nº 10.851/2018, aditivo nº 02/2020, conf. parecer da G.A.F, em anexo. - Dispensa de licitação nº 10.010/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2021 | 185.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 0005/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 0005/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0000086 | 27/01/2021 | 22597.02 | 00014128004472 | MARIA TOME FERREIRA DE CASTRO | Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 093/2011 e aditivo nº 10/2020, conf. parecer da G.A.F em anexo. - Dispensa de licitação nº020/2011.Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 093/2011 e aditivo nº 10/2020, conf. parecer da G.A.F em anexo. - Dispensa de licitação nº020/2011. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2021 | 9041456.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - ORDINARIOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 073/2021/DGETS/SMS.EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - ORDINARIOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 073/2021/DGETS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000088 | 27/01/2021 | 50535.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 04.330/2020, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 04.330/2020, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2021 | 1986.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PQAVS - PROFISSIONAIS RETROATIVO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0016/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.970/2020VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PQAVS - PROFISSIONAIS RETROATIVO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0016/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.970/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 27/01/2021 | 3134.70 | 00089309260459 | PEDRO AVELINO DA SILVA | Empenho final da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 153/2007, aditivo nº 017/2020, conf. parecer da G.A.F em anexo.Empenho final da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 153/2007, aditivo nº 017/2020, conf. parecer da G.A.F em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2021 | 15180.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 051/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 051/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2021 | 342623.58 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS GTESP SERVIDORES EFETIVOS ASSISTENCIAIS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0066/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS GTESP SERVIDORES EFETIVOS ASSISTENCIAIS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0066/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2021 | 8250.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUA ATUARAM NAS CIRURGIAS ELETIVAS ¿ EFETIVOS, CONFORME PROC. 23.949/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2020, CONFORME OF. Nº 0010/2021/DGTES/SMS, ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUA ATUARAM NAS CIRURGIAS ELETIVAS ¿ EFETIVOS, CONFORME PROC. 23.949/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2020, CONFORME OF. Nº 0010/2021/DGTES/SMS, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2021 | 22300.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NAS CIRURGIAS ELETIVAS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME PROC. 23.949/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2020, CONFORME OF. Nº 0011/2021/DGTES/SMS, ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NAS CIRURGIAS ELETIVAS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME PROC. 23.949/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2020, CONFORME OF. Nº 0011/2021/DGTES/SMS, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2021 | 456589.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 064/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 064/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2021 | 4762.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 069/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 069/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0000099 | 27/01/2021 | 7575.90 | 00000003418430 | RAQUEL VIEIRA DE AZEVEDO CHAGAS | Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 192/2011, aditivo nº 011/2020, conf. parecer da G.A.F em anexo. - Dispensa de licitação nº 044/2011Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 192/2011, aditivo nº 011/2020, conf. parecer da G.A.F em anexo. - Dispensa de licitação nº 044/2011 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2021 | 8250.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUA ATUARAM NAS CIRURGIAS ELETIVAS ¿ EFETIVOS, CONFORME PROC. 23.949/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2020, CONFORME OF. Nº 0010/2021/DGTES/SMS, ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUA ATUARAM NAS CIRURGIAS ELETIVAS ¿ EFETIVOS, CONFORME PROC. 23.949/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2020, CONFORME OF. Nº 0010/2021/DGTES/SMS, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2021 | 1280241.12 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 063/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 063/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0000102 | 27/01/2021 | 10652.88 | 00064559173400 | DIANGELA BRITO DA CUNHA | Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 095/2011, aditivo nº 010/2020, conf. parecer da G.A.F, em anexo. Dispensa de licitação nº 013/2011.Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 095/2011, aditivo nº 010/2020, conf. parecer da G.A.F, em anexo. Dispensa de licitação nº 013/2011. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2021 | 2600.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 059/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 059/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2021 | 528323.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA OS HOSPITAIS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 046/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA OS HOSPITAIS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 046/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0000105 | 27/01/2021 | 10457.64 | 00042386071472 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 065/2013, aditivo nº 08/2020, conf. parecer da G.A.F em anexo. - Dispensa de licitação nº 021/2013Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 065/2013, aditivo nº 08/2020, conf. parecer da G.A.F em anexo. - Dispensa de licitação nº 021/2013 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2021 | 341378.63 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 067/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 067/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322017 | 0000108 | 27/01/2021 | 18000.00 | 00004866647400 | FLAVIO MAROJA FILHO | Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 10.934/2017, aditivo nº 03/2020, conf. parecer da G.A.F, em anexo. Dispensa de licitação nº 10.032/2017Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 10.934/2017, aditivo nº 03/2020, conf. parecer da G.A.F, em anexo. Dispensa de licitação nº 10.032/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0000109 | 27/01/2021 | 13821.72 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 108/2013, aditivo nº 08/2020, conf. parecer da G.A.F, em anexo. - Dispensa de licitação nº 056/2013Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 108/2013, aditivo nº 08/2020, conf. parecer da G.A.F, em anexo. - Dispensa de licitação nº 056/2013 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2021 | 1986.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PQAVS DOS PROFISSIONAIS RETROATIVO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0016/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PQAVS DOS PROFISSIONAIS RETROATIVO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0016/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2021 | 8000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DE PRECEPTORIA, PROFISSIONAIS EFETIVO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0014/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DE PRECEPTORIA, PROFISSIONAIS EFETIVO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0014/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2021 | 615112.13 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEAD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021, CONFORME OF. Nº 045/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEAD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021, CONFORME OF. Nº 045/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2021 | 43000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA APERFEIÇOAMENTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0012/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA APERFEIÇOAMENTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0012/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2021 | 380000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0008/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0008/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2021 | 38428.58 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS SP, REFERENTE A DEZEMBRO/2020, ANEXO NOS PROC. 00.408/00.671/004301.182/01.279/2021, CONF. OF. Nº 0068/2020/DGTES/SMSVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS SP, REFERENTE A DEZEMBRO/2020, ANEXO NOS PROC. 00.408/00.671/004301.182/01.279/2021, CONF. OF. Nº 0068/2020/DGTES/SMS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2021 | 13321.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0013/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0013/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2021 | 340990.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO GTESP DOS OCUPANTES DO CARGO DE MÉDICOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF. PROC. Nº 00.282/00.430/00457/00.469/00.496/00.522/00.662/2021, CONF. OF. Nº 0065/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO GTESP DOS OCUPANTES DO CARGO DE MÉDICOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF. PROC. Nº 00.282/00.430/00457/00.469/00.496/00.522/00.662/2021, CONF. OF. Nº 0065/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2021 | 2500.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO BASEADO NA PORTARIA 055/2020/SMS, RETROATIVO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONF. Nº 433/2020/GVE/VIEP/SMS-JP, OFÍCIO Nº 0017/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO BASEADO NA PORTARIA 055/2020/SMS, RETROATIVO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONF. Nº 433/2020/GVE/VIEP/SMS-JP, OFÍCIO Nº 0017/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2021 | 381245.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 049/2021/DGTES/SMS, ANEXO PARECER TECNICO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 049/2021/DGTES/SMS, ANEXO PARECER TECNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2021 | 52450.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS,, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0007/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS,, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0007/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2021 | 72000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0015/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0015/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2021 | 47473.52 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - CONSULTORIO DE RUA, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 0036/2021/DGETS/SMS, EM ANEXO.EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - CONSULTORIO DE RUA, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 0036/2021/DGETS/SMS, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2021 | 6286.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF QUADRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 004/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF QUADRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 004/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2021 | 6286.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF QUADRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 044/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF QUADRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 044/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2021 | 19808.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 34/2021/DGETS/SMS.EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 34/2021/DGETS/SMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2021 | 1325.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0027/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0027/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2021 | 793784.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - REDE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTB, HMVF REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 0035/2021/DGETS/SMS.EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - REDE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTB, HMVF REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 0035/2021/DGETS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2021 | 18599.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 047/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 047/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2021 | 193233.39 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0030/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0030/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2021 | 2457.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0028/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0028/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2021 | 372850.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 043/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 043/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2021 | 480249.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 0037/2021/DGETS/SMS.EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 0037/2021/DGETS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2021 | 2070.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CAMBATE A ENDEMIAS - CLT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 053/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CAMBATE A ENDEMIAS - CLT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 053/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2021 | 27683.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0029/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0029/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2021 | 3500.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DOLACEN, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0026/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DOLACEN, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0026/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2021 | 623227.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 056/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 056/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2021 | 97736.82 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0025/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0025/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2021 | 319710.58 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 0033/2021/DGETS/SMS.EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 0033/2021/DGETS/SMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2021 | 5915.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB E HMVF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0019/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB E HMVF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0019/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2021 | 25399.86 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0018/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0018/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2021 | 6137.82 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO HVF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0018/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO HVF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0018/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2021 | 198810.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 039/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 039/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2021 | 25796.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0018/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0018/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2021 | 917103.26 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAIS - CHMGTB/HMVF/ICV/HMSI, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 040/2021/DGETS/SMS.EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAIS - CHMGTB/HMVF/ICV/HMSI, REF. AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 040/2021/DGETS/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2021 | 30027.06 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 024/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 024/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2021 | 1157926.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES - UPAS UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 41/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES - UPAS UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 41/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2021 | 32541.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0023/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0023/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2021 | 27520.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAMU QUADRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 042/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAMU QUADRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 042/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2021 | 5973.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 048/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 048/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2021 | 4762.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DST/AIDS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 069/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DST/AIDS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 069/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2021 | 23987.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO ICV, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0022/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO ICV, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0022/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2021 | 131159.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIÇOS PRESTADORES DISTRITOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 0032/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIÇOS PRESTADORES DISTRITOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 0032/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2021 | 3031.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DODST/AIDS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0020/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DODST/AIDS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0020/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2021 | 2800492.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 054/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OF. Nº 054/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2021 | 654603.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0052/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0052/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2021 | 26257.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0021/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0021/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2021 | 21236.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0038/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0038/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2021 | 470160.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO AIDITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0061/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO AIDITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0061/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2021 | 480.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITARIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0009/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITARIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. OFÍCIO Nº 0009/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000173 | 28/01/2021 | 3369.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 04330/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 04330/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000175 | 28/01/2021 | 3369.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 04330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 04330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000176 | 28/01/2021 | 16845.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 04330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 04330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0000189 | 28/01/2021 | 5281.44 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 112/2010, ADITIVO Nº 012/20, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARATIBE II. CONF. PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITACAO Nº 007/2010EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 112/2010, ADITIVO Nº 012/20, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARATIBE II. CONF. PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITACAO Nº 007/2010 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122016 | 0000190 | 28/01/2021 | 11367.66 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.619/2016, ADITIVO Nº 004/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARQUE DO SOL, CONF. PARECE DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA LICITACAO Nº 10.012/2016EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.619/2016, ADITIVO Nº 004/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARQUE DO SOL, CONF. PARECE DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA LICITACAO Nº 10.012/2016 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 28/01/2021 | 2784.96 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 212/2007 ADITIVO Nº14/2019, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZ DAS ARMAS VI, CONF. MEMO Nº008/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 212/2007 ADITIVO Nº14/2019, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZ DAS ARMAS VI, CONF. MEMO Nº008/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0000194 | 28/01/2021 | 8233.74 | 00072628367491 | REGINA LIOSA R DE F MANGUEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 015/2020 AO CONTRATO DE Nº 4.134/2009, PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE MARIA DE NAZARE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 023/2009EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 015/2020 AO CONTRATO DE Nº 4.134/2009, PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE MARIA DE NAZARE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 023/2009 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0000195 | 28/01/2021 | 7747.56 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 015/2020 AO CONTRATO DE Nº 4.134/2009, PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE MARIA DE NAZARE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 023/2009EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 015/2020 AO CONTRATO DE Nº 4.134/2009, PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE MARIA DE NAZARE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 023/2009 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2021 | 97736.82 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA GIT(GRATIFICAÇÃO DO INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021,CONF OFICIO Nº 0025/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA GIT(GRATIFICAÇÃO DO INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, COMPETENCIA JANEIRO/2021,CONF OFICIO Nº 0025/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0000197 | 28/01/2021 | 12494.50 | 00049899600415 | LUCIA MARIA DA SILVA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 120/2012, ADITIVO Nº 09/2020, PARA FUNCIONAMENTO RESIDENCIA TERAPEUTICA DE MANGABEIRA. CONF. MEMO Nº 035/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO Nº 069/2012EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 120/2012, ADITIVO Nº 09/2020, PARA FUNCIONAMENTO RESIDENCIA TERAPEUTICA DE MANGABEIRA. CONF. MEMO Nº 035/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO Nº 069/2012 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2021 | 5915.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB E HMVF COMP. JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 0019/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB E HMVF COMP. JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 0019/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092020 | 0000199 | 28/01/2021 | 23484.00 | 00046726756453 | TANIA CORREIA LIMA MACEDO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: MIGUEL BASTOS LISBOA, NO 115 - BAIRRO MIRAMAR, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAD (SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR), CONFORME CONTRATO NO 10.736/2020 E DISPENSA DE LICITACAO NO 10.009/2020,EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: MIGUEL BASTOS LISBOA, NO 115 - BAIRRO MIRAMAR, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAD (SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR), CONFORME CONTRATO NO 10.736/2020 E DISPENSA DE LICITACAO NO 10.009/2020, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0000200 | 28/01/2021 | 10726.86 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 002/2013, ADITIVO Nº 08/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CORDAO ENCARNADO II, CONF. MEMO Nº 020/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITACAO NºEMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 002/2013, ADITIVO Nº 08/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CORDAO ENCARNADO II, CONF. MEMO Nº 020/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITACAO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0000201 | 28/01/2021 | 7152.30 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 157/2012, ADITIVO 09/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RANGEL I, CONF. MEMO Nº 009/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITACAO Nº 079/2012EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 157/2012, ADITIVO 09/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RANGEL I, CONF. MEMO Nº 009/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITACAO Nº 079/2012 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0000202 | 28/01/2021 | 24533.94 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.779/2015, ADITIVO Nº 06/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DISTRITO SANITARIO V, DISPENSA DE LICITACAO Nº 10037/2015, CONF. MEMO Nº 026/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.779/2015, ADITIVO Nº 06/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DISTRITO SANITARIO V, DISPENSA DE LICITACAO Nº 10037/2015, CONF. MEMO Nº 026/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0000203 | 28/01/2021 | 14159.46 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.045/2014, ADITIVO Nº 07/2020, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.042/2014EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.045/2014, ADITIVO Nº 07/2020, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.042/2014 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0000204 | 28/01/2021 | 32281.50 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.753/2015, ADITIVO Nº 006/2020, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.038/2015.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.753/2015, ADITIVO Nº 006/2020, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.038/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000205 | 28/01/2021 | 3351.96 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 195/2007, ADITIVO Nº 20/2020, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONFORME PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA E MEMO Nº 06/2021 EM ANEXOEMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 195/2007, ADITIVO Nº 20/2020, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONFORME PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA E MEMO Nº 06/2021 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0000207 | 28/01/2021 | 13822.98 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE Nº CONTRATO Nº 4.135/2009, ADITIVO Nº 014/2020, EM ANEXO DISPENSA DE LICITACAO Nº 030/2009EMPENHO PARCIAL REFERENTE PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE Nº CONTRATO Nº 4.135/2009, ADITIVO Nº 014/2020, EM ANEXO DISPENSA DE LICITACAO Nº 030/2009 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0000208 | 28/01/2021 | 12912.60 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10018/2014, ADITIVO Nº 07/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RANGEL VII. CONF. MEMO Nº 011/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.001/EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10018/2014, ADITIVO Nº 07/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RANGEL VII. CONF. MEMO Nº 011/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.001/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0000210 | 28/01/2021 | 7747.56 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10885/2015, ADITIVO Nº 06/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVAIS, . CONF. MEMO Nº 004/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO NOEMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 10885/2015, ADITIVO Nº 06/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVAIS, . CONF. MEMO Nº 004/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO NO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000211 | 29/01/2021 | 24060.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000212 | 29/01/2021 | 25680.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000213 | 29/01/2021 | 36900.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 1EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 1 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0000214 | 29/01/2021 | 23930.46 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.935/2018, ADITIVO Nº 002/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO, REESTERILIZACAO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.935/2018, ADITIVO Nº 002/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO, REESTERILIZACAO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, C | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000215 | 29/01/2021 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000216 | 29/01/2021 | 480.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000217 | 29/01/2021 | 2760.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000219 | 29/01/2021 | 3720.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - REGULÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - REGULÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0000220 | 29/01/2021 | 10457.64 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO IMOVÉL REF. AO ADITIVO Nº 08/2020 AO CONTRATO Nº 065/2013EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO IMOVÉL REF. AO ADITIVO Nº 08/2020 AO CONTRATO Nº 065/2013 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000221 | 29/01/2021 | 960.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 1697.78 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 056512020 | 0000223 | 29/01/2021 | 189000.00 | 03702473000129 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA DO HOSPITAL PRONTOVIDA E UNIDADE DE SAUDE : DESTINADOS A COMBATER A PANDEMIA DO CORONA CORONAVIRUS (COVID-19) - CONVID - MANDER IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADASEMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA DO HOSPITAL PRONTOVIDA E UNIDADE DE SAUDE : DESTINADOS A COMBATER A PANDEMIA DO CORONA CORONAVIRUS (COVID-19) - CONVID - MANDER IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 2866.30 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAIS ESPECIALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAIS ESPECIALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 12217216.71 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CAUSULA NONA AO CONVENIO DE Nº 03/GS/SMS/2018, ADITIVO Nº 02/2019, MAC - REDE CONVENIADA / SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS) CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CAUSULA NONA AO CONVENIO DE Nº 03/GS/SMS/2018, ADITIVO Nº 02/2019, MAC - REDE CONVENIADA / SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS) CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 3066033.21 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F. EEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F. E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 82887.90 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA AO CONVENIO DE Nº 03/GS/SMS/2018, ADITIVO Nº 02/2019, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA AO CONVENIO DE Nº 03/GS/SMS/2018, ADITIVO Nº 02/2019, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 872.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS PSF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS PSF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 872.73 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 6710081.55 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IAC/IEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IAC/I | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2021 | 243356.40 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS, CONF. PARECER DA G.A.F. EMEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS, CONF. PARECER DA G.A.F. EM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 67.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS ACS - CLT DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS ACS - CLT DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2021 | 188.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 4149.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 10686.66 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2021 | 135000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA AO CONVENIO DE Nº 03/GS/SMS/2018, ADITIVO Nº 02/2019, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA AO CONVENIO DE Nº 03/GS/SMS/2018, ADITIVO Nº 02/2019, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2021 | 5541.57 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPADURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPADURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2021 | 1541.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS ACS ESTATUTARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS ACS ESTATUTARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2021 | 10215.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2021 | 104019.09 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 003/2019, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 003/2019, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,, CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2021 | 184.76 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2021 | 8106846.07 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 003/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(SI.I.A./AIH) CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 003/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(SI.I.A./AIH) CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2021 | 537711.90 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 001/2020, CONVENIO DE Nº 20/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 001/2020, CONVENIO DE Nº 20/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2021 | 858137.10 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA DA CLÁUSULA SEGUNDA AO ADITIVO Nº 01/2020, NO CONVENIO 003/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS, CONF. PARECER DA G.A.F.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA DA CLÁUSULA SEGUNDA AO ADITIVO Nº 01/2020, NO CONVENIO 003/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS, CONF. PARECER DA G.A.F. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2021 | 2268671.55 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CAUSULA TERCEIRA AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONVENIO DE Nº 04/2018, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS( PORT 371 DE 8/03/2018 E 3611/2019 - LEIEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CAUSULA TERCEIRA AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONVENIO DE Nº 04/2018, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS( PORT 371 DE 8/03/2018 E 3611/2019 - LEI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2021 | 47114.40 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA TERCEIRA AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONVENIO DE Nº 04/2018, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR FAEC), CONFORME. PARECER DA G.A.F.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA TERCEIRA AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONVENIO DE Nº 04/2018, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR FAEC), CONFORME. PARECER DA G.A.F. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2021 | 667384.98 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 003/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE + (PORT 3757/2019 (LEITO RETAGUARDA) PORTARIA 361/2020 (LEIEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 003/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE + (PORT 3757/2019 (LEITO RETAGUARDA) PORTARIA 361/2020 (LEI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100192019 | 0000248 | 29/01/2021 | 74499.32 | 06182692000112 | PB SOTFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.865/2019, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 10.019/2019VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.865/2019, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 10.019/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100062015 | 0000250 | 29/01/2021 | 13775.01 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.364/2016, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTO DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.364/2016, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTO DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2021 | 10686.66 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA DOS HOSPITAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA DOS HOSPITAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2021 | 5441.22 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID 19 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID 19 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062020 | 0000253 | 29/01/2021 | 579428.37 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.730/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LEITOS CLÍNICOS GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.730/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LEITOS CLÍNICOS GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0000254 | 29/01/2021 | 36588.12 | 09291683000158 | NEFRUSA - SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 002/2020 DO CONTRATO Nº 10.897/2018, PARA CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 002/2020 DO CONTRATO Nº 10.897/2018, PARA CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2021 | 3488.75 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2021 | 2914.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0000258 | 29/01/2021 | 57642.42 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº 03/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPELXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº 03/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPELXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2021 | 28.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2021 | 227.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE - CELETISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE - CELETISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2021 | 655.03 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES RUE REDE URGENCIAS EMERGENCIAIS HOSPITAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES RUE REDE URGENCIAS EMERGENCIAIS HOSPITAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2021 | 564.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU NAO COVID DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU NAO COVID DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0000263 | 29/01/2021 | 1106188.74 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº 03/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº 03/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - F | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2021 | 564.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SAMU NÃO COVID DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SAMU NÃO COVID DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100052017 | 0000265 | 29/01/2021 | 21804.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.621/2018/2020, ADITIVO Nº 02/2020, GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIH/SUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.005EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.621/2018/2020, ADITIVO Nº 02/2020, GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIH/SUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2021 | 188.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042015 | 0000267 | 29/01/2021 | 265509.72 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.618/2016, ADITIVO 005/2020 - TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSITRONS (PET-CT), PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.618/2016, ADITIVO 005/2020 - TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSITRONS (PET-CT), PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CH | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0000268 | 29/01/2021 | 13775.01 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.363/2016, ADITIVO Nº 04/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENSITROMETRIA ÓSSEA,, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CHAMAMENTO PEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.363/2016, ADITIVO Nº 04/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENSITROMETRIA ÓSSEA,, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CHAMAMENTO P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0000269 | 29/01/2021 | 10726.86 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 002/2013, ADITIVO Nº 08/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNID. DE SAUDE DA FAMILIA CORDÃO ENCARNADO II, CONF. MEMO. Nº 020/2021 E PLANILHA DA GAF, E DESPESA DE LICITAÇÃO Nº 117/2012EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 002/2013, ADITIVO Nº 08/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNID. DE SAUDE DA FAMILIA CORDÃO ENCARNADO II, CONF. MEMO. Nº 020/2021 E PLANILHA DA GAF, E DESPESA DE LICITAÇÃO Nº 117/2012 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092017 | 0000270 | 29/01/2021 | 637563.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.610/2018, ADITIVO 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.610/2018, ADITIVO 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. C | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2021 | 36216.07 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS DOS COMISSIONADOSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS DOS COMISSIONADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2021 | 47573.31 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS DOS SERVIÇOS PRESTADOSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2021 | 12483.93 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS DOS SERVIÇOS PRESTADOSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0000276 | 29/01/2021 | 396172.50 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.906/2018, ADITIVO Nº 02/2020,, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.906/2018, ADITIVO Nº 02/2020,, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0000277 | 29/01/2021 | 14159.46 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.045/2014, ADITIVO Nº 07/2020, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.042/2014EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.045/2014, ADITIVO Nº 07/2020, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.042/2014 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092015 | 0000278 | 29/01/2021 | 243970.56 | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.401/2016, ADITIVO Nº 004/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.009/2015 - INEXIGIBILEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.401/2016, ADITIVO Nº 004/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.009/2015 - INEXIGIBIL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 29/01/2021 | 500.00 | 00060803089325 | LUCAS DE OLIVEIRA DINIZ | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS BOLSA ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME OF. Nº 04/2021/PRSET/SMS, PROC. Nº 00.142/2021EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS BOLSA ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME OF. Nº 04/2021/PRSET/SMS, PROC. Nº 00.142/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 29/01/2021 | 500.00 | 00070598605410 | YLUSKA STHEPHANNIE DE SOUSA CHAVES | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS BOLSA ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME OF. Nº 04/2021/PRSET/SMS, PROC. Nº 00.142/2021EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS BOLSA ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME OF. Nº 04/2021/PRSET/SMS, PROC. Nº 00.142/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082015 | 0000281 | 29/01/2021 | 483631.56 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.617/2016, ADITIVO Nº 004/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.008/2015EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.617/2016, ADITIVO Nº 004/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.008/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 29/01/2021 | 500.00 | 00060803089325 | LUCAS DE OLIVEIRA DINIZ | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS BOLSA ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME OF. Nº 04/2021/PROSET/SMS, PROC. Nº 00.142/2021EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS BOLSA ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME OF. Nº 04/2021/PROSET/SMS, PROC. Nº 00.142/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000284 | 29/01/2021 | 31356.62 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.519/2018, ADITIVO Nº 03/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.519/2018, ADITIVO Nº 03/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000285 | 29/01/2021 | 18782.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.518/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.518/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CON | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000286 | 29/01/2021 | 64563.88 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.521/2018, AIDITIVO Nº 03/2020, CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECEREMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.521/2018, AIDITIVO Nº 03/2020, CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000287 | 29/01/2021 | 4182.00 | 26029034000100 | LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.505/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.505/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000288 | 29/01/2021 | 7300.00 | 26029034000100 | LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.505/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULAEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.505/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000289 | 29/01/2021 | 34190.50 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.520/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.520/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, C | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0000290 | 29/01/2021 | 9183.34 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.365/2016, ADITIVO Nº 04/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 10.006/2015 -EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.365/2016, ADITIVO Nº 04/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 10.006/2015 - | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000291 | 29/01/2021 | 14600.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.520/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER O FAEC - AMNTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBUEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.520/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER O FAEC - AMNTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022017 | 0000292 | 29/01/2021 | 447566.40 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.773/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.002/2017, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.773/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.002/2017, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022017 | 0000293 | 29/01/2021 | 369262.50 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.923/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PAREMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.923/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000294 | 29/01/2021 | 317703.33 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.894/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.894/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012015 | 0000295 | 29/01/2021 | 128677.50 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO FINÃL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.360/2016, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTO DE CARDIOLOGIA - TESTE ERGOMETRICO E ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIEMPENHO FINÃL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.360/2016, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTO DE CARDIOLOGIA - TESTE ERGOMETRICO E ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000296 | 29/01/2021 | 197499.60 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.894/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.894/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2021 | 157746.39 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH) CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH) CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000298 | 29/01/2021 | 198411.81 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.882/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.882/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000299 | 29/01/2021 | 26842.62 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.882/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR P FAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.882/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR P FA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000300 | 29/01/2021 | 898902.01 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.879/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.879/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000301 | 29/01/2021 | 340051.17 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.881/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.881/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000302 | 29/01/2021 | 1323031.95 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TPROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TPROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDAD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000303 | 29/01/2021 | 478825.20 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.879/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.879/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000304 | 29/01/2021 | 92592.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TPROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A FAEC MANTER AS AÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL +EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TPROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A FAEC MANTER AS AÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000305 | 29/01/2021 | 40520.37 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.886/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.886/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./S | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032019 | 0000306 | 29/01/2021 | 208584.36 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 11.004/219, ADITIVO Nº 01/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPLANTE DE CORAÇÃO, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 11.004/219, ADITIVO Nº 01/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPLANTE DE CORAÇÃO, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000307 | 29/01/2021 | 1617058.80 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.883/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.883/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2021 | 912071.01 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.423/2018, PARA ATENDER A FAEC- MANTER AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (FAEC) CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. - CONCORRÊNCIA PÚBLICA : 10.001/2017EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.423/2018, PARA ATENDER A FAEC- MANTER AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (FAEC) CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. - CONCORRÊNCIA PÚBLICA : 10.001/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 29/01/2021 | 2787.12 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 163/2007, ADITIVO Nº 018/2020 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA - USF ALTO DO CÉU II, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 163/2007, ADITIVO Nº 018/2020 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA - USF ALTO DO CÉU II, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000312 | 29/01/2021 | 1617058.80 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.883/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.883/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 100012017 | 0000313 | 29/01/2021 | 912071.01 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.423/2018, ADITIVO Nº 02/2020 PARA ATENDER A FAEC - MANTER AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (FAEC) CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 10.001/2017EMPENHO DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.423/2018, ADITIVO Nº 02/2020 PARA ATENDER A FAEC - MANTER AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (FAEC) CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 10.001/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0000314 | 29/01/2021 | 3600273.30 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 03/2020 PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 03/2020 PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0000315 | 29/01/2021 | 900000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 03/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 03/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEX | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0000316 | 29/01/2021 | 104010.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 03/2020 PARA ATENDER A FAEC - MANTER AÇÕES ESTRATEGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ( AMBULATORIAL+HOSPITALAR - FAEC) CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº10.013/2EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 03/2020 PARA ATENDER A FAEC - MANTER AÇÕES ESTRATEGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ( AMBULATORIAL+HOSPITALAR - FAEC) CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº10.013/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072017 | 0000317 | 29/01/2021 | 1359974.19 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2017, ADITIVO Nº 03/2020 PARA ATENDER A FAEC - MANTER AÇÕES ESTRATEGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ( AMBULATORIAL+HOSPITALAR - FAEC) CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº10.007EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2017, ADITIVO Nº 03/2020 PARA ATENDER A FAEC - MANTER AÇÕES ESTRATEGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ( AMBULATORIAL+HOSPITALAR - FAEC) CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº10.007 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0000320 | 29/01/2021 | 10726.86 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 002/2013, ADITIVO Nº 008/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. DISPENSA DE LICITACAO Nº 117/2012 .EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 002/2013, ADITIVO Nº 008/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. DISPENSA DE LICITACAO Nº 117/2012 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0000321 | 29/01/2021 | 12949.50 | 00049899600415 | LUCIA MARIA DA SILVA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 120/2012, ADITIVO Nº 09/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. DISPENSA DE LICITACAO Nº 69/2012 .EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 120/2012, ADITIVO Nº 09/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. DISPENSA DE LICITACAO Nº 69/2012 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0000322 | 29/01/2021 | 289622.45 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO Nº 003/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS - X EEMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO Nº 003/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS - X E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0000323 | 29/01/2021 | 150097.50 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO N º 003/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS ( INCLUINDO TUBOS DE RAIOS - XEMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO N º 003/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇAO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS ( INCLUINDO TUBOS DE RAIOS - X | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0000324 | 29/01/2021 | 73429.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0000325 | 29/01/2021 | 53352.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0000326 | 29/01/2021 | 26676.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - REDE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/20EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - REDE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0000327 | 29/01/2021 | 223033.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2021 | 152132.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS COMISSIONADOS - SEADEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS COMISSIONADOS - SEAD | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2021 | 3179.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2021 | 77703.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2021 | 89191.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2021 | 206678.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CHMGTB, HMVF, HMSI. ICVEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CHMGTB, HMVF, HMSI. ICV | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2021 | 89079.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO GRUPO MACEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO GRUPO MAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0000334 | 29/01/2021 | 3102.12 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 003/2020 AO CONTRATO Nº 10784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E RALOS EM GERAL, PARA ATENDEREMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 003/2020 AO CONTRATO Nº 10784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E RALOS EM GERAL, PARA ATENDER | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2021 | 152207.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PSF/ODONTO/ACDEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PSF/ODONTO/ACD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2021 | 10231.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO BOLSA APERFEIÇOAMENTOEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO BOLSA APERFEIÇOAMENTO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0000337 | 29/01/2021 | 2618.70 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 003/2020 AO CONTRATO Nº 10784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E RALOS EM GERAL, PARA ATENDEREMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 003/2020 AO CONTRATO Nº 10784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E RALOS EM GERAL, PARA ATENDER | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0000338 | 29/01/2021 | 604.08 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 003/2020 AO CONTRATO Nº 10784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E RALOS EM GERAL, PARA ATENDEREMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 003/2020 AO CONTRATO Nº 10784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E RALOS EM GERAL, PARA ATENDER | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2021 | 17673.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO BOLSA PRECEPTOREMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO BOLSA PRECEPTOR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0000340 | 29/01/2021 | 2618.70 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 003/2020 AO CONTRATO Nº 10784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E RALOS EM GERAL, PARA MANTER EEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 003/2020 AO CONTRATO Nº 10784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E RALOS EM GERAL, PARA MANTER E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2021 | 9755.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CIRURGIA ELETIVAEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CIRURGIA ELETIVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000343 | 29/01/2021 | 41154.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, PARA ATENDER A MACEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, PARA ATENDER A MAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000345 | 29/01/2021 | 91749.99 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, PARA MANTER SERV.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, PARA MANTER SERV. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000346 | 29/01/2021 | 5156.49 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, PARA MANUTENÇÃO DAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, PARA MANUTENÇÃO DA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000347 | 29/01/2021 | 34190.50 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.520/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.520/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, C | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000348 | 29/01/2021 | 14600.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.520/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMEMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.520/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000349 | 29/01/2021 | 5156.49 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, PARA ATENDER A VIGEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, PARA ATENDER A VIG | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000350 | 29/01/2021 | 16125.51 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAI SPARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, PARA ATENDER A MAC - MANTER A REDE HOSPITEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAI SPARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, PARA ATENDER A MAC - MANTER A REDE HOSPIT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000351 | 29/01/2021 | 13307.49 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, PARA MANTER SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, PARA MANTER SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000352 | 29/01/2021 | 8712.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAI SPARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAI SPARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0000353 | 29/01/2021 | 9426.51 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CON | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100482020 | 0000354 | 29/01/2021 | 206250.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DO SAMU 192, REGIONAL DE JOÃO PESSOA, MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.709/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2020, ANEXO.EMPENHO PARCIAL REFERE-SE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DO SAMU 192, REGIONAL DE JOÃO PESSOA, MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.709/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100482020 | 0000355 | 29/01/2021 | 91749.99 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA, AMBULANCIA E ADMINISTRATIVOS - MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.709/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA, AMBULANCIA E ADMINISTRATIVOS - MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.709/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0000356 | 29/01/2021 | 86868.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 02/2020, AO CONTRATO NO 10.633/2018, PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, CEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 02/2020, AO CONTRATO NO 10.633/2018, PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, C | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0000357 | 29/01/2021 | 6024.99 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 02/2020, AO CONTRATO NO 10.633/2018, PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR COEMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 02/2020, AO CONTRATO NO 10.633/2018, PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0000358 | 29/01/2021 | 3012.51 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 02/2020, AO CONTRATO NO 10.633/2018, PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR COEMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 02/2020, AO CONTRATO NO 10.633/2018, PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0000359 | 29/01/2021 | 43434.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 02/2020, AO CONTRATO NO 10.633/2018, PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FOEMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 02/2020, AO CONTRATO NO 10.633/2018, PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0000360 | 29/01/2021 | 86868.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 02/2020, AO CONTRATO Nº 10.633/2018, PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FOEMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 02/2020, AO CONTRATO Nº 10.633/2018, PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0000361 | 29/01/2021 | 6024.99 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 02/2020, AO CONTRATO Nº 10.633/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AREMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 02/2020, AO CONTRATO Nº 10.633/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2021 | 608338.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEADEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2021 | 4404.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT. DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS AGENTES POLITICOSEMPENHO REF. AO PAGT. DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS AGENTES POLITICOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2021 | 29998.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DISTRITOSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE UMA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DISTRITOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0000367 | 29/01/2021 | 86142.00 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 001/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VÁRIAS MARCAS, PARA ATEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 001/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VÁRIAS MARCAS, PARA ATE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0000368 | 29/01/2021 | 38554.53 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 001/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VÁRIAS MARCAS, PARA ATEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 001/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VÁRIAS MARCAS, PARA ATE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 29/01/2021 | 439.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO: CERTIFICADO DIGITAL ELETRÔNICO QUE GARANTE PROTEÇÃO AS TRANSAÇÕES ONLINE E A TROCA VIRTUAL DE DOCUMENTOS, MENSAGENS E DADOS, COM VALIDADE JURÍDICA, GARANTIDO A PROVIDENCIA E AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES, CONFORME OVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO: CERTIFICADO DIGITAL ELETRÔNICO QUE GARANTE PROTEÇÃO AS TRANSAÇÕES ONLINE E A TROCA VIRTUAL DE DOCUMENTOS, MENSAGENS E DADOS, COM VALIDADE JURÍDICA, GARANTIDO A PROVIDENCIA E AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES, CONFORME O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 29/01/2021 | 539.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO: CERTIFICADO DIGITAL ELETRÔNICO QUE GARANTE PROTEÇÃO AS TRANSAÇÕES ONLINE E A TROCA VIRTUAL DE DOCUMENTOS, MENSAGENS E DADOS, COM VALIDADE JURÍDICA, GARANTIDO A PROVIDENCIA E AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES, CONFORME OVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO: CERTIFICADO DIGITAL ELETRÔNICO QUE GARANTE PROTEÇÃO AS TRANSAÇÕES ONLINE E A TROCA VIRTUAL DE DOCUMENTOS, MENSAGENS E DADOS, COM VALIDADE JURÍDICA, GARANTIDO A PROVIDENCIA E AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES, CONFORME O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 29/01/2021 | 439.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO: CERTIFICADO DIGITAL ELETRÔNICO QUE GARANTE PROTEÇÃO AS TRANSAÇÕES ONLINE E A TROCA VIRTUAL DE DOCUMENTOS, MENSAGENS E DADOS, COM VALIDADE JURÍDICA, GARANTIDO A PROVIDENCIA E AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES, CONFORME OVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO: CERTIFICADO DIGITAL ELETRÔNICO QUE GARANTE PROTEÇÃO AS TRANSAÇÕES ONLINE E A TROCA VIRTUAL DE DOCUMENTOS, MENSAGENS E DADOS, COM VALIDADE JURÍDICA, GARANTIDO A PROVIDENCIA E AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES, CONFORME O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042017 | 0000372 | 29/01/2021 | 27300.00 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE N º 10.639/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADAA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE N º 10.639/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADAA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100012018 | 0000373 | 29/01/2021 | 775625.01 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.412/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.001/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.412/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2021 | 77772.97 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIAR BILHETAGEM ELETRONICA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEMOB, REFERENTE A LIBERACAO DE BILHETE DE PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO P/ UTILIZACAO PELOS PORTADORESA DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORMVALOR EMPENHADO PARA CUSTEIAR BILHETAGEM ELETRONICA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEMOB, REFERENTE A LIBERACAO DE BILHETE DE PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO P/ UTILIZACAO PELOS PORTADORESA DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2021 | 102919.60 | 09283698000174 | ASSOCIACAO PESTALOZZI DA PARAIBA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 01/GS/SM/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 01/GS/SM/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2021 | 210245.97 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 07/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 07/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2021 | 210245.97 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 07/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 07/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0000381 | 29/01/2021 | 240000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.906/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, COMPLEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.906/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, COMPLE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2021 | 64800.00 | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVÊNIO DE Nº 06/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 004/2020 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVÊNIO DE Nº 06/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 004/2020 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2021 | 4106846.07 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 003/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(SI.I.A./AIH) CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 003/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(SI.I.A./AIH) CONF. PARECER DA G.A.F. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0000385 | 29/01/2021 | 211050.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.866/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) - PARA ATENDER: MANUTENÇÃO AÇOES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - UPA, CONFORME E PREGAO ELETREMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.866/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) - PARA ATENDER: MANUTENÇÃO AÇOES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - UPA, CONFORME E PREGAO ELETR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0000386 | 29/01/2021 | 50652.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.866/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) - PARA ATENDER: MANUTENÇÃO AÇOES SAMU, CONFORME E PREGAO ELETRONICO Nº 10.013/2019.EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.866/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) - PARA ATENDER: MANUTENÇÃO AÇOES SAMU, CONFORME E PREGAO ELETRONICO Nº 10.013/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0000387 | 29/01/2021 | 36588.12 | 09291683000158 | NEFRUSA - SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0000388 | 29/01/2021 | 1192316.97 | 09291683000158 | NEFRUSA - SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - FAEC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA EEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - FAEC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0000389 | 29/01/2021 | 208980.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JANTAR, PARA ATENDER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO EEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JANTAR, PARA ATENDER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0000390 | 29/01/2021 | 43740.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JANTAR, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.111/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JANTAR, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.111/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042015 | 0000392 | 29/01/2021 | 265509.72 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO 10.618/2016, ADITIVO Nº 005/2020 - TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSITRONS (PET-CT), PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO 10.618/2016, ADITIVO Nº 005/2020 - TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSITRONS (PET-CT), PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CH | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2021 | 64800.00 | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVÊNIO DE Nº 06/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 004/2020 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVÊNIO DE Nº 06/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 004/2020 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 29/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART JUNTO AO CREA, RELATIVO AO PROJETO BASICO DE ORÇAMENTO DA REFORMA DA LAVANDERIA HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME OFICIO Nº 003/2021, BOLETO, PARECER TECNICO EM ANEXO. PARECER TÉCVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART JUNTO AO CREA, RELATIVO AO PROJETO BASICO DE ORÇAMENTO DA REFORMA DA LAVANDERIA HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME OFICIO Nº 003/2021, BOLETO, PARECER TECNICO EM ANEXO. PARECER TÉC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 29/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ARTs, RELATIVO AO ORÇAMENTO DA ATA DE MANUTENÇÃO E REPROGRAMAÇAO DA LAVANDERIA INDUSTRIAL DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV, CONFORME OFICIO Nº 012/2021, BOLETO, PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.814/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ARTs, RELATIVO AO ORÇAMENTO DA ATA DE MANUTENÇÃO E REPROGRAMAÇAO DA LAVANDERIA INDUSTRIAL DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV, CONFORME OFICIO Nº 012/2021, BOLETO, PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.814/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2021 | 10000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSIÇÕES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL. - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. OFICIO Nº 03/2021 EM ANEXO.EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSIÇÕES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL. - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. OFICIO Nº 03/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 29/01/2021 | 2787.12 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 163/2007, ADITIVO Nº 018/2020 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 163/2007, ADITIVO Nº 018/2020 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2021 | 500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSIÇÕES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL. - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. OFICIO Nº 03/2021 EM ANEXO.EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSIÇÕES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL. - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. OFICIO Nº 03/2021 EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2021 | 5000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSIÇÕES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL. CONF. OFICIO Nº 03/2021 EM ANEXO.EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSIÇÕES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL. CONF. OFICIO Nº 03/2021 EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100622020 | 0000402 | 29/01/2021 | 1854197.97 | 08172556000177 | RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO FINAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REFORMA E RECUPERACAO DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA TARCISIO BURITY - CHMGTB: NOS BLOCO ORTO-TRAUMA, BLOCO HUMBERTO DA NOBREGA, BLOCOS PASM - ARNALDO TAVARES - CENDOR E BLOCO NEMPENHO FINAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REFORMA E RECUPERACAO DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA TARCISIO BURITY - CHMGTB: NOS BLOCO ORTO-TRAUMA, BLOCO HUMBERTO DA NOBREGA, BLOCOS PASM - ARNALDO TAVARES - CENDOR E BLOCO N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2021 | 1368.96 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AO PGTO. DE 01 GRF) GUIA DE RECOLHEMENTO DO FGTS), COMPETENCIA DE JAN/2021, DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CELETISTA (ACS) E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) CELETISTAS, CONFORME OF. Nº 074/2021/DGTES/SMS, GRF, PLANILHA EVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AO PGTO. DE 01 GRF) GUIA DE RECOLHEMENTO DO FGTS), COMPETENCIA DE JAN/2021, DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CELETISTA (ACS) E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) CELETISTAS, CONFORME OF. Nº 074/2021/DGTES/SMS, GRF, PLANILHA E | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2021 | 500000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUÁ DE ESGOTO, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA.EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUÁ DE ESGOTO, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2021 | 400000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE.EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2021 | 400000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - REDE HOSPITALAREMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - REDE HOSPITALAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2021 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICAEMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2021 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - REDE AMBULATORIALEMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - REDE AMBULATORIAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2021 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - REDE HOSPITALAREMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - REDE HOSPITALAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2021 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -VIGILANCIA EM SAÚDEEMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -VIGILANCIA EM SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2021 | 20000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHOS ESTIMATIVOS PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUÁ E ESGOTOS, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER AS AÇOES DA VIGILANCIA EM SAÚDEEMPENHOS ESTIMATIVOS PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUÁ E ESGOTOS, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER AS AÇOES DA VIGILANCIA EM SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2021 | 4149.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 103182016 | 0000414 | 29/01/2021 | 189405.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILIEMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0000415 | 29/01/2021 | 360000.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,PARA MAC - MANTER REDE HOSP. SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, ANEXO PREGÃO PREEMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,PARA MAC - MANTER REDE HOSP. SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, ANEXO PREGÃO PRE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0000416 | 29/01/2021 | 753000.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,PARA MANTER IMPL. SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, ANEXO PREGÃO PEMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,PARA MANTER IMPL. SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, ANEXO PREGÃO P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0000417 | 29/01/2021 | 50000.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REF. AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROEMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REF. AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0000418 | 29/01/2021 | 10000.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REF. AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROEMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REF. AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0000419 | 29/01/2021 | 35405.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA MANTER SERV. SAMU, ANEXO PREGÃO PRESENCIAL 10.055/2015.EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA MANTER SERV. SAMU, ANEXO PREGÃO PRESENCIAL 10.055/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0000420 | 29/01/2021 | 20000.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REF. AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROEMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REF. AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0000421 | 29/01/2021 | 65205.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,PARA MANTER AÇOES DA COVID, ANEXO PREGÃO PRESENCIAL 10.055/2015.EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,PARA MANTER AÇOES DA COVID, ANEXO PREGÃO PRESENCIAL 10.055/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0000422 | 29/01/2021 | 2333.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL SAUDE BUCAL ,EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL SAUDE BUCAL , | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0000423 | 29/01/2021 | 828.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REF. ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OEMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REF. ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0000425 | 29/01/2021 | 189405.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REF. AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10318/16, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV., COM A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADEMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REF. AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10318/16, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV., COM A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURAD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0000426 | 29/01/2021 | 5324.94 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 02/2021 AO CONTRATO Nº 10.507/2019, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICIEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 02/2021 AO CONTRATO Nº 10.507/2019, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0000427 | 29/01/2021 | 6480.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 02/2021 DO CONTRATO Nº 10.508/2019, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES CPAP/BIPAP PARA OS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTOS DOMICILIAR, PARA ATENDEMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 02/2021 DO CONTRATO Nº 10.508/2019, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES CPAP/BIPAP PARA OS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTOS DOMICILIAR, PARA ATEND | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2021 | 17000.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: PROTESE DE QUADRIL NÃO CIMENTADA, PARA ATENDER: RANIERISON AZEVEDO DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0881388-45.2019.8.15.2001 - OFICIO Nº 1187/2020 - PROGEM MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARACER TECNICVALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: PROTESE DE QUADRIL NÃO CIMENTADA, PARA ATENDER: RANIERISON AZEVEDO DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0881388-45.2019.8.15.2001 - OFICIO Nº 1187/2020 - PROGEM MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARACER TECNIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100732015 | 0000429 | 29/01/2021 | 7568.19 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.583/2016, ADITIVO Nº 004/2020, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.073/2015EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.583/2016, ADITIVO Nº 004/2020, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.073/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0000430 | 29/01/2021 | 8824.95 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITLAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.503/209, ADITIVO Nº 02/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.503/209, ADITIVO Nº 02/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER D | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2021 | 600.00 | 06536905000167 | PE - IMPLANTES COM. DE IMP. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: KIT DE LAVAGEM, PARA ATENDER: RANIERISON AZEVEDO DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0881388-45.2019.8.15.2001 - OFICIO Nº 1187/2020 - PROGEM MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARACER TECNICO E DOCUMENTO ANEXVALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: KIT DE LAVAGEM, PARA ATENDER: RANIERISON AZEVEDO DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0881388-45.2019.8.15.2001 - OFICIO Nº 1187/2020 - PROGEM MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARACER TECNICO E DOCUMENTO ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2021 | 3896600.22 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 002/2019, PARA ATENDER A REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 002/2019, PARA ATENDER A REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2021 | 1276331.19 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 002/2019, PARA ATENDER A REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE + INCENTIVO, REDE ATENÇÃO AS URGENCIAS REDE CEGONHA UCINCO, LEITOS RETARGUARDA, CONFORME PARECER DAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 002/2019, PARA ATENDER A REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE + INCENTIVO, REDE ATENÇÃO AS URGENCIAS REDE CEGONHA UCINCO, LEITOS RETARGUARDA, CONFORME PARECER DA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2021 | 194607.03 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 002/2019, PARA ATENDER A FAEC - AÇOES ESTRATEGICAS E DE COMPENSAÇÃO - POS FIXADO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 002/2019, PARA ATENDER A FAEC - AÇOES ESTRATEGICAS E DE COMPENSAÇÃO - POS FIXADO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2021 | 1266596.10 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 10/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 01/2020 PARA ATENDER: MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ( SIA/AIH ) CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 10/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 01/2020 PARA ATENDER: MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ( SIA/AIH ) CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2021 | 16372.68 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 04/GS/SM/2019, PARA ATENDER: FAEC - MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 04/GS/SM/2019, PARA ATENDER: FAEC - MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2021 | 3278435.43 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 04/GS/SM/2019, PARA ATENDER: MAC - CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 04/GS/SM/2019, PARA ATENDER: MAC - CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100102017 | 0000438 | 29/01/2021 | 9375.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10,422/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10,422/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100102017 | 0000441 | 29/01/2021 | 93750.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.422/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH),EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.422/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 29/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART JUNTO AO CREA, RELATIVO AO PROJETO BASICO DE ORÇAMENTO DA REFORMA DA LAVANDERIA HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME OFICIO Nº 003/2021, BOLETO, PARECER TECNICO EM ANEXO. PARECER TÉCVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART JUNTO AO CREA, RELATIVO AO PROJETO BASICO DE ORÇAMENTO DA REFORMA DA LAVANDERIA HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME OFICIO Nº 003/2021, BOLETO, PARECER TECNICO EM ANEXO. PARECER TÉC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 29/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ARTs, RELATIVO AO ORÇAMENTO DA ATA DE MANUTENÇÃO E REPROGRAMAÇAO DA LAVANDERIA INDUSTRIAL DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV, CONFORME OFICIO Nº 012/2021, BOLETO, PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.814/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ARTs, RELATIVO AO ORÇAMENTO DA ATA DE MANUTENÇÃO E REPROGRAMAÇAO DA LAVANDERIA INDUSTRIAL DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV, CONFORME OFICIO Nº 012/2021, BOLETO, PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.814/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 29/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ARTs, RELATIVO AO ORÇAMENTO DA ATA DE MANUTENÇÃO E REPROGRAMAÇAO DA LAVANDERIA INDUSTRIAL DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV, CONFORME OFICIO Nº 012/2021, BOLETO, PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.814/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ARTs, RELATIVO AO ORÇAMENTO DA ATA DE MANUTENÇÃO E REPROGRAMAÇAO DA LAVANDERIA INDUSTRIAL DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV, CONFORME OFICIO Nº 012/2021, BOLETO, PARECER TECNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.814/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0000448 | 29/01/2021 | 11775.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2021 | 778749.66 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 04/GS/SM/2019, PARA ATENDER: MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 04/GS/SM/2019, PARA ATENDER: MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2021 | 3278435.43 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 04/GS/SM/2019, PARA ATENDER: MAC - CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 04/GS/SM/2019, PARA ATENDER: MAC - CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0000452 | 29/01/2021 | 220272.21 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.696/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERV. DE MEDICINA NUCLEAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES AD POPULAÇÃO DE J. PESSOA E POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADO, P/ ATENDER MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.696/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERV. DE MEDICINA NUCLEAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES AD POPULAÇÃO DE J. PESSOA E POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADO, P/ ATENDER MAC - REDE CONVENIADA SUPLEM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0000453 | 29/01/2021 | 220272.21 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.698/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERV. DE MEDICINA NUCLEAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES AD POPULAÇÃO DE J. PESSOA E POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADO, P/ ATENDER MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.698/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERV. DE MEDICINA NUCLEAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES AD POPULAÇÃO DE J. PESSOA E POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADO, P/ ATENDER MAC - REDE CONVENIADA SUPLEM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0000455 | 29/01/2021 | 220272.21 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.698/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERV. DE MEDICINA NUCLEAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES AD POPULAÇÃO DE J. PESSOA E POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADO, P/ ATENDER MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.698/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERV. DE MEDICINA NUCLEAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES AD POPULAÇÃO DE J. PESSOA E POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADO, P/ ATENDER MAC - REDE CONVENIADA SUPLEM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0000456 | 29/01/2021 | 2454.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 DO CONTRATO Nº 10.963/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: MAC - MAEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 DO CONTRATO Nº 10.963/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: MAC - MA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0000457 | 29/01/2021 | 5845.98 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 DO CONTRATO Nº 10.963/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: MANUTENÇEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 DO CONTRATO Nº 10.963/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: MANUTENÇ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0000458 | 29/01/2021 | 1800.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 DO CONTRATO Nº 10.963/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: ATENÇÃOEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 DO CONTRATO Nº 10.963/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: ATENÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0000459 | 29/01/2021 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 DO CONTRATO Nº 10.963/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: VIGILANCEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 DO CONTRATO Nº 10.963/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: VIGILANC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/02/2021 | 1444.25 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERE-SE PGTO. DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) COMP. JAN/2021, DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CLT - FOLHA 043 E AGENTES DE COMBATE S ENDEMIAS ACE FOLHA 086 - CONF. OF. Nº 074/2021/DGTES/SMS, E PARECER TECNICO NO PROC. Nº 02.533/2021EMPENHO REFERE-SE PGTO. DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) COMP. JAN/2021, DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CLT - FOLHA 043 E AGENTES DE COMBATE S ENDEMIAS ACE FOLHA 086 - CONF. OF. Nº 074/2021/DGTES/SMS, E PARECER TECNICO NO PROC. Nº 02.533/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 12/02/2021 | 2234.19 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DO REPASSE DO RECURSO FINANCEIRO DE CUSTEIO DESTINADO A CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES (AMBULATORIAL) E CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO (HOSPITALAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DO REPASSE DO RECURSO FINANCEIRO DE CUSTEIO DESTINADO A CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES (AMBULATORIAL) E CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO (HOSPITALAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2021 | 3000.00 | 03314511000176 | MCI COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: PARAFUSO DE INTERFERENCIA, MARCA: LIBBS, PARA ATENDER: USUARIO: JOSE CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0812470-52.2020.8.15.2001, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO Nº 2EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: PARAFUSO DE INTERFERENCIA, MARCA: LIBBS, PARA ATENDER: USUARIO: JOSE CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0812470-52.2020.8.15.2001, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO Nº 2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2021 | 3000.00 | 03314511000176 | MCI COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: LAMINA DE SHAVER, MARCA: RAZER e ENDOBUTTON MARCA: SETORMED, PARA ATENDER: USUARIO: JOSE CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0812470-52.2020.8.15.2001, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: LAMINA DE SHAVER, MARCA: RAZER e ENDOBUTTON MARCA: SETORMED, PARA ATENDER: USUARIO: JOSE CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0812470-52.2020.8.15.2001, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2021 | 73850.26 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO PARA CUSTEIAR BILHETAGEM ELETRONICA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEMOB, REF. A LIBERACAO DE BILHETE DE PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO P/ UTILIZACAO PELOS PORTADORESA DE HIV, P/ MES FEV/2021 - NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, COEMPENHO PARA CUSTEIAR BILHETAGEM ELETRONICA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEMOB, REF. A LIBERACAO DE BILHETE DE PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO P/ UTILIZACAO PELOS PORTADORESA DE HIV, P/ MES FEV/2021 - NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2021 | 2608.19 | 06536905000167 | PE - IMPLANTES COM. DE IMP. ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: LAMINA DE SHAVER, MARCA: RAZEK e ENDOBUTTON MARCA: SETORMED, PARA ATENDER: USUARIO: JOSE CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0812470-52.2020.8.15.2001, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: LAMINA DE SHAVER, MARCA: RAZEK e ENDOBUTTON MARCA: SETORMED, PARA ATENDER: USUARIO: JOSE CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0812470-52.2020.8.15.2001, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2021 | 33120.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO MULTIRÃO NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID - 19, PORT. 015/2016 - PROC. Nº 02804/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF. OF. Nº 0113/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO MULTIRÃO NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID - 19, PORT. 015/2016 - PROC. Nº 02804/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF. OF. Nº 0113/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 15/02/2021 | 500.00 | 00070598605410 | YLUSKA STHEPHANNIE DE SOUSA CHAVES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 16/2021/PROSET/SMS E PROC. Nº 03.004/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 16/2021/PROSET/SMS E PROC. Nº 03.004/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2021 | 2850.00 | 15329628000102 | MEDLIFE MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: EQUIPO DE TRES VIAS MARCA: RAZEK e PONTEIRO DE ELETROCAUTERIO, MARCA: RAZEK, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSE CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME 0812470-52.2020.8.15.2001, RECEITUARIO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DVALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: EQUIPO DE TRES VIAS MARCA: RAZEK e PONTEIRO DE ELETROCAUTERIO, MARCA: RAZEK, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSE CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME 0812470-52.2020.8.15.2001, RECEITUARIO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM D | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2021 | 384434.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REF. A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, FUNFIN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, FUNFIN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2021 | 117614.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REF. A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2021 | 110909.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REF. A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, FUNPREV, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, FUNPREV, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2021 | 4906.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DAS CIRURGIAS ELETIVAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DAS CIRURGIAS ELETIVAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2021 | 1473.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2021 | 9096.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REF. A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDMIAS - ACE, FUNPREV, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDMIAS - ACE, FUNPREV, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2021 | 75110.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PLANTÕES EXTRAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PLANTÕES EXTRAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2021 | 9460.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS REF. A BOLSA APERFEIÇOAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS REF. A BOLSA APERFEIÇOAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2021 | 15841.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DA BOLSA PRECEPTOR REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DA BOLSA PRECEPTOR REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2021 | 41708.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEDE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEDE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2021 | 70306.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA RDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA RDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2021 | 1047.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO DST/AIDS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO DST/AIDS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2021 | 28841.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO DISTRITOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO DISTRITOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2021 | 930875.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REF. A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNFIN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNFIN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2021 | 82034.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO SAMU REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO SAMU REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2021 | 602348.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REF. A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNPREV, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNPREV, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2021 | 260225.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DOS PSFS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DOS PSFS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2021 | 137031.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2021 | 4358.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2021 | 3309.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA ACS CLT REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA ACS CLT REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2021 | 384434.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, FUNFIN. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, FUNFIN. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2021 | 117614.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, FUNFIN. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, FUNFIN. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2021 | 79125.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DGRUPO MAC AÇÃO ESPECIALIZADA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DGRUPO MAC AÇÃO ESPECIALIZADA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2021 | 110909.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, FUNPREF. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, FUNPREF. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2021 | 96364.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO NASF REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO NASF REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2021 | 455.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DOS AGENTES DE COMBATE EDEMIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DOS AGENTES DE COMBATE EDEMIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2021 | 9096.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNPREV. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNPREV. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2020/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2021 | 10445.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSULTORIO DE RUA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSULTORIO DE RUA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2021 | 254743.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA UPA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA UPA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2021 | 83607.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DA RESIDENCIA MEDICA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DA RESIDENCIA MEDICA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2021 | 167025.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA REDE URGENCIA - HOSPITAIS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA REDE URGENCIA - HOSPITAIS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2021 | 4092.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA DIRETORIA REGULÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA DIRETORIA REGULÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2021 | 134546.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMP. JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMP. JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2021 | 96250.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERV REDE HOSPITALAR COMP. JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERV REDE HOSPITALAR COMP. JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2021 | 496364.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COVID COMP. JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COVID COMP. JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2021 | 42156.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DO SAMU SERV PRESTADO COMP. JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DO SAMU SERV PRESTADO COMP. JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2021 | 2931.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DA BOLSA RESIDENTE PROCTOLOGIA COMP. JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DA BOLSA RESIDENTE PROCTOLOGIA COMP. JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2021 | 42515.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS COMISSIONADOS GIT COMP. JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS COMISSIONADOS GIT COMP. JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2021 | 527018.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS SEAD COMP. JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS SEAD COMP. JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2021 | 70199.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS COMISSIONADOS SEAD COMP. JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS COMISSIONADOS SEAD COMP. JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2021 | 5720.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS AGENTES POLITICOS - SEAD COMP. JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS AGENTES POLITICOS - SEAD COMP. JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2021 | 8455.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PLANTÕES EXTRAS COMP. JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PLANTÕES EXTRAS COMP. JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2021 | 103444.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PLANTÕES ADITIVOS MÉDICOS COMP. JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PLANTÕES ADITIVOS MÉDICOS COMP. JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2021 | 102742.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PLANTÕES ADITIVO COVIDCOMP. JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PLANTÕES ADITIVO COVIDCOMP. JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2021 | 4672.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMP. JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMP. JANEIRO/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2021 | 196819.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS REDE HOSPITALAR COMP. JANEIRO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS REDE HOSPITALAR COMP. JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2021 | 185.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNPREV, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNPREV, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2021 | 86.37 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNPREV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNPREV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100662020 | 0000521 | 18/02/2021 | 266400.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.055/2020, CONTRATO Nº 10.405/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.066/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.055/2020, CONTRATO Nº 10.405/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.066/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100612020 | 0000522 | 18/02/2021 | 394980.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.418/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.152/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.061/2020VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.418/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.152/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.061/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100612020 | 0000523 | 18/02/2021 | 61130.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.418/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.152/2020 E PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.418/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.152/2020 E PREGÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100782019 | 0000524 | 18/02/2021 | 242525.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELLI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ¿ CBAF, PARA MANTER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.426/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.020/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.078/2019, ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ¿ CBAF, PARA MANTER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.426/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.020/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.078/2019, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100612020 | 0000525 | 18/02/2021 | 32400.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFEERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BROMOPRIDA 10mg SOL. INJ 2ml, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.145/2020, CONTRATO Nº 10.422/2021 R AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PRVALOR EMPENHADO REFEERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BROMOPRIDA 10mg SOL. INJ 2ml, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.145/2020, CONTRATO Nº 10.422/2021 R AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100612020 | 0000526 | 18/02/2021 | 40000.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SERTRALINA 50mg, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.153/2020, CONTRATO Nº 10.421/2021 R AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.061/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SERTRALINA 50mg, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.153/2020, CONTRATO Nº 10.421/2021 R AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.061/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100782019 | 0000527 | 18/02/2021 | 26098.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CBAF, PARA ATENDER: AF ¿ FARMACIA BASICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.078/2019, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CBAF, PARA ATENDER: AF ¿ FARMACIA BASICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.078/2019, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100782019 | 0000528 | 19/02/2021 | 237120.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CBAF, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - AF FARMÁCIA BASÍCA. CONF. CONTRATO N 10.078/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 10.021/2020 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.078/2019VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CBAF, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - AF FARMÁCIA BASÍCA. CONF. CONTRATO N 10.078/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 10.021/2020 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.078/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100782019 | 0000529 | 19/02/2021 | 63550.00 | 14595725000184 | NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CBAF PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.412/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.026/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.078/2019VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CBAF PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.412/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.026/2020. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.078/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100652019 | 0000530 | 19/02/2021 | 195000.00 | 06105362000123 | ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MMH PARA DIABETES, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, AF - FARMÁCIA BÁSICA. CONF. CONTRATO Nº 10.434/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.045/2020. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.065/2019VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MMH PARA DIABETES, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, AF - FARMÁCIA BÁSICA. CONF. CONTRATO Nº 10.434/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.045/2020. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.065/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100092018 | 0000531 | 19/02/2021 | 94610.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.607/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10009/2018EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.607/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10009/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100652019 | 0000532 | 19/02/2021 | 10500.00 | 05431736000138 | ASTRA CIENTIFICA EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: AGULHA, AÇO INOXIDAVEL PARA CANETA APLICADORA, CERCA DE 32G X 4 MM, CONECTOR LOCK OU SLIP, PROTETOR C/ LACRE, DESCARTAVEL, ESTERIL, MARCA: UNIQMED, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.433/2021, ATA REMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: AGULHA, AÇO INOXIDAVEL PARA CANETA APLICADORA, CERCA DE 32G X 4 MM, CONECTOR LOCK OU SLIP, PROTETOR C/ LACRE, DESCARTAVEL, ESTERIL, MARCA: UNIQMED, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.433/2021, ATA R | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100132021 | 0000533 | 19/02/2021 | 766873.92 | 12420164000904 | CM HOSPITALAR S..A. | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: BEVACIZUMABE (AVASTIN) 100 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO 4ml, MARCA: ROCHE e BEVACIZUMABE (AVASTIN) 400 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO X 16 ml, MARCA: ROCHE, P/ ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATOEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: BEVACIZUMABE (AVASTIN) 100 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO 4ml, MARCA: ROCHE e BEVACIZUMABE (AVASTIN) 400 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO X 16 ml, MARCA: ROCHE, P/ ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100132021 | 0000534 | 19/02/2021 | 68499.00 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: TOSILATO DE SORAFENIBE (NEXAVAR) 200MG, CAIXA (S) COM 60 COMPRIMIDO (S) REVESTIDO (S), P/ ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.414/2021, ATA Nº 10.075/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: TOSILATO DE SORAFENIBE (NEXAVAR) 200MG, CAIXA (S) COM 60 COMPRIMIDO (S) REVESTIDO (S), P/ ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.414/2021, ATA Nº 10.075/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2021 | 72000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0122/2021/D/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0122/2021/D/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2021 | 52450.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0120/2021/D/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0120/2021/D/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2021 | 13321.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DA BOLSA RESIDENTE COLOPROCTOLOGIA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF. OFICIO Nº143/2021 E PARECER DO COPS. EM ANEXOVALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DA BOLSA RESIDENTE COLOPROCTOLOGIA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF. OFICIO Nº143/2021 E PARECER DO COPS. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2021 | 8000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DA BOLSA PRECEPTOR - EFETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 145/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DA BOLSA PRECEPTOR - EFETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 145/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2021 | 72000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0122/2021/D/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0122/2021/D/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2021 | 375000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0119/2021/D/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0119/2021/D/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2021 | 120.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS SERVIDORES DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA - RETROATIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 0115/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS SERVIDORES DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA - RETROATIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 0115/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2021 | 42000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BOLSA APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇO PRESTADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BOLSA APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇO PRESTADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/02/2021 | 240.00 | 00007795008496 | CLAUCIO ADLER MENEZES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2021 | 240.00 | 00083995374468 | ARNOR PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2021 | 240.00 | 00001152535480 | EDER CHARLES DO NASCIMENTO LISBOA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2021 | 240.00 | 00080629210420 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/02/2021 | 240.00 | 00062744399787 | MARCOS AURÉLIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2021 | 240.00 | 00051034174487 | MARTIN WILTON OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2021 | 240.00 | 00000844026441 | MAURICIO CESAR SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/02/2021 | 240.00 | 00044159102468 | MILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2021 | 240.00 | 00057190143491 | RERIQUENE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2021 | 240.00 | 00060367482487 | VALDEMIR COUTINHO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2021 | 240.00 | 00064670317415 | WALTER PEREIRA MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2021 | 240.00 | 00070296613460 | WILLYAMS CESAR OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO O MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19, PARA OS IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS ACAMADOS E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO, CONFORME OF. Nº 010/202, PLANILHA E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROC. Nº 03.120/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2021 | 1440.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DA AJUDA DE CUSTO ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DA AJUDA DE CUSTO ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2021 | 2650.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS CIRÚRGIAS ELETIVAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0118/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS CIRÚRGIAS ELETIVAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0118/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2021 | 2100.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS CIRÚRGIAS ELETIVAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0117/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS CIRÚRGIAS ELETIVAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0117/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2021 | 5470.35 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EFMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PMAQ ¿ RETROATIVO, DOS SERVIDORES QUE NÃO RECEBERAM E SOLICITARAM, ATRAVES DOS PROCESSOS Nº 23.082/22.489/22.444/22.282/22.514/23.599/23.044/2020/0.077/0.209/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFIVALOR EFMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PMAQ ¿ RETROATIVO, DOS SERVIDORES QUE NÃO RECEBERAM E SOLICITARAM, ATRAVES DOS PROCESSOS Nº 23.082/22.489/22.444/22.282/22.514/23.599/23.044/2020/0.077/0.209/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2021 | 7352.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 174/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 174/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2021 | 553356.70 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 167/2020/DGTES, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 167/2020/DGTES, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2021 | 2789999.97 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS TEMPORÁRIO E EMERGENCIALMENTE, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 176/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS TEMPORÁRIO E EMERGENCIALMENTE, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 176/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2021 | 26000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF AO PAGT DOS AGENTES POLITICOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF AO PAGT DOS AGENTES POLITICOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2021 | 484820.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 164/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 164/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2021 | 24280.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa com pagamento de folha de pessoal do Samu - quadro, referente ao mês de fevereiro/2021Despesa com pagamento de folha de pessoal do Samu - quadro, referente ao mês de fevereiro/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2021 | 473478.05 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIOONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 163/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIOONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 163/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2021 | 305635.36 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP - JANEIRO/2021, MEDICOS EFETIVOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 0165/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP - JANEIRO/2021, MEDICOS EFETIVOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 0165/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2021 | 414701.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PLANTÕES EXTRAS EFETIVOS COVID REF. AO MES DE JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PLANTÕES EXTRAS EFETIVOS COVID REF. AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2021 | 338860.01 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 175/2021/DGTES/SMS, EM ANVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 175/2021/DGTES/SMS, EM AN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2021 | 229100.58 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 169/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 169/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2021 | 2595363.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 177/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 177/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2021 | 2107.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 030/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 030/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2021 | 27567.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021 DA REGULAÇÃO, CONFORME OF. Nº 153/2021/EDDGTES / SMS E PARECER TÉCNICOEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021 DA REGULAÇÃO, CONFORME OF. Nº 153/2021/EDDGTES / SMS E PARECER TÉCNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2021 | 3500.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021 - DO LACEN, CONFORME OF. Nº 150/2021/EDDGTES / SMS E PARECER TÉCNICOEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021 - DO LACEN, CONFORME OF. Nº 150/2021/EDDGTES / SMS E PARECER TÉCNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2021 | 3120.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 151/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 151/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2021 | 3031.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021 - DO DST/AIDS, CONFORME OF. Nº 144/2021/EDDGTES / SMS E PARECER TÉCNICOEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021 - DO DST/AIDS, CONFORME OF. Nº 144/2021/EDDGTES / SMS E PARECER TÉCNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2021 | 25340.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021 - DO VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME OF. Nº 145/2021/DGTES / SMS E PARECER TÉCNICOEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021 - DO VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME OF. Nº 145/2021/DGTES / SMS E PARECER TÉCNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2021 | 397548.96 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 135/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 135/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2021 | 138026.99 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 137/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 137/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2021 | 5973.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SAD EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021, CONFORME OF. Nº 133/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SAD EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021, CONFORME OF. Nº 133/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2021 | 24459.17 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRETADORES DE SER VIÇOS ¿ VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2021, CONFORME OF. Nº 0136/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRETADORES DE SER VIÇOS ¿ VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2021, CONFORME OF. Nº 0136/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2021 | 338880.01 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 175/2021/DGTES/SMS, EM ANVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 175/2021/DGTES/SMS, EM AN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2021 | 302632.03 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP - JANEIRO/2021, MEDICOS EFETIVOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 0165/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP - JANEIRO/2021, MEDICOS EFETIVOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 0165/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2021 | 3500.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 150/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 150/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2021 | 25340.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF AO PAGT DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA VIG SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF OFICIO N 145/2021VALOR EMPENHADO REF AO PAGT DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA VIG SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF OFICIO N 145/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2021 | 2107.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF AO PAGT DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF OFICIO N 145/2021VALOR EMPENHADO REF AO PAGT DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF OFICIO N 145/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2021 | 26000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 155/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 155/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2021 | 553356.70 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO167/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO167/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2021 | 2880.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO - MAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. PORTARIA Nº 015/2016, OFÍCIO Nº 0182/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO - MAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. PORTARIA Nº 015/2016, OFÍCIO Nº 0182/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2021 | 188480.07 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU NÃO COVID, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0159/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU NÃO COVID, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0159/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2021 | 833437.92 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB/HMVF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0139/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB/HMVF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0139/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2021 | 8957449.75 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2021 | 18602.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0126/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0126/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2021 | 385741.12 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0129/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0129/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2021 | 20403.08 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0178/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0178/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2021 | 305635.36 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP - MÉDICOS COVID, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 0159/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP - MÉDICOS COVID, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 0159/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2021 | 188480.07 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU NÃO COVID, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0159/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU NÃO COVID, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0159/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2021 | 414701.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME OF. Nº 168/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME OF. Nº 168/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2021 | 389003.98 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0125/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0125/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2021 | 1035522.69 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0138/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0138/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2021 | 480249.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0134/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0134/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2021 | 1249684.73 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OF. Nº 127/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO.EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OF. Nº 127/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2021 | 23687.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO da GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0146/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO da GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0146/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2021 | 46495.06 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTORIA DE RUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OF. Nº 140/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO.EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTORIA DE RUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OF. Nº 140/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2021 | 31919.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO da GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0147/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO da GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0147/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2021 | 5607.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO da GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0143/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO da GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0143/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2021 | 30064.06 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO da GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0148/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO da GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0148/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2021 | 25225.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO da GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGMTB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0142/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO da GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGMTB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0142/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2021 | 25581.55 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO da GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0142/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO da GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0142/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2021 | 7639.82 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO da GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL VALENTINA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0142/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO da GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL VALENTINA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0142/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2021 | 12420.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0157/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0157/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2021 | 3481.62 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0158/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0158/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2021 | 2070.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, REFERENTE AO MES DE FEV/2021 - CONFORME OF. Nº 156/2021/DGTES/SMS, E PARECER TÉCNICOEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, REFERENTE AO MES DE FEV/2021 - CONFORME OF. Nº 156/2021/DGTES/SMS, E PARECER TÉCNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2021 | 653138.95 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS/ACD), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0160/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS/ACD), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0160/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2021 | 200070.89 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2021 | 4762.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0131/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0131/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2021 | 2824513.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0181/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 0181/2021 E PARECER TÉCNICO E ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2021 | 1298685.48 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 171/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 171/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2021 | 656310.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 141/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 141/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2021 | 575715.83 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 161/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 161/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2021 | 652088.85 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD COVID, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 162/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD COVID, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 162/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2021 | 32930.76 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 170/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 170/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2021 | 229100.58 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - COVID, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 169/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - COVID, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 169/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2021 | 600264.28 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0184/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0184/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2021 | 103129.52 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 149/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 149/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2021 | 6286.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS NASF - QUADRO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021, CONFORME OF. Nº 0132/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO,.EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS NASF - QUADRO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021, CONFORME OF. Nº 0132/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO,. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2021 | 320739.77 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUA TRABALHARAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA ¿ EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OF. Nº 172/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUA TRABALHARAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA ¿ EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OF. Nº 172/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2021 | 2600.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS AGENTES ¿ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OF. Nº 173/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS AGENTES ¿ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OF. Nº 173/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2021 | 104824.74 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO PROGRAMA DE ESTRATEGICA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL, ODONTOLOGICOS / ACD QUADRO, MES FEVEREIRO/2021, OF. Nº 166/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO PROGRAMA DE ESTRATEGICA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL, ODONTOLOGICOS / ACD QUADRO, MES FEVEREIRO/2021, OF. Nº 166/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2021 | 14213.38 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO COVID, BASEADO NA PORTARIA Nº 056/2020/SMS - RETROATIVO, PREVI9STO NO PRTARIA Nº 2.358/GM/MS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME OF. N 179/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO COVID, BASEADO NA PORTARIA Nº 056/2020/SMS - RETROATIVO, PREVI9STO NO PRTARIA Nº 2.358/GM/MS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME OF. N 179/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2021 | 401241.56 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DDA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 DOS COMISSIONADOS, CONFORME OF. Nº 154/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DDA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 DOS COMISSIONADOS, CONFORME OF. Nº 154/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2021 | 26881.77 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO COVID, BASEADO NA PORTARIA Nº 059/2020/SMS, RETROATIVO, PREVISTO NA PORTARIA Nº 2.405/GM/MS DO MENISTERIO DA SAUDE, CONFORME OF. Nº 0180/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO COVID, BASEADO NA PORTARIA Nº 059/2020/SMS, RETROATIVO, PREVISTO NA PORTARIA Nº 2.405/GM/MS DO MENISTERIO DA SAUDE, CONFORME OF. Nº 0180/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2021 | 26881.77 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO COVID, BASEADO NA PORTARIA Nº 059/2020/SMS, RETROATIVO, PREVISTO NA PORTARIA Nº 2.405/GM/MS DO MENISTERIO DA SAUDE, CONFORME OF. Nº 0180/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO COVID, BASEADO NA PORTARIA Nº 059/2020/SMS, RETROATIVO, PREVISTO NA PORTARIA Nº 2.405/GM/MS DO MENISTERIO DA SAUDE, CONFORME OF. Nº 0180/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2021 | 14213.38 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO COVID, BASEADO NA PORTARIA Nº 059/2020/SMS, RETROATIVO, PREVISTO NA PORTARIA Nº 2.405/GM/MS DO MENISTERIO DA SAUDE, CONFORME OF. Nº 0179/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO COVID, BASEADO NA PORTARIA Nº 059/2020/SMS, RETROATIVO, PREVISTO NA PORTARIA Nº 2.405/GM/MS DO MENISTERIO DA SAUDE, CONFORME OF. Nº 0179/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 26/02/2021 | 1060.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE: CARIOTIPO COM BANDA ¿G¿¿, PARA ATENDER OS USUÁRIO: MATEUS SANTOS BAITSTA DELIMA E MARINA SANTOS BATISTA DE LIMA, CONFORME MANDADO JUDICIAL: 0810596-71.2020.4.05.8200, OFICIO Nº 1840/2020-PGM, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL, ORDEMVALOR EMPENHADO REFERE-SE: CARIOTIPO COM BANDA ¿G¿¿, PARA ATENDER OS USUÁRIO: MATEUS SANTOS BAITSTA DELIMA E MARINA SANTOS BATISTA DE LIMA, CONFORME MANDADO JUDICIAL: 0810596-71.2020.4.05.8200, OFICIO Nº 1840/2020-PGM, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL, ORDEM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 26/02/2021 | 1753.75 | 94132024000148 | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: CADEIRA DE RODAS MONOBLOCOS CONFECCIONADA EM ALUMINIO, PNEUS INFLAVEIS, APIO DOS PES COM ALTURA REGULAVEL, FREIO, ASSENTO COM 40CM DE LARGURA, 43CM DE PROFUNDIDADE, M. FREEDOM/LIFE - E.S.J.S, P/ USUÁRIO: DIONIZIO MVALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: CADEIRA DE RODAS MONOBLOCOS CONFECCIONADA EM ALUMINIO, PNEUS INFLAVEIS, APIO DOS PES COM ALTURA REGULAVEL, FREIO, ASSENTO COM 40CM DE LARGURA, 43CM DE PROFUNDIDADE, M. FREEDOM/LIFE - E.S.J.S, P/ USUÁRIO: DIONIZIO M | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 26/02/2021 | 3179.90 | 08842555000192 | FISIOVITALIS COMERCIO DE EQUIP MED. HOSP. LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CPAP, UMIFICADOR E ACESSORIOS, MARCA: YUWELL, EXEC. DE SENTENÇAS J. DA SAUDE, P/ ATENDER: USUÁRIO: EDMARA DE OLIVEIRA, CONF. MANDADO JUDICIAL: 0844565-38.2020.8.15.2001, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECEVALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CPAP, UMIFICADOR E ACESSORIOS, MARCA: YUWELL, EXEC. DE SENTENÇAS J. DA SAUDE, P/ ATENDER: USUÁRIO: EDMARA DE OLIVEIRA, CONF. MANDADO JUDICIAL: 0844565-38.2020.8.15.2001, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2021 | 12088.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: ENOXOPARINA SODICA (CLEXANE®) 80MG/AMP, MARCA: SANOFI MEDLEY, PARA ATENDER: A USUARIA: SUZANA FIGUEIREDO COUTINHO GUERRA, CONF. MANDADO JUDICIAL: 0867515-12.2018.8.15.2001, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECVALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: ENOXOPARINA SODICA (CLEXANE®) 80MG/AMP, MARCA: SANOFI MEDLEY, PARA ATENDER: A USUARIA: SUZANA FIGUEIREDO COUTINHO GUERRA, CONF. MANDADO JUDICIAL: 0867515-12.2018.8.15.2001, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PAREC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2021 | 228.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT .DO PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CONSULTORIOS DE RUAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT .DO PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CONSULTORIOS DE RUAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2021 | 5743.50 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT .DO PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID - 19 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT .DO PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID - 19 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2021 | 9827.32 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT .DO PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT .DO PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2021 | 3517.04 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT .DO PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPIAIS COVID DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT .DO PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPIAIS COVID DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2021 | 187.76 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT .DO PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS SAMU DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT .DO PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS SAMU DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2021 | 844.92 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT .DO PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT .DO PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2021 | 187.76 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT .DO PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIG EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT .DO PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIG EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2021 | 275.76 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT .DO PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT .DO PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2021 | 67.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR ACS - CLT, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR ACS - CLT, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2021 | 3308.52 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2021 | 227.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR ACE - CLT, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR ACE - CLT, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2021 | 6114.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2021 | 27240.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR ACE - ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR ACE - ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2021 | 93.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDORES DA REGULAÇÃO , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDORES DA REGULAÇÃO , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2021 | 1943.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR ACS - ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR ACS - ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2021 | 872.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDORESDO PSF DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDORESDO PSF DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2021 | 3004.16 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR DISTRITOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR DISTRITOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2021 | 2977.58 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR CAIS ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR CAIS ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2021 | 2310.26 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDORES DA SEDE , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDORES DA SEDE , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2021 | 938.92 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDORES RUE REDE URG. EMERGENCIA HOSPITAIS , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDORES RUE REDE URG. EMERGENCIA HOSPITAIS , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 01/03/2021 | 240.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL BALÃO, SILICONE, CAPACIDADE BALÃO: CERCA 1,5 I , MARCA: LUMIAR, PARA ATENDER: USUÁRIO: JULIA DAVEL MOREIRA COELHO, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0859952-932020.8.15.2001, PROPOSTA DE PREÇO,EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL BALÃO, SILICONE, CAPACIDADE BALÃO: CERCA 1,5 I , MARCA: LUMIAR, PARA ATENDER: USUÁRIO: JULIA DAVEL MOREIRA COELHO, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0859952-932020.8.15.2001, PROPOSTA DE PREÇO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 01/03/2021 | 15199.90 | 08842555000192 | FISIOVITALIS COMERCIO DE EQUIP MED. HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO INVASIVA NÃO INAVASIVA COM DOIS NIVEIS DE PRESSÃO (BILEVEL) COM FREQUENCIA BECKUP E AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, PARA ATENDER: USUÁRIO: JULIA DAVEL MOREIRA COELHO, CONFORME MANDADO JUDICIAEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO INVASIVA NÃO INAVASIVA COM DOIS NIVEIS DE PRESSÃO (BILEVEL) COM FREQUENCIA BECKUP E AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, PARA ATENDER: USUÁRIO: JULIA DAVEL MOREIRA COELHO, CONFORME MANDADO JUDICIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2021 | 15199.90 | 08842555000192 | FISIOVITALIS COMERCIO DE EQUIP MED. HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO INVASIVA NÃO INAVASIVA COM DOIS NIVEIS DE PRESSÃO (BILEVEL) COM FREQUENCIA BECKUP E AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, PARA ATENDER: USUÁRIO: JULIA DAVEL MOREIRA COELHO, CONFORME MANDADO JUDICIAEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO INVASIVA NÃO INAVASIVA COM DOIS NIVEIS DE PRESSÃO (BILEVEL) COM FREQUENCIA BECKUP E AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, PARA ATENDER: USUÁRIO: JULIA DAVEL MOREIRA COELHO, CONFORME MANDADO JUDICIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2021 | 104003.29 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDORES EFETIVOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDORES EFETIVOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2021 | 37069.21 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2021 | 51611.84 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERVIÇOS PRESTAFOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERVIÇOS PRESTAFOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2021 | 15322.24 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT. DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100762019 | 0000698 | 02/03/2021 | 27176.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF.A AQUISIÇÃO DE MENDICAMENTOS, TEICOPLANINA 400mg - MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2020 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.076/2019VALOR EMPENHADO REF.A AQUISIÇÃO DE MENDICAMENTOS, TEICOPLANINA 400mg - MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2020 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.076/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2021 | 469.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU NAO COVID, DURANTE O MES DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU NAO COVID, DURANTE O MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001242020 | 0000700 | 02/03/2021 | 36005.20 | 17174657000178 | HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMA E FARMACIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% SOL.INJ.20ml, - MARCA: CLORIDRATO DE LIDOCAINA (GENERICO/HYPOFARMA, NOREPINEFRINA 2ml/ml SOLUÇÃO INJETAVEL - MARCA: HEMITRATO DE NORETINEFRINA (GENERICO) / HYPOFARMA, PARA ATENDERVALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% SOL.INJ.20ml, - MARCA: CLORIDRATO DE LIDOCAINA (GENERICO/HYPOFARMA, NOREPINEFRINA 2ml/ml SOLUÇÃO INJETAVEL - MARCA: HEMITRATO DE NORETINEFRINA (GENERICO) / HYPOFARMA, PARA ATENDER | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100172020 | 0000701 | 02/03/2021 | 251573.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: cTnl ¿ TROPONINA CARDIACA, NT ¿ PRO BNP, PROCALCITONINA, PCR ULTRASENSSIVEL, D-DIMERO e BHCG QUANTITATIVO, TODOS As MARCAS: CELER, P/ ATENDER: MAC ¿ AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.473/2021, ATA NºEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: cTnl ¿ TROPONINA CARDIACA, NT ¿ PRO BNP, PROCALCITONINA, PCR ULTRASENSSIVEL, D-DIMERO e BHCG QUANTITATIVO, TODOS As MARCAS: CELER, P/ ATENDER: MAC ¿ AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.473/2021, ATA Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100172020 | 0000702 | 02/03/2021 | 56298.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: cTnl ¿ TROPONINA CARDIACA, NT ¿ PRO BNP, PROCALCITONINA, PCR ULTRASENSSIVEL, D-DIMERO e BHCG QUANTITATIVO, TODOS As MARCAS: CELER, P/ ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.473/2021, ATA Nº 10.096/2020 E PREGÃEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: cTnl ¿ TROPONINA CARDIACA, NT ¿ PRO BNP, PROCALCITONINA, PCR ULTRASENSSIVEL, D-DIMERO e BHCG QUANTITATIVO, TODOS As MARCAS: CELER, P/ ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.473/2021, ATA Nº 10.096/2020 E PREGÃ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100172020 | 0000703 | 02/03/2021 | 768571.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: cTnl ¿ TROPONINA CARDIACA, NT ¿ PRO BNP, PROCALCITONINA, PCR ULTRASENSSIVEL, D-DIMERO e BHCG QUANTITATIVO, TODOS As MARCAS: CELER, P/ ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 10.473/2021, ATA Nº 10.0EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: cTnl ¿ TROPONINA CARDIACA, NT ¿ PRO BNP, PROCALCITONINA, PCR ULTRASENSSIVEL, D-DIMERO e BHCG QUANTITATIVO, TODOS As MARCAS: CELER, P/ ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 10.473/2021, ATA Nº 10.0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0000705 | 02/03/2021 | 28871.64 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA NE. Nº 82/2021 DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 022/2012, ADITIVO Nº 009/2020, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 0EMPENHO PARCIAL REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA NE. Nº 82/2021 DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 022/2012, ADITIVO Nº 009/2020, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100612021 | 0000706 | 02/03/2021 | 530820.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | Empenho Refere-se, na aquisição: Albumina Humana 20% sol. Inj. 50ml, M. CSL Behring, Colagenase 0,6UI/G pomada bis 30mg. M. Abbot, Piperacilina, sódica 4g Tozobactam Sodico 500mg, M. Eurofarma, Polimixina 500.000UI, M. Eurofarma e Propatilnitrato 10mg, M.Empenho Refere-se, na aquisição: Albumina Humana 20% sol. Inj. 50ml, M. CSL Behring, Colagenase 0,6UI/G pomada bis 30mg. M. Abbot, Piperacilina, sódica 4g Tozobactam Sodico 500mg, M. Eurofarma, Polimixina 500.000UI, M. Eurofarma e Propatilnitrato 10mg, M. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100612020 | 0000707 | 02/03/2021 | 32800.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Empenho Refere-se, na aquisição: Escopolamina, brometo 20mg sol. inj. 1ml, Marca: Farmace, para Atender: MAC - Açoes de Media e Alta Complexidade, conforme Contrato Nº 10.424/2021, ATA Nº 10.148/2020 e Pregão Eletronico Nº 10.061/2020, anexo.Empenho Refere-se, na aquisição: Escopolamina, brometo 20mg sol. inj. 1ml, Marca: Farmace, para Atender: MAC - Açoes de Media e Alta Complexidade, conforme Contrato Nº 10.424/2021, ATA Nº 10.148/2020 e Pregão Eletronico Nº 10.061/2020, anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100612020 | 0000709 | 02/03/2021 | 530820.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | Empenho Refere-se, na aquisição: Albumina Humana 20% sol. Inj. 50ml, M. CSL Behring, Colagenase 0,6UI/G pomada bis 30g. M. Abbot, Piperacilina, sódica 4g Tozobactam Sodico 500mg, M. Eurofarma, Polimixina 500.000UI, M. Eurofarma e Propatilnitrato 10mg, M.Empenho Refere-se, na aquisição: Albumina Humana 20% sol. Inj. 50ml, M. CSL Behring, Colagenase 0,6UI/G pomada bis 30g. M. Abbot, Piperacilina, sódica 4g Tozobactam Sodico 500mg, M. Eurofarma, Polimixina 500.000UI, M. Eurofarma e Propatilnitrato 10mg, M. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100612020 | 0000710 | 02/03/2021 | 40970.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Empenho Refere-se, na aquisição: Enoxaparina 100mg Seringa Preenchida com sistema de segurança ( subcutanea), Marca: Sanori, para Atender: MAC - Rede Hospitalar, conf. Contrato Nº 10.417/2021, ATA Nº 10.147/2020 e Pregão Eletronico Nº 10.061/2020, anexo.Empenho Refere-se, na aquisição: Enoxaparina 100mg Seringa Preenchida com sistema de segurança ( subcutanea), Marca: Sanori, para Atender: MAC - Rede Hospitalar, conf. Contrato Nº 10.417/2021, ATA Nº 10.147/2020 e Pregão Eletronico Nº 10.061/2020, anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100612020 | 0000711 | 02/03/2021 | 48000.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | Empenho Refere-se, na aquisição: Ampicilina 2g+Sulbactan 1g, Marca: Aurobindo, para Atender: MAC - Açoes de Media e Alta Complexidade, conforme Contrato Nº 10.416/2021, ATA Nº 10.144/2020 e Pregão Eletronico Nº 10.061/2020, anexo.Empenho Refere-se, na aquisição: Ampicilina 2g+Sulbactan 1g, Marca: Aurobindo, para Atender: MAC - Açoes de Media e Alta Complexidade, conforme Contrato Nº 10.416/2021, ATA Nº 10.144/2020 e Pregão Eletronico Nº 10.061/2020, anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100762019 | 0000712 | 02/03/2021 | 65600.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA | Empenho Refere-se, na aquisição: Ciprofloxacino 2mg/ml sol. Inj. bolsa 200ml, Marca: Hifloxin Halexistar, para Atender: MAC - Rede Hospitalar, conforme Contrato Nº 10.445/2021, ATA Nº 10.091/2020 e Pregão Eletronico Nº 10.076/202019, anexo.Empenho Refere-se, na aquisição: Ciprofloxacino 2mg/ml sol. Inj. bolsa 200ml, Marca: Hifloxin Halexistar, para Atender: MAC - Rede Hospitalar, conforme Contrato Nº 10.445/2021, ATA Nº 10.091/2020 e Pregão Eletronico Nº 10.076/202019, anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100612020 | 0000713 | 02/03/2021 | 1900.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELLI | Empenho Refere-se, na aquisição: Tramadol 50mg, Marca: Teuto, para Atender: MAC - Açoes de Media e Alta Complexidade, conforme Contrato Nº 10.423/2021, ATA Nº 10.149/2020 e Pregão Eletronico Nº 10.061/2020, anexo.Empenho Refere-se, na aquisição: Tramadol 50mg, Marca: Teuto, para Atender: MAC - Açoes de Media e Alta Complexidade, conforme Contrato Nº 10.423/2021, ATA Nº 10.149/2020 e Pregão Eletronico Nº 10.061/2020, anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100782019 | 0000714 | 02/03/2021 | 158745.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | Empenho Refere-se, na aquisição: Cefalexina 50mg/ml susp. oral 60ml, Marca: Antibioticos do Brasil, para Atender: AF - Farmacia Basica, conforme Contrato Nº 10.411/2021, ATA Nº 10.030/2020 e Pregão Eletronico Nº 10.078/2019, anexo.Empenho Refere-se, na aquisição: Cefalexina 50mg/ml susp. oral 60ml, Marca: Antibioticos do Brasil, para Atender: AF - Farmacia Basica, conforme Contrato Nº 10.411/2021, ATA Nº 10.030/2020 e Pregão Eletronico Nº 10.078/2019, anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100782019 | 0000715 | 02/03/2021 | 40050.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Empenho Refere-se, na aquisição: Sulfato Ferroso 25mg/ml Sol. Oral 30ml, Marca: Masferol, para Atender: AF - Farmacia Basica, conforme Contrato Nº 10.429/2021, ATA Nº 10.018/2020 e Pregão Eletronico Nº 10.078/2019, anexo.Empenho Refere-se, na aquisição: Sulfato Ferroso 25mg/ml Sol. Oral 30ml, Marca: Masferol, para Atender: AF - Farmacia Basica, conforme Contrato Nº 10.429/2021, ATA Nº 10.018/2020 e Pregão Eletronico Nº 10.078/2019, anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022020 | 0000716 | 03/03/2021 | 654294.28 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.TODOS DA MARCA: WIENER, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº10.477/2021, ATA DE RVALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.TODOS DA MARCA: WIENER, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº10.477/2021, ATA DE R | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100022020 | 0000717 | 03/03/2021 | 148835.92 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO. TODOS DA MARCA: WINER, PARA ATENDER A MAC AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. CONTRATO Nº10.477/2021, ATA DEVALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO. TODOS DA MARCA: WINER, PARA ATENDER A MAC AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. CONTRATO Nº10.477/2021, ATA DE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100022020 | 0000718 | 03/03/2021 | 163612.20 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO. TODOS DA MARCA: WIENER, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONF. CONTRATO Nº10.477/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇVALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO. TODOS DA MARCA: WIENER, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONF. CONTRATO Nº10.477/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100092020 | 0000719 | 03/03/2021 | 51764.30 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI - EPP | EMPENHADO REFERE-SE, TERMO DE CONTRATO PARAR AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - ATENDER: AB ¿ SB MANTER E IMPLEMENTAR A SAUDE BUCAL NA ATENÇÃO BASICA, CONFORME. CONTRATO Nº 10.437/2021, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10EMPENHADO REFERE-SE, TERMO DE CONTRATO PARAR AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - ATENDER: AB ¿ SB MANTER E IMPLEMENTAR A SAUDE BUCAL NA ATENÇÃO BASICA, CONFORME. CONTRATO Nº 10.437/2021, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100092020 | 0000720 | 03/03/2021 | 34186.64 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI - EPP | EMPENHADO REFERE-SE, TERMO DE CONTRATO PARAR AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - ATENDER: AB ¿ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE , CONFORME CONTRATO Nº 10.437/2021, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.106/2020 E PREGÃO ELETREMPENHADO REFERE-SE, TERMO DE CONTRATO PARAR AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - ATENDER: AB ¿ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE , CONFORME CONTRATO Nº 10.437/2021, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.106/2020 E PREGÃO ELETR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100602020 | 0000721 | 03/03/2021 | 20389.80 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: FORMULA ENTERAL OLIGOMERICA LIQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA DE ALTA ABSORVIÇÃO, A BASE DE PEPTIDEOS, PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA PACIENTES CRITOCOS, QUE APRESENTAM DISTUBIOS DE DIGESTÃO E ABSORÇÃO, MARCA: PEPTAMENEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: FORMULA ENTERAL OLIGOMERICA LIQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA DE ALTA ABSORVIÇÃO, A BASE DE PEPTIDEOS, PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA PACIENTES CRITOCOS, QUE APRESENTAM DISTUBIOS DE DIGESTÃO E ABSORÇÃO, MARCA: PEPTAMEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100782019 | 0000722 | 03/03/2021 | 73300.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: IVERMECTINA 6 MG, MARCA: VITAMEDIC, e METILDOPA 250MG, MARCA: E.M.S, P/ ATENDER A AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.407/2021, ATA Nº 10.027/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.078/2019, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: IVERMECTINA 6 MG, MARCA: VITAMEDIC, e METILDOPA 250MG, MARCA: E.M.S, P/ ATENDER A AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.407/2021, ATA Nº 10.027/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.078/2019, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100762019 | 0000723 | 03/03/2021 | 31680.00 | 27325768000191 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG AMP. 2ML, MARCA: HYPOFARMA, P/ ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.448/2021, ATA Nº 10.094/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.076/2019, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG AMP. 2ML, MARCA: HYPOFARMA, P/ ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.448/2021, ATA Nº 10.094/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.076/2019, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100652019 | 0000724 | 03/03/2021 | 37200.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 1ML, MARCA: SR/AM P/ ATENDER A AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.435/2021, ATA Nº 10.047/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.065/2019, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 1ML, MARCA: SR/AM P/ ATENDER A AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.435/2021, ATA Nº 10.047/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.065/2019, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2021 | 1159.20 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS/SMS - FOLHA 043 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ACS-CLT e FOLHA 086 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE-CLT, COMP. FEV/2021SMS, CONFORME OF. Nº 185/2VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS/SMS - FOLHA 043 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ACS-CLT e FOLHA 086 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE-CLT, COMP. FEV/2021SMS, CONFORME OF. Nº 185/2 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792019 | 0000726 | 04/03/2021 | 8220.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: MODULO TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA (TCM) GORDURA DE RAPIDA E FACIL ABSORÇÃO, FONTE ENERGIA, ENRIQUECIDO COM ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE, DESTINADO A NUTRIÇÃO ENTERAL E / OU ORAL, INDICADO P/ PACIENTES QUE PRECISAM DE AEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: MODULO TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA (TCM) GORDURA DE RAPIDA E FACIL ABSORÇÃO, FONTE ENERGIA, ENRIQUECIDO COM ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE, DESTINADO A NUTRIÇÃO ENTERAL E / OU ORAL, INDICADO P/ PACIENTES QUE PRECISAM DE A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100792019 | 0000727 | 04/03/2021 | 4190.20 | 08183359000153 | PRODIET NUTRICICAO CLINICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: FORMULA PADRÃO ENTERAL, NUTRICIONALEMENTE COMPLETA, PARA PACIENTE QUE APRESENTEM NECESSIDADE ESPECIAIS, EMBALAGEM PADRÃO 1000ML, MARCA: TROPHICSOYA, P/ ATENDER: EXEC. DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.442/20EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: FORMULA PADRÃO ENTERAL, NUTRICIONALEMENTE COMPLETA, PARA PACIENTE QUE APRESENTEM NECESSIDADE ESPECIAIS, EMBALAGEM PADRÃO 1000ML, MARCA: TROPHICSOYA, P/ ATENDER: EXEC. DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.442/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100792019 | 0000728 | 04/03/2021 | 11480.00 | 08183359000153 | PRODIET NUTRICICAO CLINICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: FORMULA PADRÃO ENTERAL, NUTRICIONALEMENTE COMPLETA, PARA PACIENTE QUE APRESENTEM NECESSIDADE ESPECIAIS, EMBALAGEM PADRÃO 1000ML, MARCA: TROPHICSOYA, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.442/2021, ATAEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: FORMULA PADRÃO ENTERAL, NUTRICIONALEMENTE COMPLETA, PARA PACIENTE QUE APRESENTEM NECESSIDADE ESPECIAIS, EMBALAGEM PADRÃO 1000ML, MARCA: TROPHICSOYA, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.442/2021, ATA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100792019 | 0000731 | 04/03/2021 | 11480.00 | 08183359000153 | PRODIET NUTRICICAO CLINICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: FORMULA PADRÃO ENTERAL, NUTRICIONALEMENTE COMPLETA, PARA PACIENTE QUE APRESENTEM NECESSIDADE ESPECIAIS, EMBALAGEM PADRÃO 1000ML, MARCA: TROPHICSOYA, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.442/2021, ATAEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: FORMULA PADRÃO ENTERAL, NUTRICIONALEMENTE COMPLETA, PARA PACIENTE QUE APRESENTEM NECESSIDADE ESPECIAIS, EMBALAGEM PADRÃO 1000ML, MARCA: TROPHICSOYA, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.442/2021, ATA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100792019 | 0000732 | 04/03/2021 | 8220.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: MODULO TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA (TCM) GORDURA DE RAPIDA E FACIL ABSORÇÃO, FONTE ENERGIA, ENRIQUECIDO COM ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE, DESTINADO A NUTRIÇÃO ENTERAL E / OU ORAL, INDICADO P/ PACIENTES QUE PRECISAM DE AEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: MODULO TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA (TCM) GORDURA DE RAPIDA E FACIL ABSORÇÃO, FONTE ENERGIA, ENRIQUECIDO COM ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE, DESTINADO A NUTRIÇÃO ENTERAL E / OU ORAL, INDICADO P/ PACIENTES QUE PRECISAM DE A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/03/2021 | 3977.78 | 00049882961487 | VERONICA LUCIA DAS MERCES RAIMUNDO | VALOR EMPENHADO REF.AO PAGT DO SALDO DE SALÁRIO REF. AO MES DE JANEIRO/2021, FERIAS PROPORCIONAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL REF. AO ANO DE 2021, CONF. REQUERIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF.AO PAGT DO SALDO DE SALÁRIO REF. AO MES DE JANEIRO/2021, FERIAS PROPORCIONAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL REF. AO ANO DE 2021, CONF. REQUERIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 04/03/2021 | 16500.00 | 40967937000155 | ERALDO FERRAZ RABELO ME - REFRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: CHILLER - TROCADOR DE CALOR (MEIO CIRCULANTE AGUA) MARCA: REFRISAT, CONFORME OF. Nº 283/2020/DAF/HMSI, PESQUISA DE PREÇOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS, DESPACHO, PARECER JURIDICO - PROSET/SMS NºVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: CHILLER - TROCADOR DE CALOR (MEIO CIRCULANTE AGUA) MARCA: REFRISAT, CONFORME OF. Nº 283/2020/DAF/HMSI, PESQUISA DE PREÇOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS, DESPACHO, PARECER JURIDICO - PROSET/SMS Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/03/2021 | 5763.89 | 00007236154466 | DANILO COELHO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO SALDO DE SALÁRIO REF. AO MES DE JANEIRO/2021, FÉRIAS PROPORCIONAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021,1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 13º SÁLARIO PROPORCIONAL REF. AO ANO DE 2021, CONF. REQUERIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO SALDO DE SALÁRIO REF. AO MES DE JANEIRO/2021, FÉRIAS PROPORCIONAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021,1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 13º SÁLARIO PROPORCIONAL REF. AO ANO DE 2021, CONF. REQUERIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/03/2021 | 1188.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA INSULINA, PARA O ATENDIMENTO AO USUARIO PAULO JOSÉ FIGUEIREDO DE CARVALHO, CONF. DEMANDA JUDICIAL Nº 08589638720208152001, CONF. ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA INSULINA, PARA O ATENDIMENTO AO USUARIO PAULO JOSÉ FIGUEIREDO DE CARVALHO, CONF. DEMANDA JUDICIAL Nº 08589638720208152001, CONF. ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 04/03/2021 | 2528.76 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100MCG + FUAMARATO DE FORMOTEROL DI HIDRATADO 6 MCG + BROMETO DE GLICOPIRRONIO 12,5 MCG (TRIMBOW), MARCA: FABRICADO POR CHIESI, PARA O USUARIO: ARCHANJO RODRIGUES DOS ANJOS FILHO, CONFORME MANDEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100MCG + FUAMARATO DE FORMOTEROL DI HIDRATADO 6 MCG + BROMETO DE GLICOPIRRONIO 12,5 MCG (TRIMBOW), MARCA: FABRICADO POR CHIESI, PARA O USUARIO: ARCHANJO RODRIGUES DOS ANJOS FILHO, CONFORME MAND | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 001302020 | 0000738 | 04/03/2021 | 3448.40 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRACÚRIO BESILATO, 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - MARCA: TRACUR/CRISTALIA, DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO, 100MCG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL, MARCA: DEX/CRISTALIA, ETOMIDATO, 2MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL MARCA: ETOMIDATO/CVALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRACÚRIO BESILATO, 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - MARCA: TRACUR/CRISTALIA, DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO, 100MCG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL, MARCA: DEX/CRISTALIA, ETOMIDATO, 2MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL MARCA: ETOMIDATO/C | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 001332020 | 0000740 | 05/03/2021 | 46599.68 | 19570720000706 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | AQISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇOES DO ENFRENTAMENTO AO COVID19, CONFORME OFICIO 18/2021 DO GEMAF, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 00133/2020 E CONTRATO DE nº10496/2021.AQISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇOES DO ENFRENTAMENTO AO COVID19, CONFORME OFICIO 18/2021 DO GEMAF, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 00133/2020 E CONTRATO DE nº10496/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 05/03/2021 | 16500.00 | 40967937000155 | ERALDO FERRAZ RABELO ME - REFRIO REFRIGERAÇÃO | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: CHILLER - TROCADOR DE CALOREMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: CHILLER - TROCADOR DE CALOR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/03/2021 | 2902.78 | 00009858427417 | KAMILLA TRIGUEIRO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO SALDO DE SALÁRIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, FÉRIAS INTEGRAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020,1/3 DE FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020, FÉRIAS PROPORCIONAIS DO PERIODO 2020/2021 E 13º DE SALARIO PROPORCIONAL REF. AO AVALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO SALDO DE SALÁRIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, FÉRIAS INTEGRAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020,1/3 DE FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020, FÉRIAS PROPORCIONAIS DO PERIODO 2020/2021 E 13º DE SALARIO PROPORCIONAL REF. AO A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100762019 | 0000743 | 05/03/2021 | 1950.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 10.449/2021, ADESÃO Nº 10076/2019 - PROCESSO ADMINISTRATO Nº 01.658/2021.VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 10.449/2021, ADESÃO Nº 10076/2019 - PROCESSO ADMINISTRATO Nº 01.658/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042020 | 0000744 | 05/03/2021 | 1552.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Empenho refere-se na aquisição de Material Medido (sondas) p/ Mac - Açoes de Media e Alta Complexidade, conforme Contrato nº 10.464/2021, ATA Nº 10.050/2020 e Pregão Eletronico nº 10.004/2020Empenho refere-se na aquisição de Material Medido (sondas) p/ Mac - Açoes de Media e Alta Complexidade, conforme Contrato nº 10.464/2021, ATA Nº 10.050/2020 e Pregão Eletronico nº 10.004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042020 | 0000745 | 05/03/2021 | 1164.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Empenho refere-se na aquisição de Material Medido (sondas), Mac Rede Hospitalar, conforme Contrato nº 10.464/2021, ATA Nº 10.050/2020 e Pregão Eletronico nº 10.004/2020Empenho refere-se na aquisição de Material Medido (sondas), Mac Rede Hospitalar, conforme Contrato nº 10.464/2021, ATA Nº 10.050/2020 e Pregão Eletronico nº 10.004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/03/2021 | 8530.56 | 00071454349468 | ZELIA RAMOS COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS VALORES DA RECISÃO CONTRATUAL, CONF. REQUERIMENTO, PARECER JURIDICO N] 133/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS VALORES DA RECISÃO CONTRATUAL, CONF. REQUERIMENTO, PARECER JURIDICO N] 133/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100042020 | 0000747 | 05/03/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REF. AO PGTO DA ART JUNTO AO CREA (EM ANEXO), REL. AO PROJETO BASICO DE ORÇAMENTO DA REFORMA DO ALOJAMENTO 01 DO ICV - INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONFORME DOCUMENTOS, OFICIO Nº 027/2021, BOLETO Nº 3255657, PARECER TÉCNICO ANEXO. PROC. 03.989/2021EMPENHO REF. AO PGTO DA ART JUNTO AO CREA (EM ANEXO), REL. AO PROJETO BASICO DE ORÇAMENTO DA REFORMA DO ALOJAMENTO 01 DO ICV - INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONFORME DOCUMENTOS, OFICIO Nº 027/2021, BOLETO Nº 3255657, PARECER TÉCNICO ANEXO. PROC. 03.989/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100042020 | 0000748 | 05/03/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | EMPENHO REF. AO PGTO DA RRT (CAU) REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA DO ALOJAMENTO 01 DO ICV - INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONFORME DOCUMENTOS, OFICIO Nº 027/2021, BOLETO Nº 13661332, PARECER TÉCNICO ANEXO. PROC. 03.989/2021EMPENHO REF. AO PGTO DA RRT (CAU) REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA DO ALOJAMENTO 01 DO ICV - INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONFORME DOCUMENTOS, OFICIO Nº 027/2021, BOLETO Nº 13661332, PARECER TÉCNICO ANEXO. PROC. 03.989/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100792019 | 0000749 | 08/03/2021 | 64827.16 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | Empenho refere-se na aquisição de Dietas Especiais: para atender: Mac ¿ Rede Hospitalar conforme Contrato nº 10.452/2021, ATA Nº 10.056/2020 e Pregão Eletronico nº 10.079/2019Empenho refere-se na aquisição de Dietas Especiais: para atender: Mac ¿ Rede Hospitalar conforme Contrato nº 10.452/2021, ATA Nº 10.056/2020 e Pregão Eletronico nº 10.079/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100792019 | 0000750 | 08/03/2021 | 11326.80 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | Empenho refere-se na aquisição de Dietas Especiais: para atender: Exec, de Sentencas J. Saude, conforme Contrato nº 10.452/2021, ATA Nº 10.056/2020 e Pregao Eletronico nº 10.079/2019Empenho refere-se na aquisição de Dietas Especiais: para atender: Exec, de Sentencas J. Saude, conforme Contrato nº 10.452/2021, ATA Nº 10.056/2020 e Pregao Eletronico nº 10.079/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2021 | 320.00 | 35499581000132 | PONTO OTICO COM. E SERVICOS DE OTICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER: A USUARIA: ANA LUCIA DA SILVA TEIXEIRA, CONF. MANDADO JUDICIAL N 0809084-482019.8.15.2001, RECEITUARIO MEDICO MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO N 97/2021 ¿ PROC. Nº 22.696/2020.VALOR EMPENHADO PARA ATENDER: A USUARIA: ANA LUCIA DA SILVA TEIXEIRA, CONF. MANDADO JUDICIAL N 0809084-482019.8.15.2001, RECEITUARIO MEDICO MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO N 97/2021 ¿ PROC. Nº 22.696/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2021 | 8000.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER: A USUARIA: MARIA LUCIA CAVALCANTE DA SILVA, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0801143-76.2021.8.15.2001, RECEITUARIO MEDICO MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO Nº 92/2021 ¿ PROC. Nº 01.387/2021.VALOR EMPENHADO PARA ATENDER: A USUARIA: MARIA LUCIA CAVALCANTE DA SILVA, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0801143-76.2021.8.15.2001, RECEITUARIO MEDICO MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO Nº 92/2021 ¿ PROC. Nº 01.387/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100792019 | 0000753 | 08/03/2021 | 326367.18 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.451/2021, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.057/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.079/2019.EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.451/2021, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.057/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.079/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100792019 | 0000754 | 08/03/2021 | 25929.81 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.451/2021, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.057/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.079/2019.EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.451/2021, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.057/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.079/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552020 | 0000755 | 08/03/2021 | 7377.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSEPTICAS: SOLUÇÃO DE ETER ALCOOLIZADO, (LICOR DE HOFFMAN) 35% ALCOOL ETILICO. ETILOCO, CONTENDO 1 LITRO, MARCA: VICPHARMA, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.509/2021, ATA Nº 10.134/2EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSEPTICAS: SOLUÇÃO DE ETER ALCOOLIZADO, (LICOR DE HOFFMAN) 35% ALCOOL ETILICO. ETILOCO, CONTENDO 1 LITRO, MARCA: VICPHARMA, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.509/2021, ATA Nº 10.134/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100792019 | 0000758 | 08/03/2021 | 64827.16 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, P/ ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.452/2021, ATA Nº 10.056/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.079/2019EMPENHO REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, P/ ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.452/2021, ATA Nº 10.056/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.079/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100792019 | 0000759 | 08/03/2021 | 11326.80 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, P/ ATENDER: EXEC. DE SENTENÇAO JUDICIAIS DA SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 10.452/2021, ATA Nº 10.056/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.079/2019EMPENHO REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, P/ ATENDER: EXEC. DE SENTENÇAO JUDICIAIS DA SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 10.452/2021, ATA Nº 10.056/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.079/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 09/03/2021 | 700.00 | 17035479000102 | PORTO 71 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE: CONJUNTO DE DILATODORES FASCIAIS PARA DILATAÇÃO RENAL PERCUTANEA, TIPO AMPLATZ, PRODUZIDOS EM PVC E TEFLON RIDIOPACO, COMPOSTO DE UM CATETER DE 8FR RADIOPACO TEFLONADO, COM 84CM DE COMPRIMENTO, 3 DILATADORES FACIAIS EM POLIETILENO COM DEMPENHO REFERE-SE: CONJUNTO DE DILATODORES FASCIAIS PARA DILATAÇÃO RENAL PERCUTANEA, TIPO AMPLATZ, PRODUZIDOS EM PVC E TEFLON RIDIOPACO, COMPOSTO DE UM CATETER DE 8FR RADIOPACO TEFLONADO, COM 84CM DE COMPRIMENTO, 3 DILATADORES FACIAIS EM POLIETILENO COM D | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 09/03/2021 | 500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE: CAMPO CIRURGICOS ESTERIL, TRANSPARENTE, COBERTO POR ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO, IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E MICROORGANISMOS, SEM LATEX, ADESIVO APROX. DE 60CM X 60 CM, MARCA: 3M, ATENDER: USUARIO: JOSE ROBERTO DOS SANTOS, M. LAVI MEDEMPENHO REFERE-SE: CAMPO CIRURGICOS ESTERIL, TRANSPARENTE, COBERTO POR ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO, IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E MICROORGANISMOS, SEM LATEX, ADESIVO APROX. DE 60CM X 60 CM, MARCA: 3M, ATENDER: USUARIO: JOSE ROBERTO DOS SANTOS, M. LAVI MED | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100762019 | 0000762 | 09/03/2021 | 62470.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA REDE HOSPITALAR ESPECIALIZADA: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.455/2021, ATA Nº 10.089/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.076/2019, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA REDE HOSPITALAR ESPECIALIZADA: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.455/2021, ATA Nº 10.089/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.076/2019, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142020 | 0000763 | 10/03/2021 | 100808.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLIGICAS, PARA ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.500/2021, ATA Nº 10.130/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLIGICAS, PARA ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.500/2021, ATA Nº 10.130/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552020 | 0000764 | 10/03/2021 | 979.50 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERELIZACAO, PARA ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.510/2021, ATA Nº 10.132/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.055/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERELIZACAO, PARA ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.510/2021, ATA Nº 10.132/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.055/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142020 | 0000765 | 10/03/2021 | 89998.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.502/2021, ATA Nº 10.129/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.502/2021, ATA Nº 10.129/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142020 | 0000766 | 10/03/2021 | 31145.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.501/2021, ATA Nº 10.128/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.10.014/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.501/2021, ATA Nº 10.128/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.10.014/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352020 | 0000767 | 10/03/2021 | 75436.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA QUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 04-099/2021, ATA Nº 114/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-035/2020EMPENHO REFERE-SE NA QUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 04-099/2021, ATA Nº 114/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-035/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352020 | 0000768 | 10/03/2021 | 98019.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA QUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 04-099/2021, ATA Nº 114/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-035/2020EMPENHO REFERE-SE NA QUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 04-099/2021, ATA Nº 114/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-035/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352020 | 0000769 | 10/03/2021 | 74884.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 04.099/2021, ATA Nº 114/2020, PREGAO PRESENCIAL Nº 04.035/2020EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 04.099/2021, ATA Nº 114/2020, PREGAO PRESENCIAL Nº 04.035/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352020 | 0000770 | 10/03/2021 | 17580.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONF. CONTRATO Nº 04.099/2021, ATA Nº 114/2020, PREGAO PRESENCIAL Nº 04.035/2020EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONF. CONTRATO Nº 04.099/2021, ATA Nº 114/2020, PREGAO PRESENCIAL Nº 04.035/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2021 | 3666.67 | 00003970097479 | JOSE ROBERTO DE QUEIROZ RODRIGUES GUEDES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE SALDO DE SALARIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021 E AS VERBAS RECISORIAS, CONF. REQUERIMENTO E PARECER TECNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE SALDO DE SALARIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021 E AS VERBAS RECISORIAS, CONF. REQUERIMENTO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2021 | 2668.56 | 00000975793438 | IZALMIRIA AUGUSTA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO PAGT DE SALDO DE SALARIO REF. AO MES DE JANEIRO/2021, FERIAS INTEGRAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, 1/3 DE FERIAS INTEGRAIS PERIODO DE 2020/2021 E 13º SALARIO PROPORCIONAL REF. AO ANO DE 2021, CONF. REQUERIMENTO E PARECER TECNIVALOR EMPENHADO REF AO PAGT DE SALDO DE SALARIO REF. AO MES DE JANEIRO/2021, FERIAS INTEGRAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, 1/3 DE FERIAS INTEGRAIS PERIODO DE 2020/2021 E 13º SALARIO PROPORCIONAL REF. AO ANO DE 2021, CONF. REQUERIMENTO E PARECER TECNI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100652019 | 0000774 | 10/03/2021 | 94050.00 | 21681325000157 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA DIABETES II, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.432/2021, ATA Nº 10.048/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.065/2019EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA DIABETES II, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.432/2021, ATA Nº 10.048/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.065/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142020 | 0000775 | 10/03/2021 | 66624.25 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.502/2021, ATA Nº 10.129/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.502/2021, ATA Nº 10.129/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142020 | 0000776 | 10/03/2021 | 25330.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.501/2021, ATA Nº 10.128/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.501/2021, ATA Nº 10.128/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100142020 | 0000777 | 10/03/2021 | 24563.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.500/2021, ATA Nº 10.130/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.500/2021, ATA Nº 10.130/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100142020 | 0000778 | 10/03/2021 | 100808.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.500/2021, ATA Nº 10.130/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.500/2021, ATA Nº 10.130/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000780 | 11/03/2021 | 177345.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC ¿ ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 04.121/2021, ATA Nº 149/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC ¿ ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 04.121/2021, ATA Nº 149/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000781 | 11/03/2021 | 523855.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 04.121/2021, ATA Nº 149/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 04.121/2021, ATA Nº 149/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000782 | 11/03/2021 | 700.00 | 34333903000106 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC ¿ AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 04-119/2021, ATA Nº 146/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC ¿ AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 04-119/2021, ATA Nº 146/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000783 | 11/03/2021 | 7839.20 | 34333903000106 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - MAC REDE HOSPITALAR,, CONFORME CONTRATO Nº 04.119/2021, ATA Nº 146/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - MAC REDE HOSPITALAR,, CONFORME CONTRATO Nº 04.119/2021, ATA Nº 146/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000784 | 11/03/2021 | 149600.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - MAC REDE HOSPITALAR,, CONFORME CONTRATO Nº 04.117/2021, ATA Nº 144/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - MAC REDE HOSPITALAR,, CONFORME CONTRATO Nº 04.117/2021, ATA Nº 144/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000785 | 11/03/2021 | 54400.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,, CONFORME CONTRATO Nº 04.117/2021, ATA Nº 144/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,, CONFORME CONTRATO Nº 04.117/2021, ATA Nº 144/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000786 | 11/03/2021 | 16713.30 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, CONTRATO Nº 04.124/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, CONTRATO Nº 04.124/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000787 | 11/03/2021 | 191402.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR,, CONFORME CONTRATO Nº 04.181/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR,, CONFORME CONTRATO Nº 04.181/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000788 | 11/03/2021 | 49752.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 04.181/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 04.181/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000789 | 11/03/2021 | 48956.70 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, CONTRATO Nº 04.124/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020, CONTRATO Nº 04.124/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000790 | 11/03/2021 | 5610.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 04.181/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 04.181/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000791 | 11/03/2021 | 19903.08 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2020, CONTRATO Nº 04.107/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2020, CONTRATO Nº 04.107/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000792 | 11/03/2021 | 86890.92 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2020, CONTRATO Nº 04.107/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2020, CONTRATO Nº 04.107/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000793 | 11/03/2021 | 68816.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 04-126/2021, ATA Nº 143/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 04-126/2021, ATA Nº 143/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000794 | 11/03/2021 | 6912.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 04-126/2021, ATA Nº 143/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 04-126/2021, ATA Nº 143/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000795 | 11/03/2021 | 6264.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - AB PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 04-126/2021, ATA Nº 143/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - AB PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 04-126/2021, ATA Nº 143/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000796 | 11/03/2021 | 1140.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 04-126/2021, ATA Nº 143/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO: PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 04-126/2021, ATA Nº 143/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-027/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000797 | 11/03/2021 | 11289.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2020, CONTRATO Nº 04.125/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2020, CONTRATO Nº 04.125/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000798 | 11/03/2021 | 104.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2020, CONTRATO Nº 04.125/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2020, CONTRATO Nº 04.125/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000799 | 11/03/2021 | 103465.27 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2020, CONTRATO Nº 04.125/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2020, CONTRATO Nº 04.125/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000800 | 11/03/2021 | 55138.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2020, CONTRATO Nº 04.125/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2020, CONTRATO Nº 04.125/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000801 | 11/03/2021 | 1905.00 | 07734851000107 | FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A AB - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020, CONTRATO Nº 04.118/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.027/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A AB - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020, CONTRATO Nº 04.118/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.027/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000802 | 11/03/2021 | 317.50 | 07734851000107 | FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020, CONTRATO Nº 04.118/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.027/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020, CONTRATO Nº 04.118/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.027/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000803 | 11/03/2021 | 8857.50 | 07734851000107 | FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020, CONTRATO Nº 04.118/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.027/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020, CONTRATO Nº 04.118/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.027/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000804 | 11/03/2021 | 3460.00 | 07734851000107 | FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020, CONTRATO Nº 04.118/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.027/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020, CONTRATO Nº 04.118/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.027/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442020 | 0000805 | 11/03/2021 | 110396.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CBAF, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.124/2020, CONTRATO Nº 10.493/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.044/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CBAF, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.124/2020, CONTRATO Nº 10.493/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.044/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000807 | 11/03/2021 | 104.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2020, CONTRATO Nº 04.125/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2020, CONTRATO Nº 04.125/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100762019 | 0000808 | 11/03/2021 | 19660.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR ESPECIALIZADA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.092/2020, CONTRATO Nº 10.447/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR ESPECIALIZADA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.092/2020, CONTRATO Nº 10.447/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100762019 | 0000809 | 11/03/2021 | 950.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR ESPECIALIZADA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.092/2020, CONTRATO Nº 10.447/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR ESPECIALIZADA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.092/2020, CONTRATO Nº 10.447/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 12/03/2021 | 5243.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO 2021 DOS VEICULOS DO SMS, PERTENCENTES AO SAMU, CONFORME OFICIO Nº 042/2021, PARECER TÉCNICO E DOCMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.574VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO 2021 DOS VEICULOS DO SMS, PERTENCENTES AO SAMU, CONFORME OFICIO Nº 042/2021, PARECER TÉCNICO E DOCMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.574 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052020 | 0000811 | 12/03/2021 | 49669.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PADRÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.070/2020, CONTRATO Nº 10.511/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.005/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PADRÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.070/2020, CONTRATO Nº 10.511/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.005/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100762019 | 0000812 | 12/03/2021 | 262990.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.090/2020, CONTRATO Nº 10.454/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.076/2019VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.090/2020, CONTRATO Nº 10.454/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.076/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100762019 | 0000813 | 12/03/2021 | 436665.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.090/2020, CONTRATO Nº 10.454/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.076/2019VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.090/2020, CONTRATO Nº 10.454/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.076/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000814 | 12/03/2021 | 4196.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2020, CONTRATO Nº 04.134/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2020, CONTRATO Nº 04.134/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000815 | 12/03/2021 | 8364.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2020, CONTRATO Nº 04.134/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2020, CONTRATO Nº 04.134/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2021 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA ATENÇÃO BASICAEMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/03/2021 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA.EMPENHO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/03/2021 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA.EMPENHO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000819 | 12/03/2021 | 127500.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMMPENHADO REFERE-SE NA AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 04.175/2021, ATA Nº 203/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO.VALOR EMMPENHADO REFERE-SE NA AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 04.175/2021, ATA Nº 203/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000820 | 12/03/2021 | 59500.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMMPENHADO REFERE-SE NA AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC ¿AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 04.175/2021, ATA Nº 203/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO.VALOR EMMPENHADO REFERE-SE NA AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC ¿AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 04.175/2021, ATA Nº 203/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000821 | 12/03/2021 | 124899.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMMPENHADO REFERE-SE NA AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC ¿ AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 04.175/2021, ATA Nº 203/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO.VALOR EMMPENHADO REFERE-SE NA AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC ¿ AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 04.175/2021, ATA Nº 203/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000822 | 12/03/2021 | 8500.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMMPENHADO REFERE-SE NA AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 04.175/2021, ATA Nº 203/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO.VALOR EMMPENHADO REFERE-SE NA AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 04.175/2021, ATA Nº 203/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000823 | 12/03/2021 | 34000.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMMPENHADO REFERE-SE NA AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 04.175/2021, ATA Nº 203/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO.VALOR EMMPENHADO REFERE-SE NA AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 04.175/2021, ATA Nº 203/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040572019 | 0000824 | 12/03/2021 | 212410.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2020, CONTRATO Nº 04.096/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.057/2019VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2020, CONTRATO Nº 04.096/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.057/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000825 | 12/03/2021 | 25200.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMMPENHADO REFERE-SE NO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.527/2021, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.003/2021 E PROC. LICITATORIO Nº 00.631/202VALOR EMMPENHADO REFERE-SE NO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.527/2021, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.003/2021 E PROC. LICITATORIO Nº 00.631/202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000826 | 12/03/2021 | 24200.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMMPENHADO REFERE-SE NO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPÍTALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.527/2021, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.003/2021 E PROC. LICITATORIO Nº 00.631/2021, ANEXO.VALOR EMMPENHADO REFERE-SE NO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPÍTALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.527/2021, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.003/2021 E PROC. LICITATORIO Nº 00.631/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032021 | 0000827 | 12/03/2021 | 3600.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMMPENHADO REFERE-SE NO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER: SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.527/2021, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.003/2021 E PROC. LICITATORIO Nº 00.631/2021, ANEXO.VALOR EMMPENHADO REFERE-SE NO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER: SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.527/2021, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.003/2021 E PROC. LICITATORIO Nº 00.631/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040572019 | 0000828 | 12/03/2021 | 39755.30 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2020, CONTRATO Nº 04.096/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.057VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2020, CONTRATO Nº 04.096/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.057 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100582020 | 0000829 | 12/03/2021 | 17030.00 | 23723502000146 | HIPER COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MOBILIA HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VISANDO ATENDER AS UNID. DE P. ATENDIMENTO (UPAS E HOSPITAL MUNIC. VALENTINA) ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DEC. DO NOVO CORONAVIRUS - COVID -19, CONT. 10.469/2021, PE Nº 10.058/EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MOBILIA HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VISANDO ATENDER AS UNID. DE P. ATENDIMENTO (UPAS E HOSPITAL MUNIC. VALENTINA) ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DEC. DO NOVO CORONAVIRUS - COVID -19, CONT. 10.469/2021, PE Nº 10.058/ | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100112020 | 0000830 | 12/03/2021 | 25471.75 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO (CÃES E GATOS), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.139/2020, CONTRATO Nº 10.471/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO (CÃES E GATOS), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.139/2020, CONTRATO Nº 10.471/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100602019 | 0000831 | 12/03/2021 | 10277.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO ASSISTENCIAL PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.290/2019, CONTRATO Nº 10.503/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.060/2019VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO ASSISTENCIAL PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.290/2019, CONTRATO Nº 10.503/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.060/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000832 | 12/03/2021 | 137299.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERE-SER AO CONTRATO Nº 04-115/2021 PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA Nº 045/2020, PREGAO ELEVALOR EMPENHADO REFERE-SER AO CONTRATO Nº 04-115/2021 PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA Nº 045/2020, PREGAO ELE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000833 | 12/03/2021 | 523788.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERE-SER AO CONTRATO Nº 04-115/2021 PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 045/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2VALOR EMPENHADO REFERE-SER AO CONTRATO Nº 04-115/2021 PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 045/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000834 | 12/03/2021 | 71094.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERE-SER AO CONTRATO Nº 04-115/2021 PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, P/ ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 045/2020, PREGAO ELETRONVALOR EMPENHADO REFERE-SER AO CONTRATO Nº 04-115/2021 PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, P/ ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 045/2020, PREGAO ELETRON | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000835 | 12/03/2021 | 8778.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERE-SER AO CONTRATO Nº 04-115/2021 PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, P/ MAC - SAMU, CONFORME ATA Nº 045/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020 E PROC. ADMINISTRVALOR EMPENHADO REFERE-SER AO CONTRATO Nº 04-115/2021 PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, P/ MAC - SAMU, CONFORME ATA Nº 045/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020 E PROC. ADMINISTR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000836 | 12/03/2021 | 17253.20 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2020, CONTRATO Nº 04.116/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2020, CONTRATO Nº 04.116/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 040112020 | 0000837 | 12/03/2021 | 4740.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-100/2021 PARA AQUISICAO DE COLCHOES PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS, ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA Nº 070/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2020 E PROC. ADMINISTRATICO Nº 2020/006917, ANEXOVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-100/2021 PARA AQUISICAO DE COLCHOES PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS, ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA Nº 070/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2020 E PROC. ADMINISTRATICO Nº 2020/006917, ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000838 | 12/03/2021 | 77784.80 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2020, CONTRATO Nº 04.116/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2020, CONTRATO Nº 04.116/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 040112020 | 0000840 | 12/03/2021 | 22868.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-100/2021 PARA AQUISICAO DE COLCHOES PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS, ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ATA Nº 070/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2020 E PROC. ADMINISTRATICO NºVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-100/2021 PARA AQUISICAO DE COLCHOES PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS, ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ATA Nº 070/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2020 E PROC. ADMINISTRATICO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000841 | 12/03/2021 | 17253.20 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2020, CONTRATO Nº 04.116/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2020, CONTRATO Nº 04.116/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 040112020 | 0000842 | 12/03/2021 | 21800.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-100/2021 PARA AQUISICAO DE COLCHOES PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS, ATENDER: MAC - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE CONFORME ATA Nº 070/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2020 E PROC. ADMINISTRATICOVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-100/2021 PARA AQUISICAO DE COLCHOES PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS, ATENDER: MAC - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE CONFORME ATA Nº 070/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2020 E PROC. ADMINISTRATICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 040112020 | 0000843 | 12/03/2021 | 95936.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-100/2021 PARA AQUISICAO DE COLCHOES PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS, ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 070/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2020 E PROC. ADMINISTRATICO Nº 2020/006917, ANEXVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-100/2021 PARA AQUISICAO DE COLCHOES PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS, ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 070/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-011/2020 E PROC. ADMINISTRATICO Nº 2020/006917, ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062020 | 0000844 | 12/03/2021 | 60399.92 | 73297509000111 | BHIO SUPPLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.068/2020, CONTRATO Nº 10.498/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.068/2020, CONTRATO Nº 10.498/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100582020 | 0000845 | 12/03/2021 | 21436.75 | 22065938000122 | CCK COMERCIAL LTDA - EPP | EMPENHO REF. NA AQUISIÇÃO DE MOBILIA HOSPITALAR E EQUIP. ELETRONICOS, VISANDO ATENDER AS UNID. DE P. ATEND. (UPAS E O HOSP. MUNIC. VALENTINA) ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DEC. DO NOVO CORONAVIRUS - COVID -19, C/ RECURSO DA LEI COMPLEMENTAR 172/2020, CONT. 1EMPENHO REF. NA AQUISIÇÃO DE MOBILIA HOSPITALAR E EQUIP. ELETRONICOS, VISANDO ATENDER AS UNID. DE P. ATEND. (UPAS E O HOSP. MUNIC. VALENTINA) ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DEC. DO NOVO CORONAVIRUS - COVID -19, C/ RECURSO DA LEI COMPLEMENTAR 172/2020, CONT. 1 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100542020 | 0000846 | 12/03/2021 | 117900.00 | 46055703000118 | TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DO TIPO POLIGRAFO PARA O HMSI ¿ DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS C/C Nº 13.397-3, P/ ATENDER: INV ¿ HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONTRATO 10.482/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.054/2020 E ATA NºEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DO TIPO POLIGRAFO PARA O HMSI ¿ DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS C/C Nº 13.397-3, P/ ATENDER: INV ¿ HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONTRATO 10.482/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.054/2020 E ATA Nº | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2021 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA TENÇÃO BÁSICA.EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA TENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2021 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA TENÇÃO BÁSICA.EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA TENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2021 | 14005.62 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA TENÇÃO BÁSICA.EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA TENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100612020 | 0000852 | 15/03/2021 | 258130.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.146/2020, CONTRATO Nº 10.420/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.061/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.146/2020, CONTRATO Nº 10.420/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.061/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000853 | 15/03/2021 | 354198.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRA Nº 04-106/2021, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO, MAC - REDE HOSPITALAR, ANEXO PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020, ATA Nº 033/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRA Nº 04-106/2021, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO, MAC - REDE HOSPITALAR, ANEXO PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020, ATA Nº 033/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000854 | 15/03/2021 | 68960.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRA Nº 04-106/2021, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ANEXO PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020, ATA Nº 033/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRA Nº 04-106/2021, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ANEXO PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020, ATA Nº 033/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000855 | 15/03/2021 | 15560.00 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRA Nº 04-145/2021, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, ANEXO PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020, ATA Nº 035/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRA Nº 04-145/2021, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, ANEXO PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020, ATA Nº 035/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100612020 | 0000856 | 15/03/2021 | 359473.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.146/2020, CONTRATO Nº 10.420/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.061/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.146/2020, CONTRATO Nº 10.420/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.061/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000857 | 15/03/2021 | 730429.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRA Nº 04-132/2021, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SMS, MAC - REDE HOSPITALAR, ANEXO PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020 E ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 037/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRA Nº 04-132/2021, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SMS, MAC - REDE HOSPITALAR, ANEXO PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020 E ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 037/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000858 | 15/03/2021 | 164707.60 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRA Nº 04-132/2021, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SMS, MAC - ACOES DE MEDIA E LALTA COMPLEXIDADE, ANEXO PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020 E ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 037/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRA Nº 04-132/2021, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SMS, MAC - ACOES DE MEDIA E LALTA COMPLEXIDADE, ANEXO PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020 E ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 037/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100802019 | 0000859 | 15/03/2021 | 11838.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, PARA OS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR CONTRATO Nº 10.478/2021, ATA Nº 10.098/2020 E PREGAO ELETRRONICO Nº 10.080/2019EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, PARA OS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR CONTRATO Nº 10.478/2021, ATA Nº 10.098/2020 E PREGAO ELETRRONICO Nº 10.080/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442020 | 0000860 | 15/03/2021 | 13800.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.125/2020, CONTRATO Nº 10.517/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.125/2020, CONTRATO Nº 10.517/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100612019 | 0000861 | 15/03/2021 | 665999.99 | 07338040000197 | TSM MAGALAES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAL (OPME) EXTRA SUS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.466/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.061/2019 E ATA Nº 10.001/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAL (OPME) EXTRA SUS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.466/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.061/2019 E ATA Nº 10.001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100612019 | 0000862 | 15/03/2021 | 85740.75 | 07338040000197 | TSM MAGALAES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAL (OPME) EXTRA SUS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.467/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.061/2019 E ATA Nº 10.001/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAL (OPME) EXTRA SUS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.467/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.061/2019 E ATA Nº 10.001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100582020 | 0000863 | 15/03/2021 | 137025.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA HOSPITALAR, PARA ATENDER AO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LEI 172/2020, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.141/2020, CONTRATO Nº 10.470/2021 E AUTORIZAÇÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA HOSPITALAR, PARA ATENDER AO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA LEI 172/2020, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.141/2020, CONTRATO Nº 10.470/2021 E AUTORIZAÇÃO | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000865 | 15/03/2021 | 49412.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2020, CONTRATO Nº 04.108/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.027/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2020, CONTRATO Nº 04.108/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.027/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100542020 | 0000866 | 15/03/2021 | 117900.00 | 46055703000118 | TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DO TIPO POLIGRAFO PARA O HMSI, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS C/C Nº 13.397-3, P/ ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONTRATO 10.482/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.054/2020 E ATA Nº 1EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DO TIPO POLIGRAFO PARA O HMSI, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS C/C Nº 13.397-3, P/ ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONTRATO 10.482/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.054/2020 E ATA Nº 1 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000867 | 15/03/2021 | 20755.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2020, CONTRATO Nº 04.108/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.027VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2020, CONTRATO Nº 04.108/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.027 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000868 | 15/03/2021 | 17000.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMMPENHADO REFERE-SE NA AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - REGULAÇÃO EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 04.175/2021, ATA Nº 203/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO.VALOR EMMPENHADO REFERE-SE NA AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - REGULAÇÃO EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 04.175/2021, ATA Nº 203/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000869 | 15/03/2021 | 210104.70 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2020, CONTRATO Nº 04.105/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2020, CONTRATO Nº 04.105/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000870 | 15/03/2021 | 60825.30 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2020, CONTRATO Nº 04.105/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2020, CONTRATO Nº 04.105/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100722019 | 0000871 | 15/03/2021 | 4350.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2020, CONTRATO Nº 10.476/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.075/2019, ADQUIRIDVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2020, CONTRATO Nº 10.476/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.075/2019, ADQUIRID | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2021 | 109044.35 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PGTO. DA NF. Nº 1000216, REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, PRODUCAO AMBULATORIAL - FAEC TERAPIA RENAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME OF. Nº 1401/2020/DR/SMS/PMJP, PARECER JURIDICVALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PGTO. DA NF. Nº 1000216, REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, PRODUCAO AMBULATORIAL - FAEC TERAPIA RENAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME OF. Nº 1401/2020/DR/SMS/PMJP, PARECER JURIDIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/03/2021 | 109044.35 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PGTO. DA NF. Nº 1000216, REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, PRODUCAO AMBULATORIAL - FAEC TERAPIA RENAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME OF. Nº 1401/2020/DR/SMS/PMJP, PARECER JURIDICVALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PGTO. DA NF. Nº 1000216, REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, PRODUCAO AMBULATORIAL - FAEC TERAPIA RENAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME OF. Nº 1401/2020/DR/SMS/PMJP, PARECER JURIDIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100752019 | 0000875 | 15/03/2021 | 35000.00 | 21575301000113 | FIXA DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - E | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2020, CONTRATO Nº 10.475/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.075/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2020, CONTRATO Nº 10.475/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.075/ | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 001312020 | 0000876 | 15/03/2021 | 1200.00 | 58430828000160 | BLAU FARMACÊUTICA S/A | VALOR EMPENADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME CONTRATO Nº 10.485/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2020VALOR EMPENADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME CONTRATO Nº 10.485/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 001392020 | 0000877 | 15/03/2021 | 10710.26 | 60665981000975 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME CONTRATO Nº 10.486/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2020VALOR EMPENADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME CONTRATO Nº 10.486/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100752019 | 0000879 | 15/03/2021 | 35000.00 | 21575301000113 | FIXA DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - E | VALOR EMPENADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2020, CONTRATO Nº 10.475/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 10.075/2019. A DESPESAVALOR EMPENADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2020, CONTRATO Nº 10.475/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 10.075/2019. A DESPESA | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/03/2021 | 2480.56 | 00000801395402 | GEORGIANA SOUZA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCA JANEIRO/2021, FÉRIAS PROPORCIONAIS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUSISITIVO 2020/2021, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2021, CONFORME REQUERIMENTO, FICHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCA JANEIRO/2021, FÉRIAS PROPORCIONAIS DO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUSISITIVO 2020/2021, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2021, CONFORME REQUERIMENTO, FICH | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000881 | 16/03/2021 | 594.47 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ORGAOS DEMANDANTES, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2021, ATA Nº 194/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ORGAOS DEMANDANTES, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2021, ATA Nº 194/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000882 | 16/03/2021 | 327.79 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ORGAOS DEMANDANTES, MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2021, ATA Nº 194/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ORGAOS DEMANDANTES, MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2021, ATA Nº 194/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000883 | 16/03/2021 | 583.35 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ORGAOS DEMANDANTES, AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2021, ATA Nº 194/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ORGAOS DEMANDANTES, AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2021, ATA Nº 194/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000884 | 16/03/2021 | 76.67 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ORGAOS DEMANDANTES, MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2021, ATA Nº 194/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ORGAOS DEMANDANTES, MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2021, ATA Nº 194/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000885 | 16/03/2021 | 76.67 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ORGAOS DEMANDANTES, MAC - REGULAÇÃO EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2021, ATA Nº 194/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ORGAOS DEMANDANTES, MAC - REGULAÇÃO EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2021, ATA Nº 194/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000886 | 16/03/2021 | 114.45 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ORGAOS DEMANDANTES, VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2021, ATA Nº 194/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ORGAOS DEMANDANTES, VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2021, ATA Nº 194/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000887 | 16/03/2021 | 4310.50 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2020, CONTRATO Nº 074/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.023/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2020, CONTRATO Nº 074/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.023/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000888 | 16/03/2021 | 26.00 | 05383313000190 | NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ORGAOS DEMANDANTES, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2021, ATA Nº 204/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ORGAOS DEMANDANTES, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2021, ATA Nº 204/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000889 | 16/03/2021 | 1083.50 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2020, ORDEM DE COMPRAS Nº 074/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.023/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2020, ORDEM DE COMPRAS Nº 074/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.023/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000890 | 16/03/2021 | 209253.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES/SMS - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 04.150/2021, ATA Nº 173/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES/SMS - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 04.150/2021, ATA Nº 173/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000891 | 16/03/2021 | 96674.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES/SMS - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 04.150/2021, ATA Nº 173/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES/SMS - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 04.150/2021, ATA Nº 173/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502020 | 0000892 | 16/03/2021 | 26631.00 | 12868340000118 | MMX RESERVA PAPEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2020, CONTRATO Nº 04.191/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.050/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2020, CONTRATO Nº 04.191/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.050/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000893 | 16/03/2021 | 225731.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES/SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 04.150/2021, ATA Nº 173/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES/SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 04.150/2021, ATA Nº 173/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000894 | 16/03/2021 | 21967.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES/SMS - MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 04.150/2021, ATA Nº 173/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES/SMS - MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 04.150/2021, ATA Nº 173/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502020 | 0000895 | 16/03/2021 | 8910.00 | 12868340000118 | MMX RESERVA PAPEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2020, CONTRATO Nº 04.191/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.050/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2020, CONTRATO Nº 04.191/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.050/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502020 | 0000896 | 16/03/2021 | 3960.00 | 12868340000118 | MMX RESERVA PAPEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A AB - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2020, CONTRATO Nº 04.191/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.050/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A AB - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2020, CONTRATO Nº 04.191/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.050/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502020 | 0000897 | 16/03/2021 | 99.00 | 12868340000118 | MMX RESERVA PAPEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2020, CONTRATO Nº 04.191/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.050/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2020, CONTRATO Nº 04.191/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.050/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000898 | 16/03/2021 | 1276.00 | 17791755000154 | IDPROMO COMERCIAL EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGAOS DEMANDANTES - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 00046/2021, ATA Nº 198/2020 E PRGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGAOS DEMANDANTES - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 00046/2021, ATA Nº 198/2020 E PRGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000899 | 16/03/2021 | 1044.00 | 17791755000154 | IDPROMO COMERCIAL EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGAOS DEMANDANTES - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 00046/2021, ATA Nº 198/2020 E PRGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGAOS DEMANDANTES - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 00046/2021, ATA Nº 198/2020 E PRGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100072020 | 0000900 | 16/03/2021 | 578716.86 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.067/2020, CONTRATO Nº 10.514/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.067/2020, CONTRATO Nº 10.514/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000901 | 16/03/2021 | 5663.00 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2020, CONTRATO Nº 04.171/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2020, CONTRATO Nº 04.171/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0000902 | 16/03/2021 | 91489.20 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE UNIFORME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES/SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 04-151/2021, ATA Nº 180/2020 E PRGAO ELETRONICO Nº 04-039/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE UNIFORME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES/SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 04-151/2021, ATA Nº 180/2020 E PRGAO ELETRONICO Nº 04-039/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000903 | 16/03/2021 | 3334.00 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2020, CONTRATO Nº 04.171/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04.01VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2020, CONTRATO Nº 04.171/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04.01 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000904 | 16/03/2021 | 4550.00 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2020, CONTRATO Nº 04.171/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2020, CONTRATO Nº 04.171/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040172020 | 0000905 | 16/03/2021 | 1220.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/HORGAOS DEMANDANTES - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2021, ATA Nº 078/2020 E PRGAO ELETRONICO Nº 04-017/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/HORGAOS DEMANDANTES - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2021, ATA Nº 078/2020 E PRGAO ELETRONICO Nº 04-017/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000906 | 16/03/2021 | 427.00 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2020, CONTRATO Nº 04.171/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2020, CONTRATO Nº 04.171/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000907 | 16/03/2021 | 70.00 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2020, CONTRATO Nº 04.171/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2020, CONTRATO Nº 04.171/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000908 | 16/03/2021 | 1358.00 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2020, CONTRATO Nº 04.171/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2020, CONTRATO Nº 04.171/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442020 | 0000909 | 16/03/2021 | 6340.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.121/2020, CONTRATO Nº 10.519/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.121/2020, CONTRATO Nº 10.519/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/03/2021 | 176028.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, REDE URG - HOSPITAIS COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, REDE URG - HOSPITAIS COMP. FEV/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100812019 | 0000911 | 16/03/2021 | 352148.30 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) SUS, PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, GOVERNADOR TARCISIO BURITY II, MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONTRATO Nº 10.468/2021, ATA Nº 10.053/2020 E PREGAOVALOR EMPENHADO REFERE-SE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) SUS, PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, GOVERNADOR TARCISIO BURITY II, MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONTRATO Nº 10.468/2021, ATA Nº 10.053/2020 E PREGAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100812019 | 0000912 | 16/03/2021 | 50651.66 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) SUS, PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, GOVERNADOR TARCISIO BURITY II, MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONTRATO Nº 10.499/2021, ATA Nº 10.053/2020 E PREGAOVALOR EMPENHADO REFERE-SE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) SUS, PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, GOVERNADOR TARCISIO BURITY II, MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONTRATO Nº 10.499/2021, ATA Nº 10.053/2020 E PREGAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442020 | 0000913 | 16/03/2021 | 846.00 | 05155425000193 | CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.117/2020, CONTRATO Nº 10.492/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.117/2020, CONTRATO Nº 10.492/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/03/2021 | 4489.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMP. FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/03/2021 | 276978.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, UPAS COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, UPAS COMP. FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/03/2021 | 82507.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, RESIDENCIA MEDICA COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, RESIDENCIA MEDICA COMP. FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/03/2021 | 4093.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, DIRETORIA DE REGULAÇÃO COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, DIRETORIA DE REGULAÇÃO COMP. FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/03/2021 | 87434.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, GRUPO MAC COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, GRUPO MAC COMP. FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 001332020 | 0000920 | 16/03/2021 | 46312.00 | 19570720000706 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 18/2021/GEMAF/SMS/PMJP, CONTRATO Nº 10.496/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 18/2021/GEMAF/SMS/PMJP, CONTRATO Nº 10.496/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2021 | 102564.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, NASF COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, NASF COMP. FEV/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2021 | 224366.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, REDE HOSPITALAR COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, REDE HOSPITALAR COMP. FEV/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040172020 | 0000923 | 16/03/2021 | 804.00 | 19112177000108 | LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 00050/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.017/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2020, ORDEM DE COMPRA Nº 00050/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.017/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2021 | 766.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, CEDIDOS COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, CEDIDOS COMP. FEV/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/03/2021 | 1617.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, COMISSIONADOS COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, COMISSIONADOS COMP. FEV/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/03/2021 | 10229.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, CONSULTORIO NA RUA COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, CONSULTORIO NA RUA COMP. FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2021 | 2732.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, ACS CLT COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, ACS CLT COMP. FEV/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/03/2021 | 88281.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, COMISSIONADOS GIT COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, COMISSIONADOS GIT COMP. FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442020 | 0000929 | 16/03/2021 | 7500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.118/2020, CONTRATO Nº 10.491/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.118/2020, CONTRATO Nº 10.491/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2021 | 50406.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, PLANTÕES EXTRAS COVID COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, PLANTÕES EXTRAS COVID COMP. FEV/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/03/2021 | 595936.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇO PRESTADOS COVID COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇO PRESTADOS COVID COMP. FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/03/2021 | 9240.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, BOLSA APERFEIÇOAMENTO COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, BOLSA APERFEIÇOAMENTO COMP. FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2021 | 15841.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, BOLSA PRECEPTOR SP COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, BOLSA PRECEPTOR SP COMP. FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100752019 | 0000934 | 16/03/2021 | 6400.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.004/2020, CONTRATO Nº 10.472/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. A DESPESA DEVERÁ SER PAGAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.004/2020, CONTRATO Nº 10.472/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. A DESPESA DEVERÁ SER PAGA | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2021 | 7245.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, PLANTÕES EXTRAS SP COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, PLANTÕES EXTRAS SP COMP. FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2021 | 2931.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, BOLSA RESIDENTE PROCTOLOGIA COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, BOLSA RESIDENTE PROCTOLOGIA COMP. FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2021 | 583.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, CIRURGIAS ELETIVAS COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, CIRURGIAS ELETIVAS COMP. FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2021 | 143075.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇO PRESTADO COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇO PRESTADO COMP. FEV/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2021 | 106904.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO COMP. FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO COMP. FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100832019 | 0000940 | 16/03/2021 | 37989.00 | 02605669000132 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.108/2020, CONTRATO Nº 10.480/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2019. A DESPESAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.108/2020, CONTRATO Nº 10.480/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2019. A DESPESA | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100832019 | 0000941 | 16/03/2021 | 47499.83 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.109/2020, CONTRATO Nº 10.494/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.109/2020, CONTRATO Nº 10.494/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100832019 | 0000942 | 16/03/2021 | 104157.39 | 00029372000221 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERVIÇOS PARA EQUIP. MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.107/2020, CONTRATO Nº10.495/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/201VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.107/2020, CONTRATO Nº10.495/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/201 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/03/2021 | 5373.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMP. FEVEREIRO/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMP. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0000944 | 17/03/2021 | 8784.90 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 03/2020, CONTRATO Nº 10.959/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DE MOTOBOMBAS PARA A SMS DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: MAC - MEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 03/2020, CONTRATO Nº 10.959/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DE MOTOBOMBAS PARA A SMS DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: MAC - M | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0000945 | 17/03/2021 | 2928.30 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 03/2020, CONTRATO Nº 10.959/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DE MOTOBOMBAS PARA A SMS DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: MAC - MEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 03/2020, CONTRATO Nº 10.959/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DE MOTOBOMBAS PARA A SMS DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: MAC - M | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/03/2021 | 383584.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-FUNFIN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 225/2021/DGTES/SMS E GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-FUNFIN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 225/2021/DGTES/SMS E GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/03/2021 | 110197.23 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-FUNPREV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 225/2021/DGTES/SMS E GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-FUNPREV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 225/2021/DGTES/SMS E GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2021 | 117614.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS FUNFIN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 225/2021/DGTES/SMS E GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS FUNFIN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 225/2021/DGTES/SMS E GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2021 | 8951.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNPREV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 225/2021/DGTES/SMS E GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNPREV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 225/2021/DGTES/SMS E GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2021 | 926777.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS -, FUNFIN - SEAD, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 225/2021/DGTES/SMS E GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS -, FUNFIN - SEAD, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 225/2021/DGTES/SMS E GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/03/2021 | 605544.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS -, FUNPREV - SEAD, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 225/2021/DGTES/SMS E GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS -, FUNPREV - SEAD, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 225/2021/DGTES/SMS E GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/03/2021 | 186.95 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 225/2021/DGTES/SMS E GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 225/2021/DGTES/SMS E GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/03/2021 | 63.71 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA JANEIRO2021, CONFORME OFÍCIO Nº 225/2021/DGTES/SMS E GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA JANEIRO2021, CONFORME OFÍCIO Nº 225/2021/DGTES/SMS E GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100792019 | 0000954 | 17/03/2021 | 22139.08 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER: EXEC. DE SENTECAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.443/2021, ATA Nº 10.058/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.079/2019.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER: EXEC. DE SENTECAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.443/2021, ATA Nº 10.058/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.079/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/03/2021 | 104174.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, ADITIVO TEMPORARIO PROFISSIONAL, REF. AO MES DE FEV/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, ADITIVO TEMPORARIO PROFISSIONAL, REF. AO MES DE FEV/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/03/2021 | 106670.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, ADITIVO TEMPORARIO MEDICOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, ADITIVO TEMPORARIO MEDICOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/03/2021 | 142900.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, SAÚDE BUCAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, SAÚDE BUCAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/03/2021 | 455.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, ACE CLT REF AO MES DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, ACE CLT REF AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/03/2021 | 44019.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, SEDE, REF AO MES DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, SEDE, REF AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/03/2021 | 85588.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, CAIS ESPECIALIZADO REF AO MES DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, CAIS ESPECIALIZADO REF AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/03/2021 | 1047.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DST/AIDS REF AO MES DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DST/AIDS REF AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100522020 | 0000962 | 17/03/2021 | 134260.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.481/2021, ATA Nº 10.126/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.052/2020.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.481/2021, ATA Nº 10.126/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.052/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/03/2021 | 41412.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, SAMU REF AO MES DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, SAMU REF AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/03/2021 | 132070.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, COMISSIONADOS SEAD, REF AO MES DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, COMISSIONADOS SEAD, REF AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/03/2021 | 547771.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇO PRESTADO - SEAD, REF AO MES DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇO PRESTADO - SEAD, REF AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/03/2021 | 14483.15 | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DA NOTA FISCAL1000415, REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP. DEZEMBRO/2020, CONF. PARECER JURIDICO Nº 146/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DA NOTA FISCAL1000415, REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP. DEZEMBRO/2020, CONF. PARECER JURIDICO Nº 146/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/03/2021 | 5720.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, AGENTES POLITICOS SEAD, REF AO MES DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, AGENTES POLITICOS SEAD, REF AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/03/2021 | 30295.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DISTRITOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DISTRITOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/03/2021 | 84870.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, SAMU COVID, REF AO MES DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, SAMU COVID, REF AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2021 | 259456.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, PESSOAL PSF REF AO MES DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, PESSOAL PSF REF AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442020 | 0000971 | 18/03/2021 | 32280.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CBAF II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.518/2021, ATA Nº 10.120/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.044/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CBAF II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.518/2021, ATA Nº 10.120/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.044/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/03/2021 | 1720.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A USUÁRIA: LAYANE LBUQUERQUE DOS SANTOS SILVA, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº00809139-04.2020.4.05.8200, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A USUÁRIA: LAYANE LBUQUERQUE DOS SANTOS SILVA, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº00809139-04.2020.4.05.8200, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100582020 | 0000973 | 18/03/2021 | 12210.00 | 30019904000120 | DT OFFICE DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.142/2020, CONTRATO Nº 10.506/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. RECURSOS LEI 172VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.142/2020, CONTRATO Nº 10.506/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. RECURSOS LEI 172 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/03/2021 | 1151305.43 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS ( UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), REF. AO PAGAMENTO DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS ( UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), REF. AO PAGAMENTO DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/03/2021 | 23208.52 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0231/2021/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0231/2021/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2021 | 24020.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 253/2021/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 253/2021/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2021 | 521439.03 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS/COVID, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2021/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS/COVID, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2021/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/03/2021 | 523784.16 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0254/2021/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0254/2021/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/03/2021 | 26000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 255/2021/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 255/2021/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/03/2021 | 605346.52 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD COVID, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0259/2021/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD COVID, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0259/2021/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/03/2021 | 2835752.32 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID19, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 268/2021/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID19, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 268/2021/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100792019 | 0000985 | 18/03/2021 | 29912.16 | 26325797000190 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER: EXEC. DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.438/2021, ATA Nº 10.061/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.079/2019.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER: EXEC. DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.438/2021, ATA Nº 10.061/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.079/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100792019 | 0000986 | 18/03/2021 | 11728.24 | 26325797000190 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.438/2021, ATA Nº 10.061/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.079/2019.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.438/2021, ATA Nº 10.061/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.079/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100072020 | 0000988 | 19/03/2021 | 221065.20 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.514/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.067/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2020.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.514/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.067/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/03/2021 | 2762357.98 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 281/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 281/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/03/2021 | 76831.76 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERACAO DE BILHETES ELETRONICOS DO MES MARCO/2021, PARA UTLIZACAO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DE MEDIDA PROVISORIA Nº 68/2018, CONF. OF. SINTUR/JP/DI Nº 026/2021 NO PROC. Nº 04.385/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERACAO DE BILHETES ELETRONICOS DO MES MARCO/2021, PARA UTLIZACAO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DE MEDIDA PROVISORIA Nº 68/2018, CONF. OF. SINTUR/JP/DI Nº 026/2021 NO PROC. Nº 04.385/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/03/2021 | 2428720.03 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 260/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 260/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/03/2021 | 8739929.85 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 270/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 270/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/03/2021 | 76831.76 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERACAO DE BILHETES ELETRONICOS DO MES MARCO/2021, PARA UTLIZACAO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DE MEDIDA PROVISORIA Nº 68/2018, CONF. OF. SINTUR/JP/DI Nº 026/2021 NO PROC. Nº 04.385/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERACAO DE BILHETES ELETRONICOS DO MES MARCO/2021, PARA UTLIZACAO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DE MEDIDA PROVISORIA Nº 68/2018, CONF. OF. SINTUR/JP/DI Nº 026/2021 NO PROC. Nº 04.385/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/03/2021 | 569297.03 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 269/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 269/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/03/2021 | 374981.26 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP - MÉDICOS COVID, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 274/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP - MÉDICOS COVID, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 274/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM AN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/03/2021 | 358590.26 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP AOS SERVIDORES EFETIVOS ASSISTENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 0271/2021/DGTES/SMSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP AOS SERVIDORES EFETIVOS ASSISTENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 0271/2021/DGTES/SMS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/03/2021 | 1362085.96 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 261/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 261/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/03/2021 | 454737.16 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - COVID, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 280/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - COVID, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 280/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/03/2021 | 454737.16 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - COVID, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 280/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - COVID, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 280/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/03/2021 | 2600.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 279/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 279/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/03/2021 | 424610.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EFETIVOS COVID, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 276/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EFETIVOS COVID, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 276/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/03/2021 | 317201.65 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS, PROCESSO COVID, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 272/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS, PROCESSO COVID, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 272/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/03/2021 | 436842.01 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 275/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 275/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/03/2021 | 6890.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 277/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 277/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/03/2021 | 26134.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 234/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 234/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/03/2021 | 9831.82 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL VALENTINA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 234/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL VALENTINA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 234/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/03/2021 | 25025.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 234/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 234/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/03/2021 | 31929.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 238/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 238/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/03/2021 | 2649.47 | 26051266000157 | MULTIPLANTES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO PARA A PACIENTE: FRANCISCA ANA ABRANTES, DJ. 0062612-06.2014.8.15.2001, PROPOSTA COMERCIAL , MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NºEMPENHO REFERE-SE NO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO PARA A PACIENTE: FRANCISCA ANA ABRANTES, DJ. 0062612-06.2014.8.15.2001, PROPOSTA COMERCIAL , MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/03/2021 | 23687.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 239/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 239/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/03/2021 | 30203.19 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 240/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 240/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/03/2021 | 97130.39 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 241/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 241/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/03/2021 | 1800.00 | 26296089000179 | MA2 MATERIAIS CIRURGICOS E IMPORTACOES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO PARA A PACIENTE: FRANCISCA ANA ABRANTES, DJ. 0062612-06.2014.8.15.2001, PROPOSTA COMERCIAL , MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NºEMPENHO REFERE-SE NO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO PARA A PACIENTE: FRANCISCA ANA ABRANTES, DJ. 0062612-06.2014.8.15.2001, PROPOSTA COMERCIAL , MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/03/2021 | 2840.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 242/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 242/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/03/2021 | 2620.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 243/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 243/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/03/2021 | 2107.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 244/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 244/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100802020 | 0001025 | 19/03/2021 | 1400.00 | 26296089000179 | MA2 MATERIAIS CIRURGICOS E IMPORTACOES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.479/2021, ATA Nº 10.099/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.080/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.479/2021, ATA Nº 10.099/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.080/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/03/2021 | 31621.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 245/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 245/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/03/2021 | 400427.28 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 246/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 246/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/03/2021 | 24912.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 237/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 237/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/03/2021 | 3031.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 236/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 236/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/03/2021 | 5685.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB E HMVF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 235/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB E HMVF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 235/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100802020 | 0001032 | 19/03/2021 | 1400.00 | 25137947000170 | AGUAMED IMPORTADORA E EXP. DE EQUIP. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.479/2021, ATA Nº 10.099/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.080/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.479/2021, ATA Nº 10.099/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.080/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/03/2021 | 441687.47 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 249/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 249/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/03/2021 | 467882.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 248/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 248/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/03/2021 | 44100.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONS. RUA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 247/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONS. RUA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 247/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2021 | 18602.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 233/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 233/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/03/2021 | 444975.16 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 278/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 278/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/03/2021 | 6286.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0230/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0230/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/03/2021 | 5973.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0229/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0229/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/03/2021 | 4586.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0232/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0232/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/03/2021 | 362677.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0226/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0226/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/03/2021 | 154368.92 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0228/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0228/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2021 | 1127968.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0266/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0266/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/03/2021 | 379322.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0256/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0256/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/03/2021 | 634920.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0267/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0267/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/03/2021 | 943985.95 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0265/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0265/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/03/2021 | 317995.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0264/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0264/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/03/2021 | 650026.94 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0262/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0262/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/03/2021 | 100115.42 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0263/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0263/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/03/2021 | 12420.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0251/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0251/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/03/2021 | 19817.75 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0227/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0227/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/03/2021 | 36603.45 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 273/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 273/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/03/2021 | 41412.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, SAMU REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, SAMU REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/03/2021 | 3481.62 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 257/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 257/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/03/2021 | 2070.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CLT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 250/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CLT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 250/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/03/2021 | 12411.55 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, PORTARIA Nº 062/2008, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 288/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, PORTARIA Nº 062/2008, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 288/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/03/2021 | 42000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0291/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0291/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/03/2021 | 13321.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0290/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0290/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/03/2021 | 68000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSA DE PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0293/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSA DE PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0293/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/03/2021 | 8000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0292/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0292/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/03/2021 | 1440.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUX[ÍLIO FINANCEIRO DAS ATIVIDADES - GVE/GAZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0289/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUX[ÍLIO FINANCEIRO DAS ATIVIDADES - GVE/GAZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0289/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/03/2021 | 11000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS, PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0283/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS, PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0283/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/03/2021 | 1150.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS, PROFISSIONAIS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0284/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS, PROFISSIONAIS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0284/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/03/2021 | 48750.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0282/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0282/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/03/2021 | 8520.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0285/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0285/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/03/2021 | 86160.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA 1ª ETAPA DA VACINAÇÃO CONTRA COVID -19 DOS TRABALHADORES DE SAÚDE E DOS IDOSOS (1ª DOSE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, CONFORMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA 1ª ETAPA DA VACINAÇÃO CONTRA COVID -19 DOS TRABALHADORES DE SAÚDE E DOS IDOSOS (1ª DOSE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, CONFORM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/03/2021 | 6240.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO - MAC PORTARIA 015/16), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0286/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO - MAC PORTARIA 015/16), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0286/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/03/2021 | 449666.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0294/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0294/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/03/2021 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA ATENÇÃO BASICAEMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/03/2021 | 500.00 | 00070598605410 | YLUSKA STHEPHANNIE DE SOUSA CHAVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2021/DGTES/SMS, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2021/DGTES/SMS, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100092017 | 0001080 | 23/03/2021 | 521.55 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTACAO NE Nº 03/2021 PARA 3 MESES, PARA DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10783/2017, ADITIVO Nº 03/2020, INIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10009/2017VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTACAO NE Nº 03/2021 PARA 3 MESES, PARA DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10783/2017, ADITIVO Nº 03/2020, INIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10009/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 040172020 | 0001081 | 23/03/2021 | 674.70 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGAOS DEMANDANTES - MAC ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 049/2021, ATA Nº 072/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-017/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGAOS DEMANDANTES - MAC ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 049/2021, ATA Nº 072/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-017/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0001082 | 23/03/2021 | 444.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA/ORGAOS DEMANDANTES, CONFORME ONDEM DE COMPRA Nº 00073/2021, ATA Nº 060/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-010/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA/ORGAOS DEMANDANTES, CONFORME ONDEM DE COMPRA Nº 00073/2021, ATA Nº 060/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-010/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001083 | 23/03/2021 | 693.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA/ORGAOS DEMANDANTES, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ONDEM DE COMPRA Nº 00048/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA/ORGAOS DEMANDANTES, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ONDEM DE COMPRA Nº 00048/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001084 | 23/03/2021 | 990.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA/ORGAOS DEMANDANTES, MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ONDEM DE COMPRA Nº 00048/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, AEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA/ORGAOS DEMANDANTES, MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ONDEM DE COMPRA Nº 00048/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001085 | 23/03/2021 | 396.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA/ORGAOS DEMANDANTES, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ONDEM DE COMPRA Nº 00048/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA/ORGAOS DEMANDANTES, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ONDEM DE COMPRA Nº 00048/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001086 | 23/03/2021 | 99.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA/ORGAOS DEMANDANTES, MAC - SAMU, CONFORME ONDEM DE COMPRA Nº 00048/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA/ORGAOS DEMANDANTES, MAC - SAMU, CONFORME ONDEM DE COMPRA Nº 00048/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001087 | 23/03/2021 | 99.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA/ORGAOS DEMANDANTES, MAC - REGULACAO EM SAUDE, CONFORME ONDEM DE COMPRA Nº 00048/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA/ORGAOS DEMANDANTES, MAC - REGULACAO EM SAUDE, CONFORME ONDEM DE COMPRA Nº 00048/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001088 | 23/03/2021 | 99.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA/ORGAOS DEMANDANTES, VS - VIG. SANITARIA, CONFORME ONDEM DE COMPRA Nº 00048/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA/ORGAOS DEMANDANTES, VS - VIG. SANITARIA, CONFORME ONDEM DE COMPRA Nº 00048/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001089 | 23/03/2021 | 5897.50 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 04.176/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 04.176/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001090 | 23/03/2021 | 960.50 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 04.176/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 04.176/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001091 | 23/03/2021 | 1076.50 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 04.176/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 04.176/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001092 | 23/03/2021 | 233.50 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, - VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 04.176/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, - VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 04.176/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001093 | 23/03/2021 | 45.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REGULACAO EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 04.176/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REGULACAO EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 04.176/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100592020 | 0001094 | 23/03/2021 | 13800.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAIS/INSUMOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPTILARES PARA PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.497/2021, ATA Nº 10.080/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.059/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAIS/INSUMOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPTILARES PARA PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.497/2021, ATA Nº 10.080/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.059/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001095 | 23/03/2021 | 45.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 04.176/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 04.176/2021, ATA Nº 205/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100082021 | 0001096 | 23/03/2021 | 114475.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITLAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.532/2021, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.008/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.532/2021, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.008/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 001322020 | 0001097 | 23/03/2021 | 58793.12 | 17159229000176 | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A COVID- MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.505/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A COVID- MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.505/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100202020 | 0001098 | 24/03/2021 | 67500.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRADO PARA AS ACOES DE HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE AMBIENTES E PISOS EM UNID. DE SAUDE (HOSP. UPAS USFS, EM CARATE DE URG. PARA ENF. DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), CONF. ADITIVO Nº 001/EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRADO PARA AS ACOES DE HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE AMBIENTES E PISOS EM UNID. DE SAUDE (HOSP. UPAS USFS, EM CARATE DE URG. PARA ENF. DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), CONF. ADITIVO Nº 001/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442020 | 0001099 | 24/03/2021 | 6530.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CBAF II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.516/2021, ATA Nº 10.119/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.044/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CBAF II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.516/2021, ATA Nº 10.119/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.044/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100202020 | 0001102 | 24/03/2021 | 67500.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRADO PARA AS ACOES DE HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE AMBIENTES E PISOS EM UNID. DE SAUDE (HOSP. UPAS USFS, EM CARATE DE URG. PARA ENF. DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), CONF. ADITIVO Nº 001/EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRADO PARA AS ACOES DE HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE AMBIENTES E PISOS EM UNID. DE SAUDE (HOSP. UPAS USFS, EM CARATE DE URG. PARA ENF. DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), CONF. ADITIVO Nº 001/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100612020 | 0001104 | 24/03/2021 | 16000.00 | 07752236000123 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES S/A | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAR ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 10.461/2021, ATA Nº 10.151/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.061/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAR ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 10.461/2021, ATA Nº 10.151/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.061/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100612020 | 0001105 | 24/03/2021 | 138860.00 | 07752236000123 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES S/A | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAR ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.461/2021, ATA Nº 10.151/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.061/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAR ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.461/2021, ATA Nº 10.151/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.061/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442020 | 0001106 | 24/03/2021 | 6530.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CBAF II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.516/2021, ATA Nº 10.119/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.044/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CBAF II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.516/2021, ATA Nº 10.119/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.044/2020, ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 24/03/2021 | 16580.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITARL, MEMO Nº 087/2021/GEMAF/SMS/PMJP, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO - PRO0SET/SMS, 156/2021, PARECER TÉCNICO NO PROC. Nº 04.142/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITARL, MEMO Nº 087/2021/GEMAF/SMS/PMJP, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO - PRO0SET/SMS, 156/2021, PARECER TÉCNICO NO PROC. Nº 04.142/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100612020 | 0001108 | 24/03/2021 | 10480.00 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, (1º PEDIDO TOTAL), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.150/2020, CONTRATO Nº 10.453/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.061/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, (1º PEDIDO TOTAL), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.150/2020, CONTRATO Nº 10.453/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.061/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100612020 | 0001109 | 24/03/2021 | 2620.00 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, (1º PEDIDO TOTAL), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.150/2020, CONTRATO Nº 10.453/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, (1º PEDIDO TOTAL), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.150/2020, CONTRATO Nº 10.453/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100352020 | 0001110 | 24/03/2021 | 428391.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.515/2021, ATA Nº 10.102/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.035/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.515/2021, ATA Nº 10.102/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.035/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/03/2021 | 1608.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 310/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 310/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/03/2021 | 23154.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 311/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 311/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/03/2021 | 1126.68 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES RUE REDE URGENCIA EMERGENCIAIS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 312/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES RUE REDE URGENCIA EMERGENCIAIS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 312/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2021 | 187.76 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 313/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 313/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/03/2021 | 1182.13 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF SERV. PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 302/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF SERV. PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 302/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/03/2021 | 4069.44 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES HOSPITAIS COVID DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 314/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES HOSPITAIS COVID DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 314/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/03/2021 | 4035.68 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAIS ESPECIALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 299/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAIS ESPECIALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 299/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/03/2021 | 4031.32 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 300/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 300/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/03/2021 | 981.68 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº303/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº303/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/03/2021 | 93.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº304/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº304/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/03/2021 | 160.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 305/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 305/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/03/2021 | 2423.26 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 298/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 298/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/03/2021 | 14428.60 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 307/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 307/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/03/2021 | 5308.60 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 306/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 306/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/03/2021 | 152.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES CONSULTORIOS DE RUA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 308/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES CONSULTORIOS DE RUA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 308/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/03/2021 | 5717.04 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 309/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 309/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/03/2021 | 181.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIG. SANITARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 317/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIG. SANITARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 317/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/03/2021 | 733.16 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 301/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 301/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/03/2021 | 8639.86 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID 19 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 315/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID 19 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 315/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/03/2021 | 40460.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº316/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº316/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2021 | 57901.36 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 316/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 316/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/03/2021 | 15445.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERV PRESTADOS COVD DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 316/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERV PRESTADOS COVD DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 316/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/03/2021 | 67.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS - CLTDURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 316/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS - CLTDURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONF. OFICIO Nº 316/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100552020 | 0001135 | 25/03/2021 | 34800.00 | 05044056000161 | DMH PORD HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISEPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTELIZACAO ¿ CME, PARA ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.508/2021, ATA Nº 10.133/2020 E PREGAO ELETONICO Nº 10.055/2020EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISEPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTELIZACAO ¿ CME, PARA ATENDER: MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.508/2021, ATA Nº 10.133/2020 E PREGAO ELETONICO Nº 10.055/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/03/2021 | 5308.60 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO RF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO Nº 306/2021VALOR EMPENHADO RF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO Nº 306/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/03/2021 | 1126.68 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO RF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA RUE REDE URGENCIAS HOSPITAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO Nº 312/2021VALOR EMPENHADO RF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA RUE REDE URGENCIAS HOSPITAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO Nº 312/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/03/2021 | 4031.32 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO RF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO Nº 300/2021VALOR EMPENHADO RF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO Nº 300/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/03/2021 | 181.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO RF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIG. SANITÁRIA DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO Nº 317/2021VALOR EMPENHADO RF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIG. SANITÁRIA DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO Nº 317/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/03/2021 | 2423.26 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO RF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO Nº 298/2021VALOR EMPENHADO RF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONF. OFICIO Nº 298/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/03/2021 | 2158.49 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 215/2021/DR/SMS/PMJP, NOTA FISCAL Nº 1000220, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 176/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 215/2021/DR/SMS/PMJP, NOTA FISCAL Nº 1000220, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 176/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/03/2021 | 107683.96 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 273/2021/DR/SMS/PMJP, NOTA FISCAL Nº 1000221, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 177/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 273/2021/DR/SMS/PMJP, NOTA FISCAL Nº 1000221, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 177/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/03/2021 | 1728.01 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº01/2021/DR/SMS/PMJP, NOTA FISCAL Nº 1000218, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 175/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº01/2021/DR/SMS/PMJP, NOTA FISCAL Nº 1000218, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 175/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/03/2021 | 101361.21 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 67/2021/DR/SMS/PMJP, NOTA FISCAL Nº 1000219, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS/178/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 67/2021/DR/SMS/PMJP, NOTA FISCAL Nº 1000219, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS/178/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 30/03/2021 | 2383.33 | 00008788751406 | FELIPE DE MIRANDA RAMOS HERCULANO | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALDO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E 13° SALARIO PROPORCIONAL DO ANO 2021, CONFORME SOLICITACAO PLANILHA, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO Nº 146/2021/AJUR-DGTES E DOCUMENTO ANEXO NO PROC Nº 01.885/20EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALDO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E 13° SALARIO PROPORCIONAL DO ANO 2021, CONFORME SOLICITACAO PLANILHA, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO Nº 146/2021/AJUR-DGTES E DOCUMENTO ANEXO NO PROC Nº 01.885/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100462020 | 0001150 | 30/03/2021 | 161424.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0051121-36.2013.8.15.2001, CONFORME CONTRATO Nº 10.522/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0051121-36.2013.8.15.2001, CONFORME CONTRATO Nº 10.522/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100362020 | 0001151 | 30/03/2021 | 21000.72 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOSÉ ANTONIO N. TEIXEIRA, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0809409-86.2020.8.15.2001, CONTRATO Nº 10.530/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOSÉ ANTONIO N. TEIXEIRA, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0809409-86.2020.8.15.2001, CONTRATO Nº 10.530/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2021 | 160.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERV. PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021, CONF. OFICIO Nº 316/2021VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERV. PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021, CONF. OFICIO Nº 316/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0001153 | 30/03/2021 | 2760.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0001154 | 30/03/2021 | 20871.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0001155 | 30/03/2021 | 2760.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNCO Nº 10.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNCO Nº 10. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0001156 | 30/03/2021 | 19005.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNCO Nº 10.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNCO Nº 10. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0001157 | 30/03/2021 | 2760.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREG | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0001158 | 30/03/2021 | 920.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNCO Nº 10.149/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNCO Nº 10.149/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0001159 | 30/03/2021 | 920.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNCO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNCO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0001160 | 30/03/2021 | 920.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0001163 | 30/03/2021 | 20871.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0001164 | 30/03/2021 | 19005.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.149/2017VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.149/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001165 | 30/03/2021 | 1328.20 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-172/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC ¿ REGULACAO EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 196/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/006922VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-172/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC ¿ REGULACAO EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 196/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/006922 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001166 | 30/03/2021 | 1990.40 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-172/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - SAMU, CONFORME ATA Nº 196/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/006922VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-172/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - SAMU, CONFORME ATA Nº 196/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/006922 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0001167 | 30/03/2021 | 15789.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREG | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001168 | 30/03/2021 | 40013.30 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-172/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 196/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/0VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-172/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 196/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001169 | 30/03/2021 | 12455.62 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-172/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA Nº 196/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 20VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-172/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA Nº 196/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001170 | 30/03/2021 | 18076.82 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-172/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 196/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/006922VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-172/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 196/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/006922 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0001171 | 30/03/2021 | 3741.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.149/VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.149/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001172 | 30/03/2021 | 5638.68 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-172/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ATA Nº 196/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/006922VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-172/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ATA Nº 196/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/006922 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001173 | 30/03/2021 | 9397.55 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-177/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ATA Nº 207/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/006922VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-177/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ATA Nº 207/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/006922 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492014 | 0001174 | 30/03/2021 | 3741.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001175 | 30/03/2021 | 3449.75 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-177/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - REGULACAO EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 207/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/006922VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-177/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - REGULACAO EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 207/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/006922 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001176 | 30/03/2021 | 1940.15 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-177/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - SAMU, CONFORME ATA Nº 207/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/006922VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-177/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - SAMU, CONFORME ATA Nº 207/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/006922 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001177 | 30/03/2021 | 86756.20 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-177/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 207/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-177/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 207/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001178 | 30/03/2021 | 44724.35 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-177/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA Nº 207/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 20VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-177/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA Nº 207/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001179 | 30/03/2021 | 9654.20 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-177/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 207/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/006922VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-177/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 207/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2020/006922 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0001180 | 30/03/2021 | 3741.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME CONTRATO Nº 10.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME CONTRATO Nº 10. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0001182 | 30/03/2021 | 24033.93 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-110/2021 PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC ¿ ACOES DE3 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA Nº 034/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-004/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2019/1VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-110/2021 PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC ¿ ACOES DE3 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA Nº 034/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-004/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2019/1 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0001183 | 30/03/2021 | 3741.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0001184 | 30/03/2021 | 261867.65 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-110/2021 PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 034/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-004/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2019/145142VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-110/2021 PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 034/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-004/2020 E PROCESSO ADM. Nº 2019/145142 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 31/03/2021 | 17400.00 | 05301766000120 | FISIOVITALIS FISIOTERAPEUTASD LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DE SUPORTE Á VIDA, PACIENTE COM LESÕES RAQUIMEDULARES ALTAS, DOENÇAS NEUROMUSCULARES OU QUALQUER AFECÇÃO NO SISTEMA RESPIRATÓRIO QUE INTERFIRAM NO DESENVOLVIMENTO DE SEU DRIVE-RESPIRATÓRVALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DE SUPORTE Á VIDA, PACIENTE COM LESÕES RAQUIMEDULARES ALTAS, DOENÇAS NEUROMUSCULARES OU QUALQUER AFECÇÃO NO SISTEMA RESPIRATÓRIO QUE INTERFIRAM NO DESENVOLVIMENTO DE SEU DRIVE-RESPIRATÓR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100812019 | 0001186 | 31/03/2021 | 72580.34 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.055/2020, CONTRATO Nº 10.536/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.055/2020, CONTRATO Nº 10.536/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001187 | 31/03/2021 | 1818.20 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2020, CONTRATO Nº 04.195/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2020, CONTRATO Nº 04.195/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001188 | 31/03/2021 | 5449.20 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AMAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2020, CONTRATO Nº 04.195/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AMAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2020, CONTRATO Nº 04.195/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001189 | 31/03/2021 | 3951.60 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2020, CONTRATO Nº 04.195/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.01VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2020, CONTRATO Nº 04.195/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.01 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 041492021 | 0001190 | 31/03/2021 | 5101.10 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-149/2021,PARA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONF. ATA Nº 172/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-149/2021,PARA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONF. ATA Nº 172/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001191 | 31/03/2021 | 15479.50 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2020, CONTRATO Nº 04.195/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2020, CONTRATO Nº 04.195/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001193 | 31/03/2021 | 5101.10 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-149/2021,PARA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - SAMU, CONF. ATA Nº 172/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-149/2021,PARA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - SAMU, CONF. ATA Nº 172/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001194 | 31/03/2021 | 1288.70 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AMAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2020, CONTRATO Nº 04.195/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AMAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2020, CONTRATO Nº 04.195/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001195 | 31/03/2021 | 60464.60 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-149/2021,PARA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA Nº 172/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-149/2021,PARA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA Nº 172/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001196 | 31/03/2021 | 117298.70 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-149/2021, PARA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 172/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-149/2021, PARA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 172/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001197 | 31/03/2021 | 191597.50 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-149/2021, PARA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 172/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-149/2021, PARA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 172/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001198 | 31/03/2021 | 690.20 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2020, CONTRATO Nº 04.195/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2020, CONTRATO Nº 04.195/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0001199 | 31/03/2021 | 16560.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS - MARCA: WHITE MARTINS, PARA ATENDER AO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016, ADVALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS - MARCA: WHITE MARTINS, PARA ATENDER AO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016, AD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0001200 | 31/03/2021 | 244260.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 007/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER AO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 007/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 31/03/2021 | 14100.00 | 36315428000170 | RICARDO CESAR POEIRAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA AQUISÇÃO EMERGENCIAL DE PERFUROR CANULADO, ELETRICO PARA CIRURGIAS DE TRAUMATOLIGIA E ORTOPEDIA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CHMGTB-SMS/JP, CONFORME PROPOSTA COMERCAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E PARECER TECNICO NO PROVALOR EMPENHADO PARA PARA AQUISÇÃO EMERGENCIAL DE PERFUROR CANULADO, ELETRICO PARA CIRURGIAS DE TRAUMATOLIGIA E ORTOPEDIA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CHMGTB-SMS/JP, CONFORME PROPOSTA COMERCAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E PARECER TECNICO NO PRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 31/03/2021 | 1350.00 | 05287113000133 | ARTSINTESE-COMERCIO DE MATERIAL E EQUIP. HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE PERFURADOR CANULADO, ELETRICO PARA CIRURGIAS DE TRAUMATOLIGIA E ORTOPEDIA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CHMGTB-SMS/JP, CONFORME PROPOSTA COMERCAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E PARECER TECNICO NO PROC. Nº 01.3EMPENHO PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE PERFURADOR CANULADO, ELETRICO PARA CIRURGIAS DE TRAUMATOLIGIA E ORTOPEDIA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CHMGTB-SMS/JP, CONFORME PROPOSTA COMERCAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E PARECER TECNICO NO PROC. Nº 01.3 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100562019 | 0001203 | 31/03/2021 | 93299.04 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.525/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE TRANSCEPTOR DE RADIO FIXO, PARA ATENDER: MAC - SAMU MANUTENCAO DAS ACOES SAMU METROPOLITANO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10.056/2019EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.525/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE TRANSCEPTOR DE RADIO FIXO, PARA ATENDER: MAC - SAMU MANUTENCAO DAS ACOES SAMU METROPOLITANO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10.056/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0001205 | 01/04/2021 | 3741.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME CONTRATO Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME CONTRATO Nº 10 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0001206 | 05/04/2021 | 5478.87 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 006/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PARECEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 006/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PARECE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0001207 | 05/04/2021 | 10132.38 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 006/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EMEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 006/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0001208 | 05/04/2021 | 57428.00 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 001/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VÁRIAS MARCAS, PARA ATENEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 001/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VÁRIAS MARCAS, PARA ATEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0001209 | 05/04/2021 | 25703.02 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 001/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VÁRIAS MARCAS, PARA ATENEMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 001/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VÁRIAS MARCAS, PARA ATEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0001210 | 05/04/2021 | 23760.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 04.360/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 04.360/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0001211 | 05/04/2021 | 18900.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 4361/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2019, PARECER DA G.A.F./SMS, ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 4361/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2019, PARECER DA G.A.F./SMS, ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0001212 | 05/04/2021 | 23930.46 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.935/2018, ADITIVO Nº 002/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO, REESTERILIZACAO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.935/2018, ADITIVO Nº 002/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO, REESTERILIZACAO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, C | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0001213 | 05/04/2021 | 3102.12 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020, AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E VASOS EM GERAL, PARA AEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020, AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E VASOS EM GERAL, PARA A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0001214 | 05/04/2021 | 2618.70 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020, AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E VASOS EM GERAL, PARA AEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020, AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E VASOS EM GERAL, PARA A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0001215 | 05/04/2021 | 604.08 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020, AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E VASOS EM GERAL, PARA AEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020, AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E VASOS EM GERAL, PARA A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0001216 | 05/04/2021 | 2618.70 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020, AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E VASOS EM GERAL, PARA MEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020, AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E VASOS EM GERAL, PARA M | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0001217 | 05/04/2021 | 21435.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 05/2020, CONTRATO Nº 10.418/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR -EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 05/2020, CONTRATO Nº 10.418/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0001218 | 05/04/2021 | 8824.95 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITLAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.503/2019, ADITIVO Nº 02/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA EEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.503/2019, ADITIVO Nº 02/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100092018 | 0001219 | 05/04/2021 | 141915.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.607/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.009/2018EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.607/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.009/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0001220 | 05/04/2021 | 39681.18 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIFICADOR DA MARCA: INTERMED PEDIATRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPIEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIFICADOR DA MARCA: INTERMED PEDIATRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0001221 | 05/04/2021 | 14171.85 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIFICADOR DA MARCA: INTERMED PEDIATRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - SERV. MÉDEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIFICADOR DA MARCA: INTERMED PEDIATRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - SERV. MÉD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0001222 | 06/04/2021 | 140700.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.866/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) - PARA ATENDER: MANUTENÇÃO AÇOES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - UPA, CONFORME E PREGAO ELETRONEMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.866/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) - PARA ATENDER: MANUTENÇÃO AÇOES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - UPA, CONFORME E PREGAO ELETRON | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0001223 | 06/04/2021 | 33768.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.866/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) - PARA ATENDER: MANUTENÇÃO AÇOES SAMU, CONFORME E PREGAO ELETRONICO Nº 10.013/2019.EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.866/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) - PARA ATENDER: MANUTENÇÃO AÇOES SAMU, CONFORME E PREGAO ELETRONICO Nº 10.013/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0001224 | 06/04/2021 | 208980.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANTAR PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPAs, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO EEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANTAR PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPAs, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0001225 | 06/04/2021 | 24060.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - MANTER HOSP. IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AEMPENHO FINAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - MANTER HOSP. IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0001226 | 06/04/2021 | 25680.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0001227 | 06/04/2021 | 36900.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPL. AMB. ESPECIALIZADA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PEMPENHO FINAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPL. AMB. ESPECIALIZADA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0001228 | 06/04/2021 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA MANTER SERV. SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA MANTER SERV. SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0001229 | 06/04/2021 | 43740.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANTAR PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.111/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANTAR PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.111/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0001230 | 06/04/2021 | 480.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0001231 | 06/04/2021 | 2760.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARAATENDER: VIGILANCIA EM SAUDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARAATENDER: VIGILANCIA EM SAUDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0001232 | 06/04/2021 | 3720.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA REGULACAO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA REGULACAO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0001233 | 06/04/2021 | 289622.45 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE REMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE R | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0001234 | 06/04/2021 | 150097.50 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE REMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE R | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0001235 | 06/04/2021 | 960.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA SAUDE BUCAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. A CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA SAUDE BUCAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0001236 | 06/04/2021 | 3369.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0001237 | 06/04/2021 | 3369.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0001238 | 06/04/2021 | 16845.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0001239 | 06/04/2021 | 1123.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0001240 | 06/04/2021 | 5615.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0001241 | 06/04/2021 | 73429.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0001242 | 06/04/2021 | 53352.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A PAB; PISO ATENCAO A BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A PAB; PISO ATENCAO A BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0001243 | 06/04/2021 | 26676.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - REDE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - REDE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0001244 | 06/04/2021 | 223033.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A MANTER SERV. SAMU - REDE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A MANTER SERV. SAMU - REDE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0001245 | 06/04/2021 | 6957.60 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.922/2019, ADITIVO Nº 01/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSP. MEDIA E ALTA COMPREXIDEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.922/2019, ADITIVO Nº 01/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSP. MEDIA E ALTA COMPREXID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0001246 | 06/04/2021 | 35105.76 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 10.922/2019, ADITIVO Nº 01/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A AB- PISO ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F,EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 10.922/2019, ADITIVO Nº 01/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A AB- PISO ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0001247 | 06/04/2021 | 16226.80 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO AD. Nº 02/2020, AO CONTRATO Nº 10.711/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES E OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER MEMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO AD. Nº 02/2020, AO CONTRATO Nº 10.711/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES E OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER M | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0001248 | 06/04/2021 | 2939.20 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO AD. Nº 02/2020, AO CONTRATO Nº 10.711/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES E OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER MEMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO AD. Nº 02/2020, AO CONTRATO Nº 10.711/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES E OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER M | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0001251 | 06/04/2021 | 189405.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0001252 | 06/04/2021 | 50000.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0001253 | 06/04/2021 | 10000.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, PARA MANTER SERVIÇOS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMSEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, PARA MANTER SERVIÇOS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0001254 | 06/04/2021 | 16560.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, PARA MANTER AÇÕES DO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, PARA MANTER AÇÕES DO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0001255 | 06/04/2021 | 828.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/04/2021 | 1159.20 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS ACS - CLT/ ACE - CLT, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. OFICIO Nº 304/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS ACS - CLT/ ACE - CLT, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. OFICIO Nº 304/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0001257 | 06/04/2021 | 11775.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. HOSP. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PREGÃO ELETRONICEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. HOSP. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PREGÃO ELETRONIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0001258 | 06/04/2021 | 360000.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0001259 | 06/04/2021 | 753000.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER D | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0001260 | 06/04/2021 | 2250.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MANTER SERV. VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.026/2020EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MANTER SERV. VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.026/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0001261 | 06/04/2021 | 35405.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.0EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0001262 | 06/04/2021 | 13725.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MANTER SERV. MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 10EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MANTER SERV. MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 10 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0001263 | 06/04/2021 | 2333.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA MANTER E IMPLEMENTAR SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - SAÚDE BUCAL, COEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA MANTER E IMPLEMENTAR SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - SAÚDE BUCAL, CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0001264 | 06/04/2021 | 244260.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA MANTER AÇÕES DO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME PARECER DA G.A.FEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA MANTER AÇÕES DO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME PARECER DA G.A.F | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0001265 | 06/04/2021 | 2250.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. MÉDIA ALTA AMBULATLORIAL - SAMU, CONF. PREGÃO ELETRONICEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. MÉDIA ALTA AMBULATLORIAL - SAMU, CONF. PREGÃO ELETRONIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100482020 | 0001266 | 06/04/2021 | 206250.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.709/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA FROTA DOS VEÍCULOS DO SAMU 192, REGIONAL DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.709/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA FROTA DOS VEÍCULOS DO SAMU 192, REGIONAL DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100482020 | 0001267 | 06/04/2021 | 91749.99 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.709/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DOS VEÍCULOS DO SAMU 192, REGIONAL DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.AEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.709/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DOS VEÍCULOS DO SAMU 192, REGIONAL DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100192019 | 0001268 | 06/04/2021 | 49666.20 | 06182692000112 | PB SOTFWARE INFORMATICA LTDA | EMPENHO FINAL REF. AO CONTRATO Nº 10.865/2019, AD. Nº 01/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLETA E INF. DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO DE MANUT. DE EQUIP. ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.AEMPENHO FINAL REF. AO CONTRATO Nº 10.865/2019, AD. Nº 01/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLETA E INF. DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO DE MANUT. DE EQUIP. ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100092017 | 0001269 | 06/04/2021 | 67786.53 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.783/2017, ADITIVO Nº 03/2020, INIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10009/2017, ANEXO.EMPENHO PARCIAL PARA DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.783/2017, ADITIVO Nº 03/2020, INIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10009/2017, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0001270 | 06/04/2021 | 8794.90 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº 003/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBAS D ÁGUA , PARA ATENDER A MACEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº 003/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBAS D ÁGUA , PARA ATENDER A MAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0001271 | 06/04/2021 | 5064.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-182/2021, PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REDE HOSPITALAR, ANEXO ATA Nº 042/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.004/2020EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-182/2021, PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REDE HOSPITALAR, ANEXO ATA Nº 042/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0001272 | 06/04/2021 | 1266.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-182/2021, PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ANEXO ATA Nº 042/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.004/2020EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-182/2021, PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ANEXO ATA Nº 042/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0001273 | 06/04/2021 | 2928.30 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº 003/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBAS D ÁGUA , PARA MANTER E IMPLEMEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº 003/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBAS D ÁGUA , PARA MANTER E IMPLEM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0001274 | 06/04/2021 | 5496.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-112/2021, PARA AQUISICAO DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REDE HOSPITALAR, ANEXO ATA Nº 063/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.010/2020EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-112/2021, PARA AQUISICAO DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REDE HOSPITALAR, ANEXO ATA Nº 063/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.010/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0001275 | 06/04/2021 | 2142.00 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-120/2021, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ANEXO ATA Nº 148/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-027/2020EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-120/2021, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ANEXO ATA Nº 148/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-027/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0001276 | 06/04/2021 | 28956.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AREMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0001277 | 06/04/2021 | 15708.00 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-120/2021, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - REDE HOSPITALAR, ANEXO ATA Nº 148/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-027/2020EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-120/2021, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - REDE HOSPITALAR, ANEXO ATA Nº 148/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-027/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0001278 | 06/04/2021 | 14478.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AREMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0001279 | 06/04/2021 | 28956.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AREMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0001280 | 06/04/2021 | 2008.33 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A MAEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A MA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0001281 | 06/04/2021 | 1004.17 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA MANTER SERV.EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA MANTER SERV. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0001282 | 06/04/2021 | 2008.33 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A ATEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A AT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0001283 | 06/04/2021 | 23975.00 | 27414586000197 | BOM GOSTO CREACOES IND COMERCIO & SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-218/2021, PARA AQUISICAO DE UNIFORME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, ANEXO ATA Nº 178/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-039/2020EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-218/2021, PARA AQUISICAO DE UNIFORME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, ANEXO ATA Nº 178/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-039/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100782019 | 0001284 | 06/04/2021 | 116085.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.021/2020, CONTRATO Nº 10.410/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.302/2019 - PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.021/2020, CONTRATO Nº 10.410/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.302/2019 - PREGÃO ELETRÔNI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001285 | 06/04/2021 | 151184.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-148/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, ANEXO ATA Nº 169/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020.EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-148/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, ANEXO ATA Nº 169/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040242020 | 0001286 | 06/04/2021 | 16000.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2020, CONTRATO Nº 04.223/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.024/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2020, CONTRATO Nº 04.223/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.024/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001287 | 06/04/2021 | 61995.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-148/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ANEXO ATA Nº 169/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020.EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-148/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ANEXO ATA Nº 169/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001288 | 06/04/2021 | 11077.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-148/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - SAMU, ANEXO ATA Nº 169/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020.EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-148/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - SAMU, ANEXO ATA Nº 169/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001289 | 06/04/2021 | 177393.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-148/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - REDE HOSPITALAR, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020.EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-148/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - REDE HOSPITALAR, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001290 | 06/04/2021 | 18822.05 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-147/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - REDE HOSPITALAR, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020.EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-147/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - REDE HOSPITALAR, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001291 | 07/04/2021 | 13129.10 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-147/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020.EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-147/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0001292 | 07/04/2021 | 2454.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001293 | 07/04/2021 | 37513.70 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-147/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020.EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-147/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0001294 | 07/04/2021 | 5845.98 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0001295 | 07/04/2021 | 1800.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0001296 | 07/04/2021 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001297 | 07/04/2021 | 1165.15 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-147/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - SAMU, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020.EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-147/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - SAMU, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001298 | 07/04/2021 | 4725.00 | 01331407000164 | MICHELANGELO COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-173/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REGULACAO EM SAUDE, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020.EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-173/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REGULACAO EM SAUDE, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0001299 | 07/04/2021 | 220590.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.389/2016EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.389/2016 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001300 | 07/04/2021 | 56700.00 | 01331407000164 | MICHELANGELO COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-173/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020.EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-173/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0001301 | 07/04/2021 | 90000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.389/2016EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.389/2016 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001302 | 07/04/2021 | 14700.00 | 01331407000164 | MICHELANGELO COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-173/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020.EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-173/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0001303 | 07/04/2021 | 114609.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001304 | 07/04/2021 | 12600.00 | 01331407000164 | MICHELANGELO COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-173/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REDE HOSPITALAR, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020.EMPENHO REFERES-E AO CONTRATO Nº 04-173/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REDE HOSPITALAR, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0001305 | 07/04/2021 | 7875.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.389/2016EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.389/2016 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0001306 | 07/04/2021 | 2250.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.389/2016EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.389/2016 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0001307 | 07/04/2021 | 7110.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.389/2016EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.389/2016 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001308 | 07/04/2021 | 13521.70 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-146/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2020 E PREGAO ELETRONCO Nº 04-023/2020, ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-146/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2020 E PREGAO ELETRONCO Nº 04-023/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001309 | 07/04/2021 | 114285.40 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-146/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2020 E PREGAO ELETRONCO Nº 04-023/2020, ANEXOVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-146/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2020 E PREGAO ELETRONCO Nº 04-023/2020, ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001310 | 07/04/2021 | 191940.80 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-146/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2020 E PREGAO ELETRONCO Nº 04-023/2020, ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-146/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2020 E PREGAO ELETRONCO Nº 04-023/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001311 | 07/04/2021 | 58366.70 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-146/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2020 E PREGAO ELETRONCO Nº 04-023/2020, AVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-146/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2020 E PREGAO ELETRONCO Nº 04-023/2020, A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001312 | 07/04/2021 | 23619.50 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020, CONTRATO Nº 04.185/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020, CONTRATO Nº 04.185/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001313 | 07/04/2021 | 19155.57 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020, CONTRATO Nº 04.185/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.01VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020, CONTRATO Nº 04.185/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.01 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001314 | 07/04/2021 | 51674.50 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020, CONTRATO Nº 04.185/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020, CONTRATO Nº 04.185/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/04/2021 | 3263.89 | 00006019369498 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE FREITAS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE FÉRIAS, COM SEU RESPECTIVO ABONO, E O 13º SALÁRIO, CONF.PARECER JURIDICO Nº 212/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE FÉRIAS, COM SEU RESPECTIVO ABONO, E O 13º SALÁRIO, CONF.PARECER JURIDICO Nº 212/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001316 | 07/04/2021 | 5891.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020, CONTRATO Nº04.185/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020, CONTRATO Nº04.185/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001317 | 07/04/2021 | 4808.50 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020, CONTRATO Nº04.185/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020, CONTRATO Nº04.185/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001318 | 07/04/2021 | 4423.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020, CONTRATO Nº04.185/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020, CONTRATO Nº04.185/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100562020 | 0001319 | 07/04/2021 | 47040.00 | 12420164000904 | CM HOSPITALAR S..A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS E AÇÃO CIVIL PÚBLICA II, CONFORME MEMO MJ Nº 047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.135/2020, CONTRATO Nº 10.531/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS E AÇÃO CIVIL PÚBLICA II, CONFORME MEMO MJ Nº 047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.135/2020, CONTRATO Nº 10.531/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 07/04/2021 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - ORGÃO CENTRAL | EMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - CENTRO DE SAUDE MANGADACARU, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMS, BOLETOS E PARECER TÉCNIEMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - CENTRO DE SAUDE MANGADACARU, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMS, BOLETOS E PARECER TÉCNI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 07/04/2021 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - ORGÃO CENTRAL | EMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - VIG. SANITARIA DO MUN. DE JOAO PESSOA, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMS, BOLETOS E PAREEMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - VIG. SANITARIA DO MUN. DE JOAO PESSOA, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMS, BOLETOS E PARE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 07/04/2021 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - ORGÃO CENTRAL | EMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - COMPLEXO HOSP. PROF. HUMBERTO NOGREGA, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMS, BOLETOS E PAREEMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - COMPLEXO HOSP. PROF. HUMBERTO NOGREGA, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMS, BOLETOS E PARE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 07/04/2021 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - ORGÃO CENTRAL | EMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - COMPLEXO HOSP. MANG. GOV. TARCISIO M. BURITY, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMS, BOLETOSEMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - COMPLEXO HOSP. MANG. GOV. TARCISIO M. BURITY, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMS, BOLETOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 07/04/2021 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - ORGÃO CENTRAL | EMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMS, BOLETOS E PARECER TÉCNICO EM ANEEMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMS, BOLETOS E PARECER TÉCNICO EM ANE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040242020 | 0001325 | 07/04/2021 | 3984.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2020, CONTRATO Nº 04.152/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº04.024/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2020, CONTRATO Nº 04.152/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº04.024/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0001326 | 07/04/2021 | 5324.94 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.507/2019, ADITIVO Nº 02/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFOREMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.507/2019, ADITIVO Nº 02/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFOR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100042016 | 0001327 | 08/04/2021 | 3900.00 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº10.414/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CRANIOTOMO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS,EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº10.414/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CRANIOTOMO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0001328 | 08/04/2021 | 80352.64 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0001329 | 08/04/2021 | 44611.12 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER: VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER: VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0001330 | 08/04/2021 | 241057.92 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER: MANTER MAC - AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER: MANTER MAC - AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/04/2021 | 9000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0307/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0307/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/04/2021 | 963210.07 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0305/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0305/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/04/2021 | 14711.07 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0306/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0306/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 08/04/2021 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | EMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - COMPLEXO HOSP. MANG. GOV. TARCISIO M. BURITY, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMS, BOLETOSEMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - COMPLEXO HOSP. MANG. GOV. TARCISIO M. BURITY, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMS, BOLETOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001337 | 08/04/2021 | 23619.50 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020, CONTRATO Nº 04.185/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020, CONTRATO Nº 04.185/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0001338 | 08/04/2021 | 19155.57 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020, CONTRATO Nº 04.185/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.01VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020, CONTRATO Nº 04.185/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.01 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 08/04/2021 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | EMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - VIG. SANITARIA DO MUN. DE JOAO PESSOA, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMS, BOLETOS E PAREEMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - VIG. SANITARIA DO MUN. DE JOAO PESSOA, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMS, BOLETOS E PARE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 08/04/2021 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | EMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - CENTRO DE SAUDE MANGADACARU, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMEXO. PROC. 07.243/2021S, BEMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - CENTRO DE SAUDE MANGADACARU, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMEXO. PROC. 07.243/2021S, B | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 08/04/2021 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | EMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - COMPLEXO HOSP. PROF. HUMBERTO NOGREGA, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMS, BOLETOS E PAREEMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - COMPLEXO HOSP. PROF. HUMBERTO NOGREGA, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMS, BOLETOS E PARE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 08/04/2021 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | EMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMS, BOLETOS E PARECER TÉCNICO EM ANEEMPENHADO REF. OS DARF CUJOS RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, CONFORME OFICIO Nº 057/2021/DAF/SMS, BOLETOS E PARECER TÉCNICO EM ANE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2021 | 2883.91 | 00051908662468 | JOSEMARY ALVES OLIVEIRA DA SILVA | Empenho ref. a despesas salario do mês de agosto/2020, férias integrais do período aquisitivo 2019/20, 1/3 de férias do período aquisitivo 2019/20, férias proporcionais 02/12 do período aquisitivo 2020/2021, 1/3 de férias proporcionais 02/12 do período aqEmpenho ref. a despesas salario do mês de agosto/2020, férias integrais do período aquisitivo 2019/20, 1/3 de férias do período aquisitivo 2019/20, férias proporcionais 02/12 do período aquisitivo 2020/2021, 1/3 de férias proporcionais 02/12 do período aq | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/04/2021 | 12379.26 | 00056959931487 | IRACEMA CAVALCANTE FILHA | Empenho ref. a despesas salario do mês de agosto/2020, férias do período aquisitivo 2019/20, 1/3 de férias proporcional do período aquisitivo 2019/20, férias proporcionais do perido aquisitvo 2020/20, ferias proporcionais do periodo aquisitivo 2020/21, 1Empenho ref. a despesas salario do mês de agosto/2020, férias do período aquisitivo 2019/20, 1/3 de férias proporcional do período aquisitivo 2019/20, férias proporcionais do perido aquisitvo 2020/20, ferias proporcionais do periodo aquisitivo 2020/21, 1 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/04/2021 | 785000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO REF. AO TERMO DE FOMENTO Nº 22/2021/SMS, PARA REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DAS EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA, PROPOSTA Nº 36000310833/2020-00; 36000310809/2020-00; 36000310812/2020-00 e 36000310843/2020-00 ¿ DECORRENTE DAS EMENDAS PARLAMENTARES ¿EMPENHO REF. AO TERMO DE FOMENTO Nº 22/2021/SMS, PARA REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DAS EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA, PROPOSTA Nº 36000310833/2020-00; 36000310809/2020-00; 36000310812/2020-00 e 36000310843/2020-00 ¿ DECORRENTE DAS EMENDAS PARLAMENTARES ¿ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/04/2021 | 300000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO REF. AO TERMO DE FOMENTO Nº 25/2021/SMS, P/ REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTA Nº 36000257184201900 ¿ EMENDAS Nº 37390009, PORTARIA Nº 1.626, DE 26/06/2019, OFICIO Nº 94/2019/IWGP, P TECNICO, P. JURIDICO-PROSET/SMS 126/2EMPENHO REF. AO TERMO DE FOMENTO Nº 25/2021/SMS, P/ REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTA Nº 36000257184201900 ¿ EMENDAS Nº 37390009, PORTARIA Nº 1.626, DE 26/06/2019, OFICIO Nº 94/2019/IWGP, P TECNICO, P. JURIDICO-PROSET/SMS 126/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/04/2021 | 980700.99 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº0305/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº0305/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00004591803473 | MICHELLE ALMEIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00001008324400 | NICOLAS RANGEL TRAVASSOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00060288337468 | WORTHON MONTEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00098307410444 | TATIANA CHRISTINA BRANDAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00006513612497 | ADRIANO GALDINO DE VALLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00005830995484 | DIEGO ARAUJO JACOB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00007936031456 | FILIPE PESSOA GARCIA FRAZÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072017 | 0001367 | 12/04/2021 | 1359974.19 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 317/2021, DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10883/2017, ADITIVO Nº003/2020 PARA ATENDER A FAEC-MANTER AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- ( AMBULATORIAL + HOSPITALAR-FAEC) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.-CHAMAMENTO PUEMPENHO COMPLEMENTAR A NE 317/2021, DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10883/2017, ADITIVO Nº003/2020 PARA ATENDER A FAEC-MANTER AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- ( AMBULATORIAL + HOSPITALAR-FAEC) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.-CHAMAMENTO PU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032019 | 0001368 | 12/04/2021 | 208584.36 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 000306/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 11004/2019, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER AO FAEC -MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR-FAEC ) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHEMPENHO COMPLEMENTAR A NE 000306/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 11004/2019, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER AO FAEC -MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR-FAEC ) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CH | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100102017 | 0001369 | 12/04/2021 | 93750.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 000441/2021, DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10422/2018, ADITIVO Nº 03/2021 PARA ATENDER A MAC- REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA /AIH) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.01EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 000441/2021, DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10422/2018, ADITIVO Nº 03/2021 PARA ATENDER A MAC- REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA /AIH) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.01 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062020 | 0001370 | 12/04/2021 | 579428.37 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 253/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10730/2020 PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -SIA/AIH), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10006/2020EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 253/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10730/2020 PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -SIA/AIH), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10006/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00000992878462 | ERIKA MAIA LINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLÓGICO), RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA 2.624/GM/SMS, OFÍCIO Nº 420/2VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLÓGICO), RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA 2.624/GM/SMS, OFÍCIO Nº 420/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/04/2021 | 104019.09 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 003/2019, PARA ATENDER AFAEC-MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 003/2019, PARA ATENDER AFAEC-MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00080661823415 | LUCIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLÓGICO), RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA 2.624/GM/SMS, OFÍCIO Nº 420/2VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLÓGICO), RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA 2.624/GM/SMS, OFÍCIO Nº 420/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2021 | 4035470.49 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA SEGUINDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 003/2019, PARA ATENDER MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA /AIH) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA SEGUINDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 003/2019, PARA ATENDER MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA /AIH) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00005486934475 | JULLY ANNE DE SOUZA CABRAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLÓGICO), RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA 2.624/GM/SMS, OFÍCIO Nº 420/2VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLÓGICO), RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA 2.624/GM/SMS, OFÍCIO Nº 420/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00003946036481 | HELENILSON BARBOSA SIMÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLÓGICO), RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA 2.624/GM/SMS, OFÍCIO Nº 420/2VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLÓGICO), RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA 2.624/GM/SMS, OFÍCIO Nº 420/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2021 | 858137.10 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 003/2019 PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONF., PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 003/2019 PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONF., PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2021 | 667384.98 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 003/2019 PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE + ( PORT 3757/2019 (LEITO RETAGUARDA) PORTARIA 361/2020 (LEITOS UEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA SEGUNDA ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 003/2019 PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE + ( PORT 3757/2019 (LEITO RETAGUARDA) PORTARIA 361/2020 (LEITOS U | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100012018 | 0001379 | 12/04/2021 | 775625.01 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 373/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10412/2018, ADITIVO Nº 003/2021 PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA /AIH) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NEMPENHO COMPLEMENTAR A NE 373/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10412/2018, ADITIVO Nº 003/2021 PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA /AIH) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/04/2021 | 16372.68 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/GS/SM/2019 PARA ATENDER A FAEC-MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/GS/SM/2019 PARA ATENDER A FAEC-MANTER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2021 | 3278435.43 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº04/GS/SM/2019 PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº04/GS/SM/2019 PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00004713844454 | ALENILDE TAVARES DE MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2021 | 778749.66 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/GS/SMS/2019 PARA ATENDER MAC-INCENTIVO REDE CEGONHA CONFF. PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/GS/SMS/2019 PARA ATENDER MAC-INCENTIVO REDE CEGONHA CONFF. PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042017 | 0001384 | 12/04/2021 | 9100.00 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA - EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10639/2018, ADITIVO Nº 02//2020 PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.- CHAMAMENTO PUBLICO 10.004/2017EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10639/2018, ADITIVO Nº 02//2020 PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.- CHAMAMENTO PUBLICO 10.004/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2021 | 82887.90 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO PARCAIL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA NO CONVENIO Nº 03/GS/SMS/2018, ADITIVO Nº02/2019 PARA ATENDER A FAEC-MANER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCAIL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA NO CONVENIO Nº 03/GS/SMS/2018, ADITIVO Nº02/2019 PARA ATENDER A FAEC-MANER AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2021 | 12217216.71 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA DO CONVENIO Nº 03/GS/SMS/2018, ADITIVO Nº 02/2019. PARA ATENDER A MAC -REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA DO CONVENIO Nº 03/GS/SMS/2018, ADITIVO Nº 02/2019. PARA ATENDER A MAC -REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2021 | 135000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA DO CONVENIO Nº03/GS/SM/2018, ADITIVO 02/2019.PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-COMPLEMENTAÇÃO CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA DO CONVENIO Nº03/GS/SM/2018, ADITIVO 02/2019.PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-COMPLEMENTAÇÃO CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00003527601414 | EMMANUELE TRIGUEIRO LUCENA GURGEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00054169755472 | DOMINGOS SÁVIO VERAS CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/04/2021 | 3066033.21 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 3 DO CONVENIO Nº 02/2018, ADITIVO 01/2018 FAEC-MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- (AMBULATORIAL + HOSPITLAR-FAEC) , CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 3 DO CONVENIO Nº 02/2018, ADITIVO 01/2018 FAEC-MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- (AMBULATORIAL + HOSPITLAR-FAEC) , CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00004615359470 | HELOISA DA COSTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00007186653413 | CAMILA KISSIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2021 | 6710081.55 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 3 DO CONVENIO Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018-PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP./IAC/INTEGRASUSEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 3 DO CONVENIO Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018-PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP./IAC/INTEGRASUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2021 | 243356.40 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 3 DO CONVENIO Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 3 DO CONVENIO Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00005105775473 | RODOLFO LUIZ ALVES TAVARES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00067402542491 | HALEY CHARISTON BEZERRA MOURA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00002306977470 | TARCIANO RICARDO HOLANDA LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00006129095490 | MÔNICA JANE CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00007252513440 | MORGÂNIA PRISCILA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00002827249405 | ISABELLE DELGADO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00010653222408 | DANIELA GOMES DA PAZ OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00047480998449 | JOÃO BARSI NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00004810750469 | RENATA RAYANNA ROLIM GUERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00003060687455 | SOFIA KARLA DA COSTA FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00003258358451 | MARIA DO CARMO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00005625134421 | HEBER TOPSON NUNES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00001464570485 | MARCIANO MOACIR DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00069118655491 | LAURO ARAÚJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00067683347434 | LUIZ ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00044159862420 | JOSEVALDO DE CARVALHO LOPES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00005543734409 | RENEE JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/04/2021 | 2333.40 | 00023557389472 | FÁBIO ANTONIO DA ROCHA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MS E ÁREAS TÉCNICAS, PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E PROJETOS DE INTERESSE DESSA SMS/JOÃO PESSOA, P/ ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONOVÍRUVALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MS E ÁREAS TÉCNICAS, PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E PROJETOS DE INTERESSE DESSA SMS/JOÃO PESSOA, P/ ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONOVÍRU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/04/2021 | 2333.40 | 00003347489411 | ROSSANA MARIA DA NOVA SÁ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MS E ÁREAS TÉCNICAS, PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E PROJETOS DE INTERESSE DESSA SMS/JOÃO PESSOA, P/ ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONOVÍRUVALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MS E ÁREAS TÉCNICAS, PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E PROJETOS DE INTERESSE DESSA SMS/JOÃO PESSOA, P/ ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONOVÍRU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/04/2021 | 3896600.22 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO PARCIAL DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA , CONVENIO Nº 02/2019, PARA ATENDER A REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA , CONVENIO Nº 02/2019, PARA ATENDER A REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/04/2021 | 1276331.19 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO Nº 02/2019 PARA ATENDER A REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE + INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGENCIAS /REDE CEGONHA/UCINCO /LEITOS RETAGUARDA, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO Nº 02/2019 PARA ATENDER A REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE + INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGENCIAS /REDE CEGONHA/UCINCO /LEITOS RETAGUARDA, CONF. PARECER DA GAF EM ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/04/2021 | 194607.03 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA , CONVENIO Nº 02/2019, PARA ATENDER FAEC-AÇÕES ESTRATEGICAS E DE COMPENSAÇÃO-POS FIXADO, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA , CONVENIO Nº 02/2019, PARA ATENDER FAEC-AÇÕES ESTRATEGICAS E DE COMPENSAÇÃO-POS FIXADO, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/04/2021 | 3916.67 | 00004595212410 | SIMONE APARECIDA FREITAS DA COSTA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS COM SALDO DE SALARIO DO MÊS DE JAN/2021, FÉRIAS PROPORCIONAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCINAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021 E 13° SALARIO PROPORCINAL DO ANO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DEEMPENHO REFERE-SE A DESPESAS COM SALDO DE SALARIO DO MÊS DE JAN/2021, FÉRIAS PROPORCIONAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCINAIS DO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021 E 13° SALARIO PROPORCINAL DO ANO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/04/2021 | 1191.67 | 00005977404450 | LEONICE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS COM SALDO DE SALARIO MÊS DE JAN/2021 E 13° SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE PONTO DEZ/2020, DESPACHO, PARECER JURIDICO Nº 160/2021/AJUR-DGTES, PARECER TECNICO PROC. Nº 01.882/2021EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS COM SALDO DE SALARIO MÊS DE JAN/2021 E 13° SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE PONTO DEZ/2020, DESPACHO, PARECER JURIDICO Nº 160/2021/AJUR-DGTES, PARECER TECNICO PROC. Nº 01.882/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/04/2021 | 400000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHOP ESTIMATIVO PARA ATENEDR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE.EMPENHOP ESTIMATIVO PARA ATENEDR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2021 | 3916.67 | 00002912944481 | LORENA RESENDE DE MORAIS VERAS ALCANTARA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS COM SALDO DE SALARIO MÊS DE JAN/2021, 02/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAL REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, ACRESCIDAS DE 1/3 BEM COMO 13° SALARIO PROPORCINAL DO ANO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE PEMPENHO REFERE-SE A DESPESAS COM SALDO DE SALARIO MÊS DE JAN/2021, 02/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAL REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, ACRESCIDAS DE 1/3 BEM COMO 13° SALARIO PROPORCINAL DO ANO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00001051065429 | ALDO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001422 | 13/04/2021 | 340051.17 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10881/2018, ADITIVO 002/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.001/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10881/2018, ADITIVO 002/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001423 | 13/04/2021 | 794903.85 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10879/2018, ADITIVO 002/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.001/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10879/2018, ADITIVO 002/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001424 | 13/04/2021 | 238795.20 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10879/2018, ADITIVO 002/2020, PARA ATENDER MAC- REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF, PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10879/2018, ADITIVO 002/2020, PARA ATENDER MAC- REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF, PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/04/2021 | 1266596.10 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 10/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-(SIA/AIH) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 10/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-(SIA/AIH) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2021 | 302288.10 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO PARCIAL PARA FAZER FACE A DESPESA CONSTANTE NO CONVENIO Nº 20/2018, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-(SIA/AIH) CONF., PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL PARA FAZER FACE A DESPESA CONSTANTE NO CONVENIO Nº 20/2018, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-(SIA/AIH) CONF., PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/04/2021 | 47114.40 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA TERCEIRA AO ADITIVO Nº 05/2020 , CONVENIO Nº 04/2018, PARA ATENDER A FAEC- MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- (AMBULATORIAL+ HOSPITLAR- FAEC), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA TERCEIRA AO ADITIVO Nº 05/2020 , CONVENIO Nº 04/2018, PARA ATENDER A FAEC- MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- (AMBULATORIAL+ HOSPITLAR- FAEC), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/04/2021 | 2283825.06 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA TERCEIRA AO ADITIVIO Nº 05/2020, CONVENIO Nº 04/2018, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-(SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS (PORT 371 DE 08/03/2018 E 3611EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA TERCEIRA AO ADITIVIO Nº 05/2020, CONVENIO Nº 04/2018, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-(SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS (PORT 371 DE 08/03/2018 E 3611 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001429 | 13/04/2021 | 30417.60 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10886/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARCER DA GAF EM ANEXO.- CHAMAMENTO PUBLICO 10.001/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10886/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARCER DA GAF EM ANEXO.- CHAMAMENTO PUBLICO 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001430 | 13/04/2021 | 1323031.95 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10880/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.001/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10880/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001431 | 13/04/2021 | 92592.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10880/2018, ADITIVO N] 002/2020, PARA ATENDER FAEC-MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- (AMBULATORIAL + HOSPITALAR) FAEC, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.-CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10880/2018, ADITIVO N] 002/2020, PARA ATENDER FAEC-MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- (AMBULATORIAL + HOSPITALAR) FAEC, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.-CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001432 | 13/04/2021 | 1608058.80 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10883/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.001/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10883/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001433 | 13/04/2021 | 166677.75 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10882/2018, A DITIVO Nº 002/2020 , PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.001/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10882/2018, A DITIVO Nº 002/2020 , PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00046842780420 | KARLA DINIZ LIBERATO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL (INQUERITO EPIDEMIOLOGICO), RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA ENFENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, OFÍCIO Nº 0948/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012021 | 0001436 | 13/04/2021 | 4629.60 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10882/2018, ADITIVO Nº 002/2020, SUBSTITUIÇÃO DA NE 299/2021, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ( AMBULAÓRIAL + HOSPITALAR - FAEC) - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10882/2018, ADITIVO Nº 002/2020, SUBSTITUIÇÃO DA NE 299/2021, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ( AMBULAÓRIAL + HOSPITALAR - FAEC) - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/04/2021 | 1625.00 | 00010107154455 | ANDERSON ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO SALDO DE SALARIO REF. AO MES DE JANEIRO/2021 E 13º PROPORCIONAL REF. A 2021, CONF. PARECER JURIDICO Nº 138/2021 E APRECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DO SALDO DE SALARIO REF. AO MES DE JANEIRO/2021 E 13º PROPORCIONAL REF. A 2021, CONF. PARECER JURIDICO Nº 138/2021 E APRECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100782019 | 0001438 | 13/04/2021 | 115153.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.028/2020, CONTRATO Nº 10.408/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.302/2019 - PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.028/2020, CONTRATO Nº 10.408/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.302/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/04/2021 | 6830.22 | 00009452935421 | PAULA REBECA MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, PMAQ, FERIAS P.A. 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS P.A. 2019/2020, FÉRIAS PROP. P.A.2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL P.A. 2020/2021, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, PMAQ, FERIAS P.A. 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS P.A. 2019/2020, FÉRIAS PROP. P.A.2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL P.A. 2020/2021, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100142016 | 0001440 | 13/04/2021 | 82080.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2020 AO CONTRATO Nº 10.334/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA MARCA: OMNIMED, PARA ATENDER AEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2020 AO CONTRATO Nº 10.334/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA MARCA: OMNIMED, PARA ATENDER A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001441 | 14/04/2021 | 300407.61 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NO ANEXO CONTRATO Nº 10.894/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.001/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NO ANEXO CONTRATO Nº 10.894/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/04/2021 | 157746.39 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NO CONVENIO Nº 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH)CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NO CONVENIO Nº 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH)CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/04/2021 | 210245.97 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NO CONVENIO Nº 07/GS/SM/2018, PARA ATENDER MAC -REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NO CONVENIO Nº 07/GS/SM/2018, PARA ATENDER MAC -REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/04/2021 | 102919.60 | 09283698000174 | ASSOCIACAO PESTALOZZI DA PARAIBA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 01/GS/SM/2019, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA /AIH) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 01/GS/SM/2019, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA /AIH) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100052017 | 0001445 | 14/04/2021 | 7268.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10621/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.005/2017EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10621/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.005/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0001446 | 14/04/2021 | 369262.50 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10923/2018,ADITIVIO Nº 002/2020, PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.011/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10923/2018,ADITIVIO Nº 002/2020, PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA /SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.011/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042015 | 0001447 | 14/04/2021 | 265509.72 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10618/2016, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA /AIH), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.004/2015EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10618/2016, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA /AIH), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.004/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/04/2021 | 16617.61 | 00001922652458 | MONICA MARIA COSTA ARAUJO CORDEIRO | EMPENHO REF. AO PAGT DE VERBAS RECISORIAS, CONF. PARECER JURIDICO Nº 130/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGT DE VERBAS RECISORIAS, CONF. PARECER JURIDICO Nº 130/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100772019 | 0001449 | 14/04/2021 | 42400.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONTRATO Nº 10.513/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.077/2019 ATA DE REGISTRO DE PREEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONTRATO Nº 10.513/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.077/2019 ATA DE REGISTRO DE PRE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0001450 | 14/04/2021 | 57642.42 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10916/2017, ADITIVO Nº 03/2020, PARA ATENDER MAC -REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.011/2015EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10916/2017, ADITIVO Nº 03/2020, PARA ATENDER MAC -REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.011/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442020 | 0001451 | 14/04/2021 | 114990.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CBAF - AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.490/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.044/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.122/2020EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CBAF - AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.490/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.044/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.122/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042020 | 0001453 | 14/04/2021 | 1320.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELLI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - SONDAS, P/ ATENDER, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.463/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.051/2020EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - SONDAS, P/ ATENDER, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.463/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.051/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0001454 | 14/04/2021 | 369262.50 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.923/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENDER A MAC REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO N º 10.011/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.923/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENDER A MAC REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO N º 10.011/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0001455 | 14/04/2021 | 1106188.74 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10916/2017, ADITIVO Nº 03/2020, PARA ATENDER FAEC- MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR-FAEC), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.011/201EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10916/2017, ADITIVO Nº 03/2020, PARA ATENDER FAEC- MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR-FAEC), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.011/201 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100312019 | 0001456 | 14/04/2021 | 36600.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VENTILADOR MECÂNCO DE SUPORTE A VIDA E ASSISTENTE DE TOSSE AUTOMÁTICO (CAUGH ASSIST), TODOS DA MARCA: PHILIPS RESPIRONICS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VENTILADOR MECÂNCO DE SUPORTE A VIDA E ASSISTENTE DE TOSSE AUTOMÁTICO (CAUGH ASSIST), TODOS DA MARCA: PHILIPS RESPIRONICS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE S | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0001457 | 14/04/2021 | 396172.40 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº10906/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.011/2017.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº10906/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.011/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082015 | 0001458 | 14/04/2021 | 483631.56 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATO Nº10617/2016, PARA ATENDER MAC -REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.008/2015EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATO Nº10617/2016, PARA ATENDER MAC -REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO 10.008/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022017 | 0001459 | 14/04/2021 | 447566.40 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10773/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- (SIA /AIH), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.CHAMAMENTO PUBLICO 10.002/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10773/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- (SIA /AIH), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.CHAMAMENTO PUBLICO 10.002/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0001460 | 14/04/2021 | 220272.21 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10696/2020, PARRA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-(SIA/AIH) CONF., PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.002/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10696/2020, PARRA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-(SIA/AIH) CONF., PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.002/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0001461 | 14/04/2021 | 36588.12 | 09291683000158 | NEFRUSA - SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CCONTRATO Nº 10897/2018, ADITIVO 002/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- (SIA/AIH), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.003/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CCONTRATO Nº 10897/2018, ADITIVO 002/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- (SIA/AIH), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.003/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0001462 | 14/04/2021 | 1192316.97 | 09291683000158 | NEFRUSA - SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10897/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENDER A MAC-FAEC--REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -(SIA/AIH) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.003/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10897/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENDER A MAC-FAEC--REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -(SIA/AIH) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.003/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0001464 | 14/04/2021 | 1106188.74 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº10.916/2017, ADITIVO Nº 03/2020, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL +HOSPITALAR - FAEC) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.01EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº10.916/2017, ADITIVO Nº 03/2020, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL +HOSPITALAR - FAEC) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.01 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001466 | 14/04/2021 | 1608058.80 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100772019 | 0001468 | 14/04/2021 | 42400.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONTRATO Nº 10.513/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.077/2019 ATA DE REGISTRO DE PREEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONTRATO Nº 10.513/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.077/2019 ATA DE REGISTRO DE PRE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100772019 | 0001470 | 14/04/2021 | 42400.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONTRATO Nº 10.513/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.077/2019 ATA DE REGISTRO DE PREEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONTRATO Nº 10.513/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.077/2019 ATA DE REGISTRO DE PRE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100112021 | 0001471 | 14/04/2021 | 1118070.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.534/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.011/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.534/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.011/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100112021 | 0001472 | 14/04/2021 | 784500.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERES-E AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 10.533/2021, DESPESA DE LICITAÇÃO Nº 10011/2021, E DOCUMENTO ANEXO.EMPENHO REFERES-E AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 10.533/2021, DESPESA DE LICITAÇÃO Nº 10011/2021, E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/04/2021 | 2100.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UTI DO COMPLEXO HOSP. MUNICIPAL GOVERNADOR T. BURITY - CHMGTB, CONFORME OF . Nº 027/20 2119//DAS/GH, ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PROPOSTA COMERCIA, PARECER TEEMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UTI DO COMPLEXO HOSP. MUNICIPAL GOVERNADOR T. BURITY - CHMGTB, CONFORME OF . Nº 027/20 2119//DAS/GH, ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PROPOSTA COMERCIA, PARECER TE | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0001474 | 15/04/2021 | 220272.21 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10698/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- (SIA/AIH) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.002/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10698/2020, PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- (SIA/AIH) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.002/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0001475 | 15/04/2021 | 33903.00 | 26029034000100 | LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10505/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/2016EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10505/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/2016 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0001476 | 15/04/2021 | 87042.72 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10519/2018, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/2016.EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA AO CONTRATO Nº 10519/2018, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0001477 | 15/04/2021 | 128809.65 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10520/2018, ADITIVO Nº 03/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO , PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/2016EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10520/2018, ADITIVO Nº 03/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO , PARA ATENDER MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/2016 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0001478 | 15/04/2021 | 171853.65 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10521/2018, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/2016EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10521/2018, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/2016 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0001479 | 15/04/2021 | 55458.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10518/2018, ADITIVO Nº 02/2020 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.- PROCESSOS NºS. 16046/2020 ANEXADOEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10518/2018, ADITIVO Nº 02/2020 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.- PROCESSOS NºS. 16046/2020 ANEXADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0001480 | 15/04/2021 | 35146.20 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2021 AO CONTRATO Nº 10.508/2019 NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTO DOMICILAR - MAEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2021 AO CONTRATO Nº 10.508/2019 NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTO DOMICILAR - MA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100782019 | 0001481 | 15/04/2021 | 50865.00 | 02165865000133 | SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CBAF, PARA ATENDER: AF ¿ FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.431/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.029/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.078/2019 AENXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CBAF, PARA ATENDER: AF ¿ FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.431/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.029/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.078/2019 AENXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0001483 | 15/04/2021 | 1192316.97 | 09291683000158 | NEFRUSA - SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENDER A MAC - FAEC REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.003/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENDER A MAC - FAEC REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.003/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0001484 | 15/04/2021 | 3600273.30 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10592/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICOEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10592/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0001485 | 15/04/2021 | 900000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10592/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10592/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PARECER DA GAF EM ANEX | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0001486 | 15/04/2021 | 104010.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10592/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER A FAEC-MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL +HOSPITALAR- FAEC), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.013/EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10592/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER A FAEC-MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL +HOSPITALAR- FAEC), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO.. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.013/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072017 | 0001487 | 15/04/2021 | 1911725.02 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10401/2021, -MAC -REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FAEC, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.007/2017EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10401/2021, -MAC -REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FAEC, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.007/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/04/2021 | 27055.05 | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2020, NO PGTO. NF. Nº 1000413, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 10.401/2016, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA A REALIZACAO DE PROCED. ULTRASSONOGRAFVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2020, NO PGTO. NF. Nº 1000413, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 10.401/2016, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA A REALIZACAO DE PROCED. ULTRASSONOGRAF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322019 | 0001489 | 15/04/2021 | 3686.43 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.523/2021, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PADRE HILDON, SITUADO NA RUA: DR. SEVERINO PROCÓPIO, S/N - EXPEDICIONÁRIOS, CONFORME PARECER DAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.523/2021, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PADRE HILDON, SITUADO NA RUA: DR. SEVERINO PROCÓPIO, S/N - EXPEDICIONÁRIOS, CONFORME PARECER DA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/04/2021 | 74880.42 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO PARA O MÊS DE ABRIL/2021, PARA ATENDER OS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 68/2018, CONFORME OFÍCIO SINTUR/JP/DI Nº 041/2021 E PARECER TÉCNICO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO PARA O MÊS DE ABRIL/2021, PARA ATENDER OS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 68/2018, CONFORME OFÍCIO SINTUR/JP/DI Nº 041/2021 E PARECER TÉCNICO E | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/04/2021 | 47114.40 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA TERCEIRA AO ADITIVO N º 05/2020 AO CONVENIO Nº 04/2018, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATEGUCAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ( AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC) CONF. PARECER DA GAF EMEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA TERCEIRA AO ADITIVO N º 05/2020 AO CONVENIO Nº 04/2018, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATEGUCAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ( AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC) CONF. PARECER DA GAF EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001495 | 16/04/2021 | 238795.20 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10879/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENER A FAEC- MANTER AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL+ HOSPITALAR - FAEC) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10879/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENER A FAEC- MANTER AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL+ HOSPITALAR - FAEC) CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/04/2021 | 1276331.19 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 02/2019, PARA ATENDER A REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE + INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGENCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA, CONF. PARECER DA GAF EM AEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 02/2019, PARA ATENDER A REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE + INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGENCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA, CONF. PARECER DA GAF EM A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/04/2021 | 384180.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE/FUNFIN, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 345/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE/FUNFIN, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 345/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/04/2021 | 110824.73 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE/FUNPREV, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 345/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE/FUNPREV, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 345/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/04/2021 | 117614.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE/ESTATUTÁRIO-FUNFIN, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 345/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE/ESTATUTÁRIO-FUNFIN, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 345/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/04/2021 | 8951.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE/ESTATUTÁRIO-FUNPREV, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 345/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE/ESTATUTÁRIO-FUNPREV, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 345/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/04/2021 | 919863.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS/SEAD/FUNFIN, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 345/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS/SEAD/FUNFIN, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 345/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/04/2021 | 602059.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS/SEAD/FUNPREV, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 345/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS/SEAD/FUNPREV, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 345/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/04/2021 | 187.01 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS/SEAD/FUNPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 345/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS/SEAD/FUNPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 345/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/04/2021 | 84.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS/SEAD/FUNPREV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 345/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS/SEAD/FUNPREV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 345/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/04/2021 | 370.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS/SEAD/FUNFIN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 345/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS/SEAD/FUNFIN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 345/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/04/2021 | 125256.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, COMISSIONADOS SEAD REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, COMISSIONADOS SEAD REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/04/2021 | 510181.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, SERV PRESTADO SEAD REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, SERV PRESTADO SEAD REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/04/2021 | 88102.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, COMISSIONADOS - GIT REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, COMISSIONADOS - GIT REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/04/2021 | 14961.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, BOLSA PRECEPTOR - SP (AUXILIO FINANCEIRO) REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, BOLSA PRECEPTOR - SP (AUXILIO FINANCEIRO) REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/04/2021 | 9240.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS,BOLSA APERFEIÇOAMENTO (AUXILIO FINANCEIRO) REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS,BOLSA APERFEIÇOAMENTO (AUXILIO FINANCEIRO) REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/04/2021 | 79788.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, SEDE REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, SEDE REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/04/2021 | 97180.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, CAIS ESPECIALIZADOS SP REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, CAIS ESPECIALIZADOS SP REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/04/2021 | 2931.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, BOLSA RESIDENTE PROCTOLOGIA (AUXILIO FINANCEIRO ) REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, BOLSA RESIDENTE PROCTOLOGIA (AUXILIO FINANCEIRO ) REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/04/2021 | 1009.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, DST/AIDS (PRESTADORES DE SERVIÇO)REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, DST/AIDS (PRESTADORES DE SERVIÇO)REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/04/2021 | 33834.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, DISTRITOS PRESTADORES DE SERVIÇO REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, DISTRITOS PRESTADORES DE SERVIÇO REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/04/2021 | 115242.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, SAMU PRESTADOR DE SERV REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DE RECOLHIMENTO DO INSS, SAMU PRESTADOR DE SERV REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/04/2021 | 271996.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, PESSOAL PSF (PRESTADORES DE SERVIÇOS) REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, PESSOAL PSF (PRESTADORES DE SERVIÇOS) REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/04/2021 | 98935.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, RESIDENCIA MEDICA REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, RESIDENCIA MEDICA REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/04/2021 | 253277.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, UPA (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, UPA (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/04/2021 | 9702.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS,CONSULTORIO DE RUA RESIDENCIA MEDICA REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS,CONSULTORIO DE RUA RESIDENCIA MEDICA REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/04/2021 | 455.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/04/2021 | 243578.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, PRESTADORES DE SERV. REDE HOSPITALAR REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, PRESTADORES DE SERV. REDE HOSPITALAR REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/04/2021 | 471.61 | 00001909280429 | MARIA ANDREA MENDES FORMIGA MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESIDENTE MULTIPROFISSIONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.405/2020, SOLICITAÇÃO, DECLARAÇÃO, DESPAHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESIDENTE MULTIPROFISSIONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.405/2020, SOLICITAÇÃO, DECLARAÇÃO, DESPAHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/04/2021 | 471.61 | 00009710747479 | JOAO ARAGAO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESIDENTE MULTIPROFISSIONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.405/2020, SOLICITAÇÃO, DECLARAÇÃO, DESPAHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESIDENTE MULTIPROFISSIONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.405/2020, SOLICITAÇÃO, DECLARAÇÃO, DESPAHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/04/2021 | 471.61 | 00010707533430 | ISABELA MOTTA FELICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESIDENTE MULTIPROFISSIONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.405/2020, SOLICITAÇÃO, DECLARAÇÃO, DESPAHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESIDENTE MULTIPROFISSIONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.405/2020, SOLICITAÇÃO, DECLARAÇÃO, DESPAHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/04/2021 | 471.61 | 00008943861400 | JESSICA DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESIDENTE MULTIPROFISSIONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.405/2020, SOLICITAÇÃO, DECLARAÇÃO, DESPAHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESIDENTE MULTIPROFISSIONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.405/2020, SOLICITAÇÃO, DECLARAÇÃO, DESPAHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/04/2021 | 471.61 | 00009336651480 | LAYSA DA SILVA FIDELIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESIDENTE MULTIPROFISSIONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.405/2020, SOLICITAÇÃO, DECLARAÇÃO, DESPAHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESIDENTE MULTIPROFISSIONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.405/2020, SOLICITAÇÃO, DECLARAÇÃO, DESPAHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/04/2021 | 471.61 | 00010369963440 | MICHEL DOUGLAS DE CASTRO ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESIDENTE MULTIPROFISSIONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.405/2020, SOLICITAÇÃO, DECLARAÇÃO, DESPAHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESIDENTE MULTIPROFISSIONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME PORTARIA Nº 2.405/2020, SOLICITAÇÃO, DECLARAÇÃO, DESPAHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/04/2021 | 2732.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - AGENTES COMUNITARIOS - ACS - CLT, REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - AGENTES COMUNITARIOS - ACS - CLT, REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/04/2021 | 141674.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE BUCAL , REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE BUCAL , REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/04/2021 | 4360.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/04/2021 | 96724.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/04/2021 | 83423.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC , REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC , REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/04/2021 | 189395.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE URGENCIA - HOSPITAIS REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE URGENCIA - HOSPITAIS REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/04/2021 | 4093.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIRETORIA DE REGULAÇÃO REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DIRETORIA DE REGULAÇÃO REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/04/2021 | 2420.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DAS CIRURGIAS ELETIVAS REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DAS CIRURGIAS ELETIVAS REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/04/2021 | 766.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS CEDIDOS, REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS CEDIDOS, REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/04/2021 | 100051.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS ADITIVOS TEMPORARIO PROFISSIONAL SP REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS ADITIVOS TEMPORARIO PROFISSIONAL SP REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/04/2021 | 97903.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS,C ADITIVO TEMPORARIO MEDICOS SP, REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS,C ADITIVO TEMPORARIO MEDICOS SP, REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/04/2021 | 8053.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, PLANTÕES EXTRAS SP, REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, PLANTÕES EXTRAS SP, REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/04/2021 | 5720.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, AGENTES POLITICOS - SEAD, REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, AGENTES POLITICOS - SEAD, REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/04/2021 | 622651.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇO PRESTADO COVID ( PRESTADORES DE SERVIÇO), REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇO PRESTADO COVID ( PRESTADORES DE SERVIÇO), REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/04/2021 | 69790.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, PLANTÕES EXTRAS COVID (PRESTAÇÃO DE SERVÇO), REF. AO MES DE MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, PLANTÕES EXTRAS COVID (PRESTAÇÃO DE SERVÇO), REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/04/2021 | 133076.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇO PRESTADOS COVID ( PRESTADORES DE SERVIÇO), REF. A MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇO PRESTADOS COVID ( PRESTADORES DE SERVIÇO), REF. A MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/04/2021 | 1515.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, COMISSIONADOS (PLANTÕES), REF. AO MÊS MARÇO/2021EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, COMISSIONADOS (PLANTÕES), REF. AO MÊS MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/04/2021 | 98256.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO (PRESTADORES DE SERVIÇO), RF. AO MES DE MARÇO/2021.EMPENHO REF. AO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO (PRESTADORES DE SERVIÇO), RF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/04/2021 | 5106.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMEPNHO DO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, VIGILANCIA SANITÁRIA, REF. AO MES DE MARÇO/2021EMEPNHO DO PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS, VIGILANCIA SANITÁRIA, REF. AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/04/2021 | 3081.30 | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, FÉRIAS 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/12 AVOS, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CALCULOS/DGTES, PARECER JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, FÉRIAS 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/12 AVOS, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DE CALCULOS/DGTES, PARECER JU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/04/2021 | 240.00 | 00007361405495 | KLLEBERTOMM ALESSANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/04/2021 | 120.00 | 00013317202491 | GILVAN FERNANDES DE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/04/2021 | 120.00 | 00020339038420 | CARLOS FERNANDES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/04/2021 | 120.00 | 00056850212400 | MARCELO JOSÉ BARROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/04/2021 | 120.00 | 00003397821452 | CARLOS EDUARDO GOMES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/04/2021 | 240.00 | 00080629210420 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/04/2021 | 240.00 | 00064670317415 | WALTER PEREIRA MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/04/2021 | 240.00 | 00000844026441 | MAURICIO CESAR SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/04/2021 | 240.00 | 00001152535480 | EDER CHARLES DO NASCIMENTO LISBOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/04/2021 | 240.00 | 00009112943410 | DIEGO SANTOS LORDAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/04/2021 | 240.00 | 00042516579420 | ANTONIO ROBERTO CAMPOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/04/2021 | 240.00 | 00031926320468 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/04/2021 | 240.00 | 00085507989400 | JAMILSON COSTA BARROS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/04/2021 | 240.00 | 00000743433432 | ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/04/2021 | 240.00 | 00057190143491 | RERIQUENE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, PORTARIA Nº 015/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 079/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100092021 | 0001565 | 20/04/2021 | 110000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COVID/19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.549/2021 E AUTORIZAÇÃO DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COVID/19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.549/2021 E AUTORIZAÇÃO DE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100812020 | 0001566 | 20/04/2021 | 49920.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COVID/19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.002/2021, CONTRATO Nº 10.553/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COVID/19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.002/2021, CONTRATO Nº 10.553/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0001567 | 22/04/2021 | 2448.90 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2021, CONTRATO Nº 04.255/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2021, CONTRATO Nº 04.255/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0001568 | 22/04/2021 | 1814.00 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2021, CONTRATO Nº 04.255/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.06VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2021, CONTRATO Nº 04.255/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.06 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0001569 | 22/04/2021 | 1904.70 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2021, CONTRATO Nº 04.255/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2021, CONTRATO Nº 04.255/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0001570 | 22/04/2021 | 181.40 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2021, CONTRATO Nº 04.255/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2021, CONTRATO Nº 04.255/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0001571 | 22/04/2021 | 173406.30 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021, CONTRATO Nº 04.252/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021, CONTRATO Nº 04.252/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0001572 | 22/04/2021 | 34980.50 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021, CONTRATO Nº 04.252/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.06VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021, CONTRATO Nº 04.252/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.06 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0001573 | 22/04/2021 | 44674.50 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021, CONTRATO Nº 04.252/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021, CONTRATO Nº 04.252/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0001574 | 22/04/2021 | 4300.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021, CONTRATO Nº 04.252/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021, CONTRATO Nº 04.252/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0001575 | 22/04/2021 | 3335.50 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021, CONTRATO Nº 04.252/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021, CONTRATO Nº 04.252/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0001576 | 22/04/2021 | 8830.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021, CONTRATO Nº 04.254/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021, CONTRATO Nº 04.254/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0001577 | 22/04/2021 | 39486.10 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021, CONTRATO Nº 04.254/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021, CONTRATO Nº 04.254/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0001578 | 22/04/2021 | 313516.10 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021, CONTRATO Nº 04.254/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021, CONTRATO Nº 04.254/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0001579 | 22/04/2021 | 1286.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021, CONTRATO Nº 04.254/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021, CONTRATO Nº 04.254/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.068/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0001580 | 22/04/2021 | 25720.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021, CONTRATO Nº 04.254/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021, CONTRATO Nº 04.254/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/04/2021 | 1801.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 375/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 375/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/04/2021 | 29871.19 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 378/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 378/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/04/2021 | 3200.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 376/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 376/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/04/2021 | 31467.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 374/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 374/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/04/2021 | 3406.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZONOSES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 373/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZONOSES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 373/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/04/2021 | 31619.31 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 372/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 372/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/04/2021 | 383229.10 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 371/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 371/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/04/2021 | 44100.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJ. CONSULTÓRIO DE RUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 370/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJ. CONSULTÓRIO DE RUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 370/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/04/2021 | 20174.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 366/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 366/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/04/2021 | 201595.13 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 367/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 367/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/04/2021 | 3006.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0368/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0368/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/04/2021 | 374860.99 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0369/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0369/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/04/2021 | 482027.70 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0364/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0364/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/04/2021 | 6286.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0363/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0363/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/04/2021 | 5973.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0362/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0362/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/04/2021 | 3481.62 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0361/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0361/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/04/2021 | 26000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0360/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0360/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/04/2021 | 916.12 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO BASEADO NA PORTARIA 056/2020/SMS - RETROATIVO, PREVISTO NA PORTARIA Nº 2.358/GM/MS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 0358/2021/DGTES/SMS E PARVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO BASEADO NA PORTARIA 056/2020/SMS - RETROATIVO, PREVISTO NA PORTARIA Nº 2.358/GM/MS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 0358/2021/DGTES/SMS E PAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/04/2021 | 1886.44 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO BASEADO NA PORTARIA 059/2020/SMS - RETROATIVO, PREVISTO NA PORTARIA Nº 2.405/GM/MS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 0357/2021/DGTES/SMS E PARVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO BASEADO NA PORTARIA 059/2020/SMS - RETROATIVO, PREVISTO NA PORTARIA Nº 2.405/GM/MS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 0357/2021/DGTES/SMS E PAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/04/2021 | 21736.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0365/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0365/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/04/2021 | 2829.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO BASEADO NA PORTARIA 059/2020/SMS - RETROATIVO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 0357/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO BASEADO NA PORTARIA 059/2020/SMS - RETROATIVO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 0357/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/04/2021 | 1023938.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGENCIA DO CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGENCIA DO CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/04/2021 | 338969.92 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO D A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP - MÉDICOS COVID, PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 408/2021/DGTES/SMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO D A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP - MÉDICOS COVID, PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 408/2021/DGTES/SM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/04/2021 | 377469.98 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO D A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP - SERVIDORES EFETIVOS ASSISTENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 0407/2021/DGTES/SMS EVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO D A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP - SERVIDORES EFETIVOS ASSISTENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 0407/2021/DGTES/SMS E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100062020 | 0001607 | 23/04/2021 | 279220.32 | 05268490000125 | BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICAL DO USUARIO: JOAO VITOR FIRMO GRISI, CONFORME CONTRATO Nº 10.402/2021, ADESAO 10.006/2020, A ATA Nº 00657/2020 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA,EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICAL DO USUARIO: JOAO VITOR FIRMO GRISI, CONFORME CONTRATO Nº 10.402/2021, ADESAO 10.006/2020, A ATA Nº 00657/2020 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/04/2021 | 646673.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 386/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 386/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/04/2021 | 559827.11 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES E SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 384/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES E SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 384/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100812020 | 0001610 | 23/04/2021 | 64000.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME CONTRATO Nº 10.552/2021, ATA Nº 10.002/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.081/2020,EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME CONTRATO Nº 10.552/2021, ATA Nº 10.002/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.081/2020, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/04/2021 | 87013.10 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 406/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 406/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/04/2021 | 566910.14 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 405/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 405/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100062020 | 0001614 | 23/04/2021 | 279220.32 | 05268490000125 | BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICAL DO USUARIO: JOAO VITOR FIRMO GRISI, CONFORME CONTRATO Nº 10.402/2021, ADESAO 10.006/2020, A ATA Nº 00657/2020 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA,EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICAL DO USUARIO: JOAO VITOR FIRMO GRISI, CONFORME CONTRATO Nº 10.402/2021, ADESAO 10.006/2020, A ATA Nº 00657/2020 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/04/2021 | 5290740.76 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 404/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 404/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100722020 | 0001618 | 23/04/2021 | 41815.00 | 05268490000125 | BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR E ACAO CIVIL PUBLICA - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.550/2021, ATA Nº 10.010/2021, E PREGAO ELETRONICO Nº 10.072/2020EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR E ACAO CIVIL PUBLICA - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.550/2021, ATA Nº 10.010/2021, E PREGAO ELETRONICO Nº 10.072/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/04/2021 | 581691.04 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 413/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 413/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/04/2021 | 19817.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 388/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 388/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/04/2021 | 318170.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 390/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 390/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/04/2021 | 1385036.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 392/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 392/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/04/2021 | 2600.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 414/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 414/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/04/2021 | 428720.10 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 389/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 389/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/04/2021 | 783183.61 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 398/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 398/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/04/2021 | 1448639.63 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS - CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 402/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS - CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 402/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/04/2021 | 652722.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 400/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 400/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/04/2021 | 3081.30 | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONSTANTE NESSE PROCESSO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 331/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 267/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONSTANTE NESSE PROCESSO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 331/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 267/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/04/2021 | 3081.30 | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 331/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 267/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 331/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 267/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100292021 | 0001631 | 23/04/2021 | 140000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.543/2021 PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIASI DE GASOMETRIA DA REDE LABORATORIAL DOS HOSPITAIS DAS UPAS DE GASOMETRIA COM CESSAO DE EQUIP. EM COMODATO: MAC - REDE HOSPITEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.543/2021 PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIASI DE GASOMETRIA DA REDE LABORATORIAL DOS HOSPITAIS DAS UPAS DE GASOMETRIA COM CESSAO DE EQUIP. EM COMODATO: MAC - REDE HOSPIT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100292021 | 0001632 | 23/04/2021 | 280000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.543/2021 PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIASI DE GASOMETRIA DA REDE LABORATORIAL DOS HOSPITAIS DAS UPAS DE GASOMETRIA COM CESSAO DE EQUIP. EM COMODATO: MAC - ACOES M. ALEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.543/2021 PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIASI DE GASOMETRIA DA REDE LABORATORIAL DOS HOSPITAIS DAS UPAS DE GASOMETRIA COM CESSAO DE EQUIP. EM COMODATO: MAC - ACOES M. AL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100292021 | 0001635 | 23/04/2021 | 420000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.543/2021 PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIASI DE GASOMETRIA DA REDE LABORATORIAL DOS HOSPITAIS DAS UPAS DE GASOMETRIA COM CESSAO DE EQUIP. EM COMODATO: COVID MANTER E IMEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.543/2021 PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIASI DE GASOMETRIA DA REDE LABORATORIAL DOS HOSPITAIS DAS UPAS DE GASOMETRIA COM CESSAO DE EQUIP. EM COMODATO: COVID MANTER E IM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/04/2021 | 4675.68 | 00009066683449 | FRANCISCO CAMILO FILHO | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIAS, CONF. PARECER JURIDICO Nº171/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXOEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIAS, CONF. PARECER JURIDICO Nº171/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/04/2021 | 4864.72 | 00009066683449 | FRANCISCO CAMILO FILHO | EMPENHO REF. AO PAGT DE VERBAS RECISÓRIAS, CONF. PARECDER JURIDICO Nº 171/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGT DE VERBAS RECISÓRIAS, CONF. PARECDER JURIDICO Nº 171/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/04/2021 | 12420.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 395/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 395/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100722020 | 0001644 | 23/04/2021 | 41815.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR E ACAO CIVIL PUBLICA - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.550/2021, ATA Nº 10.010/2021, E PREGAO ELETRONICO Nº 10.072/2020EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR E ACAO CIVIL PUBLICA - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.550/2021, ATA Nº 10.010/2021, E PREGAO ELETRONICO Nº 10.072/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/04/2021 | 2774752.44 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 401/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 401/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/04/2021 | 16527.77 | 00041605861472 | SIMONE TEOTONIO DE ARAUJO QUEIROGA LOPES | EMPENHO REF. AO PAGT DE VERBAS RECISORIAS CONF. PARECER JURIDICO N 176/2020 E PARECER TECNICO EM ANEXOEMPENHO REF. AO PAGT DE VERBAS RECISORIAS CONF. PARECER JURIDICO N 176/2020 E PARECER TECNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/04/2021 | 693574.24 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIAS DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTÓLOGOS/ACD), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 391/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIAS DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTÓLOGOS/ACD), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 391/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100292021 | 0001650 | 23/04/2021 | 280000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.543/2021 PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIASI DE GASOMETRIA DA REDE LABORATORIAL DOS HOSPITAIS DAS UPAS DE GASOMETRIA COM CESSAO DE EQUIP. EM COMODATO: MAC - ACOES M. ALEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.543/2021 PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIASI DE GASOMETRIA DA REDE LABORATORIAL DOS HOSPITAIS DAS UPAS DE GASOMETRIA COM CESSAO DE EQUIP. EM COMODATO: MAC - ACOES M. AL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/04/2021 | 3031.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0381/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0381/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/04/2021 | 27797.05 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0383/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0383/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/04/2021 | 9579.01 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0383/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0383/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/04/2021 | 1178257.16 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0393/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0393/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/04/2021 | 33460.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - EFETIVOS - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 385/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - EFETIVOS - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 385/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/04/2021 | 24912.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 380/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 380/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/04/2021 | 73994.62 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 415/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 415/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/04/2021 | 5377.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE CHMGTMB/HMVF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 382/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE CHMGTMB/HMVF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 382/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/04/2021 | 40461.85 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 379/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 379/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/04/2021 | 8803686.86 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 403/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 403/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/04/2021 | 97760.76 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD-QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 394/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD-QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 394/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/04/2021 | 4830.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 396/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 396/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/04/2021 | 543210.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - ORDINÁRIO-SMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 416/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - ORDINÁRIO-SMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 416/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/04/2021 | 619284.06 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 399/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 399/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/04/2021 | 2470137.75 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 397/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 397/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/04/2021 | 7546.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 412/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 412/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/04/2021 | 685290.97 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 411/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 411/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/04/2021 | 453317.70 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS, PROFISSIONAIS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 410/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS, PROFISSIONAIS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 410/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/04/2021 | 440375.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS, PROFISSIONAIS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 409/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS, PROFISSIONAIS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 409/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/04/2021 | 28445.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 383/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 383/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100322018 | 0001677 | 23/04/2021 | 15407.10 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.738/2019 AO ADITIVO Nº 03/2021, NA CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PEÇAS MONITORES MULTIPARAMETRICOS DA MARCA PROLIFE P/ ATENDER AS NEC. DA UPAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.738/2019 AO ADITIVO Nº 03/2021, NA CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PEÇAS MONITORES MULTIPARAMETRICOS DA MARCA PROLIFE P/ ATENDER AS NEC. DA UPA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/04/2021 | 28445.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 383/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 383/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/04/2021 | 498666.69 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÉDICOS RESIDENTE DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0347/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÉDICOS RESIDENTE DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0347/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/04/2021 | 18480.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES TELESSAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0348/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES TELESSAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0348/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/04/2021 | 8000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTORIA, PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0352/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTORIA, PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0352/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/04/2021 | 13321.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0346/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0346/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/04/2021 | 44000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - APERFEIÇOAMENTOS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0350/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - APERFEIÇOAMENTOS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0350/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/04/2021 | 176400.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0349/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0349/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/04/2021 | 1920.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES AUXÍLIO FINANCEIRO 0 GVE/GAZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0354/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES AUXÍLIO FINANCEIRO 0 GVE/GAZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0354/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/04/2021 | 47943.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0351/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0351/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/04/2021 | 28620.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADE - AUXÍLIO FINANCEIRO (PORTARIA 015/16), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0356/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADE - AUXÍLIO FINANCEIRO (PORTARIA 015/16), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0356/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/04/2021 | 27188.70 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - PORTARIA Nº 062/2008, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0353/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - PORTARIA Nº 062/2008, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0353/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ART REFERENTE AO TERMO REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCEPCAO E EXECUCAO DE SERVICOS DE ATERRAMENTO ELETRICO PARA MAQUINARIA ESCPECIFICO, CONFORME OF. Nº 057/2021, BOLETO E PARECER TECNICO NO PREMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ART REFERENTE AO TERMO REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCEPCAO E EXECUCAO DE SERVICOS DE ATERRAMENTO ELETRICO PARA MAQUINARIA ESCPECIFICO, CONFORME OF. Nº 057/2021, BOLETO E PARECER TECNICO NO PR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/04/2021 | 12000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATIVIDADES DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0355/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATIVIDADES DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0355/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/04/2021 | 183640.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO - VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0417/2021/DGTES/SMS, PORTARIA Nº 015/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO - VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0417/2021/DGTES/SMS, PORTARIA Nº 015/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010072018 | 0001696 | 28/04/2021 | 14030.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER VS - VIGILANCEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER VS - VIGILANC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010072018 | 0001697 | 28/04/2021 | 19153.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER: AB - PISO DAEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER: AB - PISO DA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001698 | 28/04/2021 | 7470.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER: A VS - VIGILEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER: A VS - VIGIL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001701 | 28/04/2021 | 19153.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A AB - PISO DEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A AB - PISO D | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001702 | 28/04/2021 | 14030.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A VS - VIGILAEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A VS - VIGILA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001703 | 28/04/2021 | 15897.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A MAC - REDEEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A MAC - REDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001704 | 28/04/2021 | 34862.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ MAC - ACOES DE MEDIAEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ MAC - ACOES DE MEDIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001705 | 28/04/2021 | 19665.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ MAC - ACOES DE MEDIAEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ MAC - ACOES DE MEDIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001706 | 28/04/2021 | 18630.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ MAC - REDE HOSPITALAREMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ MAC - REDE HOSPITALAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001707 | 28/04/2021 | 4830.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ VS - VIGILANCIA EM SAEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ VS - VIGILANCIA EM SA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001708 | 28/04/2021 | 12305.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ AB - PISO DA ATENCAOEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ AB - PISO DA ATENCAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001709 | 28/04/2021 | 11040.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ VS - VIGILANCIA SANITEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ VS - VIGILANCIA SANIT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2021 | 5435.54 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAIS ESPECIALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 428/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAIS ESPECIALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 428/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/04/2021 | 892.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 428/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 428/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/04/2021 | 1046.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF SERV. PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 431/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF SERV. PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 431/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/04/2021 | 1540.08 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 432/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 432/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/04/2021 | 282.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 433/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 433/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/04/2021 | 67.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACS - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº434/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACS - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº434/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/04/2021 | 21868.44 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 437/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 437/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/04/2021 | 5686.79 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 436/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 436/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/04/2021 | 1608.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº441/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº441/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/04/2021 | 13393.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 442/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 442/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/04/2021 | 348.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 444/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 444/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/04/2021 | 76.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSULTORIOS DE RUA DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 439/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSULTORIOS DE RUA DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 439/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/04/2021 | 43422.95 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 447/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 447/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/04/2021 | 62710.92 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERV. PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 447/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERV. PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 447/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/04/2021 | 16471.48 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 447/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONF. OFICIO Nº 447/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0001727 | 28/04/2021 | 18864.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.508/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.079/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.508/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.079/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0001728 | 28/04/2021 | 16282.20 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.508/2019, ADITIVO Nº 02/2021, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.508/2019, ADITIVO Nº 02/2021, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001739 | 28/04/2021 | 15897.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A MAC - REDEEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A MAC - REDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001740 | 28/04/2021 | 19153.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A AB - PISO DEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A AB - PISO D | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001741 | 28/04/2021 | 34862.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A MAC - ACOESEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A MAC - ACOES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001742 | 28/04/2021 | 7470.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A VS - VIG. EEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A VS - VIG. E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001743 | 28/04/2021 | 4830.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A VS - VIG. EEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A VS - VIG. E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001744 | 28/04/2021 | 19665.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A MAC - ACOESEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A MAC - ACOES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001745 | 28/04/2021 | 18630.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A MAC - REDEEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A MAC - REDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001746 | 28/04/2021 | 12305.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A AB - PISO DEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A AB - PISO D | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001747 | 28/04/2021 | 11040.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A VS - VIG. SEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A VS - VIG. S | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0001749 | 29/04/2021 | 18864.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.508/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.079/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.508/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.079/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2021 | 4283.16 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS COVID DURANTE O MES DE MAIO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS COVID DURANTE O MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/04/2021 | 4090.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DURANTE O MES DE MAIO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DURANTE O MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2021 | 13810.49 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID DURANTE O MES DE MAIO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID DURANTE O MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2021 | 6580.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DISTRITOS DOS DURANTE O MES DE MAIO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DISTRITOS DOS DURANTE O MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2021 | 99832.05 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 444/2021/DR/SMS/PMJP, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000222, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 200/2021, NOTA TÉCNICA NºVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 444/2021/DR/SMS/PMJP, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000222, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 200/2021, NOTA TÉCNICA Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/04/2021 | 1121.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES REDE URGENCIAS E EMERGENCIAS HOSPITAIS DURANTE O MES DE MAIO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES REDE URGENCIAS E EMERGENCIAS HOSPITAIS DURANTE O MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/04/2021 | 227.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS ACE - CLT DURANTE O MES DE MAIO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS ACE - CLT DURANTE O MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/04/2021 | 182.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/04/2021 | 8594.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE MAIO/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0001759 | 29/04/2021 | 14030.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A VS - VIG. SEMPENHADO CONF. DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESSA SECRETARIA, P/ ATENDER A VS - VIG. S | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/04/2021 | 1227.65 | 00008708071454 | RAPHAEL ALMEIDA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, RELATIVO AO PMAQ DOS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 205/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, RELATIVO AO PMAQ DOS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 205/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/04/2021 | 6793.80 | 00017032660487 | FRANCISCO LICIO DE A BERNARDO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, PMAQ, FÉRIAS PROPORCIONAL P.A. 2020/2021 (05/12 AVOS), 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL P.A. 2020/2021, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, PMAQ, FÉRIAS PROPORCIONAL P.A. 2020/2021 (05/12 AVOS), 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL P.A. 2020/2021, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/04/2021 | 36183.33 | 00011058528491 | ODIVAL FRANCELINO DE PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2019/2020, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2019/2020, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100562018 | 0001763 | 30/04/2021 | 28837.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.843/2018 A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE SINALIZACAO DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES,EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.843/2018 A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE SINALIZACAO DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100562018 | 0001764 | 30/04/2021 | 14900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.843/2018 A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE SINALIZACAO DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES,EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 002/2020 AO CONTRATO Nº 10.843/2018 A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE SINALIZACAO DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ART PB20210369816, (CREA) REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DO ADITIVO DA ADEQUACAO DOS AMBIENTES PARA IMPLANTACAO DA SALA DO TOMOGRAFO NO HMSI, CONFORME OFICIO Nº 063/2021, BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T, PARECER TECNICO NO PROCEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ART PB20210369816, (CREA) REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DO ADITIVO DA ADEQUACAO DOS AMBIENTES PARA IMPLANTACAO DA SALA DO TOMOGRAFO NO HMSI, CONFORME OFICIO Nº 063/2021, BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T, PARECER TECNICO NO PROC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REF AO PGTO DA ART (CREA) REFERENTE AO PROJETO BASICO DE ORC. DO SERV. DE REFORMA P/ IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA MULTIPROFISSIONAL DE DOENCAS RARAS, PROJETOS ELETRICO E HIDROSSANITARIO, CONF. OF. Nº 062/2021, BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T,EMPENHO REF AO PGTO DA ART (CREA) REFERENTE AO PROJETO BASICO DE ORC. DO SERV. DE REFORMA P/ IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA MULTIPROFISSIONAL DE DOENCAS RARAS, PROJETOS ELETRICO E HIDROSSANITARIO, CONF. OF. Nº 062/2021, BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REF AO PGTO DA ART - PB20210369865 (CREA) REFERENTE AO PROJETO BASICO DE ORC. DO SERV. DE REFORMA P/ IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE REF. MULTIPROFISSIONAL DE DOENCAS RARAS, PROJ. ELET. E HIDROSSANITARIO, CONF. OF. Nº 062/2021, BOLETO DE COBRANCA DE A.EMPENHO REF AO PGTO DA ART - PB20210369865 (CREA) REFERENTE AO PROJETO BASICO DE ORC. DO SERV. DE REFORMA P/ IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE REF. MULTIPROFISSIONAL DE DOENCAS RARAS, PROJ. ELET. E HIDROSSANITARIO, CONF. OF. Nº 062/2021, BOLETO DE COBRANCA DE A. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REF AO PGTO DA ART - PB20210369858 (CREA) REFERENTE AO PROJETO BASICO DE ORC. DO SERV. DE REFORMA P/ IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE REF. MULTIPROFISSIONAL DE DOENCAS RARAS, PROJ. ELET. E HIDROSSANITARIO, CONF. OF. Nº 062/2021, BOLETO DE COBRANCA DE A.EMPENHO REF AO PGTO DA ART - PB20210369858 (CREA) REFERENTE AO PROJETO BASICO DE ORC. DO SERV. DE REFORMA P/ IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE REF. MULTIPROFISSIONAL DE DOENCAS RARAS, PROJ. ELET. E HIDROSSANITARIO, CONF. OF. Nº 062/2021, BOLETO DE COBRANCA DE A. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REF AO PGTO DA ART - PB20210369866 (CREA) REFERENTE AO PROJETO BASICO DE ORC. DO SERV. DE REFORMA P/ IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE REF. MULTIPROFISSIONAL DE DOENCAS RARAS, PROJ. ELET. E HIDROSSANITARIO, CONF. OF. Nº 062/2021, BOLETO DE COBRANCA DE A.EMPENHO REF AO PGTO DA ART - PB20210369866 (CREA) REFERENTE AO PROJETO BASICO DE ORC. DO SERV. DE REFORMA P/ IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE REF. MULTIPROFISSIONAL DE DOENCAS RARAS, PROJ. ELET. E HIDROSSANITARIO, CONF. OF. Nº 062/2021, BOLETO DE COBRANCA DE A. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2021 | 34893.06 | 00011058528491 | ODIVAL FRANCELINO DE PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2019/2020, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020 EVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2019/2020, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020 E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | EMPENHO REF AO PGTO DA RRT (CAU) REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DO SERVICOS DE REFORMA PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA MULTIPROFISSIONAL DE DOENCAS RARAS CONF. OF. Nº 062/2021, BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T, PARECER TECNICO ANEXO PROC. Nº 09.1EMPENHO REF AO PGTO DA RRT (CAU) REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DO SERVICOS DE REFORMA PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA MULTIPROFISSIONAL DE DOENCAS RARAS CONF. OF. Nº 062/2021, BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T, PARECER TECNICO ANEXO PROC. Nº 09.1 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE AO PGTO DA ART PB20210369807, (CREA) REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO Nº 10.737/2020/SMS DE REFORMA E RECUPERACAO DO CHMGTB, CONFORME OFICIO Nº 063/2021, BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T, PARECER TECNICO NO PROC. Nº 09.110/2021.EMPENHO REFERE-SE AO PGTO DA ART PB20210369807, (CREA) REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO Nº 10.737/2020/SMS DE REFORMA E RECUPERACAO DO CHMGTB, CONFORME OFICIO Nº 063/2021, BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T, PARECER TECNICO NO PROC. Nº 09.110/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2021 | 120.00 | 00007361405495 | KLLEBERTOMM ALESSANDRO DA SILVA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA QUE VIAJA A NATAL PARA BUSCAR OS NOVOS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIRTUDE DA URGENCIA DA VACINACAO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME OFICIO Nº 090/2021, PARECER TECNICO E DESPACHO ANEXOEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA QUE VIAJA A NATAL PARA BUSCAR OS NOVOS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIRTUDE DA URGENCIA DA VACINACAO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME OFICIO Nº 090/2021, PARECER TECNICO E DESPACHO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2021 | 120.00 | 00003122750481 | ROGERIO PEREIRA FREIRE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA QUE VIAJA A NATAL PARA BUSCAR OS NOVOS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIRTUDE DA URGENCIA DA VACINACAO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME OFICIO Nº 090/2021, PARECER TECNICO E DESPACHO ANEXOEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA QUE VIAJA A NATAL PARA BUSCAR OS NOVOS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIRTUDE DA URGENCIA DA VACINACAO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME OFICIO Nº 090/2021, PARECER TECNICO E DESPACHO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2021 | 120.00 | 00000947883401 | HEBERT ASSUNCAO ARAUJO | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA QUE VIAJA A NATAL PARA BUSCAR OS NOVOS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIRTUDE DA URGENCIA DA VACINACAO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME OFICIO Nº 090/2021, PARECER TECNICO E DESPACHO ANEXOEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA QUE VIAJA A NATAL PARA BUSCAR OS NOVOS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIRTUDE DA URGENCIA DA VACINACAO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME OFICIO Nº 090/2021, PARECER TECNICO E DESPACHO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE AO PGTO DA ART PB20210369807, (CREA) REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO Nº 10.737/2020/SMS DE REFORMA E RECUPERACAO DO CHMGTB, CONFORME OFICIO Nº 063/2021, BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T, PARECER TECNICO NO PROC. Nº 09.110/2021.EMPENHO REFERE-SE AO PGTO DA ART PB20210369807, (CREA) REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO Nº 10.737/2020/SMS DE REFORMA E RECUPERACAO DO CHMGTB, CONFORME OFICIO Nº 063/2021, BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T, PARECER TECNICO NO PROC. Nº 09.110/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100202021 | 0001779 | 04/05/2021 | 1861760.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MMH ¿ EPIS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR E PRE HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (COVID-19,) - COVID MANTER E IMPL. ACOES REL. AO COMBATE AO COVID-19 CONFEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MMH ¿ EPIS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR E PRE HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (COVID-19,) - COVID MANTER E IMPL. ACOES REL. AO COMBATE AO COVID-19 CONF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100202021 | 0001780 | 04/05/2021 | 302050.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MMH ¿ EPIS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR E PRE HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (COVID-19,) COVID - MANTER E IMPL. ACOES REL. AO COMBATE AO COVID-19, CONFEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MMH ¿ EPIS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR E PRE HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (COVID-19,) COVID - MANTER E IMPL. ACOES REL. AO COMBATE AO COVID-19, CONF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100202021 | 0001781 | 04/05/2021 | 302050.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MMH ¿ EPIS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR E PRE HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (COVID-19,) CONFORME CONTRATO Nº 10545/2021, DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.0EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MMH ¿ EPIS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR E PRE HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (COVID-19,) CONFORME CONTRATO Nº 10545/2021, DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100202021 | 0001782 | 04/05/2021 | 1861760.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MMH, EPIS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR E PRE HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (COVID-19,) - COVID MANTER E IMPL. ACOES REL. AO COMBATE AO COVID-19, CONFEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MMH, EPIS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR E PRE HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (COVID-19,) - COVID MANTER E IMPL. ACOES REL. AO COMBATE AO COVID-19, CONF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/05/2021 | 2400000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA NA PROPOSTA Nº 36.000351625/2020-00, ADVINDA DA PORTARIA Nº 3.871/2020, CONFORME TERMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA NA PROPOSTA Nº 36.000351625/2020-00, ADVINDA DA PORTARIA Nº 3.871/2020, CONFORME TERM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/05/2021 | 120.00 | 00003486527800 | MARCOS HENRIQUE XAVIER | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA QUE VIAJA A NATAL PARA BUSCAR OS NOVOS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIRTUDE DA URGENCIA DA VACINACAO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME OFICIO Nº 090/2021, PARECER TECNICO E DESPACHO ANEXOEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA QUE VIAJA A NATAL PARA BUSCAR OS NOVOS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIRTUDE DA URGENCIA DA VACINACAO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME OFICIO Nº 090/2021, PARECER TECNICO E DESPACHO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/05/2021 | 500000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA.EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882020 | 0001788 | 05/05/2021 | 35287.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE ANTISSEPTICOS E COMPRESSA DE GAZES NAO ESTERIL PARA ATENDER A REDE DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) - COVID MANTER IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, ANEXO CONTRATO Nº 1EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE ANTISSEPTICOS E COMPRESSA DE GAZES NAO ESTERIL PARA ATENDER A REDE DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) - COVID MANTER IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, ANEXO CONTRATO Nº 1 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882020 | 0001789 | 05/05/2021 | 86868.43 | 19848316000166 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.559/2021 PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINAMICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.009/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.060/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.559/2021 PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINAMICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.009/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.060/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092021 | 0001790 | 06/05/2021 | 1944000.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTISIOLOGISTAS DA PÁRAIBA-COOPANEST-PB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO NAS ESPECIALIDADES EM ANESTESIOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA-UTI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10009/2021, CONTRATO Nº 10.542/2021 ANEXO AO PROC. 09890/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO NAS ESPECIALIDADES EM ANESTESIOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA-UTI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10009/2021, CONTRATO Nº 10.542/2021 ANEXO AO PROC. 09890/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/05/2021 | 3573.61 | 00016082826434 | VERNAYDE MARIA TEOTONIO RAMALHO MENDONÇA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, FÉRIAS INDENIZADA PROPORCIONAL 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADA PROPORCIONAL 2021/2021 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, FÉRIAS INDENIZADA PROPORCIONAL 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADA PROPORCIONAL 2021/2021 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 0001792 | 06/05/2021 | 86940.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PUP. DE J. PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PUP. DE J. PESSOA E DOS MUNICIPIOS PAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100882020 | 0001793 | 06/05/2021 | 25692.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE EMERGENCIAL DE ANTISSEPTICOS, COMPRESSA DE GAZES NÃO ESTERIL PARA ATENDER A REDE DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), P/ ATENDER: COVID MANTER E EMPL. ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONF. CONTEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE EMERGENCIAL DE ANTISSEPTICOS, COMPRESSA DE GAZES NÃO ESTERIL PARA ATENDER A REDE DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), P/ ATENDER: COVID MANTER E EMPL. ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONF. CONT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100882020 | 0001794 | 06/05/2021 | 19495.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE EMERGENCIAL DE ANTISSEPTICOS, COMPRESSA DE GAZES NÃO ESTERIL PARA ATENDER A REDE DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), P/ ATENDER: COVID MANTER E EMPL. ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONF. CONTEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE EMERGENCIAL DE ANTISSEPTICOS, COMPRESSA DE GAZES NÃO ESTERIL PARA ATENDER A REDE DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), P/ ATENDER: COVID MANTER E EMPL. ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONF. CONT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/05/2021 | 1380.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS ACS - CLT/ ACE - CLT LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE . CONF. OFICIO N 420/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS ACS - CLT/ ACE - CLT LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE . CONF. OFICIO N 420/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100672019 | 0001796 | 06/05/2021 | 218284.05 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DIRECIONADO AO CONTROLE DA LEPTOSPIROSE, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZACAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, P/ ATENDER: VS ¿ VIGILANCIA EM SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 10.562/2021, ATA Nº 10.288/2019 E PE.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DIRECIONADO AO CONTROLE DA LEPTOSPIROSE, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZACAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, P/ ATENDER: VS ¿ VIGILANCIA EM SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 10.562/2021, ATA Nº 10.288/2019 E PE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100602020 | 0001798 | 06/05/2021 | 86868.43 | 19848316000166 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.559/2021 PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINAMICA - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.009/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.060/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.559/2021 PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINAMICA - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.009/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.060/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882020 | 0001799 | 07/05/2021 | 14688.00 | 13085369000196 | CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICOS PARA ATENDER A REDE DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.008/2021, CONTRATO Nº 10.558/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICOS PARA ATENDER A REDE DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.008/2021, CONTRATO Nº 10.558/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100812020 | 0001800 | 07/05/2021 | 343824.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.003/2021, CONTRATO Nº 10.554/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.003/2021, CONTRATO Nº 10.554/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0001801 | 07/05/2021 | 32308.26 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2020, CONTRATO Nº 04.136/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2020, CONTRATO Nº 04.136/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0001802 | 07/05/2021 | 9913.74 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2020, CONTRATO Nº 04.136/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2020, CONTRATO Nº 04.136/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100722020 | 0001803 | 07/05/2021 | 274550.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE E A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.011/2021, CONTRATO Nº 10.551/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.072/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE E A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.011/2021, CONTRATO Nº 10.551/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.072/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/05/2021 | 310369.16 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0421/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0421/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/05/2021 | 1500.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0423/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0423/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/05/2021 | 14200.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0422/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0422/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/05/2021 | 7800.00 | 00011058528491 | ODIVAL FRANCELINO DE PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 393/2020/AJUR-DGTES, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 393/2020/AJUR-DGTES, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/05/2021 | 7800.00 | 00011058528491 | ODIVAL FRANCELINO DE PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 393/2020/AJUR-DGTES, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 393/2020/AJUR-DGTES, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/05/2021 | 3817.99 | 00011058528491 | ODIVAL FRANCELINO DE PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 393/2020/AJUR-DGTES, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 393/2020/AJUR-DGTES, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/05/2021 | 15475.07 | 00011058528491 | ODIVAL FRANCELINO DE PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/202, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADA P.A. - 2019/202, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZAAS P.A. - 2020/2021, PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 20VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/202, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADA P.A. - 2019/202, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZAAS P.A. - 2020/2021, PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/05/2021 | 5583.33 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, FÉRIAS INDENIZADA P.A. - 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, FÉRIAS INDENIZADA P.A. - 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/05/2021 | 82476.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SEDE, REF AO MÊS DE ABRIL/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SEDE, REF AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/05/2021 | 7800.00 | 00013212044420 | REGINA COELI FERNANDES FRANCA DE TORRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 424/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 02/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 424/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 02/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/05/2021 | 3319.40 | 00013212044420 | REGINA COELI FERNANDES FRANCA DE TORRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 424/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 02/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 424/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 02/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/05/2021 | 3328.73 | 00013212044420 | REGINA COELI FERNANDES FRANCA DE TORRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020, FÉRIAS PROPORCIONAIS 2021/2021, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 424/2020/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020, FÉRIAS PROPORCIONAIS 2021/2021, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 424/2020/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/05/2021 | 7616.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS EXAMES DE COAGULAÇÃO TESTE TP/TESTE TIPA, TESTES REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 107/2021/LACEN/SMS-JP, NOTA FISCAL Nº 1002841, PARECER JURÍDICO PROSET/SMS - 251/2021, PARECER TVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS EXAMES DE COAGULAÇÃO TESTE TP/TESTE TIPA, TESTES REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 107/2021/LACEN/SMS-JP, NOTA FISCAL Nº 1002841, PARECER JURÍDICO PROSET/SMS - 251/2021, PARECER T | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ART (CREA) REFERENTE AO PROJETO BÁSICO DE ORÇAMENTO DO SERVICO DE RECUPERACAO (ESTRUTURAL E INSTALACAO DO RESERVATORIO ELEVADO DO INSTITULO CANDIDA VARGAS, CONFORME OF. Nº 068/2021, BELETO Nº 3308560, PARECER TECNICO NO PREMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ART (CREA) REFERENTE AO PROJETO BÁSICO DE ORÇAMENTO DO SERVICO DE RECUPERACAO (ESTRUTURAL E INSTALACAO DO RESERVATORIO ELEVADO DO INSTITULO CANDIDA VARGAS, CONFORME OF. Nº 068/2021, BELETO Nº 3308560, PARECER TECNICO NO PR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/05/2021 | 661.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DST/AIDS (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DST/AIDS (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/05/2021 | 119620.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAIS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2021VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAIS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/05/2021 | 289133.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL PSF (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL PSF (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/05/2021 | 41606.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DISTRITO (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DISTRITO (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/05/2021 | 4438.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/05/2021 | 2732.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - CLT REF. AO MÊS DE ABRIL/2021VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - CLT REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/05/2021 | 4782.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/05/2021 | 94309.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - GRUPO MAC (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - GRUPO MAC (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/05/2021 | 99855.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/05/2021 | 215773.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SUPLEMENTAR PRESTADORES (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SUPLEMENTAR PRESTADORES (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/05/2021 | 142281.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/05/2021 | 151147.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/05/2021 | 4360.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORIA DE REGULAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORIA DE REGULAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/05/2021 | 9702.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTORIO DE RUA (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONSULTORIO DE RUA (PRESTADORES DE SERVIÇO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/05/2021 | 1062.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT. REF. AO MÊS DE ABRIL/2021VALOR EMPENADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT. REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0001834 | 17/05/2021 | 93377.90 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID//19, CONFORME CONTRATO Nº 10.866/2019,VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID//19, CONFORME CONTRATO Nº 10.866/2019, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0001835 | 18/05/2021 | 267667.20 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVIE-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVIE-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/05/2021 | 101.53 | 00008190416456 | AMANDA DE ARAUJO ROMERO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PMAQ, CONFORME SOLICTAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 207/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PMAQ, CONFORME SOLICTAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 207/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/05/2021 | 95.15 | 00007733661480 | EDVANILSON DA SILVA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PMAQ, CONFORME SOLICTAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 206/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PMAQ, CONFORME SOLICTAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 206/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0001839 | 18/05/2021 | 267667.20 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME CONTRATO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME CONTRATO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/05/2021 | 208528.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - REDE URGÊNCIA - HOSPITAIS REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - REDE URGÊNCIA - HOSPITAIS REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/05/2021 | 259177.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPAS PRESTADORES DE SERVIÇOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPAS PRESTADORES DE SERVIÇOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/05/2021 | 315904.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - REDE HOSPITALAR REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - REDE HOSPITALAR REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/05/2021 | 3000.00 | 00002793304484 | ROSA VIRGINIA FERNANDES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 118/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 80/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 118/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 80/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100202021 | 0001844 | 18/05/2021 | 738000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.547/2021 PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MMH - EPIs PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR E PRE HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COVID-19) - COVID - MANTER E IMPL. ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AOEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.547/2021 PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MMH - EPIs PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR E PRE HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COVID-19) - COVID - MANTER E IMPL. ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/05/2021 | 250.00 | 00002793304484 | ROSA VIRGINIA FERNANDES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 118/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 80/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 118/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 80/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/05/2021 | 666.67 | 00002793304484 | ROSA VIRGINIA FERNANDES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS (02/12 AVOS) P.A. 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS (02/12 AVOS), P.A. 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 118/2021/AJUR-DGTESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS (02/12 AVOS) P.A. 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS (02/12 AVOS), P.A. 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 118/2021/AJUR-DGTES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100202021 | 0001847 | 18/05/2021 | 33800.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.546/2021 PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MMH - EPIs PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR E PRE HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COVID-19) - COVID - MANTER E IMPL. ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AOEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.546/2021 PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MMH - EPIs PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR E PRE HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COVID-19) - COVID - MANTER E IMPL. ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032020 | 0001848 | 18/05/2021 | 129113.50 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.003/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/05/2021 | 100000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 36000.310869/2020-00, ADVINDA DA PORTARIA Nº 2.002, DE 06 DE AGÕSTO/2020, PARA SUBSIDAR O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 36000.310869/2020-00, ADVINDA DA PORTARIA Nº 2.002, DE 06 DE AGÕSTO/2020, PARA SUBSIDAR O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/05/2021 | 161335.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO - PRESTADORES DE SERVIÇO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO - PRESTADORES DE SERVIÇO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/05/2021 | 134662.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/05/2021 | 766.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEDIDOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEDIDOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/05/2021 | 1660.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/05/2021 | 109716.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RESIDÊNCIA MÉDICA - AUXILIO FINANCEIRO REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RESIDÊNCIA MÉDICA - AUXILIO FINANCEIRO REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/05/2021 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE 1078 EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICAEMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE 1078 EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032020 | 0001856 | 19/05/2021 | 129113.50 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.003/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032020 | 0001857 | 19/05/2021 | 25920.50 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.003/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/05/2021 | 3770.00 | 00056959931487 | IRACEMA CAVALCANTE FILHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA USF - DISTRITO MECÂNICO I, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 092/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA USF - DISTRITO MECÂNICO I, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 092/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/05/2021 | 314.17 | 00056959931487 | IRACEMA CAVALCANTE FILHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA USF - DISTRITO MECÂNICO I, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 092/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA USF - DISTRITO MECÂNICO I, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 092/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/05/2021 | 2931.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BOLSA RESIDENTE PROCTOLOGIA REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BOLSA RESIDENTE PROCTOLOGIA REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/05/2021 | 5314.46 | 00006546542471 | LARISSA RODRIGUES MOREIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 316/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 327/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 316/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 327/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/05/2021 | 2937.17 | 00006546542471 | LARISSA RODRIGUES MOREIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 316/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 327/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 316/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 327/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/05/2021 | 4065.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTÕES TELESAUDE REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTÕES TELESAUDE REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/05/2021 | 3555.31 | 00006546542471 | LARISSA RODRIGUES MOREIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 209/2020 (11/12 AVOS), 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020 (11/12 AVOS), PREMIAÇÃO PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 31VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 209/2020 (11/12 AVOS), 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020 (11/12 AVOS), PREMIAÇÃO PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 31 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/05/2021 | 9680.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BOLSA APERFEIÇOAMENTO - AUXILIO FINANCEIRO REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BOLSA APERFEIÇOAMENTO - AUXILIO FINANCEIRO REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/05/2021 | 38811.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -BOLSA PRECEPTOR - AUXILIO FINANCEIRO REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -BOLSA PRECEPTOR - AUXILIO FINANCEIRO REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032020 | 0001867 | 19/05/2021 | 104024.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - AB - PISO AD ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.003/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - AB - PISO AD ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/05/2021 | 127983.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADITIVO TEMPORARIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADITIVO TEMPORARIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/05/2021 | 1162483.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/05/2021 | 150777.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTÕES EXTRAS , REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTÕES EXTRAS , REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/05/2021 | 19144.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTÕES EXTRAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTÕES EXTRAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/05/2021 | 1980.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SUPLEMENTAR COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SUPLEMENTAR COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/05/2021 | 124731.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADITIVO TEMPORARIO PROFISSIONAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADITIVO TEMPORARIO PROFISSIONAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/05/2021 | 542357.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS PRESTADOS SEAD, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS PRESTADOS SEAD, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/05/2021 | 95360.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS SEAD, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS SEAD, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/05/2021 | 84318.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS GIT, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS GIT, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/05/2021 | 5720.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES POLITICOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES POLITICOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/05/2021 | 3774.46 | 00020641753420 | ELIANA FELIX DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 237/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 245/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 237/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 245/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/05/2021 | 659.49 | 00020641753420 | ELIANA FELIX DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 237/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 245/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 237/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 245/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/05/2021 | 7355.60 | 00020641753420 | ELIANA FELIX DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, FÉRIAS INDENIZADAS - P.A. 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, PREMIAÇÃO PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINVALOR EMPENHADO REFERENTE AO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, FÉRIAS INDENIZADAS - P.A. 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, PREMIAÇÃO PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FIN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/05/2021 | 384311.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE/FUNFIN, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 462/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE/FUNFIN, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 462/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/05/2021 | 110603.13 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE/FUNPREV, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 462/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE/FUNPREV, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 462/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/05/2021 | 116987.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNFIN, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 462/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNFIN, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 462/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/05/2021 | 8951.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNPREV, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 462/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNPREV, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 462/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/05/2021 | 919149.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 462/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 462/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/05/2021 | 600121.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 462/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 462/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/05/2021 | 372.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 462/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 462/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100202021 | 0001889 | 20/05/2021 | 714000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE EMERGENCIAL DE MMH ¿ EPI¿S, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR E PRE HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COVID-19), ATENDER: COVID MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, COEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE EMERGENCIAL DE MMH ¿ EPI¿S, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA REDE HOSPITALAR E PRE HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COVID-19), ATENDER: COVID MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0001890 | 20/05/2021 | 313.80 | 05383313000190 | NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 000585/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 000585/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/05/2021 | 5460.00 | 00000839116420 | AYRTON DA SILVA ANTUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020/ 21 DIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 291/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 328/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020/ 21 DIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 291/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 328/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/05/2021 | 3319.40 | 00000839116420 | AYRTON DA SILVA ANTUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 291/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 328/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 291/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 328/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/05/2021 | 5643.06 | 00000839116420 | AYRTON DA SILVA ANTUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 291/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 291/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0001894 | 20/05/2021 | 1611.60 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS ORGAOS DEMANDAS, CONFORME DICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000584/2021 ATA Nº 026/2021 E PE Nº 04EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS ORGAOS DEMANDAS, CONFORME DICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000584/2021 ATA Nº 026/2021 E PE Nº 04 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/05/2021 | 1805.00 | 00002405390442 | MARIA DO CARMO ROBERTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FALECIDO ADAMILTON PEREIRA ROBERTO, CONFORME REQUERIMENTO, CERTIDÃO DE ÓBITO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2015/2016/2017/2018 E 2019, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FALECIDO ADAMILTON PEREIRA ROBERTO, CONFORME REQUERIMENTO, CERTIDÃO DE ÓBITO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2015/2016/2017/2018 E 2019, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO E PAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001896 | 20/05/2021 | 2906.30 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-139/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SMS - MAC - REDE HOSPITALAR ANEXO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 163/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-139/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SMS - MAC - REDE HOSPITALAR ANEXO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 163/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001897 | 20/05/2021 | 1732.20 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-139/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SMS - MAC - ACOES DE MEDIAL E ALTA COMPLEXIDADE ANEXO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 163/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-139/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SMS - MAC - ACOES DE MEDIAL E ALTA COMPLEXIDADE ANEXO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 163/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001898 | 20/05/2021 | 5351.20 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-139/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, ANEXO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 163/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2020.EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-139/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, ANEXO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 163/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001899 | 20/05/2021 | 352.30 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-139/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SMS - MAC - SAMU, ANEXO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 163/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2020.EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-139/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SMS - MAC - SAMU, ANEXO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 163/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/05/2021 | 1263.50 | 00002405390442 | MARIA DO CARMO ROBERTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FALECIDO ADAMILTON PEREIRA ROBERTO, CONFORME REQUERIMENTO, CERTIDÃO DE ÓBITO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2015/2016/2017/2018 E 2019, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO, ALVAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FALECIDO ADAMILTON PEREIRA ROBERTO, CONFORME REQUERIMENTO, CERTIDÃO DE ÓBITO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2015/2016/2017/2018 E 2019, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO, ALVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/05/2021 | 541.50 | 00000850353432 | GELSIANE MILENA TENORIO RIBEIRO FÁRIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FALECIDO ADAMILTON PEREIRA ROBERTO, CONFORME REQUERIMENTO, CERTIDÃO DE ÓBITO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2015/2016/2017/2018 E 2019, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO, ALVAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FALECIDO ADAMILTON PEREIRA ROBERTO, CONFORME REQUERIMENTO, CERTIDÃO DE ÓBITO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2015/2016/2017/2018 E 2019, PLANILHA DE CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO, ALVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/05/2021 | 2330.59 | 00005223607422 | RENATA PRISCILA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020 - 17 DIAS, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020 - 17 DIAS, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/05/2021 | 1560199.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAIS - CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 502/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAIS - CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 502/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/05/2021 | 10124.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 525/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 525/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/05/2021 | 456681.30 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 527/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 527/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/05/2021 | 1559429.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGMB/HMVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 502/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGMB/HMVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 502/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/05/2021 | 26690.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 503/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 503/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/05/2021 | 12420.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 505/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 505/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/05/2021 | 652170.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ESTATUTÁRIO - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 506/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ESTATUTÁRIO - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 506/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/05/2021 | 2825747.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - ACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 511/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - ACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 511/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/05/2021 | 532129.14 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS SMS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 517/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS SMS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 517/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/05/2021 | 8821464.44 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS SMS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 531/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS SMS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 531/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/05/2021 | 2478709.51 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS SMS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 532/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS SMS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 532/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/05/2021 | 532129.14 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS SEAD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 517/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS SEAD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 517/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/05/2021 | 1558329.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGMB/HMVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 502/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGMB/HMVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 502/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/05/2021 | 5550593.07 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES EMERGENCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 519/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES EMERGENCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 519/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/05/2021 | 756749.60 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS/ACD), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 514/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS/ACD), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 514/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/05/2021 | 1397679.84 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 512/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 512/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/05/2021 | 21736.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 533/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 533/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/05/2021 | 5973.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 495/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 495/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/05/2021 | 44900.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 497/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 497/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/05/2021 | 18599.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 498/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 498/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/05/2021 | 473569.65 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 520/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 520/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/05/2021 | 751841.95 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTAS - PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 523/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTAS - PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO Nº 523/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/05/2021 | 1173694.88 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 499/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 499/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/05/2021 | 673306.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 504/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 504/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/05/2021 | 2704.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 526/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 526/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/05/2021 | 425220.48 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP - MÉDICOS EFETIVOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 528/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP - MÉDICOS EFETIVOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 528/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/05/2021 | 401023.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP - SERVIDORES EFETIVOS ASSISTENCIAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 521/2021/DGTES/SMS E PVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP - SERVIDORES EFETIVOS ASSISTENCIAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 521/2021/DGTES/SMS E P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/05/2021 | 6286.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 496/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 496/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/05/2021 | 1002595.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 509/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 509/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/05/2021 | 26000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 510/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 510/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/05/2021 | 169.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 507/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 507/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/05/2021 | 129876.89 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 524/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 524/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/05/2021 | 628248.54 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 508/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 508/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/05/2021 | 409115.36 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 487/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 487/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/05/2021 | 3591.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0494/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0494/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/05/2021 | 684146.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 530/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 530/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/05/2021 | 19808.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 489/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 489/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/05/2021 | 789842.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 522/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 522/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/05/2021 | 592937.65 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 488/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 488/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/05/2021 | 486916.86 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 491/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 491/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/05/2021 | 512858.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 492/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 492/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/05/2021 | 584571.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 529/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 529/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/05/2021 | 234379.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 493/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 493/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/05/2021 | 3481.62 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 518/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 518/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/05/2021 | 315175.03 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 515/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 515/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/05/2021 | 97760.76 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 513/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 513/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/05/2021 | 3406.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 484/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 484/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/05/2021 | 78012.14 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 485/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 485/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/05/2021 | 40307.85 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 479/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 479/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/05/2021 | 395046.58 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 474/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 474/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/05/2021 | 3020.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 481/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 481/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/05/2021 | 5993.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE CHMGTMB E HMVF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 476/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE CHMGTMB E HMVF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 476/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/05/2021 | 30849.31 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 473/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 473/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/05/2021 | 1801.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 482/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 482/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/05/2021 | 29571.19 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 480/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 480/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/05/2021 | 25212.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 478/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 478/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/05/2021 | 3031.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 477/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 477/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/05/2021 | 31467.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 483/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 483/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/05/2021 | 26838.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 475/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 475/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/05/2021 | 10132.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 475/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 475/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/05/2021 | 28245.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 475/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 475/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/05/2021 | 53187.10 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO MÉDICOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0470/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO MÉDICOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0470/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/05/2021 | 30000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - APERFEIÇOAMENTO (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0468/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - APERFEIÇOAMENTO (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0468/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/05/2021 | 471666.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0469/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0469/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/05/2021 | 8000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS PRECEPTORIA - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0465/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS PRECEPTORIA - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0465/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/05/2021 | 117333.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0467/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0467/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/05/2021 | 13321.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 516/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 516/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/05/2021 | 276660.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, PORTARIA Nº 015/2016 - PROCESSO Nº 11.475/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, PORTARIA Nº 015/2016 - PROCESSO Nº 11.475/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/05/2021 | 24591.20 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - PORTARIA 2624/2020, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 0463/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - PORTARIA 2624/2020, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 0463/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/05/2021 | 21720.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO - MAC (PORTARIA 015/16), CONFORME OFÍCIO Nº 0472/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO - MAC (PORTARIA 015/16), CONFORME OFÍCIO Nº 0472/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/05/2021 | 3020.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE LACEN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 481/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE LACEN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 481/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/05/2021 | 75512.96 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA AQUSIÇÃO DE BILHETES ELETRONICA DE PASSAGENS DE TRANSPORTE URBANO, PARA SER UTILIZADO PELO PORTADORES DE HIV, NOS TERMO DE MEDIDA PROVISORIA Nº 68/2018, REFENTE AO MÊS DE MAIS/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMOB, ATRAVES DO OFICIO NºVALOR EMPENHADO PARA AQUSIÇÃO DE BILHETES ELETRONICA DE PASSAGENS DE TRANSPORTE URBANO, PARA SER UTILIZADO PELO PORTADORES DE HIV, NOS TERMO DE MEDIDA PROVISORIA Nº 68/2018, REFENTE AO MÊS DE MAIS/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMOB, ATRAVES DO OFICIO Nº | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/05/2021 | 16303.45 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA AQUSIÇÃO DE BILHETES ELETRONICA DE PASSAGENS DE TRANSPORTE URBANO, PARA SER UTILIZADO PELO PORTADORES DE HIV, NOS TERMO DE MEDIDA PROVISORIA Nº 68/2018, REFENTE AO MÊS DE MAIS/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMOB, ATRAVES DO OFICIO NºVALOR EMPENHADO PARA AQUSIÇÃO DE BILHETES ELETRONICA DE PASSAGENS DE TRANSPORTE URBANO, PARA SER UTILIZADO PELO PORTADORES DE HIV, NOS TERMO DE MEDIDA PROVISORIA Nº 68/2018, REFENTE AO MÊS DE MAIS/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMOB, ATRAVES DO OFICIO Nº | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/05/2021 | 2400.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO - GVE/GAZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0464/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO - GVE/GAZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0464/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/05/2021 | 13080.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0171/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0171/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022020 | 0001999 | 28/05/2021 | 144015.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE BIOQUIMICA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.031/2020, CONTRAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE BIOQUIMICA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.031/2020, CONTRA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/05/2021 | 4193.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 570/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 570/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/05/2021 | 7022.14 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAIS ESPECIALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 571/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAIS ESPECIALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 571/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022020 | 0002002 | 28/05/2021 | 185804.48 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE BIOQUIMICA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE BIOQUIMICA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/05/2021 | 1190.80 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF SERV PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº574/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF SERV PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº574/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/05/2021 | 1916.08 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 575/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 575/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/05/2021 | 188.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 576/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 576/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/05/2021 | 67.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACS - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 577/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACS - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 577/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022020 | 0002007 | 28/05/2021 | 808398.12 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇAO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.03VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇAO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.03 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/05/2021 | 8031.79 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 579/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 579/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/05/2021 | 27674.48 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 580/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 580/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/05/2021 | 380.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSULTORIO DE RUA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 581/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSULTORIO DE RUA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 581/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/05/2021 | 10347.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 582/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 582/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/05/2021 | 33142.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 583/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 583/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022020 | 0002014 | 28/05/2021 | 144015.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE BIOQUÍMICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.031/2020, CONTRATO Nº 10.477/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE BIOQUÍMICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.031/2020, CONTRATO Nº 10.477/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/05/2021 | 2412.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACS ESTATUARIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 584/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACS ESTATUARIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 584/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/05/2021 | 348.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº586/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº586/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/05/2021 | 5596.76 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA HOSPITAIS COVID DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 587/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA HOSPITAIS COVID DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 587/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/05/2021 | 16976.92 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 588/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 588/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/05/2021 | 1248.19 | 00056972911400 | MARIA DAS DORES DA SILVA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, PROCURAÇÃO, ALVARÁ Nº 239/2021 DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, PROCURAÇÃO, ALVARÁ Nº 239/2021 DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/05/2021 | 60452.51 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 589/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 589/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/05/2021 | 75177.45 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERV PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 589/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERV PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 589/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/05/2021 | 19494.17 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERV. PRESTADOS S DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 589/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERV. PRESTADOS S DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 589/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042017 | 0002024 | 28/05/2021 | 18200.00 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.639/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.004/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.639/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.004/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0002025 | 28/05/2021 | 43080.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDEREMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0002026 | 28/05/2021 | 33240.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, PARA MANTER SEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, PARA MANTER S | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0002027 | 28/05/2021 | 54108.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDEREMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0002028 | 28/05/2021 | 3616.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, , PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, , PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0002029 | 28/05/2021 | 2408.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, , PARA MANTER SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA GA.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, , PARA MANTER SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA GA.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0002030 | 28/05/2021 | 4106.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, , PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA GA.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, , PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA GA.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/05/2021 | 8266.36 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 572/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 572/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/05/2021 | 1288.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA RUE REDE URGENCIAS EMERGENCIAIS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 585/2021VALOR EMPENHADO REF AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA RUE REDE URGENCIAS EMERGENCIAIS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 585/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002033 | 28/05/2021 | 22047.12 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 AO CONTRATO Nº 04.330/2020, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 AO CONTRATO Nº 04.330/2020, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100142021 | 0002034 | 28/05/2021 | 450000.00 | 02909308000180 | SANTOS E FERNANDES EIRELI | EMPENHO PARCIAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 10.539/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ANEXO DESPENSA DE LICITACAO Nº 10.014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.852EMPENHO PARCIAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 10.539/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ANEXO DESPENSA DE LICITACAO Nº 10.014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.852 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/05/2021 | 182.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF OFICIO Nº 578/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF OFICIO Nº 578/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/05/2021 | 1158.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 573/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº 573/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100072021 | 0002037 | 31/05/2021 | 485460.00 | 01212789000107 | R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALZIADOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, A SER CUSTEADO COM RECURSOS DA LEI 172/2020, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORMEEMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, A SER CUSTEADO COM RECURSOS DA LEI 172/2020, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100212021 | 0002038 | 31/05/2021 | 157500.00 | 02909308000180 | SANTOS E FERNANDES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME CONTRATO Nº 10.560/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DIVALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME CONTRATO Nº 10.560/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0002039 | 01/06/2021 | 50286.00 | 29903019000120 | META COM. E SERVIÇOS - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2020, CONTRATO Nº 04.264/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.039/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2020, CONTRATO Nº 04.264/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.039/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442020 | 0002040 | 01/06/2021 | 178930.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.123/2020, CONTRATO Nº 10.563/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.123/2020, CONTRATO Nº 10.563/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040462020 | 0002041 | 01/06/2021 | 4305.00 | 29903019000120 | META COM. E SERVIÇOS - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0175/2020, CONTRATO Nº 04.262/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.046/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0175/2020, CONTRATO Nº 04.262/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.046/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040462020 | 0002042 | 01/06/2021 | 615.00 | 29903019000120 | META COM. E SERVIÇOS - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0175/2020, CONTRATO Nº 04.262/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.046/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0175/2020, CONTRATO Nº 04.262/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.046/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100402020 | 0002043 | 01/06/2021 | 21068.96 | 26401571000121 | TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME MEMO MJ Nº 150/2021 - ASSESSORIA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONTRATO Nº 10.535/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME MEMO MJ Nº 150/2021 - ASSESSORIA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONTRATO Nº 10.535/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442020 | 0002045 | 01/06/2021 | 178930.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.123/2020, CONTRATO Nº 10.563/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.123/2020, CONTRATO Nº 10.563/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2020 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0002046 | 01/06/2021 | 47907.00 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100402020 | 0002048 | 01/06/2021 | 21068.96 | 26401571000121 | TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.535/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.040/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.535/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.040/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442020 | 0002050 | 01/06/2021 | 178930.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.123/2020, CONTRATO Nº 10.563/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.123/2020, CONTRATO Nº 10.563/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2020 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0002051 | 01/06/2021 | 8661.00 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.01VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.01 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0002052 | 01/06/2021 | 15662.00 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0002053 | 01/06/2021 | 1425.00 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0002054 | 01/06/2021 | 1452.50 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0002055 | 01/06/2021 | 3432.50 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100402020 | 0002057 | 01/06/2021 | 21068.96 | 26401571000121 | TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.535/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.040/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.535/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.040/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0002062 | 02/06/2021 | 15662.00 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0002063 | 02/06/2021 | 1452.50 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0002064 | 02/06/2021 | 1425.00 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0002065 | 02/06/2021 | 3432.50 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AVS VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AVS VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2020, CONTRATO Nº 04.395/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100902020 | 0002066 | 02/06/2021 | 190800.00 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.017/2021, CONTRATO Nº 10.571/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.090/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.017/2021, CONTRATO Nº 10.571/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.090/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/06/2021 | 43200.00 | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE. Nº 394/2021, PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVÊNIO DE Nº 06/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 004/2020 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE. Nº 394/2021, PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVÊNIO DE Nº 06/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 004/2020 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, (SIA/AIH/IAC/INTEGRASU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0002068 | 02/06/2021 | 6015.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2021, CONTRATO Nº 04.428/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.006/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2021, CONTRATO Nº 04.428/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0002069 | 02/06/2021 | 8020.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2021, CONTRATO Nº 04.428/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.006/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2021, CONTRATO Nº 04.428/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0002070 | 02/06/2021 | 34085.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2021, CONTRATO Nº 04.428/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.006/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2021, CONTRATO Nº 04.428/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0002071 | 02/06/2021 | 47580.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2021, CONTRATO Nº 04.428/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.006/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2021, CONTRATO Nº 04.428/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100112020 | 0002072 | 02/06/2021 | 25471.75 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO (CÃES E GATOS), PARA ATENDER AVS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.139/2020, CONTRATO Nº 10.574/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO (CÃES E GATOS), PARA ATENDER AVS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.139/2020, CONTRATO Nº 10.574/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0002073 | 02/06/2021 | 31780.00 | 01838723000127 | BRF S.A | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-400/2021, PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-400/2021, PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0002074 | 02/06/2021 | 90114.00 | 01838723000127 | BRF S.A | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-400/2021, PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ MANTER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-400/2021, PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ MANTER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0002075 | 02/06/2021 | 3640.00 | 01838723000127 | BRF S.A | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-400/2021, PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-400/2021, PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/06/2021 | 1159.20 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE ACS - CLT/ACE - CLT CONF. OFICIO Nº 536/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE ACS - CLT/ACE - CLT CONF. OFICIO Nº 536/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0002077 | 02/06/2021 | 3640.00 | 01838723000127 | BRF S.A | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-400/2021, PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-400/2021, PARA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/06/2021 | 1827.78 | 00000751386464 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL 2020/2021 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 094/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL 2020/2021 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 094/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/06/2021 | 7358.61 | 00002722386437 | JURBELITA DE FATIMA PEREIRA DE SENA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, FÉRIAS INDENIZADA PROPORCIONAL 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADA PROPORCIONAL 2020/2021 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 1119/2021/AJUR-DGTESVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, FÉRIAS INDENIZADA PROPORCIONAL 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADA PROPORCIONAL 2020/2021 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 1119/2021/AJUR-DGTES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/06/2021 | 2073.99 | 00002722386437 | JURBELITA DE FATIMA PEREIRA DE SENA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL - P.A. 2019/2020, 14 DIAS TRABALHADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 12/12 AVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL - P.A. 2019/2020, 14 DIAS TRABALHADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 12/12 AVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/06/2021 | 3606.61 | 00000855106450 | KÁTIA ADALZIRA LOPES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021 E 13º SALÁRIO PROPORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021 E 13º SALÁRIO PROPOR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/06/2021 | 2073.99 | 00033852952468 | JOSENEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL - P.A. 2019/2020, 14 DIAS TRABALHADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 12/12 AVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL - P.A. 2019/2020, 14 DIAS TRABALHADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 12/12 AVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/06/2021 | 400000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADEEMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/06/2021 | 333897.21 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (1ª PARCELA), DOS PRESTADORES DA RUE REDE DE URGÊNCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 0593/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (1ª PARCELA), DOS PRESTADORES DA RUE REDE DE URGÊNCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 0593/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/06/2021 | 133997.51 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (1ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, CONFORME OFÍCIO Nº 0591/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (1ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, CONFORME OFÍCIO Nº 0591/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/06/2021 | 82335.46 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (1ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, CONFORME OFÍCIO Nº 0586/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (1ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, CONFORME OFÍCIO Nº 0586/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2021 | 2135.62 | 00033852952468 | JOSENEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS (14 DIAS), FÉRIAS P.A. 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS P.A. 2019/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS (14 DIAS), FÉRIAS P.A. 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS P.A. 2019/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2021 | 1066948.91 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 595/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 595/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2021 | 319463.81 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS COMISSIONADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 587/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS COMISSIONADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 587/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/06/2021 | 192395.21 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS- CAIS ESPECIALIZADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 585/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS- CAIS ESPECIALIZADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 585/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2021 | 1494783.05 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 589/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 589/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/06/2021 | 1384.23 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, CONFORME OFÍCIO Nº 584/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, CONFORME OFÍCIO Nº 584/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/06/2021 | 190641.86 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, CONFORME OFÍCIO Nº 598/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, CONFORME OFÍCIO Nº 598/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/06/2021 | 9131.53 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME OFÍCIO Nº 582/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME OFÍCIO Nº 582/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2021 | 19414.45 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, CONFORME OFÍCIO Nº 580/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, CONFORME OFÍCIO Nº 580/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/06/2021 | 629091.97 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS, CONFORME OFÍCIO Nº 596/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS, CONFORME OFÍCIO Nº 596/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/06/2021 | 227737.05 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - DONTOLOGOS/ACD, CONFORME OFÍCIO Nº 579/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - DONTOLOGOS/ACD, CONFORME OFÍCIO Nº 579/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/06/2021 | 8451.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 578/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 578/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/06/2021 | 347802.44 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS - COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 599/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS - COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 599/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/06/2021 | 208730.31 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/06/2021 | 82335.46 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, CONFORME OFÍCIO Nº 586/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, CONFORME OFÍCIO Nº 586/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/06/2021 | 133997.51 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, CONFORME OFÍCIO Nº 591/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, CONFORME OFÍCIO Nº 591/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/06/2021 | 333897.21 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - RUE - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 593/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - RUE - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 593/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/06/2021 | 556883.64 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DOS HOSPITAIS - CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, CONFORME OFÍCIO Nº 590/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DOS HOSPITAIS - CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, CONFORME OFÍCIO Nº 590/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/06/2021 | 9792.23 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO Nº 581/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO Nº 581/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/06/2021 | 1260.94 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, CONFORME OFÍCIO Nº 0592/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, CONFORME OFÍCIO Nº 0592/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/06/2021 | 9749.18 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES POLITICOS, CONFORME OFÍCIO Nº 0588/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES POLITICOS, CONFORME OFÍCIO Nº 0588/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/06/2021 | 249736.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 608/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 608/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/06/2021 | 4036.75 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DO PSF - SAÚDE BUCAL- ODONTÓLOGOS/ACD, CONFORME OFÍCIO Nº 606/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DO PSF - SAÚDE BUCAL- ODONTÓLOGOS/ACD, CONFORME OFÍCIO Nº 606/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/06/2021 | 883.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SAMU - QUADRO, CONFORME OFÍCIO Nº 605/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SAMU - QUADRO, CONFORME OFÍCIO Nº 605/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/06/2021 | 3158.56 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DO PSF - ODONTÓLOGOS/ACD (CEDIDOS), CONFORME OFÍCIO Nº 604/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DO PSF - ODONTÓLOGOS/ACD (CEDIDOS), CONFORME OFÍCIO Nº 604/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/06/2021 | 5070.60 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, CONFORME OFÍCIO Nº 601/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, CONFORME OFÍCIO Nº 601/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/06/2021 | 3537862.03 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 600/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 600/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/06/2021 | 845.10 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CLT, CONFORME OFÍCIO Nº 603/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CLT, CONFORME OFÍCIO Nº 603/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/06/2021 | 1081094.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 607/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 607/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/06/2021 | 235620.91 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, CONFORME OFÍCIO Nº 602/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, CONFORME OFÍCIO Nº 602/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/06/2021 | 347936.38 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 594/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 594/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/06/2021 | 372423.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO Nº 597/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO Nº 597/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/06/2021 | 4105.93 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS - 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS - 2019/2020 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 431/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS - 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS - 2019/2020 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 431/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/06/2021 | 3774.46 | 00000947595457 | FELICIA CRISTINA MAIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 356/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 283/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 356/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 283/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/06/2021 | 1910.51 | 00000947595457 | FELICIA CRISTINA MAIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 356/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 283/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 356/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 283/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/06/2021 | 1145.26 | 00000947595457 | FELICIA CRISTINA MAIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/202E PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 356/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 283/2020 E PARECER TÉCNICO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/202E PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 356/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 283/2020 E PARECER TÉCNICO EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2021 | 4036.75 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1º PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DO PSF - QUADRO, CONFORME OFICIO Nº 606/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1º PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DO PSF - QUADRO, CONFORME OFICIO Nº 606/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/06/2021 | 556883.64 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DOS HOSPITAIS - CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, CONFORME OFÍCIO Nº 590/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DOS HOSPITAIS - CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, CONFORME OFÍCIO Nº 590/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/06/2021 | 1263.50 | 00001976629438 | ADILAMAR PEREIRA ROBERTO | VALOR EFMPENHO REFERE-SE A SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM NOME DA SRA. MARIA DO CARMO ROBERTO, DE Nº 2021 NL001901, PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDOR FALECIDO, A SUA PROCURADORA, CONF. PROCURAÇAO ANEXO, BEM COMO ALVARA JUDICIALVALOR EFMPENHO REFERE-SE A SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM NOME DA SRA. MARIA DO CARMO ROBERTO, DE Nº 2021 NL001901, PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDOR FALECIDO, A SUA PROCURADORA, CONF. PROCURAÇAO ANEXO, BEM COMO ALVARA JUDICIAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2021 | 4036.75 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (1º PARCELA) DOS PROFISSIONAIS DO PSF QUADRO CONF OFICIO Nº 606/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (1º PARCELA) DOS PROFISSIONAIS DO PSF QUADRO CONF OFICIO Nº 606/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2021 | 9749.18 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOA GENTES POLÍTICOS, CONFORME OFÍCIO Nº588/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOA GENTES POLÍTICOS, CONFORME OFÍCIO Nº588/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2021 | 883.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - EFETIVOS, CONFORME OFÍCIO Nº 605/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - EFETIVOS, CONFORME OFÍCIO Nº 605/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2021 | 249736.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS ESTATUTARIOS REF. AO 13º SALÁRIO (1º PARCELA) CONF. OFICIO Nº 608/2021EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS ESTATUTARIOS REF. AO 13º SALÁRIO (1º PARCELA) CONF. OFICIO Nº 608/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/06/2021 | 845.10 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, CONFORME OFÍCIO Nº 603/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, CONFORME OFÍCIO Nº 603/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2021 | 1081094.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS REF. AO 13º SALÁRIO ( 1º PARCELA), CONF. OFICIO Nº N607/2021EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS REF. AO 13º SALÁRIO ( 1º PARCELA), CONF. OFICIO Nº N607/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/06/2021 | 3537862.03 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 600/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 600/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2021 | 5070.60 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT, CONFORME OFÍCIO Nº 601/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT, CONFORME OFÍCIO Nº 601/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2021 | 1260.94 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, CONFORME OFÍCIO Nº 0592/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, CONFORME OFÍCIO Nº 0592/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2021 | 319463.81 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 0587/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 0587/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2021 | 3158.56 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO PSF - SAÚDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), CONFORME OFÍCIO Nº 604/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO PSF - SAÚDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), CONFORME OFÍCIO Nº 604/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100592019 | 0002157 | 11/06/2021 | 48932.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS MATERIAIS INSUMOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, PARA PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA - P/ MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.566/2021, ATA Nº 10.079/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.059/2019.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS MATERIAIS INSUMOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, PARA PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA - P/ MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.566/2021, ATA Nº 10.079/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.059/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100132020 | 0002158 | 11/06/2021 | 211911.28 | 12420164000904 | CM HOSPITALAR S..A. | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.413/2021, ATA Nº 10.076/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.013/2020.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.413/2021, ATA Nº 10.076/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/06/2021 | 2419.47 | 00005530357466 | JEFFERSON JOSÉ GONÇALVES SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/D | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/06/2021 | 292.55 | 00005530357466 | JEFFERSON JOSÉ GONÇALVES SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 399/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 351/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 399/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 351/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/06/2021 | 4490.00 | 00002722386437 | JURBELITA DE FATIMA PEREIRA DE SENA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 119/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 79/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 119/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 79/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/06/2021 | 374.17 | 00002722386437 | JURBELITA DE FATIMA PEREIRA DE SENA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 119/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 79/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 119/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 79/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/06/2021 | 2494.44 | 00002722386437 | JURBELITA DE FATIMA PEREIRA DE SENA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADA PROPORCIONAL 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADA PROPORCIONAL 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 119/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 79/2021 E PARECER TÉCNICO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADA PROPORCIONAL 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADA PROPORCIONAL 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 119/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 79/2021 E PARECER TÉCNICO EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100902020 | 0002165 | 14/06/2021 | 40464.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, PARA ATENDER A USUÁRIA: EDITE DA SILVA SOARES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.018/2021, CONTRATO Nº 10.572/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, PARA ATENDER A USUÁRIA: EDITE DA SILVA SOARES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.018/2021, CONTRATO Nº 10.572/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENH | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100122021 | 0002166 | 15/06/2021 | 5900.00 | 13085369000196 | CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLICAS DE GRANDE VOLUME - SORO PARA 2021, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇOES A ASSIST. FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.577/2021, ATA Nº 10.02EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLICAS DE GRANDE VOLUME - SORO PARA 2021, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇOES A ASSIST. FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.577/2021, ATA Nº 10.02 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100122021 | 0002167 | 15/06/2021 | 3160.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLICAS DE GRANDE VOLUME - SORO PARA 2021, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇOES A ASSIST. FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.579/2021, ATA Nº 10.02EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLICAS DE GRANDE VOLUME - SORO PARA 2021, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇOES A ASSIST. FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.579/2021, ATA Nº 10.02 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/06/2021 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/06/2021 | 74294.73 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERE-SE A CREDITO RELATIVOS A BILHETAGEM ELETRONICA DO MES DE JUN/2021, PARA UTILIZACAO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA Nº 68/2018, CONF. OF. SINTUR/JP/DI Nº 063/2021, DESPACHO E PARECER TECNICO ANEXO NO PROC. Nº 12.464/EMPENHO REFERE-SE A CREDITO RELATIVOS A BILHETAGEM ELETRONICA DO MES DE JUN/2021, PARA UTILIZACAO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA Nº 68/2018, CONF. OF. SINTUR/JP/DI Nº 063/2021, DESPACHO E PARECER TECNICO ANEXO NO PROC. Nº 12.464/ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/06/2021 | 2732.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE -INSS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚE - ACS - CLT, CONF. OFICIO Nº 546/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE -INSS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚE - ACS - CLT, CONF. OFICIO Nº 546/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/06/2021 | 383482.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FUNFIN, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 537/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FUNFIN, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 537/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/06/2021 | 110484.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FUNPREV, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 537/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FUNPREV, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 537/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/06/2021 | 116746.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNFIN, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 537/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNFIN, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 537/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/06/2021 | 4358.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE -INSS, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. OFICIO Nº 545/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE -INSS, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. OFICIO Nº 545/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/06/2021 | 165158.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE -INSS, DA SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇO CONF. OFICIO Nº 544/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE -INSS, DA SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇO CONF. OFICIO Nº 544/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/06/2021 | 293640.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE -INSS, PESSOAL PSF ( PRESTADPRES DE SERVIÇO) CONF. OFICIO Nº 543/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE -INSS, PESSOAL PSF ( PRESTADPRES DE SERVIÇO) CONF. OFICIO Nº 543/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/06/2021 | 790.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE -INSS, DOS DST/AIDS - PRESTADORES DE SERVIÇO, CONF. OFICIO Nº 540/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE -INSS, DOS DST/AIDS - PRESTADORES DE SERVIÇO, CONF. OFICIO Nº 540/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/06/2021 | 8951.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNPREV, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 537/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - FUNPREV, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 537/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/06/2021 | 916234.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 537/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 537/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/06/2021 | 599067.95 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 537/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 537/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/06/2021 | 126966.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - CAIS ESPECIALIZADOS SP, CONF. OFICIO Nº 539/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - CAIS ESPECIALIZADOS SP, CONF. OFICIO Nº 539/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/06/2021 | 90013.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - SEDE, CONF. OFICIO Nº 538/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - SEDE, CONF. OFICIO Nº 538/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/06/2021 | 28575.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - PLANTÕES EXTRAS SP CONF. OFICIO Nº 564/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - PLANTÕES EXTRAS SP CONF. OFICIO Nº 564/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/06/2021 | 68287.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - SUPLEMENTAR PRESTADORES, CONF. OFICIO Nº554/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - SUPLEMENTAR PRESTADORES, CONF. OFICIO Nº554/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/06/2021 | 4092.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - DIRETORIA DE REGULAÇÃO , CONF. OFICIO Nº 557/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - DIRETORIA DE REGULAÇÃO , CONF. OFICIO Nº 557/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/06/2021 | 208407.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - REDE URGÊNCIA - HOSPITAIS , CONF. OFICIO Nº 556/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - REDE URGÊNCIA - HOSPITAIS , CONF. OFICIO Nº 556/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/06/2021 | 2227.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS (PLANTÕES) CONF. OFICIO Nº 558/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS (PLANTÕES) CONF. OFICIO Nº 558/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/06/2021 | 766.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - CEDIDOS CONF. OFICIO Nº 559/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - CEDIDOS CONF. OFICIO Nº 559/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/06/2021 | 150525.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES ADITIVO TEMPORÁRIO PROFISSIONAL SP, CONF. OFICIO Nº 562/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES ADITIVO TEMPORÁRIO PROFISSIONAL SP, CONF. OFICIO Nº 562/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/06/2021 | 128605.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES ADITIVO TEMPORÁRIO MÉDICOS, CONF. OFICIO Nº 563/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES ADITIVO TEMPORÁRIO MÉDICOS, CONF. OFICIO Nº 563/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/06/2021 | 6600.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES BOLSA APERFEIÇOAMENTO, CONF. OFICIO Nº 567/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES BOLSA APERFEIÇOAMENTO, CONF. OFICIO Nº 567/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/06/2021 | 25815.68 | 29979036016225 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES BOLSA PRECEPTOR CONF. OFICIO Nº 568/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES BOLSA PRECEPTOR CONF. OFICIO Nº 568/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/06/2021 | 2931.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES BOLSA RESIDENTE PROCTOLOGIA, CONF. OFICIO Nº 569/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES BOLSA RESIDENTE PROCTOLOGIA, CONF. OFICIO Nº 569/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/06/2021 | 86918.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS GIT, CONF. OFICIO Nº 570/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS GIT, CONF. OFICIO Nº 570/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/06/2021 | 544860.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES SERVIÇOS PRESATDOS, CONF. OFICIO Nº 571/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES SERVIÇOS PRESATDOS, CONF. OFICIO Nº 571/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/06/2021 | 117051.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS COMISSIONADOS SEAD, CONF. OFICIO Nº 572/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS COMISSIONADOS SEAD, CONF. OFICIO Nº 572/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/06/2021 | 148140.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES SAMU CONF. OFICIO Nº 542/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES SAMU CONF. OFICIO Nº 542/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/06/2021 | 250863.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES UPA CONF. OFICIO Nº 5553/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES UPA CONF. OFICIO Nº 5553/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/06/2021 | 162707.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO CONF. OFICIO Nº 561/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO CONF. OFICIO Nº 561/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/06/2021 | 49992.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - DISTRITOS CONF OFICIO N º541/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - DISTRITOS CONF OFICIO N º541/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/06/2021 | 106620.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - NASF CONF OFICIO N º549/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - NASF CONF OFICIO N º549/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/06/2021 | 1210716.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - SERVIÇO PRESTADOS CONF OFICIO N º566/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - SERVIÇO PRESTADOS CONF OFICIO N º566/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/06/2021 | 138166.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - SERVIÇO PRESTADO CONF OFICIO N º560/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES - SERVIÇO PRESTADO CONF OFICIO N º560/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/06/2021 | 117051.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SEAD, CONF. OFICIO Nº 572/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SEAD, CONF. OFICIO Nº 572/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/06/2021 | 3124.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES SUPEMENTAR COMISSIONADOS, CONF. OFICIO Nº 574/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES SUPEMENTAR COMISSIONADOS, CONF. OFICIO Nº 574/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/06/2021 | 5720.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES AGENTES POLÍTICOS - SEAD, CONF. OFICIO Nº 573/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES AGENTES POLÍTICOS - SEAD, CONF. OFICIO Nº 573/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/06/2021 | 103776.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES RESIDÊNCIA MÉDICA (AUXILIO FINANCEIRO), CONF. OFICIO Nº 555/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES RESIDÊNCIA MÉDICA (AUXILIO FINANCEIRO), CONF. OFICIO Nº 555/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/06/2021 | 9878.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES CONSULTÓRIO DE RUA , CONF. OFICIO Nº 552/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES CONSULTÓRIO DE RUA , CONF. OFICIO Nº 552/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/06/2021 | 455.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ACE - CLT, CONF. OFICIO Nº 551/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ACE - CLT, CONF. OFICIO Nº 551/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/06/2021 | 328684.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES REDE HOSPITALAR , CONF. OFICIO Nº 550/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES REDE HOSPITALAR , CONF. OFICIO Nº 550/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/06/2021 | 105606.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES GRUPO MAC CONF. OFICIO Nº 548/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES GRUPO MAC CONF. OFICIO Nº 548/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/06/2021 | 4782.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONF. OFICIO Nº 547/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONF. OFICIO Nº 547/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/06/2021 | 2733.48 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2021/DR/SMS/PMJP, NOTA FISCAL Nº 1000223, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 201/2021, NOTA TÉCNICA Nº 101/2021-CGM, PARECER TÉCNICO E DESPACHO/DAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2021/DR/SMS/PMJP, NOTA FISCAL Nº 1000223, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 201/2021, NOTA TÉCNICA Nº 101/2021-CGM, PARECER TÉCNICO E DESPACHO/DA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/06/2021 | 165420.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES PLANTÕES EXTRAS CONF OFICIO Nº 565/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES PLANTÕES EXTRAS CONF OFICIO Nº 565/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100072020 | 0002215 | 16/06/2021 | 13554.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE CATETER URINARIO PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS - EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.514/2021, ATA Nº 10.067/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.007/2020, ANEXOVALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE CATETER URINARIO PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS - EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.514/2021, ATA Nº 10.067/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.007/2020, ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100122021 | 0002216 | 17/06/2021 | 808687.50 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.578/2021 PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS DE GRANDE VOLUME - SORO PARA 2021, ATENDER: AF - FARMACIA BASICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ACOES A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.578/2021 PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS DE GRANDE VOLUME - SORO PARA 2021, ATENDER: AF - FARMACIA BASICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ACOES A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100122021 | 0002217 | 17/06/2021 | 808687.50 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.578/2021 PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS DE GRANDE VOLUME - SORO PARA 2021, ATENDER: AF - FARMACIA BASICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ACOES A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.578/2021 PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS DE GRANDE VOLUME - SORO PARA 2021, ATENDER: AF - FARMACIA BASICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ACOES A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 100152021 | 0002218 | 17/06/2021 | 630000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 10.565/2021 P/ CONTRATACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE USINA CONCETRADORA DE OXIGENIO MEDICINAL AR MEDICINAL, COM BACKIP DE UM TANQUE DE CRIOGENIA (OXIGENIO LIQUIDO) COM CAP. MINIMA DE 4.000 M³, BEM COMO A INSTALACAO E MONT. E MAEMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 10.565/2021 P/ CONTRATACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE USINA CONCETRADORA DE OXIGENIO MEDICINAL AR MEDICINAL, COM BACKIP DE UM TANQUE DE CRIOGENIA (OXIGENIO LIQUIDO) COM CAP. MINIMA DE 4.000 M³, BEM COMO A INSTALACAO E MONT. E MA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100012021 | 0002219 | 17/06/2021 | 80928.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ESILATO DE NINTEDANIBA (OFEV) 150MG, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO USUARIO: EUFRASIO SAMPAIO CORTEZ, P/ ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.570/2021 E DISPENSA DE LIEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ESILATO DE NINTEDANIBA (OFEV) 150MG, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO USUARIO: EUFRASIO SAMPAIO CORTEZ, P/ ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.570/2021 E DISPENSA DE LI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100012021 | 0002221 | 17/06/2021 | 80928.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ESILATO DE NINTEDANIBA (OFEV) 150MG, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO USUARIO: EUFRASIO SAMPAIO CORTEZ, P/ ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.570/2021 E DISPENSA DE LIEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ESILATO DE NINTEDANIBA (OFEV) 150MG, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO USUARIO: EUFRASIO SAMPAIO CORTEZ, P/ ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.570/2021 E DISPENSA DE LI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100192019 | 0002222 | 18/06/2021 | 27577.88 | 06182692000112 | PB SOTFWARE INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2021 AO CONTRATO Nº 10.865/2019, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLEMENTA E INFORMATIZADA DE GESTAO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE LABORATOREMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2021 AO CONTRATO Nº 10.865/2019, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLEMENTA E INFORMATIZADA DE GESTAO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE LABORATOR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100192019 | 0002223 | 18/06/2021 | 76702.04 | 06182692000112 | PB SOTFWARE INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2021 AO CONTRATO Nº 10.865/2019, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLEMENTA E INFORMATIZADA DE GESTAO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE LABORATOREMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2021 AO CONTRATO Nº 10.865/2019, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLEMENTA E INFORMATIZADA DE GESTAO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE LABORATOR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/06/2021 | 700.00 | 17035479000102 | PORTO 71 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARINALVA CONCEIÇÃO BELO, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0841959-37.2020.8.15.2001 (OFÍCIO Nº 1242/2020/PROGEM), ORÇAMENTOS, MAPAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARINALVA CONCEIÇÃO BELO, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0841959-37.2020.8.15.2001 (OFÍCIO Nº 1242/2020/PROGEM), ORÇAMENTOS, MAPA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/06/2021 | 500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARINALVA CONCEIÇÃO BELO, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0841959-37.2020.8.15.2001 (OFÍCIO Nº 1242/2020/PROGEM), ORÇAMENTOS, MAPAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARINALVA CONCEIÇÃO BELO, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0841959-37.2020.8.15.2001 (OFÍCIO Nº 1242/2020/PROGEM), ORÇAMENTOS, MAPA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100022021 | 0002227 | 21/06/2021 | 131561.28 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - CLADRIBINA (MAVENCLAD) 10MG, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUARIA: CLARISSA GUSMAO SERRES DA SILVA, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAO JUDICIAIS DA SAUDE, CONF. CONTRATOVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - CLADRIBINA (MAVENCLAD) 10MG, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUARIA: CLARISSA GUSMAO SERRES DA SILVA, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAO JUDICIAIS DA SAUDE, CONF. CONTRATO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/06/2021 | 960.00 | 00007903770470 | ICARO DA COSTA DINIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO - VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, PARA ATENDER AÇÕES RELACIONADAS A PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 657/2021/SMS, DESPACHO/DAF/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO - VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, PARA ATENDER AÇÕES RELACIONADAS A PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 657/2021/SMS, DESPACHO/DAF/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/06/2021 | 26000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 678/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 678/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/06/2021 | 581221.15 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 671/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 671/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/06/2021 | 2458571.78 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 670/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 670/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/06/2021 | 643630.73 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS SEAD - COVID, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 660/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS SEAD - COVID, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 660/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/06/2021 | 3006.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 620/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 620/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/06/2021 | 8812689.32 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 676/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 676/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/06/2021 | 3031.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT )GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 642/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT )GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 642/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/06/2021 | 12420.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 657/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 657/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/06/2021 | 20321.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 623/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 623/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/06/2021 | 2835142.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 658/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 658/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/06/2021 | 22902.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 626/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 626/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/06/2021 | 678722.29 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 628/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 628/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100122021 | 0002243 | 22/06/2021 | 136475.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS DE GRANDE VOLUME - SORO PARA 2021, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA - MANTER E IMPL. AS ACOES A ASSIST. FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.580/2021, ATA DE REGISTROEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS DE GRANDE VOLUME - SORO PARA 2021, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA - MANTER E IMPL. AS ACOES A ASSIST. FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.580/2021, ATA DE REGISTRO | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100122021 | 0002244 | 22/06/2021 | 136475.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS DE GRANDE VOLUME - SORO PARA 2021, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA - MANTER E IMPL. AS ACOES A ASSIST. FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.580/2021, ATA DE REGISTROEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS DE GRANDE VOLUME - SORO PARA 2021, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA - MANTER E IMPL. AS ACOES A ASSIST. FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.580/2021, ATA DE REGISTRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100122021 | 0002248 | 22/06/2021 | 136475.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS DE GRANDE VOLUME - SORO PARA 2021, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA - MANTER E IMPL. AS ACOES A ASSIST. FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.580/2021, ATA DE REGISTROEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS DE GRANDE VOLUME - SORO PARA 2021, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA - MANTER E IMPL. AS ACOES A ASSIST. FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.580/2021, ATA DE REGISTRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100122021 | 0002249 | 22/06/2021 | 136475.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS DE GRANDE VOLUME - SORO PARA 2021, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA - MANTER E IMPL. AS ACOES A ASSIST. FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.580/2021, ATA DE REGISTROEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ELETROLITICAS DE GRANDE VOLUME - SORO PARA 2021, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA - MANTER E IMPL. AS ACOES A ASSIST. FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.580/2021, ATA DE REGISTRO | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 100012017 | 0002253 | 23/06/2021 | 2574128.28 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 313/2021, PARA ATENDER DESPESAS DO CONTRATO Nº 10.423/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10.001/2017VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 313/2021, PARA ATENDER DESPESAS DO CONTRATO Nº 10.423/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10.001/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/06/2021 | 21600.00 | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 06/2018, ADITIVO Nº 05/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F.. EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 06/2018, ADITIVO Nº 05/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F.. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ART (CREA) REFERENTE AO PROJETO BÁSICO DE ORÇAMENTO DO SERVICO DE RECUPERACAO (ESTRUTURAL E INSTALACAO DO RESERVATORIO ELEVADO DO INSTITULO CANDIDA VARGAS, CONFORME OF. Nº 068/2021, BELETO Nº 3308560, PARECER TECNICO NO PREMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ART (CREA) REFERENTE AO PROJETO BÁSICO DE ORÇAMENTO DO SERVICO DE RECUPERACAO (ESTRUTURAL E INSTALACAO DO RESERVATORIO ELEVADO DO INSTITULO CANDIDA VARGAS, CONFORME OF. Nº 068/2021, BELETO Nº 3308560, PARECER TECNICO NO PR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/06/2021 | 3125.00 | 00001701698803 | PAULO ROBERTO ABRANTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, DO PROFISSIONAL COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/DGTES, E DA PROCURADORIA SETORIAL DESSA SMS E PARECER TÉCNVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, DO PROFISSIONAL COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2021, DESPACHO/DGTES, E DA PROCURADORIA SETORIAL DESSA SMS E PARECER TÉCN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/06/2021 | 7150.00 | 00001622537459 | DANILLO TORRES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 348/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 348/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/06/2021 | 1287.39 | 00001622537459 | DANILLO TORRES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 348/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 348/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/06/2021 | 11266.67 | 00001622537459 | DANILLO TORRES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 202VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2019/2020, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/06/2021 | 1975.15 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 13/2021, NOTA FISCAL Nº 1000226, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 312/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 13/2021, NOTA FISCAL Nº 1000226, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 312/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/06/2021 | 54350.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0610/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0610/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/06/2021 | 15120.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANTÕES DOS MÉDICOS DO TELESSAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0611/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANTÕES DOS MÉDICOS DO TELESSAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0611/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/06/2021 | 120000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0613/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0613/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0002264 | 25/06/2021 | 280114.94 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME CONTRATO Nº 10.866/2019, AVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME CONTRATO Nº 10.866/2019, A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/06/2021 | 28000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0615/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0615/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/06/2021 | 465000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0616/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0616/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/06/2021 | 8000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA DOS PROFISSIONAIS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0614/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA DOS PROFISSIONAIS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0614/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0002268 | 25/06/2021 | 281400.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER: MANUTENCAO ACOES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - UPA, CONFORME CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO 004/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER: MANUTENCAO ACOES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - UPA, CONFORME CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO 004/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0002269 | 25/06/2021 | 67536.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER: MANUTENCAO ACOES DO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO 004/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER: MANUTENCAO ACOES DO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO 004/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/06/2021 | 19319.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - PORTARIA Nº 062/2008, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 0617/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - PORTARIA Nº 062/2008, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 0617/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/06/2021 | 161640.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 0618/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 0618/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/06/2021 | 13321.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0612/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0612/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/06/2021 | 18120.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0609/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0609/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/06/2021 | 259215.75 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 624/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 624/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/06/2021 | 502863.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 625/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 625/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/06/2021 | 20040.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 627/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 627/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/06/2021 | 652170.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 655/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 655/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/06/2021 | 1387565.31 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 654/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 654/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/06/2021 | 315175.03 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 652/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 652/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/06/2021 | 43633.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 643/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 643/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/06/2021 | 19432.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 629/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 629/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/06/2021 | 5973.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 644/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 644/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/06/2021 | 95505.94 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTÓLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 651/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTÓLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 651/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/06/2021 | 2496.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 661/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 661/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/06/2021 | 32427.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 632/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 632/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/06/2021 | 41885.85 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DO CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 631/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DO CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 631/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/06/2021 | 30870.39 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 635/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 635/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/06/2021 | 87634.62 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 638/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 638/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/06/2021 | 6286.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 646/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 646/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/06/2021 | 457780.20 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 621/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 621/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/06/2021 | 2070.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 656/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 656/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/06/2021 | 5685.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 633/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 633/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/06/2021 | 30224.31 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 636/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 636/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/06/2021 | 410247.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 630/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 630/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/06/2021 | 3020.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 634/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 634/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/06/2021 | 1451.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 641/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 641/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/06/2021 | 25212.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 637/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 637/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/06/2021 | 3406.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 640/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 640/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/06/2021 | 630818.49 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, ADITIVO TEMPORÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO 672/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, ADITIVO TEMPORÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO 672/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/06/2021 | 8470.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO 677/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO 677/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/06/2021 | 8381.62 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO 645/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO 645/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/06/2021 | 532764.07 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO 649/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO 649/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/06/2021 | 789873.94 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL (ODONTÓLOGOS/ACD), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO 650/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL (ODONTÓLOGOS/ACD), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO 650/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/06/2021 | 1218956.05 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO 653/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO 653/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/06/2021 | 885110.12 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO 659/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO 659/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/06/2021 | 621734.84 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO 663/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO 663/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/06/2021 | 285979.75 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP, PROFISSIONAIS EFETIVOS ASSISTENCIAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO 675/2021/DGTES/SMS EVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP, PROFISSIONAIS EFETIVOS ASSISTENCIAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO 675/2021/DGTES/SMS E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/06/2021 | 398561.42 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP, DOS MÉDICOS EFETIVOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO 674/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP, DOS MÉDICOS EFETIVOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO 674/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/06/2021 | 706743.87 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO 673/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO 673/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/06/2021 | 471968.61 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO 667/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO 667/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/06/2021 | 480284.55 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO 666/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO 666/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/06/2021 | 137936.47 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO 662/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO 662/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/06/2021 | 5579027.31 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO 665/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO 665/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/06/2021 | 1011769.01 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 647/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 647/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2021 | 1751698.87 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 664/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 664/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2021 | 638601.27 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 622/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 622/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/06/2021 | 28184.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 639/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 639/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/06/2021 | 8438.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 639/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 639/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/06/2021 | 27030.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 639/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 639/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/06/2021 | 3600.00 | 00001028696426 | DANIELLE SOUSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 159/2021/AJUR-DGTES, ENCAMINHAMENTO Nº 3108/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 159/2021/AJUR-DGTES, ENCAMINHAMENTO Nº 3108/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/06/2021 | 300.00 | 00001028696426 | DANIELLE SOUSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 159/2021/AJUR-DGTES, ENCAMINHAMENTO Nº 3108/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 159/2021/AJUR-DGTES, ENCAMINHAMENTO Nº 3108/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/06/2021 | 20040.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 627/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 627/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/06/2021 | 6000.00 | 00001028696426 | DANIELLE SOUSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 20020/2021, 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 159/2021/AJUR-DGTES, ENCAMINHAMENTO Nº 3108/2021 E PARVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 20020/2021, 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 159/2021/AJUR-DGTES, ENCAMINHAMENTO Nº 3108/2021 E PAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/06/2021 | 9600.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AUXILIOS FINANCEIROS - MAC, REL. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº0619/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AUXILIOS FINANCEIROS - MAC, REL. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. OFICIO Nº0619/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/07/2021 | 5738.60 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS COVID , DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 717/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS COVID , DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 717/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/07/2021 | 7060.14 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAIS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 700/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAIS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 700/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/07/2021 | 9294.36 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 701/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 701/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/07/2021 | 194.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 707/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 707/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/07/2021 | 15855.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERES-E A INDENIZACAO E RESTITUICOES NO PGTO. DA NF. Nº 1002859 A TESTES REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME OF. Nº 114/2021/LACEN/SMS-JP, PARECER JURIDICO PROSET/SMS, 250/2021, PARECER TECNICO, NUMERO DO CONTRATO Nº 10.301/2015VALOR EMPENHADO REFERES-E A INDENIZACAO E RESTITUICOES NO PGTO. DA NF. Nº 1002859 A TESTES REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME OF. Nº 114/2021/LACEN/SMS-JP, PARECER JURIDICO PROSET/SMS, 250/2021, PARECER TECNICO, NUMERO DO CONTRATO Nº 10.301/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/07/2021 | 1362.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 702/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 702/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/07/2021 | 23760.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERES-E A INDENIZACAO E RESTITUICOES NO PGTO. DA NF. Nº 1002850 A TESTES REALIZADOS NO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME OF. Nº 110/2021/LACEN/SMS-JP, PARECER JURIDICO PROSET/SMS, 255/2021, PARECER TECNICO, NUMERO DO CONTRATOVALOR EMPENHADO REFERES-E A INDENIZACAO E RESTITUICOES NO PGTO. DA NF. Nº 1002850 A TESTES REALIZADOS NO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME OF. Nº 110/2021/LACEN/SMS-JP, PARECER JURIDICO PROSET/SMS, 255/2021, PARECER TECNICO, NUMERO DO CONTRATO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/07/2021 | 400.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 705/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 705/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/07/2021 | 2020.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF SERV PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 703/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF SERV PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 703/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/07/2021 | 3842.08 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 704/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 704/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2021 | 73.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACS CLT DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 706/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACS CLT DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 706/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2021 | 9778.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 708/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 708/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/07/2021 | 33302.48 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 709/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 709/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2021 | 246.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSULTORIOS DE RUA DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 711/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSULTORIOS DE RUA DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 711/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2021 | 11271.80 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO UPA DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 712/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO UPA DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 712/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2021 | 2608.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACS ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº713/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACS ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº713/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2021 | 31309.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 714/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 714/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2021 | 372.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº716/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº716/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2021 | 19385.36 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID 19 DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 718/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID 19 DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 718/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/07/2021 | 5086.78 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 699/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 699/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2021 | 1100.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO RUE URGENCIAS EMERGENCIAIS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 715/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO RUE URGENCIAS EMERGENCIAIS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 715/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2021 | 239.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACE - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 710/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACE - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 710/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2021 | 57114.76 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 719/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 719/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2021 | 72076.13 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERV PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 719/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERV PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 719/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2021 | 19469.20 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERV DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 719/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÕNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERV DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONF. OFICIO Nº 719/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442020 | 0002360 | 01/07/2021 | 140000.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.123/2020, CONTRATO Nº 10.583/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.123/2020, CONTRATO Nº 10.583/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0002361 | 01/07/2021 | 15898.49 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO Nº 10.818/2018, ADITIVO Nº 002/2020, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO Nº 10.818/2018, ADITIVO Nº 002/2020, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142020 | 0002362 | 01/07/2021 | 1650.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.501/2021, ATA REGISTROS DE PREÇOS Nº 10.028/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.014/2020VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.501/2021, ATA REGISTROS DE PREÇOS Nº 10.028/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.014/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142020 | 0002363 | 01/07/2021 | 550.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.501/2021, ATA REGISTROS DE PREÇOS Nº 10.028/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.014/2020VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.501/2021, ATA REGISTROS DE PREÇOS Nº 10.028/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.014/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142020 | 0002364 | 01/07/2021 | 12800.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.500/2021, ATA REGISTROS DE PREÇOS Nº 10.030/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.014/2020VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.500/2021, ATA REGISTROS DE PREÇOS Nº 10.030/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.014/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142020 | 0002365 | 01/07/2021 | 7680.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.500/2021, ATA REGISTROS DE PREÇOS Nº 10.030/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.014/2020VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.500/2021, ATA REGISTROS DE PREÇOS Nº 10.030/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.014/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142020 | 0002366 | 01/07/2021 | 5120.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.500/2021, ATA REGISTROS DE PREÇOS Nº 10.030/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.014/2020VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.500/2021, ATA REGISTROS DE PREÇOS Nº 10.030/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.014/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2021 | 239.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS DOS ACE CLT, DURANTE O MES DE JULHO/2021 CONF OFICIO N 710/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRÔNICOS DOS ACE CLT, DURANTE O MES DE JULHO/2021 CONF OFICIO N 710/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0002369 | 01/07/2021 | 114856.00 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 002/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 002/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0002370 | 01/07/2021 | 51406.04 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 002/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 002/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0002371 | 01/07/2021 | 32453.60 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - REMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - R | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0002372 | 01/07/2021 | 5878.40 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - SEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - S | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072018 | 0002373 | 01/07/2021 | 382837.65 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE TOMOGRAFIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE J. PESSOA E DOS MUNICÍPIOS PACTUADO, P/ MAC - CONVENIADA SUPL. DE SERV. MEDIA ALTA COMPL. PROC. AMBUEMPENHO PARCIAL REF. AO CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE TOMOGRAFIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE J. PESSOA E DOS MUNICÍPIOS PACTUADO, P/ MAC - CONVENIADA SUPL. DE SERV. MEDIA ALTA COMPL. PROC. AMBU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/07/2021 | 700000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000318939/2020-00; 36000318947/2020-00; 36000318949/2020-00 E 36000318998/2020-00, ADVINDA DA PORTARIA Nº 975 DE 24 DE ABRIL/2020, PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000318939/2020-00; 36000318947/2020-00; 36000318949/2020-00 E 36000318998/2020-00, ADVINDA DA PORTARIA Nº 975 DE 24 DE ABRIL/2020, PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142020 | 0002375 | 05/07/2021 | 44348.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.502/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.129/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.502/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.129/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142020 | 0002376 | 05/07/2021 | 35045.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.502/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.129/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.502/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.129/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/07/2021 | 1780.86 | 00082173532553 | MARGARETH SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS 2019/2020, FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/12 AVOS, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO 06/12 AVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS 2019/2020, FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/12 AVOS, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO 06/12 AVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/07/2021 | 2540.00 | 00008708071454 | RAPHAEL ALMEIDA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 157/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO E ENCAMINHAMENTO Nº 3092/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 157/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO E ENCAMINHAMENTO Nº 3092/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/07/2021 | 211.67 | 00008708071454 | RAPHAEL ALMEIDA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 157/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO E ENCAMINHAMENTO Nº 3092/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 157/2021/AJUR-DGTES, PARECER TÉCNICO E ENCAMINHAMENTO Nº 3092/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0002380 | 05/07/2021 | 5664.28 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020, AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E VASOS EM GERAL, PARA ATENDER A ABVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020, AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E VASOS EM GERAL, PARA ATENDER A AB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0002381 | 05/07/2021 | 4471.80 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020, AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E VASOS EM GERAL, PARA ATENDER A MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020, AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E VASOS EM GERAL, PARA ATENDER A MA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0002382 | 05/07/2021 | 7154.88 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020, AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E VASOS EM GERAL, PARA ATENDER A MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020, AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E VASOS EM GERAL, PARA ATENDER A MA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0002383 | 05/07/2021 | 596.24 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020, AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E VASOS EM GERAL, PARA ATENDER A VSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020, AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E VASOS EM GERAL, PARA ATENDER A VS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0002385 | 05/07/2021 | 5664.28 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020, AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E VASOS EM GERAL, PARA ATENDER A ABVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020, AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E VASOS EM GERAL, PARA ATENDER A AB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100042021 | 0002386 | 05/07/2021 | 1972.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUARIA: ISAURA CRISPINIANO DOS SANTOS, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0050346-21.2013.815.2001, OFICIO Nº 469/2021/CSL/SMS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROC. NºVALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUARIA: ISAURA CRISPINIANO DOS SANTOS, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0050346-21.2013.815.2001, OFICIO Nº 469/2021/CSL/SMS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROC. Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/07/2021 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA Nº 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRÚRGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 679/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA Nº 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRÚRGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 679/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002388 | 06/07/2021 | 9798.72 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIALDA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MAC - MANTER REDE HOSPITALARES SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2EMPENHO PARCIALDA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MAC - MANTER REDE HOSPITALARES SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002389 | 06/07/2021 | 9798.72 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIALDA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIALDA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100192021 | 0002390 | 06/07/2021 | 59312.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.029/2021, CONTRATO Nº 10.584/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.029/2021, CONTRATO Nº 10.584/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002391 | 06/07/2021 | 48993.60 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIALDA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/EMPENHO PARCIALDA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100192021 | 0002392 | 06/07/2021 | 279036.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.029/2021, CONTRATO Nº 10.584/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.029/2021, CONTRATO Nº 10.584/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002393 | 06/07/2021 | 3266.24 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIALDA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIALDA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002396 | 06/07/2021 | 16331.20 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR ATENCAO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR ATENCAO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0002397 | 06/07/2021 | 32453.60 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - REMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - R | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0002399 | 06/07/2021 | 5878.40 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - AEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002403 | 06/07/2021 | 9798.72 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/201EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/201 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002404 | 06/07/2021 | 9798.72 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002405 | 06/07/2021 | 48993.60 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002406 | 06/07/2021 | 3266.24 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/07/2021 | 1632.45 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ACS - CLT ACE - CLT CONF. OFICIO Nº 680/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ACS - CLT ACE - CLT CONF. OFICIO Nº 680/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142018 | 0002408 | 06/07/2021 | 9000.00 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.979/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2018EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.979/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100232019 | 0002409 | 06/07/2021 | 11266.14 | 00001141360411 | OLEGARIO MOREIRA DA NOBREGA NETO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 11068/2019, ADITIVO Nº 02/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10023/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 11068/2019, ADITIVO Nº 02/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10023/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100102018 | 0002410 | 06/07/2021 | 19775.34 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.851/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10010/2018EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.851/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10010/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100572017 | 0002411 | 06/07/2021 | 25998.00 | 00000786931442 | JULIANNE DA COSTA LACERDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10439/2018, ADITIVO Nº 03/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10057/2017EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10439/2018, ADITIVO Nº 03/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10057/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092020 | 0002412 | 06/07/2021 | 19570.00 | 00046726756453 | TANIA CORREIA LIMA MACEDO | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.736/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.009/2020EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.736/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.009/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322019 | 0002413 | 06/07/2021 | 7372.86 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.523/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.032/2019EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.523/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0002414 | 06/07/2021 | 32281.50 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.753/2015, ADITIVO Nº 06/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.038/2015EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.753/2015, ADITIVO Nº 06/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.038/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100192018 | 0002415 | 06/07/2021 | 10800.00 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.980/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.019/2018EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.980/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.019/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0002416 | 06/07/2021 | 7747.56 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.885/2015, ADITIVO Nº 06/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2015EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.885/2015, ADITIVO Nº 06/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322017 | 0002417 | 06/07/2021 | 18000.00 | 00004866647400 | FLAVIO MAROJA FILHO | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.934/2017, ADITIVO Nº 03/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.032/2017EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.934/2017, ADITIVO Nº 03/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.032/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0002418 | 06/07/2021 | 24533.94 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.779/2015, ADITIVO Nº 06/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.037/2015EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.779/2015, ADITIVO Nº 06/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.037/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122016 | 0002419 | 06/07/2021 | 11367.66 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.619/2016, ADITIVO Nº 04/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.012/2016EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.619/2016, ADITIVO Nº 04/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.012/2016 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100192018 | 0002422 | 06/07/2021 | 10800.00 | 00006331980482 | FRANCISCA AMANDA RAMALHO LEITE | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.980/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.019/2018EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.980/2018, ADITIVO Nº 02/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.019/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0002423 | 06/07/2021 | 7747.56 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.885/2015, ADITIVO Nº 06/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2015EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.885/2015, ADITIVO Nº 06/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0002424 | 06/07/2021 | 65900.86 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL (ACP), CONF. CONTRATO Nº 10.592/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.040/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.005/2021VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL (ACP), CONF. CONTRATO Nº 10.592/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.040/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0002425 | 06/07/2021 | 59105.00 | 26325797000190 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS E AÇÃO CIVIL PÚBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.037/2021, CONTRATO Nº 10.593/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS E AÇÃO CIVIL PÚBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.037/2021, CONTRATO Nº 10.593/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0002427 | 06/07/2021 | 65900.86 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL (ACP), CONF. CONTRATO Nº 10.592/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.040/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.005/2021VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL (ACP), CONF. CONTRATO Nº 10.592/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.040/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/07/2021 | 4247.22 | 00014859696468 | JOÃO BOSCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, FÉRIAS INDENIZADAS - 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS- 2019/2020, FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, 1/3 DE FÉRIASVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, FÉRIAS INDENIZADAS - 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS- 2019/2020, FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, 1/3 DE FÉRIAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/07/2021 | 20000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 411, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 411, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0002430 | 06/07/2021 | 940181.04 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA A DEMANDA JUDICIAL E ACAO CIVIL PUBLICA, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.591/2021, ATA Nº 10.039/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA A DEMANDA JUDICIAL E ACAO CIVIL PUBLICA, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.591/2021, ATA Nº 10.039/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 06/07/2021 | 2787.12 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO OIMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 163/2007, ADITIVO Nº 018/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO OIMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 163/2007, ADITIVO Nº 018/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 06/07/2021 | 3134.70 | 00089309260459 | PEDRO AVELINO DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 153/2007, ADITIVO Nº 017/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 153/2007, ADITIVO Nº 017/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 06/07/2021 | 2784.96 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 212/2007, ADITIVO Nº 014/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 212/2007, ADITIVO Nº 014/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100192021 | 0002434 | 07/07/2021 | 26300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (1º PEDIDO TOTAL), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.569/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (1º PEDIDO TOTAL), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.569/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100192021 | 0002435 | 07/07/2021 | 26300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (1º PEDIDO TOTAL), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.569/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (1º PEDIDO TOTAL), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.569/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/07/2021 | 113403.35 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO 0719/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO 0719/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/07/2021 | 6500.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO 0718/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO 0718/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/07/2021 | 52227.04 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0720/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0720/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/07/2021 | 43012.44 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DOS ANOS DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2020, COM A LOCACAO DO IMOVEL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE SAUDE, COMO USF CORDAO ENCARNADO, CONFORME OF. Nº 07/2021, NUMERO DE CONTRATO Nº 255/2010, PARECERVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DOS ANOS DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2020, COM A LOCACAO DO IMOVEL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE SAUDE, COMO USF CORDAO ENCARNADO, CONFORME OF. Nº 07/2021, NUMERO DE CONTRATO Nº 255/2010, PARECER | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/07/2021 | 3584.37 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACOES E RESTITUICOES NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021 A MARCO DE 2021, COM A LOCACAO DO IMOVEL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE SAUDE, COMO USF CORDAO ENCARNADO, CONFORME OF. Nº 07/2021, NUMERO DE CONTRATO Nº 255/2010, PAVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACOES E RESTITUICOES NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021 A MARCO DE 2021, COM A LOCACAO DO IMOVEL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE SAUDE, COMO USF CORDAO ENCARNADO, CONFORME OF. Nº 07/2021, NUMERO DE CONTRATO Nº 255/2010, PA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100192021 | 0002441 | 08/07/2021 | 699612.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.029/2021, CONTRATO Nº 10.584/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.029/2021, CONTRATO Nº 10.584/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/07/2021 | 1844.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - CEDIDOS, CONF. OFICIO Nº 701/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - CEDIDOS, CONF. OFICIO Nº 701/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/07/2021 | 198918.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - REDE URGÊNCIA - HOSPITAIS, CONF. OFICIO Nº 698/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - REDE URGÊNCIA - HOSPITAIS, CONF. OFICIO Nº 698/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/07/2021 | 149332.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - SAMU PRESTADORES DE SERVIÇOS CONF. OFICIO Nº 685/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - SAMU PRESTADORES DE SERVIÇOS CONF. OFICIO Nº 685/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/07/2021 | 100720.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - SEDE CONF. OFICIO Nº 681/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - SEDE CONF. OFICIO Nº 681/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/07/2021 | 1863.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - COMISSIONADOS (PLANTÕES) CONF. OFICIO Nº 700/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - COMISSIONADOS (PLANTÕES) CONF. OFICIO Nº 700/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/07/2021 | 4275.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONF. OFICIO Nº699/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONF. OFICIO Nº699/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/07/2021 | 102309.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - RESIDÊNCIA MÉDICA, CONF. OFICIO Nº 697/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - RESIDÊNCIA MÉDICA, CONF. OFICIO Nº 697/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/07/2021 | 259855.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - UPA, CONF. OFICIO Nº 696/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - UPA, CONF. OFICIO Nº 696/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/07/2021 | 9600.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - CONSULTORIO DE RUA, CONF. OFICIO Nº 695/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - CONSULTORIO DE RUA, CONF. OFICIO Nº 695/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/07/2021 | 455.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - ACE - CLT, CONF. OFICIO Nº694/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - ACE - CLT, CONF. OFICIO Nº694/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/07/2021 | 365182.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - REDE HOSPITALAR CONF. OFICIO Nº 693/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - REDE HOSPITALAR CONF. OFICIO Nº 693/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/07/2021 | 365182.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - REDE HOSPITALAR, CONF. OFICIO Nº 693/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - REDE HOSPITALAR, CONF. OFICIO Nº 693/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/07/2021 | 105094.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - NASF, CONF. OFICIO Nº692/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - NASF, CONF. OFICIO Nº692/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/07/2021 | 115684.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - GRUPO MAC CONF. OFICIO Nº 691/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - GRUPO MAC CONF. OFICIO Nº 691/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/07/2021 | 2732.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - ACS - CLT, CONF. OFICIO Nº 689/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - ACS - CLT, CONF. OFICIO Nº 689/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/07/2021 | 383164.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 717/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 717/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/07/2021 | 110438.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 717/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 717/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/07/2021 | 116746.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 717/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 717/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/07/2021 | 8951.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 717/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 717/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/07/2021 | 910703.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 717/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 717/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/07/2021 | 910703.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 717/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNFIN, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 717/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/07/2021 | 599379.77 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 717/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - FUNPREV, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 717/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0002465 | 09/07/2021 | 2454.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0002466 | 09/07/2021 | 5845.98 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0002467 | 09/07/2021 | 1800.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/07/2021 | 1421.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. OFICIO Nº 688/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. OFICIO Nº 688/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0002469 | 09/07/2021 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/07/2021 | 172982.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - SAÚDE BUCAL, CONF. OFICIO Nº687/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - SAÚDE BUCAL, CONF. OFICIO Nº687/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/07/2021 | 301770.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - PESSOAL PSF, CONF. OFICIO Nº686/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - PESSOAL PSF, CONF. OFICIO Nº686/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/07/2021 | 6160.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - BOLSA APERFEIÇOAMENTO, CONF. OFICIO Nº 710/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - BOLSA APERFEIÇOAMENTO, CONF. OFICIO Nº 710/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/07/2021 | 136097.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - CAIS ESPECIALIZADOS, CONF. OFICIO Nº 682/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - CAIS ESPECIALIZADOS, CONF. OFICIO Nº 682/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/07/2021 | 55601.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - DISTRITOS, CONF. OFICIO Nº 684/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - DISTRITOS, CONF. OFICIO Nº 684/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0002475 | 09/07/2021 | 73429.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE REDE HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE REDE HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/07/2021 | 2931.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - BOLSA RESIDENTE PROCTOLOGIA, CONF. OFICIO Nº 712/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - BOLSA RESIDENTE PROCTOLOGIA, CONF. OFICIO Nº 712/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0002477 | 09/07/2021 | 53352.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/07/2021 | 90262.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - COMISSIONADOS GIT, CONF. OFICIO Nº 713/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - COMISSIONADOS GIT, CONF. OFICIO Nº 713/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0002479 | 09/07/2021 | 26676.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL - REDE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL - REDE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/07/2021 | 534610.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - SERVIÇO PRESTADO SEAD CONF. OFICIO Nº 714/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - SERVIÇO PRESTADO SEAD CONF. OFICIO Nº 714/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0002481 | 09/07/2021 | 223033.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A MANTER SERV. SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA ATENDER A MANTER SERV. SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/07/2021 | 5720.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - AGENTES POLITICOS CONF. OFICIO Nº 716/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - AGENTES POLITICOS CONF. OFICIO Nº 716/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100142016 | 0002483 | 09/07/2021 | 41040.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2020 AO CONTRATO Nº 10.334/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA MARCA: OMNIMED, PARA ATENDER AEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2020 AO CONTRATO Nº 10.334/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA MARCA: OMNIMED, PARA ATENDER A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/07/2021 | 1213924.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - SERVIÇO PRESTADOS CONF. OFICIO Nº 709/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - SERVIÇO PRESTADOS CONF. OFICIO Nº 709/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0002485 | 09/07/2021 | 5478.87 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 006/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 006/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER D | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/07/2021 | 26402.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - BOLSA PRECEPTOR SP CONF. OFICIO Nº 711/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - BOLSA PRECEPTOR SP CONF. OFICIO Nº 711/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0002487 | 09/07/2021 | 10132.38 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 006/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - AMBULATORIAL, CONFORME PAREMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 006/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - AMBULATORIAL, CONFORME PAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/07/2021 | 3326.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - PLANTÕES TELESSAUDE CONF. OFICIO Nº 707/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - PLANTÕES TELESSAUDE CONF. OFICIO Nº 707/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0002489 | 09/07/2021 | 73530.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO NEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0002490 | 09/07/2021 | 30000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.389/2016EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.389/2016 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0002491 | 09/07/2021 | 38203.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E ESPECIALIZADA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E ESPECIALIZADA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0002492 | 09/07/2021 | 2625.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A MANTER SERVICO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.389/2016EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A MANTER SERVICO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.389/2016 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0002493 | 09/07/2021 | 750.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.389/2016EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.389/2016 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0002494 | 09/07/2021 | 2370.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.389/2016EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 05/2020, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.389/2016 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/07/2021 | 136794.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - PLANTÕES EXTRAS CONF. OFICIO Nº 708/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - PLANTÕES EXTRAS CONF. OFICIO Nº 708/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100322018 | 0002496 | 09/07/2021 | 15407.10 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.738/2019, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAD AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.032/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.738/2019, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAD AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.032/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/07/2021 | 138190.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - SERVIÇO PRESTADOS, CONF. OFICIO Nº 702/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - SERVIÇO PRESTADOS, CONF. OFICIO Nº 702/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0002498 | 09/07/2021 | 2319.20 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 10.922/2019, ADITIVO Nº 01/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 10.922/2019, ADITIVO Nº 01/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/07/2021 | 127880.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - COMISSIONADOS SEAD, CONF. OFICIO Nº 715/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - COMISSIONADOS SEAD, CONF. OFICIO Nº 715/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0002500 | 09/07/2021 | 11701.92 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 10.922/2019, ADITIVO Nº 01/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A AB - PISO ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F, EEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 10.922/2019, ADITIVO Nº 01/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A AB - PISO ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F, E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/07/2021 | 155497.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - ADITIVO TEMPORARIO PROFISSIONAL, CONF. OFICIO Nº 704/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - ADITIVO TEMPORARIO PROFISSIONAL, CONF. OFICIO Nº 704/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/07/2021 | 198819.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - REDE URGENCIA HOSP CONF. OFICIO Nº 698/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - REDE URGENCIA HOSP CONF. OFICIO Nº 698/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100092017 | 0002504 | 09/07/2021 | 45191.02 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.783/2017, ADITIVO Nº 03/2020, PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, INIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10009/2017, ANEXO.EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.783/2017, ADITIVO Nº 03/2020, PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, INIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10009/2017, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/07/2021 | 194671.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO CONF. OFICIO Nº 703/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO CONF. OFICIO Nº 703/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0002506 | 09/07/2021 | 23930.46 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.935/2018, ADITIVO Nº 002/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO, REESTERILIZACAO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.935/2018, ADITIVO Nº 002/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO, REESTERILIZACAO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, C | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/07/2021 | 30348.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - PLANTÕES EXTRAS CONF. OFICIO Nº 706/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - PLANTÕES EXTRAS CONF. OFICIO Nº 706/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100042016 | 0002508 | 09/07/2021 | 3900.00 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.414/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CRANIOTOMO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMSEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.414/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CRANIOTOMO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/07/2021 | 138792.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - ADITIVO TEMPORARIO MEDICOS SP CONF. OFICIO Nº705/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, - ADITIVO TEMPORARIO MEDICOS SP CONF. OFICIO Nº705/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0002510 | 09/07/2021 | 11775.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. HOSP. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PREGÃO ELETRONICOEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERV. HOSP. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PREGÃO ELETRONICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0002511 | 09/07/2021 | 2250.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MANTER SERV. VIGILANCIA EM SAUDE, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.026/2020EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MANTER SERV. VIGILANCIA EM SAUDE, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.026/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0002512 | 09/07/2021 | 13725.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MANTER SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PREGÃO ELETRONICOEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MANTER SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PREGÃO ELETRONICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0002513 | 09/07/2021 | 2250.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MANTER SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - SAMU, CONF. PREGÃO ELEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.706/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MANTER SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - SAMU, CONF. PREGÃO ELE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0002514 | 09/07/2021 | 8794.90 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº 003/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBAS D ÁGUA , PARA ATENDER A MACEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº 003/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBAS D ÁGUA , PARA ATENDER A MAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0002515 | 09/07/2021 | 2928.30 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº 003/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBAS D ÁGUA , PARA ATENDER A MANTEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº 003/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBAS D ÁGUA , PARA ATENDER A MANT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0002516 | 09/07/2021 | 360000.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0002518 | 09/07/2021 | 360000.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0002519 | 09/07/2021 | 189405.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0002520 | 09/07/2021 | 50000.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0002521 | 09/07/2021 | 10000.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0002522 | 09/07/2021 | 828.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0002523 | 09/07/2021 | 753000.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, P/ MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, P/ MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM AN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0002524 | 09/07/2021 | 35405.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MANTER SERV. SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIALEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MANTER SERV. SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0002525 | 09/07/2021 | 2333.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, P/ MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL SAUDE BUCAL, CONFORME PARECEREMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, P/ MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL SAUDE BUCAL, CONFORME PARECER | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/07/2021 | 92088.93 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERE-SE BILHETAGEM ELETRONICA DO MES DE JULHO/2021 EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEMOB, ATRAVES DO OFICIO 215/2021/SEMOB/DIPLAN, PARA UTILIZACAO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME PARECER TECNICO, OFICIOEMPENHO REFERE-SE BILHETAGEM ELETRONICA DO MES DE JULHO/2021 EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEMOB, ATRAVES DO OFICIO 215/2021/SEMOB/DIPLAN, PARA UTILIZACAO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME PARECER TECNICO, OFICIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0002527 | 12/07/2021 | 208980.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANTAR PARA ATENDER A MANUTENCAO ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANTAR PARA ATENDER A MANUTENCAO ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0002528 | 12/07/2021 | 43740.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANTAR PARA ATENDER A MANUTENCAO ACOES SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.111/2EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANTAR PARA ATENDER A MANUTENCAO ACOES SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.111/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100562019 | 0002529 | 12/07/2021 | 69974.28 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.525/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE TRANSCEPTOR DE RADIO FIXO, PARA ATENDER: MAC - SAMU MANUTENCAO DAS ACOES SAMU METROPOLITANO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10.056/2019EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.525/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE TRANSCEPTOR DE RADIO FIXO, PARA ATENDER: MAC - SAMU MANUTENCAO DAS ACOES SAMU METROPOLITANO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10.056/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0002530 | 12/07/2021 | 8824.95 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITLAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.503/2019, ADITIVO Nº 02/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA EEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.503/2019, ADITIVO Nº 02/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100092018 | 0002531 | 12/07/2021 | 141915.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.607/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.009/2018EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.607/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.009/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0002532 | 12/07/2021 | 60264.48 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER: MANTER MAC - REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER: MANTER MAC - REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0002533 | 12/07/2021 | 33458.34 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER: VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER: VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0002534 | 12/07/2021 | 180793.44 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER: MANTER MAC AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER: MANTER MAC AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/07/2021 | 661.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - DST/AIDS, CONF. OFICIO Nº 683/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - DST/AIDS, CONF. OFICIO Nº 683/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100682020 | 0002536 | 12/07/2021 | 28500.00 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOLSAS DE OSTOMIA), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.023/2021, CONTRATO Nº 10.595/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOLSAS DE OSTOMIA), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.023/2021, CONTRATO Nº 10.595/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/07/2021 | 3192.00 | 00098146688420 | MARIA JAIDETE JO ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 108/2021/AJUR-DGTES, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 108/2021/AJUR-DGTES, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/07/2021 | 266.00 | 00098146688420 | MARIA JAIDETE JO ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 108/2021/AJUR-DGTES, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 108/2021/AJUR-DGTES, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/07/2021 | 2394.00 | 00098146688420 | MARIA JAIDETE JO ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 108/2021/AJUR-DGTES, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 108/2021/AJUR-DGTES, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/07/2021 | 3192.00 | 00098146688420 | MARIA JAIDETE JO ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 108/2021/AJUR-DGTES, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 108/2021/AJUR-DGTES, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100322018 | 0002543 | 13/07/2021 | 15407.10 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.738/2019, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.032/2018, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS AOSEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.738/2019, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.032/2018, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS AOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0002544 | 13/07/2021 | 150097.50 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE REMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE R | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0002545 | 13/07/2021 | 289622.45 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE REMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE R | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/07/2021 | 5039.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONF. OFICIO Nº 690/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONF. OFICIO Nº 690/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/07/2021 | 20001.45 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONF. OF. 34/2021/NP/SMS, N.FISCAL 1000417, PARECER JURIDICO 326/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA MARÇO/2021 CONF. OF. 34/2021/NP/SMS, N.FISCAL 1000417, PARECER JURIDICO 326/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100682020 | 0002548 | 13/07/2021 | 215989.40 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, CONFORME CONTRATO Nº 10.588/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.068/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.026/2021.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, CONFORME CONTRATO Nº 10.588/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.068/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100682020 | 0002549 | 13/07/2021 | 3000.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.587/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.025/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.068/2020EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.587/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.025/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.068/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/07/2021 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE 1855, EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA ATENÇÃO BASICAEMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE 1855, EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100682020 | 0002551 | 13/07/2021 | 570408.03 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.028/2021, CONTRATO Nº 10.590/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.068/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.028/2021, CONTRATO Nº 10.590/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.068/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100682020 | 0002552 | 13/07/2021 | 370997.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.589/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.027/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.068/2020EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.589/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.027/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.068/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/07/2021 | 3066033.21 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO Nº 02/GS/SMS/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AÇÕES ESTRATEGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA GEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO Nº 02/GS/SMS/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AÇÕES ESTRATEGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/07/2021 | 6710081.55 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO Nº 02/GS/SMS/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO Nº 02/GS/SMS/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/H | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/07/2021 | 3896600.22 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLÁUSULA NONA, CONVENIO 02/2019, PARA ATENDER REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLÁUSULA NONA, CONVENIO 02/2019, PARA ATENDER REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/07/2021 | 1276331.19 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLÁUSULA NONA, CONVENIO 02/2019, PARA ATENDER REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE + INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGENCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA, CONFORME PARECER DA G.AEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLÁUSULA NONA, CONVENIO 02/2019, PARA ATENDER REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE + INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGENCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA, CONFORME PARECER DA G.A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/07/2021 | 194607.03 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLÁUSULA NONA, CONVENIO 02/2019, PARA ATENDER AO FEAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSAÇÃO - PÓS FIXADO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLÁUSULA NONA, CONVENIO 02/2019, PARA ATENDER AO FEAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSAÇÃO - PÓS FIXADO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/07/2021 | 82887.90 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLÁUSULA NONA, CONVENIO 03/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 02/2019, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLÁUSULA NONA, CONVENIO 03/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 02/2019, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100012018 | 0002559 | 13/07/2021 | 775625.01 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.412/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.412/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/07/2021 | 1266596.10 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 10/GS/SMS/20188, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 10/GS/SMS/20188, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/07/2021 | 47114.40 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA TERCEIRA AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONVENIO DE Nº 04/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA GEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA TERCEIRA AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONVENIO DE Nº 04/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/07/2021 | 2283825.06 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA TERCEIRA AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONVENIO DE Nº 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100%SUS (PORT. 371 DE 8/03/201EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA TERCEIRA AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONVENIO DE Nº 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100%SUS (PORT. 371 DE 8/03/201 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/07/2021 | 302288.10 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO PARCIAL PARA FAZER FACE A DESPESA CONSTANTE NO CONVENIO Nº 20/2018, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL PARA FAZER FACE A DESPESA CONSTANTE NO CONVENIO Nº 20/2018, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/07/2021 | 243356.40 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE N CLÁUSULA 3 DO CONVENIO DE Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, CONFORME PARECER DA GEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE N CLÁUSULA 3 DO CONVENIO DE Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, CONFORME PARECER DA G | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/07/2021 | 12217216.71 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLÁUSULA NONA, CONVENIO 03/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 02/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLÁUSULA NONA, CONVENIO 03/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 02/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/07/2021 | 135000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLÁUSULA NONA, CONVENIO 03/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 02/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLÁUSULA NONA, CONVENIO 03/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 02/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/07/2021 | 104019.09 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA, ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO 03/2019, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA, ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO 03/2019, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/07/2021 | 4035470.49 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA, ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO 03/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA, ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO 03/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/07/2021 | 858137.10 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA, ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO 03/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA, ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO 03/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/07/2021 | 667384.98 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA, ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO 03/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE + (PORT 3757/2019 (LEITO RETAGUARDA) PORTARIA 361/2020 (LEITOSEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA, ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO 03/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE + (PORT 3757/2019 (LEITO RETAGUARDA) PORTARIA 361/2020 (LEITOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/07/2021 | 157746.39 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/07/2021 | 157746.39 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/07/2021 | 210245.97 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 07/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 07/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082015 | 0002575 | 14/07/2021 | 483631.56 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.617/2016, ADITIVO Nº 004/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.008/2015EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.617/2016, ADITIVO Nº 004/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.008/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0002576 | 14/07/2021 | 36588.12 | 09291683000158 | NEFRUSA - SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.003/201EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.003/201 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0002577 | 14/07/2021 | 1192316.97 | 09291683000158 | NEFRUSA - SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENDER A MAC - FAEC REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.00EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENDER A MAC - FAEC REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.00 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0002578 | 14/07/2021 | 57642.42 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº 003/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.011/2015EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº 003/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.011/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0002579 | 14/07/2021 | 1106188.74 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº 003/2020, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº 003/2020, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 100012017 | 0002580 | 14/07/2021 | 2574128.28 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.423/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10.001/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.423/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10.001/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100102017 | 0002581 | 14/07/2021 | 93750.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.422/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMADA PÚBLICA Nº 10.010/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.422/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMADA PÚBLICA Nº 10.010/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062020 | 0002582 | 14/07/2021 | 579428.37 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.730/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LEITOS CLÍNICOS GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH) , CONFORME PARECER DAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.730/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LEITOS CLÍNICOS GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH) , CONFORME PARECER DA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072017 | 0002583 | 14/07/2021 | 1359974.19 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2017, ADITIVO Nº 03/2020, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL+HOSPITALAR-FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.007/201EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2017, ADITIVO Nº 03/2020, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL+HOSPITALAR-FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.007/201 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032019 | 0002584 | 14/07/2021 | 208584.36 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 11.004/2019, ADITIVO Nº 01/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPLANTE DE CORAÇÃO, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 11.004/2019, ADITIVO Nº 01/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPLANTE DE CORAÇÃO, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0002585 | 14/07/2021 | 104010.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTOEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0002586 | 14/07/2021 | 3600273.30 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXOEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0002587 | 14/07/2021 | 900000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0002588 | 14/07/2021 | 171853.65 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.521/2018, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO , PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.521/2018, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO , PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0002589 | 14/07/2021 | 33903.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.505/2018, ADITIVO Nº 03/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO , PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.505/2018, ADITIVO Nº 03/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO , PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0002590 | 14/07/2021 | 87042.72 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.519/2018, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO , PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.519/2018, ADITIVO Nº 04/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO , PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0002591 | 14/07/2021 | 128809.65 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.520/2018, ADITIVO Nº 03/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO , PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.520/2018, ADITIVO Nº 03/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO , PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0002593 | 14/07/2021 | 55458.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.518/2018, ADITIVO Nº 03/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/2016EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.518/2018, ADITIVO Nº 03/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC-REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/2016 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | 5012-CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/07/2021 | 1905.54 | 00008043673454 | RAYANNA WANESSA GUIMARÃES COELHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE VISITAS TÉCNICA NAS UPAS E ATENÇÃO BÁSICA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, CONFORME OFÍCIO Nº 1526/2021/GS/SMS, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 003/2021, PEDIDOVALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE VISITAS TÉCNICA NAS UPAS E ATENÇÃO BÁSICA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, CONFORME OFÍCIO Nº 1526/2021/GS/SMS, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 003/2021, PEDIDO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0002595 | 14/07/2021 | 33903.00 | 26029034000100 | LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.505/2018, ADITIVO Nº 03/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.505/2018, ADITIVO Nº 03/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002596 | 15/07/2021 | 18900.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.361/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.361/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100232021 | 0002597 | 15/07/2021 | 441600.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.575/2021, DISPENSA DEEMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.575/2021, DISPENSA DE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100232021 | 0002598 | 15/07/2021 | 441600.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.57EMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.57 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100232021 | 0002599 | 15/07/2021 | 441600.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR, CONFORME CONTRATO Nº 10EMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR, CONFORME CONTRATO Nº 10 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0002600 | 15/07/2021 | 24060.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0002601 | 15/07/2021 | 25680.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0002602 | 15/07/2021 | 36900.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV,IÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV,IÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0002603 | 15/07/2021 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0002604 | 15/07/2021 | 480.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0002605 | 15/07/2021 | 2760.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0002606 | 15/07/2021 | 3720.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0002607 | 15/07/2021 | 960.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 0002608 | 16/07/2021 | 86940.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO TERMO DE CONTRATO Nº 10.436/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES P/ CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERV. DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POP. DE J. PESSOA E DOS MUNEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO TERMO DE CONTRATO Nº 10.436/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES P/ CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERV. DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POP. DE J. PESSOA E DOS MUN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0002609 | 16/07/2021 | 690000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 1466/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/20EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 1466/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2018, ADITIVO Nº 002/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0002610 | 16/07/2021 | 500000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 1430/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TPROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 1430/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TPROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100232021 | 0002612 | 16/07/2021 | 441600.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, P/ ATENDER A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTEMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, P/ ATENDER A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0002613 | 16/07/2021 | 326000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 1454/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.923/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTAEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 1454/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.923/2018, ADITIVO Nº 002/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0002614 | 16/07/2021 | 240000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 1457/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.906/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTO DE SEDACAO DE PROCEDIMENTOS, CONFORME PARECER DA GEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 1457/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.906/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTO DE SEDACAO DE PROCEDIMENTOS, CONFORME PARECER DA G | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/07/2021 | 101506.15 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 65/2021, NOTA FISCAL Nº 1000227, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 311/2021, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 65/2021, NOTA FISCAL Nº 1000227, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 311/2021, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082015 | 0002617 | 16/07/2021 | 483631.56 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.617/2016, ADITIVO Nº 004/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.008/2015EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.617/2016, ADITIVO Nº 004/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.008/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042015 | 0002619 | 16/07/2021 | 259190.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 1447/2021 DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.618/2016, PARA ATENDER MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA /AIH), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 1447/2021 DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.618/2016, PARA ATENDER MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA /AIH), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0002620 | 16/07/2021 | 230000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1474/2021, CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.698/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1474/2021, CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.698/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042017 | 0002621 | 16/07/2021 | 6066.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.639/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.004/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.639/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.004/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/07/2021 | 2800000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/GS/SM/2019 PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/GS/SM/2019 PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/07/2021 | 778749.66 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/GS/SM/2019 PARA ATENDER A MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONFORME PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/GS/SM/2019 PARA ATENDER A MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONFORME PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042017 | 0002627 | 16/07/2021 | 6066.00 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.639/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.004/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.639/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.004/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042017 | 0002629 | 16/07/2021 | 6066.00 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.639/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.004/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.639/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.004/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0002630 | 19/07/2021 | 67000.00 | 05431736000138 | ASTRA CIENTIFICA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE DIABETES, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.065/2021, CONTRATO Nº 10.599/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE DIABETES, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.065/2021, CONTRATO Nº 10.599/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100762019 | 0002631 | 19/07/2021 | 52030.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.087/2020, CONTRATO Nº 10.462/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.076/201VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.087/2020, CONTRATO Nº 10.462/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.076/201 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100072021 | 0002632 | 19/07/2021 | 233740.00 | 01212789000107 | R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALZIADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2021/002037, CONTRATO Nº 10.568/2021, A SER CUSTEADO COM RECURSOS DA LEI 172/2020 E LEI 181/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSAVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2021/002037, CONTRATO Nº 10.568/2021, A SER CUSTEADO COM RECURSOS DA LEI 172/2020 E LEI 181/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0002633 | 19/07/2021 | 503994.40 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER ÁS DEMANDAS JUDICIAIS E AÇÃO CIVIL PÚBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.038/2021, CONTRATO Nº 10.594/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER ÁS DEMANDAS JUDICIAIS E AÇÃO CIVIL PÚBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.038/2021, CONTRATO Nº 10.594/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/07/2021 | 302.66 | 00005823192428 | JHOCIE RAFAM MENDONCA DUARTE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES REFERENTE A 13º SALARIO PROPORCIONAL A 8/12 AVOS, CONFORME SOLICITACAO, DESPACHO, PARECER JURIDICO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16.621/2018.VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES REFERENTE A 13º SALARIO PROPORCIONAL A 8/12 AVOS, CONFORME SOLICITACAO, DESPACHO, PARECER JURIDICO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16.621/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/07/2021 | 1388.67 | 00005823192428 | JHOCIE RAFAM MENDONCA DUARTE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES REFERENTE A 1/3 FERIAS 2015/2016, 1/3 FERIAS 2016/2017 E FERIAS PROPORCIONAIS 03/12 AVOS, CONFORME SOLICITACAO, DESPACHO, PARECER JURIDICO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16.621/201VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES REFERENTE A 1/3 FERIAS 2015/2016, 1/3 FERIAS 2016/2017 E FERIAS PROPORCIONAIS 03/12 AVOS, CONFORME SOLICITACAO, DESPACHO, PARECER JURIDICO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16.621/201 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/07/2021 | 302.66 | 00005823192428 | JHOCIE RAFAM MENDONCA DUARTE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES REFERENTE A 13º SALARIO PROPORCIONAL A 8/12 AVOS, CONFORME SOLICITACAO, DESPACHO, PARECER JURIDICO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16.621/2018.VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES REFERENTE A 13º SALARIO PROPORCIONAL A 8/12 AVOS, CONFORME SOLICITACAO, DESPACHO, PARECER JURIDICO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16.621/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0002638 | 20/07/2021 | 148442.00 | 06105362000123 | ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE DIABETES, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.066/2021, CONTRATO Nº 10.597/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE DIABETES, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.066/2021, CONTRATO Nº 10.597/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0002639 | 20/07/2021 | 157500.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE DIABETES, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.068/2021, CONTRATO Nº 10.598/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE DIABETES, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.068/2021, CONTRATO Nº 10.598/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0002640 | 20/07/2021 | 221179.78 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE DIABETES, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME TERMO DE CONTRATAO Nº 10.596/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.007/2021 - CHAVE CGM: AW7H-JBGC-4SM7-MTXJ, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE DIABETES, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME TERMO DE CONTRATAO Nº 10.596/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.007/2021 - CHAVE CGM: AW7H-JBGC-4SM7-MTXJ, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0002641 | 20/07/2021 | 221195.16 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE DIABETES, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME TERMO DE CONTRATAO Nº 10.596/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.007/2021 - CHAVE CGM: AW7H-JBGC-4SM7-MTXJ, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE DIABETES, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME TERMO DE CONTRATAO Nº 10.596/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.007/2021 - CHAVE CGM: AW7H-JBGC-4SM7-MTXJ, ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100122021 | 0002642 | 20/07/2021 | 1116228.00 | 35570431000178 | CENTRO DE NEFROLOGIA DIALISES - FRESENIUS JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODÍALISE Á BEIRA DO LEITO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, 1º PEDIDO TOTAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.564/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODÍALISE Á BEIRA DO LEITO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, 1º PEDIDO TOTAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.564/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/07/2021 | 64800.00 | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO Nº 2021/2254, CONVENIO Nº 06/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 005/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO Nº 2021/2254, CONVENIO Nº 06/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 005/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022017 | 0002644 | 20/07/2021 | 447566.40 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.773/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.002/201EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.773/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.002/201 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100712020 | 0002646 | 20/07/2021 | 1012000.00 | 46563938001435 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.585/2021, P/ AQUISICAO DE EQUIP. MEDICO HOSP. TIPO TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO ¿ TC P/O COMPLEXO HOSP. DE MANGABEIRA GOV. TARCISIO BURITY, RECURSO DA PARTARIA 1340/2020 META COVID INVESTIMENTO FONTE 1215 C/C 13.594.1 ¿EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.585/2021, P/ AQUISICAO DE EQUIP. MEDICO HOSP. TIPO TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO ¿ TC P/O COMPLEXO HOSP. DE MANGABEIRA GOV. TARCISIO BURITY, RECURSO DA PARTARIA 1340/2020 META COVID INVESTIMENTO FONTE 1215 C/C 13.594.1 ¿ | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022017 | 0002647 | 20/07/2021 | 447566.40 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.773/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.002/201EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.773/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.002/201 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/07/2021 | 2347.42 | 00028824440444 | LUIZ AUGUSTO SOARES CORREIA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, PELAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO HOSPITAL VALENTINA, SALÁRIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADA PROPORCIONAL 2020/02021 E 13º SALÁRIO PROVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, PELAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO HOSPITAL VALENTINA, SALÁRIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADA PROPORCIONAL 2020/02021 E 13º SALÁRIO PRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0002649 | 22/07/2021 | 100265.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04.106/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 033/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04.106/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 033/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-004/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0002650 | 22/07/2021 | 26414.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04.106/2021 -, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 033/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-00EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04.106/2021 -, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 033/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-00 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782020 | 0002651 | 22/07/2021 | 55347.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (PERFUROCORTANTE) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.619/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.031/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.078/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (PERFUROCORTANTE) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.619/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.031/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.078/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/07/2021 | 812650.04 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 792/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 792/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/07/2021 | 642192.99 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 790/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 790/2021/DGTES/SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/07/2021 | 248957.35 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP, DOS MÉDICOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 784/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP, DOS MÉDICOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 784/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/07/2021 | 379366.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP, DOS SERVIDORES EFETIVOS ASSISTENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 783/2021/DGTES/SMS EVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP, DOS SERVIDORES EFETIVOS ASSISTENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 783/2021/DGTES/SMS E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/07/2021 | 3006.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 734/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 734/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002658 | 22/07/2021 | 113750.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - MAC - REDE HOSPILAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.615/2021 ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.053/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - MAC - REDE HOSPILAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.615/2021 ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.053/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/07/2021 | 20536.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 735/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 735/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002660 | 22/07/2021 | 37537.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.615/2021 ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.053/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.615/2021 ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.053/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/07/2021 | 17499.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 740/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 740/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/07/2021 | 17940.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 762/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 762/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002663 | 22/07/2021 | 8670.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.604/2021 ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.048/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.604/2021 ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.048/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/07/2021 | 2811906.54 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 764/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 764/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002665 | 22/07/2021 | 20400.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.604/2021 ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.048/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.604/2021 ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.048/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002668 | 22/07/2021 | 9366.00 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.610/2021 ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.046/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.610/2021 ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.046/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002669 | 22/07/2021 | 4683.00 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.610/2021 ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.046/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.610/2021 ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.046/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002670 | 22/07/2021 | 38475.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.606/2021 ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.045/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.606/2021 ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.045/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002671 | 22/07/2021 | 32319.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.606/2021 ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.045/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.606/2021 ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.045/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/07/2021 | 737321.46 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 758/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 758/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/07/2021 | 21020.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 757/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 757/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/07/2021 | 21020.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 739/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 739/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782020 | 0002675 | 22/07/2021 | 3600.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (PERFUROCORTANTE) PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.622/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.034/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.078/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (PERFUROCORTANTE) PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.622/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.034/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.078/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782020 | 0002676 | 22/07/2021 | 900.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (PERFUROCORTANTE) PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.622/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.034/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.078/2020, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (PERFUROCORTANTE) PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.622/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.034/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.078/2020, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/07/2021 | 574774.02 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 785/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 785/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002678 | 22/07/2021 | 5640.00 | 35186943000135 | SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.617/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.055/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.617/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.055/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002679 | 22/07/2021 | 7590.00 | 35186943000135 | SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.617/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.055/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.617/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.055/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/07/2021 | 612178.86 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD - COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 759/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD - COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 759/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/07/2021 | 343151.43 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 781/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 781/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/07/2021 | 5117985.26 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL - COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 789/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL - COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 789/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/07/2021 | 19808.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS = VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 739/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS = VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 739/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/07/2021 | 2704.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 778/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 778/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/07/2021 | 652050.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 776/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 776/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/07/2021 | 1938271.02 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 774/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 774/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/07/2021 | 277045.02 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 736/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 736/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/07/2021 | 41700.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 769/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 769/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/07/2021 | 308327.09 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 767/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 767/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/07/2021 | 1329064.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 773/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 773/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002695 | 22/07/2021 | 53523.12 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.611/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.057/2021 EM ANEXO . - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.611/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.057/2021 EM ANEXO . - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/07/2021 | 8581.62 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 771/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 771/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/07/2021 | 524716.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 738/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 738/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/07/2021 | 6286.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 755/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 755/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782020 | 0002699 | 22/07/2021 | 3600.00 | 13496848000103 | DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PERFUROCORTANTE), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.032/2021, CONTRATO Nº 10.620/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.078/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PERFUROCORTANTE), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.032/2021, CONTRATO Nº 10.620/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.078/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782020 | 0002700 | 22/07/2021 | 78400.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PERFUROCORTANTE), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.035/2021, CONTRATO Nº 10.623/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.078/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PERFUROCORTANTE), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.035/2021, CONTRATO Nº 10.623/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.078/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782020 | 0002701 | 22/07/2021 | 21350.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PERFUROCORTANTE), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.035/2021, CONTRATO Nº 10.623/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PERFUROCORTANTE), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.035/2021, CONTRATO Nº 10.623/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100092020 | 0002702 | 22/07/2021 | 197169.30 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONRATO Nº 10.582/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.106/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.009/2020EMPENHO REFERE-SE PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONRATO Nº 10.582/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.106/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.009/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100902020 | 0002703 | 22/07/2021 | 79265.34 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS II, USÁRIA: MARIA DANTAS RIBEIRO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.018/2021, CONTRATO Nº 10.572/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS II, USÁRIA: MARIA DANTAS RIBEIRO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.018/2021, CONTRATO Nº 10.572/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002704 | 22/07/2021 | 66500.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.603/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.047/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.603/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.047/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002705 | 22/07/2021 | 51405.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.056/2021, CONTRATO Nº 10.618/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.056/2021, CONTRATO Nº 10.618/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002706 | 22/07/2021 | 31360.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.056/2021, CONTRATO Nº 10.618/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.056/2021, CONTRATO Nº 10.618/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002707 | 22/07/2021 | 51930.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A - MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.605/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.051/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A - MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.605/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.051/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100132020 | 0002708 | 22/07/2021 | 127864.80 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.075/2020, CONTRATO Nº 10.414/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.075/2020, CONTRATO Nº 10.414/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002709 | 22/07/2021 | 50666.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.605/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.051/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.605/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.051/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/07/2021 | 1084750.88 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB - HVF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 761/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB - HVF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 761/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/07/2021 | 707834.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 777/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 777/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEX | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/07/2021 | 484287.46 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 733/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 733/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/07/2021 | 567720.77 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 765/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 765/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/07/2021 | 2454616.75 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 775/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 775/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/07/2021 | 805384.68 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 772/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 772/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/07/2021 | 1196699.53 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 770/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 770/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/07/2021 | 543934.27 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 756/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 756/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/07/2021 | 152041.64 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 782/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 782/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/07/2021 | 464350.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 780/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 780/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/07/2021 | 9734.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 779/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 779/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/07/2021 | 8880655.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 791/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 791/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100092020 | 0002733 | 22/07/2021 | 70693.21 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA, CONFORME CONRATO Nº 10.582/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.106/2020 E PREGAOEMPENHO REFERE-SE PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA, CONFORME CONRATO Nº 10.582/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.106/2020 E PREGAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052021 | 0002734 | 22/07/2021 | 502593.51 | 00079634000181 | CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO RIO GRANDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021, CONTRATO Nº 10.637/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021, CONTRATO Nº 10.637/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002735 | 22/07/2021 | 203841.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.050/2021, CONTRATO Nº 10.614/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.050/2021, CONTRATO Nº 10.614/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052021 | 0002736 | 22/07/2021 | 845117.71 | 00079634000181 | CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO RIO GRANDE | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTNOS PARA ATENDER AF. FARMACIA BASICA, CONFRME CONTRATO Nº 10.637/2021, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04/2021 ANEXOEMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTNOS PARA ATENDER AF. FARMACIA BASICA, CONFRME CONTRATO Nº 10.637/2021, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 04/2021 ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002737 | 22/07/2021 | 122209.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.050/2021, CONTRATO Nº 10.614/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.050/2021, CONTRATO Nº 10.614/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/07/2021 | 33143.08 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 752/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 752/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/07/2021 | 3945.02 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 746/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 746/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/07/2021 | 29799.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 745/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 745/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/07/2021 | 7930.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL VALENTINA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 745/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL VALENTINA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 745/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/07/2021 | 26845.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 745/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 745/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/07/2021 | 5685.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB E HMVF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 751/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB E HMVF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 751/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/07/2021 | 29839.31 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 748/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 748/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/07/2021 | 3520.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 750/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 750/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/07/2021 | 40771.85 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 753/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 753/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782020 | 0002747 | 23/07/2021 | 324510.00 | 29526822000192 | GENESYS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (PERFUROCORTANTE) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.621/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 10.033/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (PERFUROCORTANTE) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.621/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 10.033/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/07/2021 | 80415.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 741/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 741/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/07/2021 | 1451.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 743/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 743/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/07/2021 | 30699.19 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 749/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 749/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/07/2021 | 3406.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 744/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 744/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/07/2021 | 24912.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 747/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 747/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/07/2021 | 26000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 760/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 760/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/07/2021 | 2070.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 763/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 763/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/07/2021 | 95505.94 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTÓLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 768/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTÓLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 768/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/07/2021 | 5973.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 754/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 754/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/07/2021 | 25798.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - PORTARIA Nº 062/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0727/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - PORTARIA Nº 062/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0727/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/07/2021 | 53027.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS,, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0788/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS,, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0788/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/07/2021 | 20640.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0723/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0723/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/07/2021 | 9991.29 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0726/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0726/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/07/2021 | 8000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA, PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0730/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA, PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0730/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/07/2021 | 26000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - APEFEIÇOAMENTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0722/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - APEFEIÇOAMENTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0722/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/07/2021 | 4800.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS GVE/GCAZ, RELATIVO AO MÊSES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0724/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS GVE/GCAZ, RELATIVO AO MÊSES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0724/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052021 | 0002765 | 23/07/2021 | 845117.71 | 13694036000164 | EMENALLI MEDICAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021, CONTRATO Nº 10.637/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021, CONTRATO Nº 10.637/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/07/2021 | 450000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0725/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0725/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/07/2021 | 108000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0728/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0728/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/07/2021 | 405108.45 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0742/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0742/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/07/2021 | 524716.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 738/2021/DGTES, SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 738/2021/DGTES, SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/07/2021 | 652963.16 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 737/2021/DGTES, SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 737/2021/DGTES, SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100112018 | 0002775 | 23/07/2021 | 18402.72 | 09304510000127 | AUGUSTA E RESP LOJA SIMB 5 D E AGOSTO RITO ADONHIRA MITA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA AV. RANIERI MAZILLI, Nº 2530, BAIRRO DO CRISTO REDENTOR, O QUAL SERA DESTINADO AO FUNCINAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RIACHO DOCE DO DISTRITO SANITARIO II, CONF. CONEMPENHO PARCIAL DA DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA AV. RANIERI MAZILLI, Nº 2530, BAIRRO DO CRISTO REDENTOR, O QUAL SERA DESTINADO AO FUNCINAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RIACHO DOCE DO DISTRITO SANITARIO II, CONF. CON | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/07/2021 | 26158.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - PORTARIA Nº 062/2008, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0727/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - PORTARIA Nº 062/2008, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0727/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/07/2021 | 400000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DA EMENDA PARLAMENTAR, PORTARIA 3.871 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020. AO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PROPOSTA Nº 36000351627202000, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GASES MEDICINAIS - OXIGENIO,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DA EMENDA PARLAMENTAR, PORTARIA 3.871 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020. AO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PROPOSTA Nº 36000351627202000, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GASES MEDICINAIS - OXIGENIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782020 | 0002780 | 23/07/2021 | 324510.00 | 29526822000192 | GENESYS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (PERFUROCORTANTE) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.621/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 10.033/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (PERFUROCORTANTE) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.621/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 10.033/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100092020 | 0002782 | 23/07/2021 | 197169.30 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONRATO Nº 10.582/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.106/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.009/2020EMPENHO REFERE-SE PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONRATO Nº 10.582/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.106/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.009/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/07/2021 | 567720.77 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 765/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 765/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100682020 | 0002787 | 26/07/2021 | 19666.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE OSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.024/2021, CONTRATO Nº 10.586/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.068/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE OSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.024/2021, CONTRATO Nº 10.586/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.068/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100092020 | 0002788 | 26/07/2021 | 70693.21 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA, CONFORME CONRATO Nº 10.582/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.106/2020 E PREGAOEMPENHO REFERE-SE PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA, CONFORME CONRATO Nº 10.582/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.106/2020 E PREGAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/07/2021 | 19440.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO - MAC (PORTARIA Nº 015/16), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº /20/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSOS 15.919, 16.245, 13.400, 15.674, 15.766, 14.581, 14.732, 14.923, 14.279,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO - MAC (PORTARIA Nº 015/16), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº /20/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSOS 15.919, 16.245, 13.400, 15.674, 15.766, 14.581, 14.732, 14.923, 14.279, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/07/2021 | 220740.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 015/20160, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 0786/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 015/20160, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 0786/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/07/2021 | 7525.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAIS ESPECIALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 832/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAIS ESPECIALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 832/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/07/2021 | 1734.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 834/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 834/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/07/2021 | 73.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS/CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 838/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS/CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 838/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/07/2021 | 239.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE/CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 842/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE/CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 842/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/07/2021 | 5579.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 831/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 831/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/07/2021 | 176.12 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 848/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 848/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100092020 | 0002797 | 26/07/2021 | 197169.30 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.106/2020, CONTRATO Nº 10.582/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.009/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.106/2020, CONTRATO Nº 10.582/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.009/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/07/2021 | 17144.79 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGÊNCIAS COVID DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 850/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGÊNCIAS COVID DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 850/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/07/2021 | 4892.76 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES HOSPITAIS COVID DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 849/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES HOSPITAIS COVID DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 849/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/07/2021 | 8800.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 833/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 833/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/07/2021 | 2393.20 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 835/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 835/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/07/2021 | 21510.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 846/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 846/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/07/2021 | 2044.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 845/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 845/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/07/2021 | 10772.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UPAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 844/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UPAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 844/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/07/2021 | 164.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSULTORIO DE RUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 843/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSULTORIO DE RUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 843/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/07/2021 | 35494.16 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 841/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 841/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/07/2021 | 8789.39 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 840/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 840/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/07/2021 | 94.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 839/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 839/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/07/2021 | 200.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES VIG. EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 837/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES VIG. EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 837/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/07/2021 | 4042.08 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 836/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 836/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/07/2021 | 51990.19 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 851/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 851/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/07/2021 | 64458.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERV PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 851/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERV PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 851/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/07/2021 | 18433.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERV PRESTADOS COVID DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 851/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERV PRESTADOS COVID DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 851/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782020 | 0002816 | 27/07/2021 | 324510.00 | 29526822000192 | GENESYS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (PERFUROCORTANTE) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.621/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 10.033/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (PERFUROCORTANTE) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.621/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 10.033/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002817 | 27/07/2021 | 194640.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.049/2021, CONTRATO Nº 10.612/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.049/2021, CONTRATO Nº 10.612/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/07/2021 | 1000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES RUE REDE URGÊNCIAS EMERGÊNCIAS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº847/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES RUE REDE URGÊNCIAS EMERGÊNCIAS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº847/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/07/2021 | 8346.00 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. PROD. ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO, NO PGTO DA NOTA Nº 7715, CORRESPONDENTE AO ANO 2019, NA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.878/2018, PARECER JURIDICO-PROSET/SMS, 356/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO, NO PGTO DA NOTA Nº 7715, CORRESPONDENTE AO ANO 2019, NA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.878/2018, PARECER JURIDICO-PROSET/SMS, 356/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/07/2021 | 8989.50 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. PROD. ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO, NO PGTO DA NOTA Nº 7714, CORRESPONDENTE AO ANO 2019, NA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.878/2018, PARECER JURIDICO-PROSET/SMS, 357/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO, NO PGTO DA NOTA Nº 7714, CORRESPONDENTE AO ANO 2019, NA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.878/2018, PARECER JURIDICO-PROSET/SMS, 357/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002821 | 27/07/2021 | 215565.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.049/2021, CONTRATO Nº 10.612/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.049/2021, CONTRATO Nº 10.612/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/07/2021 | 960.00 | 00003486527800 | MARCOS HENRIQUE XAVIER | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 137/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 137/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/07/2021 | 120.00 | 00001877120421 | JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO , PARA BUSCAR OS NOVOS VEÍCULOS LOCADOS DESSA SECRETARIA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 152/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO , PARA BUSCAR OS NOVOS VEÍCULOS LOCADOS DESSA SECRETARIA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 152/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100092020 | 0002825 | 27/07/2021 | 197169.30 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.106/2020, CONTRATO Nº 10.582/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.009/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.106/2020, CONTRATO Nº 10.582/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.009/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100092020 | 0002826 | 27/07/2021 | 197169.30 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.106/2020, CONTRATO Nº 10.582/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.009/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.106/2020, CONTRATO Nº 10.582/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.009/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100092020 | 0002828 | 27/07/2021 | 197169.30 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.106/2020, CONTRATO Nº 10.582/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.009/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.106/2020, CONTRATO Nº 10.582/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.009/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0002830 | 28/07/2021 | 6025.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, P/ MANTER: AB - PISO DA ATENCAO BEMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, P/ MANTER: AB - PISO DA ATENCAO B | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0002831 | 28/07/2021 | 5425.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, P/ MANTER: MAC - REDE HOSPITALAR,EMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, P/ MANTER: MAC - REDE HOSPITALAR, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0002832 | 28/07/2021 | 3612.50 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, P/ MANTER: MAC - ACOES DE MEDIA EEMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, P/ MANTER: MAC - ACOES DE MEDIA E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0002833 | 28/07/2021 | 49860.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, P/ MANTER: MAC - ACOES DE MEDIA EEMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, P/ MANTER: MAC - ACOES DE MEDIA E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0002834 | 28/07/2021 | 64620.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, P/ MANTER: MAC - REDE HOSPITALAR,EMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, P/ MANTER: MAC - REDE HOSPITALAR, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/07/2021 | 4273.92 | 00084092769415 | IVANA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, FÉRIAS INDENIZADAS P. 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.2020/2021, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 101/2021/AJUR-DGTE.S PARECER JURVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, FÉRIAS INDENIZADAS P. 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.2020/2021, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 101/2021/AJUR-DGTE.S PARECER JUR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0002836 | 28/07/2021 | 81162.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | EMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, P/ MANTER: AB - PISO DA ATENCAO BEMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, P/ MANTER: AB - PISO DA ATENCAO B | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052021 | 0002837 | 28/07/2021 | 494863.99 | 13694036000164 | EMENALLI MEDICAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.637/2021, ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.005/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2021, ANEXOVALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.637/2021, ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.005/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2021, ANEXO | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052021 | 0002838 | 28/07/2021 | 960946.33 | 13694036000164 | EMENALLI MEDICAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.005/2021, CONTRATO Nº 10.637/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 10.005/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.005/2021, CONTRATO Nº 10.637/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 10.005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100592019 | 0002839 | 29/07/2021 | 125884.79 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS/INSUMOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, PARA PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA, DECORRENTE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.079/2020, CONTRATO Nº 10.56VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS/INSUMOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, PARA PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA, DECORRENTE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.079/2020, CONTRATO Nº 10.56 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100032021 | 0002840 | 29/07/2021 | 6717.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O USUÁRIO: MANOEL MOREIRA CALDAS, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE Nº 0844060-86.2016.8.15.2001, CONFORME MEMO MJ Nº 207/2021 - ASSESSORIA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, ,VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O USUÁRIO: MANOEL MOREIRA CALDAS, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE Nº 0844060-86.2016.8.15.2001, CONFORME MEMO MJ Nº 207/2021 - ASSESSORIA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, , | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100032021 | 0002841 | 29/07/2021 | 3028.48 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O USUÁRIO: MANOEL MOREIRA CALDAS, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE Nº 0844060-86.2016.8.15.2001, CONFORME MEMO MJ Nº 207/2021 - ASSESSORIA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E AVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O USUÁRIO: MANOEL MOREIRA CALDAS, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE Nº 0844060-86.2016.8.15.2001, CONFORME MEMO MJ Nº 207/2021 - ASSESSORIA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100102021 | 0002842 | 29/07/2021 | 53087.40 | 12420164000904 | CM HOSPITALAR S..A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - ESBIRET (PIRFENIDONA), PARA ATENDER A USUÁRIA: MISTERLLY ALMEIDA DE ARAUJO LOPES, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME MEMO MJ Nº 219/2021 - ASSESSORIA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - ESBIRET (PIRFENIDONA), PARA ATENDER A USUÁRIA: MISTERLLY ALMEIDA DE ARAUJO LOPES, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME MEMO MJ Nº 219/2021 - ASSESSORIA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/07/2021 | 1836.28 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA Nº 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRÚRGIÃO DENTISTA BUCUMAXILAR, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO/JULHO, CONVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA Nº 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRÚRGIÃO DENTISTA BUCUMAXILAR, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO/JULHO, CON | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO PROJETO BÁSICO DE ORC. PROJ. ELET. PROJETO DE CLIMATIZACAO, DA REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JAGUARIBE E PGTO. DA RRT (CAU) PROJ. ARQ. DA REFORMA E ADEQUACAO DO CENEMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO PROJETO BÁSICO DE ORC. PROJ. ELET. PROJETO DE CLIMATIZACAO, DA REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JAGUARIBE E PGTO. DA RRT (CAU) PROJ. ARQ. DA REFORMA E ADEQUACAO DO CEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/07/2021 | 1668.33 | 00006870172463 | JORDANNA CIBELLY GOMES ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 204/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 204/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2021 | 2051.32 | 00020346930430 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 002/2021/AJUR-VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 002/2021/AJUR- | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2021 | 73.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS/CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO N º 838/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS/CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO N º 838/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/07/2021 | 239.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE/CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONF. OFICIO Nº 842/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE/CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONF. OFICIO Nº 842/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/07/2021 | 4892.76 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS COVID DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF OFICIO Nº849/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS COVID DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF OFICIO Nº849/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/07/2021 | 2051.32 | 00020346930430 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 002/2021/AJUR-VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 002/2021/AJUR- | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 30/07/2021 | 3351.96 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 195/2007, ADITIVO Nº 20/2020, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2006, CONFORME PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO.EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 195/2007, ADITIVO Nº 20/2020, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2006, CONFORME PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092021 | 0002857 | 02/08/2021 | 1944000.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTISIOLOGISTAS DA PÁRAIBA-COOPANEST-PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ESPECIALIDADE: ANESTESIA), PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR - MANTER E IMPLEMENTAR A REDE SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ESPECIALIDADE: ANESTESIA), PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR - MANTER E IMPLEMENTAR A REDE SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/08/2021 | 1600.80 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. OFICIO Nº 793/2021 EM ANEXO.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. OFICIO Nº 793/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782020 | 0002859 | 02/08/2021 | 1900.00 | 11619992000156 | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (PERFUROCORTANTE), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.036/2021, CONTRATO Nº 10.624/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.078/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (PERFUROCORTANTE), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.036/2021, CONTRATO Nº 10.624/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.078/202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002860 | 02/08/2021 | 170619.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2021, CONTRATO Nº 10.608/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2021, CONTRATO Nº 10.608/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002861 | 03/08/2021 | 59100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2021, CONTRATO Nº 10.608/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2021, CONTRATO Nº 10.608/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100162021 | 0002862 | 03/08/2021 | 123012.50 | 33255787000191 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.633/2021, ATA Nº 10.072/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.016/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.633/2021, ATA Nº 10.072/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.016/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100162021 | 0002863 | 03/08/2021 | 111020.00 | 33255787000191 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.633/2021, ATA Nº 10.072/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.016/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.633/2021, ATA Nº 10.072/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.016/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0002864 | 03/08/2021 | 45100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.627/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.058/2021, PREGAO ELETRONIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.627/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.058/2021, PREGAO ELETRONI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0002865 | 03/08/2021 | 12650.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.627/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.058/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.074/2020.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.627/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.058/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.074/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0002866 | 03/08/2021 | 15400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.627/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.058/2021, PREGAO ELETRONICO NEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.627/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.058/2021, PREGAO ELETRONICO N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0002868 | 03/08/2021 | 45100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.627/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.058/2021, PREGAO ELETRONIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.627/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.058/2021, PREGAO ELETRONI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100162021 | 0002869 | 03/08/2021 | 165788.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.075/2021, CONTRATO Nº 10.632/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.016/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.075/2021, CONTRATO Nº 10.632/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.016/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100162021 | 0002870 | 03/08/2021 | 7749.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.076/2021, CONTRATO Nº 10.635/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.016/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.076/2021, CONTRATO Nº 10.635/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.016/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100162021 | 0002871 | 03/08/2021 | 9819.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.076/2021, CONTRATO Nº 10.635/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.076/2021, CONTRATO Nº 10.635/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002872 | 03/08/2021 | 303600.00 | 05106015000152 | CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.042/2021, CONTRATO Nº 10.607/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.042/2021, CONTRATO Nº 10.607/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002873 | 03/08/2021 | 325680.00 | 05106015000152 | CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.042/2021, CONTRATO Nº 10.607/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.042/2021, CONTRATO Nº 10.607/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0002874 | 03/08/2021 | 12912.60 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10018/2014, ADITIVO Nº 07/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA USF - RANGEL VII, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.001/2014EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10018/2014, ADITIVO Nº 07/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA USF - RANGEL VII, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.001/2014 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0002875 | 03/08/2021 | 14159.46 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MELVIN JONES, Nº 382 - BAIRRO DOS IPES, JOAO PESSOA/PB - EQUIPE DA UNID. DE SAUDE DA FAMILIA DOS IPES, CONF. CONSTA NO CONTRATO Nº 10.045/2014, ADITIVO Nº 07/2020, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MELVIN JONES, Nº 382 - BAIRRO DOS IPES, JOAO PESSOA/PB - EQUIPE DA UNID. DE SAUDE DA FAMILIA DOS IPES, CONF. CONSTA NO CONTRATO Nº 10.045/2014, ADITIVO Nº 07/2020, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0002876 | 03/08/2021 | 63938.16 | 00016085876491 | JOSE LUCIANO MENDES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10004/2014, ADITIVO Nº 007/2020, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO NºEMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10004/2014, ADITIVO Nº 007/2020, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100562020 | 0002877 | 03/08/2021 | 7009.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, (1º PEDIDO), PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.136/2020, CONTRATO Nº 10.540/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, (1º PEDIDO), PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.136/2020, CONTRATO Nº 10.540/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002878 | 03/08/2021 | 28322.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, (1º PEDIDO PARCIAL), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.054/2021, CONTRATO Nº 10.616/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, (1º PEDIDO PARCIAL), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.054/2021, CONTRATO Nº 10.616/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002879 | 03/08/2021 | 12036.85 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, (1º PEDIDO PARCIAL), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.054/2021, CONTRATO Nº 10.616/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, (1º PEDIDO PARCIAL), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.054/2021, CONTRATO Nº 10.616/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002881 | 03/08/2021 | 12036.85 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.054/2021, CONTRATO Nº 10.616/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.054/2021, CONTRATO Nº 10.616/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0002882 | 03/08/2021 | 29840.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº 10.626/2021, ATA Nº 10.059/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.074VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº 10.626/2021, ATA Nº 10.059/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.074 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002883 | 03/08/2021 | 39900.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.044/2021, CONTRATO Nº 10.609/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.044/2021, CONTRATO Nº 10.609/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0002884 | 03/08/2021 | 39900.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.044/2021, CONTRATO Nº 10.609/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.044/2021, CONTRATO Nº 10.609/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0002885 | 03/08/2021 | 16835.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.626/2021, ATA Nº 10.059/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.074/2020.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.626/2021, ATA Nº 10.059/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.074/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0002886 | 03/08/2021 | 51300.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.118/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.118/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0002887 | 03/08/2021 | 8320.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.626/2021, ATA Nº 10.059/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.074/20VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.626/2021, ATA Nº 10.059/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.074/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0002888 | 03/08/2021 | 15750.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.118/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.118/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/08/2021 | 5500.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR COMISSIONADOS, MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 0836/2021 EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR COMISSIONADOS, MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 0836/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/08/2021 | 66150.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR EFETIVOS MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 0835/2021 EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR EFETIVOS MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº 0835/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100162021 | 0002891 | 03/08/2021 | 280.00 | 04523992000192 | MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR MAC - ACOES DE MEDIAL E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.634/2021, ATA Nº 10.074/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.016/2021.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR MAC - ACOES DE MEDIAL E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.634/2021, ATA Nº 10.074/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100162021 | 0002892 | 03/08/2021 | 280.00 | 04523992000192 | MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.634/2021, ATA Nº 10.074/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.016/2021.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.634/2021, ATA Nº 10.074/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0002893 | 03/08/2021 | 15042.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDAS), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.063/2021, CONTRATO Nº 10.629/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.074VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDAS), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.063/2021, CONTRATO Nº 10.629/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.074 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0002894 | 03/08/2021 | 159.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDIDO HOSPITALAR (SONDA) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.628/2021, ATA Nº 10.062/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.074/2020.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDIDO HOSPITALAR (SONDA) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.628/2021, ATA Nº 10.062/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.074/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0002895 | 03/08/2021 | 159.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDIDO HOSPITALAR (SONDA) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.628/2021, ATA Nº 10.062/2021 E PREGÃO ELETRONICOVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDIDO HOSPITALAR (SONDA) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.628/2021, ATA Nº 10.062/2021 E PREGÃO ELETRONICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0002896 | 03/08/2021 | 4905.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDAS), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.063/2021, CONTRATO Nº 10.629/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDAS), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.063/2021, CONTRATO Nº 10.629/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100162021 | 0002897 | 03/08/2021 | 69666.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, UPAS E POLICLINICAS, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.636/2021, ATA Nº 10.073/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.016/2021.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, UPAS E POLICLINICAS, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.636/2021, ATA Nº 10.073/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100162021 | 0002898 | 03/08/2021 | 53168.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, UPAS E POLICLINICAS, MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.636/2021, ATA Nº 10.073/2021 E PREGÃO ELETRONICOVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, UPAS E POLICLINICAS, MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.636/2021, ATA Nº 10.073/2021 E PREGÃO ELETRONICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/08/2021 | 43247.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº0834/2021 EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS AGOSTO/2021, CONF. OFICIO Nº0834/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0002900 | 04/08/2021 | 9644.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SER AO TERMO DE COMTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.625/2021, ATA Nº 10.060/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.074/2020EMPENHO REFERE-SER AO TERMO DE COMTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.625/2021, ATA Nº 10.060/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.074/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0002901 | 04/08/2021 | 26550.00 | 31531888000112 | GVFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.061/2021, CONTRATO Nº 10.631/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.061/2021, CONTRATO Nº 10.631/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0002902 | 04/08/2021 | 18550.00 | 31531888000112 | GVFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.061/2021, CONTRATO Nº 10.631/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.074/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.061/2021, CONTRATO Nº 10.631/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.074/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0002903 | 04/08/2021 | 2875.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SER AO TERMO DE COMTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº 10.625/2021, ATA Nº 10.060/2021 E PREGAO ELETRONICOEMPENHO REFERE-SER AO TERMO DE COMTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº 10.625/2021, ATA Nº 10.060/2021 E PREGAO ELETRONICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100162021 | 0002906 | 04/08/2021 | 280.00 | 04523992000192 | MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR MAC - ACOES DE MEDIAL E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.634/2021, ATA Nº 10.074/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.016/2021.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR MAC - ACOES DE MEDIAL E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.634/2021, ATA Nº 10.074/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100162021 | 0002907 | 04/08/2021 | 280.00 | 04523992000192 | MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.634/2021, ATA Nº 10.074/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.016/2021.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.634/2021, ATA Nº 10.074/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0002908 | 04/08/2021 | 8320.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.626/2021, ATA Nº 10.059/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.074/20VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.626/2021, ATA Nº 10.059/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.074/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0002910 | 04/08/2021 | 23403.84 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.922/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.030/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.922/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.030/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0002912 | 06/08/2021 | 23403.84 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.922/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.030/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.922/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.030/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0002913 | 06/08/2021 | 4638.40 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.922/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.030/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.922/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.030/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/08/2021 | 3348.61 | 00046807446420 | RUTH DANTAS PESSOA A DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2017/2018, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2018/2019, FÉRIAS PROPORCIONAIS - 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2019/2020, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2017/2018, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2018/2019, FÉRIAS PROPORCIONAIS - 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2019/2020, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100192019 | 0002915 | 09/08/2021 | 2832.27 | 06182692000112 | PB SOTFWARE INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.865/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLETA E INF. DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO DE MANUT. DE EQUIP. ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONFORME PARECEREMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.865/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLETA E INF. DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO DE MANUT. DE EQUIP. ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONFORME PARECER | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/08/2021 | 5065.26 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, USF - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS III E CIDADE VERDE II, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 367/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, USF - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS III E CIDADE VERDE II, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 367/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/08/2021 | 6880.56 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA AV. CIDADE DE CAJAZEIRAS Nº 483 - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS - USF CIDADE VERDE I, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO Á JUNHO/20221, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 380/2021, PARECERVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA AV. CIDADE DE CAJAZEIRAS Nº 483 - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS - USF CIDADE VERDE I, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO Á JUNHO/20221, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 380/2021, PARECER | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/08/2021 | 1597.90 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE DENSITOMETRIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 39/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1022066, PARECER JURÍDICIO-PROSET/SMS 378/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE DENSITOMETRIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 39/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1022066, PARECER JURÍDICIO-PROSET/SMS 378/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/08/2021 | 99009.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - RESIDÊNCIA MÉDICA (AUXILIO FINANCEIRO) CONF. OFICIO N º811/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - RESIDÊNCIA MÉDICA (AUXILIO FINANCEIRO) CONF. OFICIO N º811/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/08/2021 | 11490.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SUPLEMENTAR PRESTADORES CONF. OFICIO N º810/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SUPLEMENTAR PRESTADORES CONF. OFICIO N º810/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/08/2021 | 288544.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - PESSOAL PSF CONF. OFICIO N º799/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - PESSOAL PSF CONF. OFICIO N º799/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/08/2021 | 255977.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - UPAS, CONF. OFICIO N º809/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - UPAS, CONF. OFICIO N º809/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/08/2021 | 162118.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU COVID, CONF. OFICIO N º798/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU COVID, CONF. OFICIO N º798/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/08/2021 | 59089.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - DISTRITOS , CONF. OFICIO N º797/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - DISTRITOS , CONF. OFICIO N º797/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/08/2021 | 661.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - DST/AIDS, CONF. OFICIO N º796/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - DST/AIDS, CONF. OFICIO N º796/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/08/2021 | 1308.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. OFICIO N º801/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. OFICIO N º801/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/08/2021 | 3947.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONF. OFICIO N º802/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONF. OFICIO N º802/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/08/2021 | 9174.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - CONSULTÓRIO DE RUA CONF. OFICIO N º808/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - CONSULTÓRIO DE RUA CONF. OFICIO N º808/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/08/2021 | 383125.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - FUNFIN, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO 831/2021/DGTES/SMS , DEMONSTRATIVO E BOLETO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - FUNFIN, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO 831/2021/DGTES/SMS , DEMONSTRATIVO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/08/2021 | 5720.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - BOLSA APERFEIÇOAMENTO, CONF. OFICIO N º823/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - BOLSA APERFEIÇOAMENTO, CONF. OFICIO N º823/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/08/2021 | 109693.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - FUNPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO 831/2021/DGTES/SMS , DEMONSTRATIVO E BOLETO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - FUNPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO 831/2021/DGTES/SMS , DEMONSTRATIVO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/08/2021 | 117180.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - FUNFIN, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO 831/2021/DGTES/SMS , DEMONSTRATIVO E BOLETO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - FUNFIN, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO 831/2021/DGTES/SMS , DEMONSTRATIVO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/08/2021 | 2198.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - BOLSA RESIDENTE PROCTOLOGIA, CONF. OFICIO N º825/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - BOLSA RESIDENTE PROCTOLOGIA, CONF. OFICIO N º825/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/08/2021 | 8951.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - FUNPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO 831/2021/DGTES/SMS , DEMONSTRATIVO E BOLETO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - FUNPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO 831/2021/DGTES/SMS , DEMONSTRATIVO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/08/2021 | 3850.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONF. OFICIO N º813/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONF. OFICIO N º813/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/08/2021 | 23762.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - BOLSA PRECEPTOR SP (AUXILIO FINANCEIRO), CONF. OFICIO N º824/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - BOLSA PRECEPTOR SP (AUXILIO FINANCEIRO), CONF. OFICIO N º824/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/08/2021 | 907057.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, ESTATUTÁRIO, LOTADOS NESSA SECRETARIA - FUNFIN, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO 831/2021/DGTES/SMS, DEMONSTRATIVO, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, ESTATUTÁRIO, LOTADOS NESSA SECRETARIA - FUNFIN, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO 831/2021/DGTES/SMS, DEMONSTRATIVO, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/08/2021 | 595800.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, ESTATUTÁRIO, LOTADOS NESSA SECRETARIA - FUNPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO 831/2021/DGTES/SMS, DEMONSTRATIVO, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, ESTATUTÁRIO, LOTADOS NESSA SECRETARIA - FUNPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO 831/2021/DGTES/SMS, DEMONSTRATIVO, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/08/2021 | 4492.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DA SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. OFICIO Nº 803/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DA SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. OFICIO Nº 803/2021 EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/08/2021 | 176589.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DA SAÚDE - REDE HOSPITALAR , CONF. OFICIO Nº 817/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DA SAÚDE - REDE HOSPITALAR , CONF. OFICIO Nº 817/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/08/2021 | 406572.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DA SAÚDE - REDE HOSPITALAR PRESTADORES DE SERVIÇOS , CONF. OFICIO Nº806/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DA SAÚDE - REDE HOSPITALAR PRESTADORES DE SERVIÇOS , CONF. OFICIO Nº806/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/08/2021 | 118143.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DA SAÚDE - GRUPO MAC CONF. OFICIO Nº 804/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DA SAÚDE - GRUPO MAC CONF. OFICIO Nº 804/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/08/2021 | 112348.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DA SAÚDE - NASF, CONF. OFICIO Nº 805/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DA SAÚDE - NASF, CONF. OFICIO Nº 805/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/08/2021 | 126461.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DA SAÚDE - ADITIVO TEMPORÁRIO MÉDICOS SP CONF. OFICIO Nº 819/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DA SAÚDE - ADITIVO TEMPORÁRIO MÉDICOS SP CONF. OFICIO Nº 819/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/08/2021 | 141295.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DA SAÚDE - PLANTÕES EXTRAS COVID CONF. OFICIO Nº 821/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DA SAÚDE - PLANTÕES EXTRAS COVID CONF. OFICIO Nº 821/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/08/2021 | 104756.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SEDE, CONF. OFICIO Nº 794/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SEDE, CONF. OFICIO Nº 794/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/08/2021 | 139569.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - CAIS ESPECIALIZADOS , CONF. OFICIO Nº 795/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - CAIS ESPECIALIZADOS , CONF. OFICIO Nº 795/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/08/2021 | 224085.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - REDE URGÊNCIAS HOSPITAIS, CONF. OFICIO Nº 812/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - REDE URGÊNCIAS HOSPITAIS, CONF. OFICIO Nº 812/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/08/2021 | 2141.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - COMISSIONADOS, CONF. OFICIO Nº 814/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - COMISSIONADOS, CONF. OFICIO Nº 814/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/08/2021 | 176589.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - RDE HOSPITALAR , CONF. OFICIO Nº 817/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - RDE HOSPITALAR , CONF. OFICIO Nº 817/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/08/2021 | 155737.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE -ADITIVO TEMPORARIO PROFISSIONAL SP, CONF. OFICIO Nº 818/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE -ADITIVO TEMPORARIO PROFISSIONAL SP, CONF. OFICIO Nº 818/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/08/2021 | 33452.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - PLANTÕES EXTRAS , CONF. OFICIO Nº 820/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - PLANTÕES EXTRAS , CONF. OFICIO Nº 820/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/08/2021 | 89131.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - COMISSIONADOS GIT, CONF. OFICIO Nº 826/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - COMISSIONADOS GIT, CONF. OFICIO Nº 826/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/08/2021 | 522063.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIÇO PRESTADOS SEAD, CONF. OFICIO Nº 827/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIÇO PRESTADOS SEAD, CONF. OFICIO Nº 827/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/08/2021 | 5720.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTES POLITICOS, CONF. OFICIO Nº 829/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTES POLITICOS, CONF. OFICIO Nº 829/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/08/2021 | 1430.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SUPLEMENTAR COMISSIONADOS, CONF. OFICIO Nº 830/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SUPLEMENTAR COMISSIONADOS, CONF. OFICIO Nº 830/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/08/2021 | 124909.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - COMISSIONADOS SEAD, CONF. OFICIO Nº 828/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - COMISSIONADOS SEAD, CONF. OFICIO Nº 828/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/08/2021 | 5720.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - BOLSA APERFEIÇOAMENTO, CONF. OFICIO N º 823/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - BOLSA APERFEIÇOAMENTO, CONF. OFICIO N º 823/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/08/2021 | 625.00 | 00080526039434 | ROSILDA TAVARES LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE PONTO , FICHA FINANCEIRA ANUAL: 2018, 2019, 2020 E 2021, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 1330/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE PONTO , FICHA FINANCEIRA ANUAL: 2018, 2019, 2020 E 2021, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 1330/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/08/2021 | 3333.33 | 00080526039434 | ROSILDA TAVARES LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS P.A. 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS P.A. 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL: 2018, 2019, 2020 E 2021, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 1330/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS P.A. 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS P.A. 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL: 2018, 2019, 2020 E 2021, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 1330/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0002963 | 11/08/2021 | 19005.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0002964 | 11/08/2021 | 15789.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0002965 | 11/08/2021 | 20871.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0002966 | 11/08/2021 | 3741.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELET | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0002967 | 11/08/2021 | 3741.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PRE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0002968 | 11/08/2021 | 3741.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0002969 | 11/08/2021 | 3741.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0002970 | 11/08/2021 | 2760.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREG | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0002971 | 11/08/2021 | 2760.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMP | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0002972 | 11/08/2021 | 2760.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0002973 | 11/08/2021 | 920.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0002974 | 11/08/2021 | 920.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0002975 | 11/08/2021 | 920.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 0VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 2º PEDIDO (40%), PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID, CONFORME CONTRATO Nº 10.967/2017, ADITIVO Nº 0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/08/2021 | 1888.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE -CEDIDOS, CONF OFICIO Nº 815/2021 EM ANEXOVALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE -CEDIDOS, CONF OFICIO Nº 815/2021 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/08/2021 | 1097116.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIÇO PRESTADOS COVID, CONF. OFICIO Nº822/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIÇO PRESTADOS COVID, CONF. OFICIO Nº822/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/08/2021 | 134616.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIÇO PRESTADOS COVID, CONF. OFICIO Nº816/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIÇO PRESTADOS COVID, CONF. OFICIO Nº816/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/08/2021 | 455.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS CONF. OFICIO Nº807/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS CONF. OFICIO Nº807/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/08/2021 | 172319.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONF. OFICIO Nº800/2021VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONF. OFICIO Nº800/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | 5320-ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/08/2021 | 1009.56 | 09304510000127 | AUGUSTA E RESP LOJA SIMB 5 D E AGOSTO RITO ADONHIRA MITA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL , CONTRATO Nº 10.909/2019, ONDE FUNCIONA A USF - RIACHO DOCE - DISTRITOS SANITÁRIO II, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 486/2019, DESPACHO/G.A.F. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL , CONTRATO Nº 10.909/2019, ONDE FUNCIONA A USF - RIACHO DOCE - DISTRITOS SANITÁRIO II, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 486/2019, DESPACHO/G.A.F. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/08/2021 | 625.00 | 00080526039434 | ROSILDA TAVARES LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE PONTO , FICHA FINANCEIRA ANUAL: 2018, 2019, 2020 E 2021, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 1330/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE PONTO , FICHA FINANCEIRA ANUAL: 2018, 2019, 2020 E 2021, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 1330/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100152021 | 0002985 | 12/08/2021 | 250000.00 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO RREV. CORRETIVA EMERGENCIAIS P/ INST. FISICAS PREDIAIS DA SMS, COM FORNECIMENTO DE MAOS DE OBRA, - AB - PISO DA ATENCAO B. EM SAUDE, CONFORME CEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO RREV. CORRETIVA EMERGENCIAIS P/ INST. FISICAS PREDIAIS DA SMS, COM FORNECIMENTO DE MAOS DE OBRA, - AB - PISO DA ATENCAO B. EM SAUDE, CONFORME C | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100322021 | 0002986 | 12/08/2021 | 168152.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.602/2021, DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.032/2021, PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE SERINGAS, COLETOR PERFURO CORTANTE E COBERTURA PARA OBITO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19, DA REDE HOSP. PRE-HOSP. SMEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.602/2021, DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.032/2021, PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE SERINGAS, COLETOR PERFURO CORTANTE E COBERTURA PARA OBITO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19, DA REDE HOSP. PRE-HOSP. SM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100322021 | 0002987 | 12/08/2021 | 180512.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.602/2021, DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.032/2021, PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE SERINGAS, COLETOR PERFURO CORTANTE E COBERTURA PARA OBITO, DA REDE HOSPITALAR PRE-HOSPITALAR DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIAL EEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.602/2021, DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.032/2021, PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE SERINGAS, COLETOR PERFURO CORTANTE E COBERTURA PARA OBITO, DA REDE HOSPITALAR PRE-HOSPITALAR DA SMS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIAL E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0002988 | 12/08/2021 | 92313.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04.121/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.027/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04.121/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.027/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/08/2021 | 3711.84 | 00084096829404 | MARSUELO RODRIGUES BARRETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A USF - CIDADE VERDE II, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO Á BRIL/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 379/2021, PARECER TÉCNICO E DESPACHO/G.A.F., EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A USF - CIDADE VERDE II, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO Á BRIL/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 379/2021, PARECER TÉCNICO E DESPACHO/G.A.F., EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0002990 | 12/08/2021 | 103560.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIAL E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.640/2021, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.101/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIAL E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.640/2021, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.101/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0002991 | 12/08/2021 | 139680.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.640/2021, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.101/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.640/2021, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.101/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0002992 | 12/08/2021 | 22295.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.640/2021, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.101/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.640/2021, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.101/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/08/2021 | 19800.00 | 00005671874467 | PAMELA VALYSSA PACHECO LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALÁRIO COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 (15 PLANTÕES) E MAIO/2020 (03 PLANTÕES), CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 354/2020/AJUR-DGTES, TERMO DE RETIFICAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 395/2020 E PARECER TÉVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALÁRIO COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 (15 PLANTÕES) E MAIO/2020 (03 PLANTÕES), CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 354/2020/AJUR-DGTES, TERMO DE RETIFICAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 395/2020 E PARECER TÉ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/08/2021 | 2612.50 | 00005671874467 | PAMELA VALYSSA PACHECO LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 354/2020/AJUR-DGTES, TERMO DE RETIFICAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 395/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 354/2020/AJUR-DGTES, TERMO DE RETIFICAÇÃO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 395/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100092020 | 0002995 | 13/08/2021 | 18435.78 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: AB - SB - MANTER E IMPREMENTAR A SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.581/2021, ATA Nº 10.105/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.00EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: AB - SB - MANTER E IMPREMENTAR A SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.581/2021, ATA Nº 10.105/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.00 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100092020 | 0002996 | 13/08/2021 | 70312.00 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.581/2021, ATA Nº 10.105/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.009/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.581/2021, ATA Nº 10.105/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.009/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0002997 | 16/08/2021 | 102970.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC- AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.640/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.101/2021 . - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2021EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC- AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.640/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.101/2021 . - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100322021 | 0002998 | 16/08/2021 | 98122.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SERINGAS, COLETOR PERFUROCORTANTE E COBERTURA PARA ÓBITO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.602/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SERINGAS, COLETOR PERFUROCORTANTE E COBERTURA PARA ÓBITO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.602/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICIT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100052021 | 0002999 | 16/08/2021 | 40833.90 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE AÇÃO - DJ Nº 0839504-02.2020.8.15.2001 DA USUÁRIA: ANA LÚCIA DE ARAÚJO, CONFORME CONTRATO Nº 10.600/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE AÇÃO - DJ Nº 0839504-02.2020.8.15.2001 DA USUÁRIA: ANA LÚCIA DE ARAÚJO, CONFORME CONTRATO Nº 10.600/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPEN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0003000 | 16/08/2021 | 275327.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2020, ADITIVO 01/2021 AO CONTRATO Nº 04.121/2021, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.027/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2020, ADITIVO 01/2021 AO CONTRATO Nº 04.121/2021, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.027/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100092020 | 0003002 | 16/08/2021 | 18435.78 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: AB - SB - MANTER E IMPREMENTAR A SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.581/2021, ATA Nº 10.105/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.00EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: AB - SB - MANTER E IMPREMENTAR A SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.581/2021, ATA Nº 10.105/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.00 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003003 | 17/08/2021 | 18060.00 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIB DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.646/2021, ATA Nº 10.091/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.646/2021, ATA Nº 10.091/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003004 | 17/08/2021 | 24080.00 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIB DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.646/2021, ATA Nº 10.091/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.646/2021, ATA Nº 10.091/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003005 | 17/08/2021 | 18060.00 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIB DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.646/2021, ATA Nº 10.091/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.646/2021, ATA Nº 10.091/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003006 | 17/08/2021 | 6020.00 | 37028350000176 | DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.649/2021, ATA Nº 10.093/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.649/2021, ATA Nº 10.093/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003007 | 17/08/2021 | 250.00 | 35159991000134 | PLÁSTICO V.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR GERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.104/2021, CONTRATO Nº 10.651/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR GERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.104/2021, CONTRATO Nº 10.651/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003008 | 17/08/2021 | 625.00 | 35159991000134 | PLÁSTICO V.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.104/2021, CONTRATO Nº 10.651/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.00VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.104/2021, CONTRATO Nº 10.651/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.00 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003009 | 17/08/2021 | 5200.00 | 37898479000135 | ALPHA COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.639/2021, ATA Nº 10.086/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.639/2021, ATA Nº 10.086/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003010 | 17/08/2021 | 500.00 | 35159991000134 | PLÁSTICO V.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.104/2021, CONTRATO Nº 10.651/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.104/2021, CONTRATO Nº 10.651/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003011 | 17/08/2021 | 375.00 | 35159991000134 | PLÁSTICO V.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.104/2021, CONTRATO Nº 10.651/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.104/2021, CONTRATO Nº 10.651/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003012 | 17/08/2021 | 750.00 | 35159991000134 | PLÁSTICO V.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.104/2021, CONTRATO Nº 10.651/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.104/2021, CONTRATO Nº 10.651/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003013 | 17/08/2021 | 9753.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATEIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.662/2021, ATA Nº 10.099/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATEIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.662/2021, ATA Nº 10.099/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003014 | 17/08/2021 | 7800.00 | 35514416000102 | QUALIMED - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL,1º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.105/2021, CONTRATO Nº 10.652/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL,1º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.105/2021, CONTRATO Nº 10.652/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003015 | 17/08/2021 | 6630.00 | 35514416000102 | QUALIMED - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL,1º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.105/2021, CONTRATO Nº 10.652/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL,1º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.105/2021, CONTRATO Nº 10.652/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003016 | 17/08/2021 | 780.00 | 35514416000102 | QUALIMED - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL,1º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.105/2021, CONTRATO Nº 10.652/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL,1º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.105/2021, CONTRATO Nº 10.652/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003017 | 17/08/2021 | 2600.00 | 35514416000102 | QUALIMED - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL,1º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.105/2021, CONTRATO Nº 10.652/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL,1º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.105/2021, CONTRATO Nº 10.652/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003018 | 17/08/2021 | 1690.00 | 35514416000102 | QUALIMED - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL,1º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.105/2021, CONTRATO Nº 10.652/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL,1º PEDIDO TOTAL, PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.105/2021, CONTRATO Nº 10.652/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003019 | 17/08/2021 | 5205.00 | 18031325000105 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATEIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE ME DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.641/2021, ATA Nº 10.090/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATEIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE ME DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.641/2021, ATA Nº 10.090/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003020 | 17/08/2021 | 2977.00 | 18031325000105 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATEIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.641/2021, ATA Nº 10.090/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATEIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.641/2021, ATA Nº 10.090/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003021 | 17/08/2021 | 3688.00 | 18031325000105 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATEIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.641/2021, ATA Nº 10.090/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATEIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.641/2021, ATA Nº 10.090/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/08/2021 | 92952.64 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERE-SE BILHETAGEM ELETRONICA DO MES DE AGOSTO/2021 EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEMOB, ATRAVES DO OFICIO 259/2021/SEMOB/DIPLAN, PARA UTILIZACAO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME PARECER TECNICO, OFICIEMPENHO REFERE-SE BILHETAGEM ELETRONICA DO MES DE AGOSTO/2021 EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEMOB, ATRAVES DO OFICIO 259/2021/SEMOB/DIPLAN, PARA UTILIZACAO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME PARECER TECNICO, OFICI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/08/2021 | 2600.00 | 00000751122483 | RODRIGO QUEIROGA ARRUDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 1026/2020, DESPACHO/DGTES (FÔLHA 16) E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 1026/2020, DESPACHO/DGTES (FÔLHA 16) E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0003024 | 18/08/2021 | 8010.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | EMPENHO REF, AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER A MAC- AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF CONTRATO Nº 10.658/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.018/2021 EM ANEXO.EMPENHO REF, AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER A MAC- AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF CONTRATO Nº 10.658/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.018/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 18/08/2021 | 1045.00 | 00052696227420 | DAGMAN DE LUCENA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 236/2020/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 236/2020/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/08/2021 | 696.67 | 00052696227420 | DAGMAN DE LUCENA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 236/2020/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 236/2020/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/08/2021 | 1862.05 | 00052696227420 | DAGMAN DE LUCENA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020, FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL 2020/2021 E PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 236/2020/AJVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020, FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL 2020/2021 E PMAQ, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 236/2020/AJ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0003028 | 18/08/2021 | 12532.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.659/2021, ATA Nº 10.083/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/20EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.659/2021, ATA Nº 10.083/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0003029 | 18/08/2021 | 94187.10 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.656/2021, ATA Nº 10.079/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/20EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.656/2021, ATA Nº 10.079/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0003030 | 18/08/2021 | 3880.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS - VS - PAM CONFORME CONTRATO Nº 10.656/2021, ATA Nº 10.079/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS - VS - PAM CONFORME CONTRATO Nº 10.656/2021, ATA Nº 10.079/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0003032 | 18/08/2021 | 3880.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS - VS - PAM, CONFORME CONTRATO Nº 10.656/2021, ATA Nº 10.079/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS - VS - PAM, CONFORME CONTRATO Nº 10.656/2021, ATA Nº 10.079/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0003033 | 18/08/2021 | 57780.32 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS, - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.660/2021, ATA Nº 10.080/20221 E PREGAO ELETRONICO NºEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS, - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.660/2021, ATA Nº 10.080/20221 E PREGAO ELETRONICO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003034 | 18/08/2021 | 16425.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10.650/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2021EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10.650/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912020 | 0003035 | 18/08/2021 | 25627.80 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.111/2021, CONTRATO Nº 10.668/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.111/2021, CONTRATO Nº 10.668/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0003036 | 18/08/2021 | 22872.85 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS, - MAC AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº 10.661/2021, ATA Nº 10.082/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/2021.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS, - MAC AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº 10.661/2021, ATA Nº 10.082/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003037 | 18/08/2021 | 7800.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003038 | 18/08/2021 | 70200.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003039 | 18/08/2021 | 60000.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003040 | 18/08/2021 | 152000.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003042 | 18/08/2021 | 70200.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100892020 | 0003043 | 19/08/2021 | 7965.40 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CÂNULAS DRENOSQUE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.114/2021, CONTRATO Nº 10.671/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CÂNULAS DRENOSQUE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.114/2021, CONTRATO Nº 10.671/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003044 | 19/08/2021 | 21686.60 | 15229287000101 | BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA MANTER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.643/2021, ATA Nº 10.089/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA MANTER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.643/2021, ATA Nº 10.089/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003045 | 19/08/2021 | 18259.00 | 23680034000170 | D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.092/2021, CONTRATO Nº 10.644/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.092/2021, CONTRATO Nº 10.644/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003046 | 19/08/2021 | 23462.50 | 07396733000136 | MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA MANTER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.663/2021, ATA Nº 10.100/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA MANTER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.663/2021, ATA Nº 10.100/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/08/2021 | 300000.00 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | EMPENHO REFERENTE A REPASSES DE RECURSOS COVID A SEREM REPASSADOS PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, QUE ESTÃO CONTEMPLADOS NA REDE NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALAR - RENAVEH, REF. AOS REPASSES PROVENIENTES DE RECURSOS DA PORTARIA 2624/2020,EMPENHO REFERENTE A REPASSES DE RECURSOS COVID A SEREM REPASSADOS PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, QUE ESTÃO CONTEMPLADOS NA REDE NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALAR - RENAVEH, REF. AOS REPASSES PROVENIENTES DE RECURSOS DA PORTARIA 2624/2020, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100792020 | 0003048 | 19/08/2021 | 14629.16 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (KIT PAPANICOLAU), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.041/2021, CONTRATO Nº 10.670/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (KIT PAPANICOLAU), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.041/2021, CONTRATO Nº 10.670/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0003049 | 19/08/2021 | 23528.50 | 27029083000106 | ODONTO MASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.630/2021, ATA Nº 10.064/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.074/2020.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.630/2021, ATA Nº 10.064/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.074/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003050 | 19/08/2021 | 60300.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, P/ ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAE, CONFORME CONTRATO Nº 10.648/2021, ATA Nº 10.097/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, P/ ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAE, CONFORME CONTRATO Nº 10.648/2021, ATA Nº 10.097/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003051 | 19/08/2021 | 3105.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, P/ ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.648/2021, ATA Nº 10.097/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, P/ ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.648/2021, ATA Nº 10.097/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003052 | 19/08/2021 | 29000.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, P/ ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.648/2021, ATA Nº 10.097/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, P/ ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.648/2021, ATA Nº 10.097/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003053 | 19/08/2021 | 36000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, P/ ATENDER: AB - SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.648/2021, ATA Nº 10.097/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, P/ ATENDER: AB - SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.648/2021, ATA Nº 10.097/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003054 | 19/08/2021 | 14320.00 | 35854418000140 | AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.647/2021, ATA Nº 10.088/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.647/2021, ATA Nº 10.088/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003055 | 19/08/2021 | 37895.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912020 | 0003056 | 19/08/2021 | 88537.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.110/2021, CONTRATO Nº 10.666/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.110/2021, CONTRATO Nº 10.666/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003057 | 19/08/2021 | 11806.50 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003058 | 19/08/2021 | 66000.00 | 10403238000111 | AMERICAN MEDICAL INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.085/2021, CONTRATO Nº 10.645/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.085/2021, CONTRATO Nº 10.645/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100892020 | 0003059 | 19/08/2021 | 7605.85 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CÂNULAS E DRENOSQUE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.113/2021, CONTRATO Nº 10.673/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CÂNULAS E DRENOSQUE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.113/2021, CONTRATO Nº 10.673/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003061 | 19/08/2021 | 14320.00 | 35854418000140 | AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.647/2021, ATA Nº 10.088/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.647/2021, ATA Nº 10.088/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0003062 | 19/08/2021 | 9299.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.081/2021, CONTRATO Nº 10.655/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.081/2021, CONTRATO Nº 10.655/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100812020 | 0003065 | 20/08/2021 | 343824.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM SUBSTITUÍÇÃO DA NE. Nº 1800/2021, PARA ADEQUAÇÃO DA FONTE DE RECUROS JFVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM SUBSTITUÍÇÃO DA NE. Nº 1800/2021, PARA ADEQUAÇÃO DA FONTE DE RECUROS JF | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100812020 | 0003066 | 20/08/2021 | 49920.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COVID/19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, EM SUBSTITUÍÇÃO DA NE. Nº 1566/2021, PARA ADEQUAÇÃO DA FONTE DE RECURSVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COVID/19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, EM SUBSTITUÍÇÃO DA NE. Nº 1566/2021, PARA ADEQUAÇÃO DA FONTE DE RECURS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/08/2021 | 20160.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO Nº 0842/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO Nº 0842/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/08/2021 | 30000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - APERFEIÇOAMENTO (PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0841/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - APERFEIÇOAMENTO (PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0841/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/08/2021 | 105333.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0837/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0837/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/08/2021 | 8000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0839/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0839/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/08/2021 | 440000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS COMPLEMENTAR DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0840/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS COMPLEMENTAR DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0840/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/08/2021 | 54019.36 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0844/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0844/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/08/2021 | 9991.29 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0838/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0838/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/08/2021 | 2400.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES AUXÍLIO FINANCEIROS - GVE/GCAZ, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0843/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES AUXÍLIO FINANCEIROS - GVE/GCAZ, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0843/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/08/2021 | 3100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSIÇÕES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL. CONF. OFICIO Nº 03/2021 EM ANEXO.EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE TRANSIÇÕES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL. CONF. OFICIO Nº 03/2021 EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/08/2021 | 408726.77 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 848/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 848/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/08/2021 | 25945.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 856/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 856/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/08/2021 | 24717.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 856/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 856/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/08/2021 | 8007.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL VALENTINA, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 856/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL VALENTINA, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 856/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/08/2021 | 29789.31 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 855/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 855/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/08/2021 | 5377.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 852/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 852/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/08/2021 | 24912.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 849/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 849/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/08/2021 | 4000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 853/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 853/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/08/2021 | 80872.52 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 859/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 859/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/08/2021 | 40271.85 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 850/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 850/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/08/2021 | 3406.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 857/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 857/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/08/2021 | 32185.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 851/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 851/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/08/2021 | 29687.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 854/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 854/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/08/2021 | 1451.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 858/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 858/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/08/2021 | 444228.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 876/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 876/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/08/2021 | 420808.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 879/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 879/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/08/2021 | 227504.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP, AOS SERVIDORES EFETIVOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 898/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP, AOS SERVIDORES EFETIVOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 898/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/08/2021 | 6160.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 899/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 899/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/08/2021 | 615243.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD - COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 883/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD - COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 883/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/08/2021 | 660678.38 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 877/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 877/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/08/2021 | 707875.03 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS COVID, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 882/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS COVID, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 882/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/08/2021 | 306072.27 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 871/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 871/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/08/2021 | 533101.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 865/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 865/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/08/2021 | 280343.07 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 860/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 860/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/08/2021 | 1097013.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - RUE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB - HVF, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 889/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - RUE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB - HVF, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 889/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/08/2021 | 21811.99 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 864/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 864/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/08/2021 | 1202313.19 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 884/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 884/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/08/2021 | 537274.65 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 866/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 866/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/08/2021 | 108918.55 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 880/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 880/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/08/2021 | 576389.78 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 881/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 881/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/08/2021 | 26000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 890/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 890/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/08/2021 | 660427.98 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 862/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 862/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/08/2021 | 4313847.38 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS TEMPORÁRIA E EMERGENCIALMENTE NAS ÁREAS DA SAÚDE E DE APOIO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA INCFECÇÃO HUMANA PELO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 875/2021/DGTVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS TEMPORÁRIA E EMERGENCIALMENTE NAS ÁREAS DA SAÚDE E DE APOIO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA INCFECÇÃO HUMANA PELO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 875/2021/DGT | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/08/2021 | 558802.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 895/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 895/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/08/2021 | 287991.08 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 900/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 900/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/08/2021 | 2411518.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 891/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 891/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/08/2021 | 8818963.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 901/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 901/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/08/2021 | 504872.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 863/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 863/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/08/2021 | 2070.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 892/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 892/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/08/2021 | 6286.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 886/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 886/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/08/2021 | 8481.62 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 874/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 874/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/08/2021 | 22221.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 867/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 867/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/08/2021 | 17590.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 868/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 868/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/08/2021 | 786123.09 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 872/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 872/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/08/2021 | 234480.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 015/2016) PROCESSO: 18.520/18.255/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 903/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 015/2016) PROCESSO: 18.520/18.255/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 903/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/08/2021 | 23199.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - PORTARIA Nº 062/2008 , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 0845/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - PORTARIA Nº 062/2008 , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 0845/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/08/2021 | 2033747.60 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI , RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 902/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI , RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 902/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/08/2021 | 2000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS PROFISSIONAIS EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0846/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS PROFISSIONAIS EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0846/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/08/2021 | 3945.02 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS , RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0847/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS , RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0847/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/08/2021 | 358543.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP AOS SERVIDORES EFETIVOS ASSISTENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0878/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP AOS SERVIDORES EFETIVOS ASSISTENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0878/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/08/2021 | 5973.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0887/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0887/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/08/2021 | 39766.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 885/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 885/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/08/2021 | 95505.94 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTÓLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 870/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTÓLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 870/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/08/2021 | 18332.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 888/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 888/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/08/2021 | 3006.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 861/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 861/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/08/2021 | 2704.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 897/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 897/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/08/2021 | 646287.54 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 896/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 896/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/08/2021 | 2777367.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 894/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 894/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/08/2021 | 12420.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 893/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 893/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/08/2021 | 694796.06 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 869/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 869/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/08/2021 | 1343936.76 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 873/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 873/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/08/2021 | 23199.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - PORTARIA Nº 062/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 0845/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - PORTARIA Nº 062/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 0845/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/08/2021 | 15416.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO PORTARIA 015/16), CONFORME OFÍCIO Nº 0903/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSOS: 18.421, 17.976, 17.966, 18.642, 18.256, 13.593, 17.965, 17.967, 14.734, 15.000, 17.2VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO PORTARIA 015/16), CONFORME OFÍCIO Nº 0903/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSOS: 18.421, 17.976, 17.966, 18.642, 18.256, 13.593, 17.965, 17.967, 14.734, 15.000, 17.2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/08/2021 | 1560.00 | 00007903770470 | ICARO DA COSTA DINIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 781/2021/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 781/2021/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/08/2021 | 34944.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONSTANTE NA FATURA Nº 3479, CONFORME DESPACHO-PROSET/SMS 26/2021, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 399/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONSTANTE NA FATURA Nº 3479, CONFORME DESPACHO-PROSET/SMS 26/2021, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 399/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142020 | 0003159 | 26/08/2021 | 61990.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLÓGICAS (3º PEDIDO), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.129/2020, CONTRATO Nº 10.502/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLÓGICAS (3º PEDIDO), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.129/2020, CONTRATO Nº 10.502/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912020 | 0003160 | 26/08/2021 | 7020.00 | 22139078000124 | BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS (1º PEDIDO), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.112/2021, CONTRATO Nº 10.667/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS (1º PEDIDO), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.112/2021, CONTRATO Nº 10.667/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0003161 | 26/08/2021 | 7976.82 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.935/2018, ADITIVO Nº 02/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR,EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.935/2018, ADITIVO Nº 02/2020, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003162 | 26/08/2021 | 216000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIA ¿A¿ (BIOLOGICOS), QUIMIOS/MEDICAMENTOS E ¿E¿ (PERFUROCORTANTE),EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIA ¿A¿ (BIOLOGICOS), QUIMIOS/MEDICAMENTOS E ¿E¿ (PERFUROCORTANTE), | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003163 | 26/08/2021 | 48288.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIA ¿A¿ (BIOLOGICOS), QUIMIOS/MEDICAMENTOS E ¿E¿ (PERFUROCORTANTE),EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIA ¿A¿ (BIOLOGICOS), QUIMIOS/MEDICAMENTOS E ¿E¿ (PERFUROCORTANTE), | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003164 | 26/08/2021 | 50000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIA ¿A¿ (BIOLOGICOS), QUIMIOS/MEDICAMENTOS E ¿E¿ (PERFUROCORTANTE),EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIA ¿A¿ (BIOLOGICOS), QUIMIOS/MEDICAMENTOS E ¿E¿ (PERFUROCORTANTE), | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003165 | 26/08/2021 | 31200.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIA ¿A¿ (BIOLOGICOS), QUIMIOS/MEDICAMENTOS E ¿E¿ (PERFUROCORTANTE),EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIA ¿A¿ (BIOLOGICOS), QUIMIOS/MEDICAMENTOS E ¿E¿ (PERFUROCORTANTE), | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003166 | 26/08/2021 | 9000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIA ¿A¿ (BIOLOGICOS), QUIMIOS/MEDICAMENTOS E ¿E¿ (PERFUROCORTANTE),EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIA ¿A¿ (BIOLOGICOS), QUIMIOS/MEDICAMENTOS E ¿E¿ (PERFUROCORTANTE), | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003167 | 26/08/2021 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIA ¿A¿ (BIOLOGICOS), QUIMIOS/MEDICAMENTOS E ¿E¿ (PERFUROCORTANTE),EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIA ¿A¿ (BIOLOGICOS), QUIMIOS/MEDICAMENTOS E ¿E¿ (PERFUROCORTANTE), | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100732015 | 0003168 | 26/08/2021 | 5405.85 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.583/2016, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO SERV. AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10073EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.583/2016, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO SERV. AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10073 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003169 | 26/08/2021 | 3300.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIA ¿A¿ (BIOLOGICOS), QUIMIOS/MEDICAMENTOS E ¿E¿ (PERFUROCORTANTE),EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIA ¿A¿ (BIOLOGICOS), QUIMIOS/MEDICAMENTOS E ¿E¿ (PERFUROCORTANTE), | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100732015 | 0003170 | 26/08/2021 | 71731.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.669/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICA Nº 10.001/2021EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.669/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICA Nº 10.001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012021 | 0003172 | 26/08/2021 | 71731.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.669/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICA Nº 10.001/202EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.669/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICA Nº 10.001/202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0003180 | 27/08/2021 | 19231.50 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL , AB- PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-005/2021-ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 044/2021- CONTRATO 04-540/2021 EM ANEXO.EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL , AB- PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-005/2021-ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 044/2021- CONTRATO 04-540/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0003181 | 27/08/2021 | 26200.50 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL , MAC-AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-005/2021-ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 044/2021- CONTRATO 04-540/2021 EM ANEXO.EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL , MAC-AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-005/2021-ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 044/2021- CONTRATO 04-540/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003182 | 27/08/2021 | 31200.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS ¿A¿ (BIOLOGICOS); ¿B¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿E¿ (PERFUROCEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS ¿A¿ (BIOLOGICOS); ¿B¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿E¿ (PERFUROC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003183 | 27/08/2021 | 216000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS ¿A¿ (BIOLOGICOS); ¿B¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿E¿ (PERFUROCEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS ¿A¿ (BIOLOGICOS); ¿B¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿E¿ (PERFUROC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003184 | 27/08/2021 | 31200.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS ¿A¿ (BIOLOGICOS); ¿B¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿E¿ (PERFUROCEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS ¿A¿ (BIOLOGICOS); ¿B¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿E¿ (PERFUROC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/08/2021 | 1836.28 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRÚRGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 281/2021 - SANTA RITA/PB E PORTARIA 204/2021 - JVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 2013028-5, OCUPANTE DO CARGO DE CIRÚRGIÃO DENTISTA BUCOMAXILAR, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 281/2021 - SANTA RITA/PB E PORTARIA 204/2021 - J | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003186 | 27/08/2021 | 50000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS ¿A¿ (BIOLOGICOS); ¿B¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿E¿ (PERFUROCEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS ¿A¿ (BIOLOGICOS); ¿B¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿E¿ (PERFUROC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/08/2021 | 10931.80 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 975/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 975/2021, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/08/2021 | 176.12 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 9979/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 9979/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/08/2021 | 4914.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA DOS HOSPITAIS COVID 19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 980/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA DOS HOSPITAIS COVID 19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 980/2021, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003190 | 27/08/2021 | 9000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS ¿A¿ (BIOLOGICOS); ¿B¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿E¿ (PERFUROCEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS ¿A¿ (BIOLOGICOS); ¿B¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿E¿ (PERFUROC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/08/2021 | 14940.65 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 981/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 981/2021, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/08/2021 | 4242.08 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 9692021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 9692021, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003193 | 27/08/2021 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS ¿A¿ (BIOLOGICOS); ¿B¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿E¿ (PERFUROCEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS ¿A¿ (BIOLOGICOS); ¿B¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿E¿ (PERFUROC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/08/2021 | 300.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIG. EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 970/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIG. EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 970/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003195 | 27/08/2021 | 3300.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS ¿A¿ (BIOLOGICOS); ¿B¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿E¿ (PERFUROCEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS ¿A¿ (BIOLOGICOS); ¿B¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿E¿ (PERFUROC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/08/2021 | 194.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 971/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 971/2021, EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003197 | 27/08/2021 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS ¿A¿ (BIOLOGICOS); ¿B¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿E¿ (PERFUROCEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS ¿A¿ (BIOLOGICOS); ¿B¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿E¿ (PERFUROC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/08/2021 | 9674.39 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAPS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº972/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAPS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº972/2021, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/08/2021 | 34346.96 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA HOSPITAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 973/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA HOSPITAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 973/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003200 | 27/08/2021 | 48288.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS ¿A¿ (BIOLOGICOS); ¿B¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿E¿ (PERFUROCEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017 - PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS ¿A¿ (BIOLOGICOS); ¿B¿ (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E ¿E¿ (PERFUROC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/08/2021 | 239.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACE CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 974/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACE CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 974/2021, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/08/2021 | 2336.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 976/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 976/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/08/2021 | 35133.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACE ESTATUTÁRIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 977/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACE ESTATUTÁRIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 977/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/08/2021 | 1000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA RUE REDE URGENCIAS EMERGENCIAS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 978/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA RUE REDE URGENCIAS EMERGENCIAS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 978/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/08/2021 | 5997.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº964/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº964/2021, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/08/2021 | 7022.12 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAIS ESPECIALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 965/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAIS ESPECIALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 965/2021, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/08/2021 | 9440.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA DISTRITOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 966/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA DISTRITOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 966/2021, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/08/2021 | 1540.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAMU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 967/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAMU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 967/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/08/2021 | 2261.33 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PSF SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 968/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PSF SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 968/2021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/08/2021 | 3351.04 | 00038035839420 | FRANCISCO DUARTE DE SANTANA IRMÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO/DGTES, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 170/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO/DGTES, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 170/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/08/2021 | 279.25 | 00038035839420 | FRANCISCO DUARTE DE SANTANA IRMÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO/DGTES, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 170/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO/DGTES, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 170/2021/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/08/2021 | 2700.00 | 00001243987405 | SEVERINO RANIERE DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO MÉS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO/DGTES, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO-PROSET Nº 242/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO MÉS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO/DGTES, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO-PROSET Nº 242/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/08/2021 | 225.00 | 00001243987405 | SEVERINO RANIERE DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO/DGTES, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO-PROSET Nº 242/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO/DGTES, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO-PROSET Nº 242/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/08/2021 | 600.00 | 00001243987405 | SEVERINO RANIERE DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO/DGTES, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO-PROSET Nº 24VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO/DGTES, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO-PROSET Nº 24 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/08/2021 | 55881.64 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA DA SEAD COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 9982/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA DA SEAD COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 9982/2021, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/08/2021 | 4840.38 | 00038035839420 | FRANCISCO DUARTE DE SANTANA IRMÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2021/2022 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO/DGTES,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2021/2022 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO/DGTES, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/08/2021 | 69740.54 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERV PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 982/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERV PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 982/2021, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/08/2021 | 19494.20 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERV. PRESTADOS COVID DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 975/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGT DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERV. PRESTADOS COVID DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 975/2021, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003221 | 30/08/2021 | 224000.00 | 27763508000106 | TRE 3 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, SERÁ PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA DE Nº 894/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.106/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, SERÁ PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA DE Nº 894/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.106/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003222 | 30/08/2021 | 96000.00 | 04948894000105 | GPACK ECO EMBALAGEM LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.664/2021, AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERA, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOS RELACIONADA AO COMBATE AO COVID-19, QUE SER PAGO COM RECURSO DA PARTARIA 894/2021, CONFORME TERMO DE APOSTEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.664/2021, AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERA, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOS RELACIONADA AO COMBATE AO COVID-19, QUE SER PAGO COM RECURSO DA PARTARIA 894/2021, CONFORME TERMO DE APOST | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/08/2021 | 1250.00 | 00004064999428 | ROGERIO ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUÊNCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 289/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 238/2020 E PARECER TÉCVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUÊNCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 289/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 238/2020 E PARECER TÉC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2021 | 729.17 | 00004064999428 | ROGERIO ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUÊNCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 289/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 238/2020 E PARECER TÉCNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUÊNCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO Nº 289/2020/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 238/2020 E PARECER TÉCNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2021 | 1228.97 | 00004064999428 | ROGERIO ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020, FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020, FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PAREC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100072019 | 0003226 | 01/09/2021 | 186604.10 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFENTENTE AO CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA AUTOGENICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POP. DE JOAO PESSOA E DA POP. DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - P/ FAEC - MAC, CONFEMPENHO PARCIAL REFENTENTE AO CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA AUTOGENICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POP. DE JOAO PESSOA E DA POP. DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - P/ FAEC - MAC, CONF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0003227 | 03/09/2021 | 5324.94 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 1326/2021 DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.507/2019, ADITIVO Nº 02/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALCOMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 1326/2021 DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.507/2019, ADITIVO Nº 02/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E AL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/09/2021 | 1159.20 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS, DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 942/2021/DGTES/SMS,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS, DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 942/2021/DGTES/SMS, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/09/2021 | 382749.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE/FUNFIN, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 943/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE/FUNFIN, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 943/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/09/2021 | 109511.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE/FUNPREV, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 943/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE/FUNPREV, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 943/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/09/2021 | 116905.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE/FUNFIN, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 943/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE/FUNFIN, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 943/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/09/2021 | 8951.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE/FUNPREV, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 943/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE/FUNPREV, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 943/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/09/2021 | 903704.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS/FUNFIN, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 943/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS/FUNFIN, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 943/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/09/2021 | 593084.65 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS/FUNPREV, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 943/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS/FUNPREV, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 943/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100732020 | 0003235 | 08/09/2021 | 29498.00 | 06019610000113 | FOKKUS TRADE PROD E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL GOR. TARCISIO BURITY, PARA SER PAGO NA C/C. 13.594.1 - P/ INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, ANEXO CONTRATO Nº 10.675/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL GOR. TARCISIO BURITY, PARA SER PAGO NA C/C. 13.594.1 - P/ INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, ANEXO CONTRATO Nº 10.675/2021 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/09/2021 | 3377.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSULTÓRIO DE RUA, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIONº 91VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSULTÓRIO DE RUA, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIONº 91 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/09/2021 | 8739.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSULTÓRIO DE RUA, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIONº 91VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSULTÓRIO DE RUA, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIONº 91 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/09/2021 | 1811.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DO INSS, DAS CONTRIBUICOES PREV. DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA (PREST. DE SERVICOS, COMP. AGOS/2021, CONF. OF. Nº 914/2021/DGTES/SMS, PARECE TECNICO NO PROC. Nº 19.219/2021EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DO INSS, DAS CONTRIBUICOES PREV. DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA (PREST. DE SERVICOS, COMP. AGOS/2021, CONF. OF. Nº 914/2021/DGTES/SMS, PARECE TECNICO NO PROC. Nº 19.219/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/09/2021 | 4889.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DO INSS, DAS CONTRIBUICOES PREV. DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA (PREST. DE SERVICOS, COMP. AGOS/2021, CONF. OF. Nº 914/2021/DGTES/SMS, PARECE TECNICO NO PROC. Nº 19.219/2021EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DO INSS, DAS CONTRIBUICOES PREV. DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA (PREST. DE SERVICOS, COMP. AGOS/2021, CONF. OF. Nº 914/2021/DGTES/SMS, PARECE TECNICO NO PROC. Nº 19.219/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/09/2021 | 6600.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DO INSS, DAS CONTRIBUICOES PREV. DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - BOLSA APERFEICOAMENTO (AUXILIO FINANCEIRO), COMP. AGOS/2021, CONF. OF. Nº 934/2021/DGTES/SMS, PARECE TECNICO NO PROC. Nº 19.2EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DO INSS, DAS CONTRIBUICOES PREV. DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - BOLSA APERFEICOAMENTO (AUXILIO FINANCEIRO), COMP. AGOS/2021, CONF. OF. Nº 934/2021/DGTES/SMS, PARECE TECNICO NO PROC. Nº 19.2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/09/2021 | 23175.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DO INSS, DAS CONTRIBUICOES PREV. DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, BOLSA PRECEPTOR - SP, (AUXILIO FINANCEIRO), COMP. AGOS/2021, CONF. OF. Nº 935/2021/DGTES/SMS, PARECE TECNICO NO PROC. Nº 19.26EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DO INSS, DAS CONTRIBUICOES PREV. DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, BOLSA PRECEPTOR - SP, (AUXILIO FINANCEIRO), COMP. AGOS/2021, CONF. OF. Nº 935/2021/DGTES/SMS, PARECE TECNICO NO PROC. Nº 19.26 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/09/2021 | 89928.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GIT COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 937/2021/DGTES/SMS E PAREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GIT COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 937/2021/DGTES/SMS E PARE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/09/2021 | 9515.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS - SUPLEMENTAR, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 921/2VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS - SUPLEMENTAR, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 921/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/09/2021 | 2198.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - BOLSISTAS RESIDENTES EM PROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 936/2021/DGTES/SMS EVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - BOLSISTAS RESIDENTES EM PROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 936/2021/DGTES/SMS E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/09/2021 | 1866.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEDIDOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 926/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PRVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEDIDOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 926/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/09/2021 | 4033.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - ISS DAS CONTRIBUICOES PROV. DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DIRETORIA REGULACAO (PRESTADORES DE SERVICOS), COMP. AGOSTO/2021, CONF. OF Nº 924/2021/DGES/SMS, COMP. AGOSTO/EMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - ISS DAS CONTRIBUICOES PROV. DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DIRETORIA REGULACAO (PRESTADORES DE SERVICOS), COMP. AGOSTO/2021, CONF. OF Nº 924/2021/DGES/SMS, COMP. AGOSTO/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/09/2021 | 661.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUICOES PROV. DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DST/AIDS (PRESTADORES DE SERVICOS), COMP. AGOSTO/2021, CONF. OF Nº 907/2021/DGES/SMS, PARECER TECNICO NO PROCEMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUICOES PROV. DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DST/AIDS (PRESTADORES DE SERVICOS), COMP. AGOSTO/2021, CONF. OF Nº 907/2021/DGES/SMS, PARECER TECNICO NO PROC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/09/2021 | 96808.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUICOES PROV. DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RESIDENCIA MEDICA (AUXILIO FINANCEIRO, COMP. AGOSTO/2021, CONF. OF Nº 922/2021/DGES/SMS, PARECER TECNICO NO PEMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUICOES PROV. DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RESIDENCIA MEDICA (AUXILIO FINANCEIRO, COMP. AGOSTO/2021, CONF. OF Nº 922/2021/DGES/SMS, PARECER TECNICO NO P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/09/2021 | 152869.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, SAMU SERV. PRESTADORES, COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 909/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO NO PROC. Nº 19.21EMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, SAMU SERV. PRESTADORES, COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 909/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO NO PROC. Nº 19.21 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/09/2021 | 114807.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, GRUPO MAC - (PRESTADORES DE SERVICOS), COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 915/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO NOEMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, GRUPO MAC - (PRESTADORES DE SERVICOS), COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 915/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO NO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/09/2021 | 1749.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, VIG. EPIDEMIOLOGICA - (PRESTADORES DE SERVICOS), COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 912/2021/DGTES/SMS, PARECEREMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, VIG. EPIDEMIOLOGICA - (PRESTADORES DE SERVICOS), COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 912/2021/DGTES/SMS, PARECER | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/09/2021 | 2732.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS-CLT, COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 913/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO NOEMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS-CLT, COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 913/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO NO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/09/2021 | 426409.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, REDE HOSPITALAR (PRESTADORES DE SERVICO, COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 917/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICOEMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, REDE HOSPITALAR (PRESTADORES DE SERVICO, COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 917/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/09/2021 | 126817.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, COMISSIONADO - SEAD, COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 939/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO NO PROC. Nº 19.268/2EMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, COMISSIONADO - SEAD, COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 939/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO NO PROC. Nº 19.268/2 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/09/2021 | 1355.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, COMISSIONADO (PLANTOES), COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 925/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO NO PROC. Nº 19.2EMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, COMISSIONADO (PLANTOES), COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 925/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO NO PROC. Nº 19.2 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/09/2021 | 132646.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, SERVICO PRESTADO - COVID - (PREST. DE SERVICO), COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 927/2021/DGTES/SMS, PARECER TEMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, SERVICO PRESTADO - COVID - (PREST. DE SERVICO), COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 927/2021/DGTES/SMS, PARECER T | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/09/2021 | 55282.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, DISTRITO (PRESTADORES DE SERVICOS), COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 908/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO NO PREMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, DISTRITO (PRESTADORES DE SERVICOS), COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 908/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO NO PR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/09/2021 | 145362.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, ADITIVO TEMPORARIO PROFISSIONAL SP, COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 929/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO NO PREMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, ADITIVO TEMPORARIO PROFISSIONAL SP, COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 929/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO NO PR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/09/2021 | 289598.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, PESSOAL PSF - (PREST. DE SERVICOS), COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 910/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO NO PREMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, PESSOAL PSF - (PREST. DE SERVICOS), COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 910/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO NO PR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/09/2021 | 168247.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, SAUDE BUCAL - (PREST. DE SERVICOS), COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 911/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO NO PREMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DA SAUDE, SAUDE BUCAL - (PREST. DE SERVICOS), COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 911/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO NO PR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/09/2021 | 154404.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/09/2021 | 228257.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - REDE DE URGÊNCIA HOSPITAIS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - REDE DE URGÊNCIA HOSPITAIS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/09/2021 | 5720.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/09/2021 | 141617.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAIS ESPECIALIZADOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAIS ESPECIALIZADOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFOR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/09/2021 | 97739.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ADITIVO TEMPORARIO MÉDICOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ADITIVO TEMPORARIO MÉDICOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/09/2021 | 1210.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SUPLEMENTAR COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SUPLEMENTAR COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/09/2021 | 114192.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 916/20VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 916/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/09/2021 | 109666.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 905/20VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 905/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/09/2021 | 23964.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PLANTÕES EXTRAS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PLANTÕES EXTRAS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/09/2021 | 455.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDROES LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBAE AS ENDEMIAS - CLT, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDROES LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBAE AS ENDEMIAS - CLT, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100892020 | 0003274 | 09/09/2021 | 16540.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CANULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.672/2021, ATA Nº 10.115/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.089/2020EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CANULAS E DRENOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.672/2021, ATA Nº 10.115/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.089/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/09/2021 | 300000.00 | 15126437001700 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH | EMPENHO REFERENTE A REPASSES DE RECURSOS COVID A SEREM REPASSADOS PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERV. HOSPITALARES - EBSERH/HULW-UFPB, QUE ESTÃO CONTEMPLADOS NA REDE NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALAR - RENAVEH, REF. AOS REPASSES PROVENIENTESEMPENHO REFERENTE A REPASSES DE RECURSOS COVID A SEREM REPASSADOS PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERV. HOSPITALARES - EBSERH/HULW-UFPB, QUE ESTÃO CONTEMPLADOS NA REDE NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALAR - RENAVEH, REF. AOS REPASSES PROVENIENTES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/09/2021 | 92586.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PLANTÕES EXTRAS COVID, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PLANTÕES EXTRAS COVID, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/09/2021 | 132646.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDROES LOTADOS NESSA SEC. DA SAUDE, - COVID - (PREST. DE SERVICO), COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 927/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNIEMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDROES LOTADOS NESSA SEC. DA SAUDE, - COVID - (PREST. DE SERVICO), COMP. AGOSTO/2021 CONF. OF. Nº 927/2021/DGTES/SMS, PARECER TÉCNI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/09/2021 | 55282.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDROES LOTADOS NESSA SEC. DA SAUDE, - DISTRITOS (PREST. DE SERVICO), COMP. AGOSTO/2021 CONFORME. OF. Nº 908/2021/DGTES/SMSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDROES LOTADOS NESSA SEC. DA SAUDE, - DISTRITOS (PREST. DE SERVICO), COMP. AGOSTO/2021 CONFORME. OF. Nº 908/2021/DGTES/SMS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/09/2021 | 132646.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDROES LOTADOS NESSA SEC. DA SAUDE, - COVID - (PRESTADORES. DE SERVICO), COMPETENCIA. AGOSTO/2021 CONFORME OFICIO Nº 927/2021/DGVALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDROES LOTADOS NESSA SEC. DA SAUDE, - COVID - (PRESTADORES. DE SERVICO), COMPETENCIA. AGOSTO/2021 CONFORME OFICIO Nº 927/2021/DG | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/09/2021 | 145362.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDROES LOTADOS NESSA SEC. DA SAUDE, - ADITIVO TEMPORÁRIO - COVID - (PRESTADORES. DE SERVICO), COMPETENCIA. AGOSTO/2021 CONFORMEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDROES LOTADOS NESSA SEC. DA SAUDE, - ADITIVO TEMPORÁRIO - COVID - (PRESTADORES. DE SERVICO), COMPETENCIA. AGOSTO/2021 CONFORME | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/09/2021 | 1210.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDROES LOTADOS NESSA SEC. DA SAUDE, - SUPLEMENTAR COMISSIONADOS, COMPETENCIA. AGOSTO/2021 CONFORME OFICIO Nº 941/2021/DGTES/SMSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDROES LOTADOS NESSA SEC. DA SAUDE, - SUPLEMENTAR COMISSIONADOS, COMPETENCIA. AGOSTO/2021 CONFORME OFICIO Nº 941/2021/DGTES/SMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/09/2021 | 97739.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDROES LOTADOS NESSA SEC. DA SAUDE, - ADITIVO TEMPORÁRIO MÉDICOS - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETENCIA. AGOSTO/2021 CONFORME OFIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDROES LOTADOS NESSA SEC. DA SAUDE, - ADITIVO TEMPORÁRIO MÉDICOS - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETENCIA. AGOSTO/2021 CONFORME OFI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/09/2021 | 508180.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDROES LOTADOS NESSA SEC. DA SAUDE, - SEAD (PRESTADORES DE SERVIÇOS), COMPETENCIA. AGOSTO/2021 CONFORME OFICIO Nº 938/2021/DVALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDROES LOTADOS NESSA SEC. DA SAUDE, - SEAD (PRESTADORES DE SERVIÇOS), COMPETENCIA. AGOSTO/2021 CONFORME OFICIO Nº 938/2021/D | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/09/2021 | 228257.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDROES LOTADOS NESSA SEC. DA SAUDE - REDE URGÊNCIA - HOSPITAIS (PRESTADORES DE SERVICO), COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME OFICIO NºEMPENHO REFERE-SE NO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDROES LOTADOS NESSA SEC. DA SAUDE - REDE URGÊNCIA - HOSPITAIS (PRESTADORES DE SERVICO), COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONFORME OFICIO Nº | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/09/2021 | 2800.00 | 00004881466402 | HELENA AGUIAR RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 196/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 196/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/09/2021 | 466.67 | 00004881466402 | HELENA AGUIAR RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 196/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 196/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/09/2021 | 257136.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UPAS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 920/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UPAS, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 920/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/09/2021 | 930928.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COVID, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 933/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COVID, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 933/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100732020 | 0003296 | 13/09/2021 | 164000.00 | 00029372000221 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERVIÇOS PARA EQUIP. MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL GOVERNADOR TARCISIO BURITY - P/ INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.674/2021, ATA Nº 10.108/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL GOVERNADOR TARCISIO BURITY - P/ INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.674/2021, ATA Nº 10.108/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0003297 | 13/09/2021 | 3577.44 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E RALOS EM GERAL, PARA MAC - REDE HEMPENHO REFERENTE A DESPESA DO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E RALOS EM GERAL, PARA MAC - REDE H | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0003298 | 13/09/2021 | 2086.84 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E RALOS EM GERAL, PARA MAC - ACOESEMPENHO REFERENTE A DESPESA DO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E RALOS EM GERAL, PARA MAC - ACOES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0003299 | 13/09/2021 | 2981.20 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E RALOS EM GERAL, PARA AB - PISO DAEMPENHO REFERENTE A DESPESA DO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E RALOS EM GERAL, PARA AB - PISO DA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0003300 | 13/09/2021 | 298.12 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E RALOS EM GERAL, PARA VS - VIGILANEMPENHO REFERENTE A DESPESA DO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº 10784/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUÇÕES DE CAIXA DE GORDURA, VASOS SANITÁRIO, PIAS E RALOS EM GERAL, PARA VS - VIGILAN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/09/2021 | 98386.02 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITIUTIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 563/2021/DR/SMS/PMJP, NOTA FISCAL Nº 1000225, PARECER REFERENCIADOR Nº 343/2021 AO PARECER REFERENCIAL PROSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITIUTIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 563/2021/DR/SMS/PMJP, NOTA FISCAL Nº 1000225, PARECER REFERENCIADOR Nº 343/2021 AO PARECER REFERENCIAL PROS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100092017 | 0003302 | 14/09/2021 | 93215.68 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.783/2017, AO ADITIVO Nº 04/2021, NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBST. DE PECAS EM TOMOGRAFO BRILLIANCE 16 (MARCA PHILIPS, P/ CHMGTB - MAC - MANTEREMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.783/2017, AO ADITIVO Nº 04/2021, NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBST. DE PECAS EM TOMOGRAFO BRILLIANCE 16 (MARCA PHILIPS, P/ CHMGTB - MAC - MANTER | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100562018 | 0003303 | 14/09/2021 | 4917.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.843/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVICOS DO SISTEMA DE SINALIZACAO DO SAMU 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB, PELO PERIODO DE 12 MESES,EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.843/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVICOS DO SISTEMA DE SINALIZACAO DO SAMU 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB, PELO PERIODO DE 12 MESES, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003304 | 14/09/2021 | 34862.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - MAC - ACOES DE M. ALTA COMPLEXIDADE ANEXO PREMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - MAC - ACOES DE M. ALTA COMPLEXIDADE ANEXO PR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003305 | 14/09/2021 | 19153.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - AB - PISO ATENCAO BASICA EM SAUDE, ANEXO PREEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - AB - PISO ATENCAO BASICA EM SAUDE, ANEXO PRE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003306 | 14/09/2021 | 7470.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - VS - VIGILANCIA EM SAUDE, ANEXO PREGAO ELETREMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - VS - VIGILANCIA EM SAUDE, ANEXO PREGAO ELETR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003307 | 14/09/2021 | 14030.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - VS - VIGILANCIA SANITARIA, ANEXO PREGAO ELETEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - VS - VIGILANCIA SANITARIA, ANEXO PREGAO ELET | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003308 | 14/09/2021 | 18630.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORNEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003309 | 14/09/2021 | 30015.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORNEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003310 | 14/09/2021 | 12305.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORNEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003311 | 14/09/2021 | 4830.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORNEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003312 | 14/09/2021 | 11040.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORNEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003314 | 14/09/2021 | 11040.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORNEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVES DE SERVICOS MECANICO, ELETRICO, AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM, PINTURA ESTOFATO, MOVEIS, COM FORN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/09/2021 | 97794.03 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INCLUSÃO DE C RÉDITOS NOS CARTÕES ELETRÔNICOS DO PASSE LEGAL, REFERENTE ÁS LEIS MUNICIPAIS Nº 11.409/08 E 13.677/18, PARA OS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 68/2018, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCVALOR EMPENHADO REFERENTE A INCLUSÃO DE C RÉDITOS NOS CARTÕES ELETRÔNICOS DO PASSE LEGAL, REFERENTE ÁS LEIS MUNICIPAIS Nº 11.409/08 E 13.677/18, PARA OS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 68/2018, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍC | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100722017 | 0003316 | 15/09/2021 | 2371.20 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020 AO CONTRATO Nº 10.848/2017 NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE TOLONARIOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B, DE ACORDO COM A PORTARIA 344/98, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, PREGAO ELETREMPENHO REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2020 AO CONTRATO Nº 10.848/2017 NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE TOLONARIOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B, DE ACORDO COM A PORTARIA 344/98, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, PREGAO ELETR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/09/2021 | 3881.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES E CENTRAL IMUNOLOGICO REDE DE FRIO, COMP. AGOSTO/2021 CONFORME MEMO. Nº 431/2021 - PARECER TECNICO NO PROC. Nº 19.404/2021EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES E CENTRAL IMUNOLOGICO REDE DE FRIO, COMP. AGOSTO/2021 CONFORME MEMO. Nº 431/2021 - PARECER TECNICO NO PROC. Nº 19.404/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/09/2021 | 135416.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE AO PG. DAS DESPESAS REFERENTE A FAT/AGUA E ESGOTO, POLIC. JAGUARIBE, CRISTO, CAPS, RES. TERAPEUTICAS DE MANG. E MANDACARU, C. MAE BEBE E SEDE DOS SERVIÇO ATENDIM. DOMICILIAR-SAD COMP. AGOSTO/2021 CONFORME MEMO. Nº 429/2021 - PARECER TECEMPENHO REFERE-SE AO PG. DAS DESPESAS REFERENTE A FAT/AGUA E ESGOTO, POLIC. JAGUARIBE, CRISTO, CAPS, RES. TERAPEUTICAS DE MANG. E MANDACARU, C. MAE BEBE E SEDE DOS SERVIÇO ATENDIM. DOMICILIAR-SAD COMP. AGOSTO/2021 CONFORME MEMO. Nº 429/2021 - PARECER TEC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/09/2021 | 26630.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE AO PG. DAS DESPESAS REFERENTE A FAT/AGUA E ESGOTO, HOSPITAL SANTA ISABEL, COMP. AGOSTO/2021 CONFORME MEMO. Nº 432/2021 - PARECER TECNICO NO PROC. Nº 19.403/2021EMPENHO REFERE-SE AO PG. DAS DESPESAS REFERENTE A FAT/AGUA E ESGOTO, HOSPITAL SANTA ISABEL, COMP. AGOSTO/2021 CONFORME MEMO. Nº 432/2021 - PARECER TECNICO NO PROC. Nº 19.403/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/09/2021 | 110611.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE AO PG. DAS DESPESAS REFERENTE A FATURA AGUA E ESGOTO DAS ACADEMIAS DE SAUDE E USFS, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME MEMO. Nº 430/2021 - PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 19.406/2021EMPENHO REFERE-SE AO PG. DAS DESPESAS REFERENTE A FATURA AGUA E ESGOTO DAS ACADEMIAS DE SAUDE E USFS, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME MEMO. Nº 430/2021 - PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 19.406/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/09/2021 | 81226.31 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESA REFERENTE A FATURA ENERGISA DAS USFs, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME MEMO. Nº 438/2021/DAF/ALUGUEL E CONTA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 20.606/2021.EMPENHO REFERE-SE A DESPESA REFERENTE A FATURA ENERGISA DAS USFs, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME MEMO. Nº 438/2021/DAF/ALUGUEL E CONTA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 20.606/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/09/2021 | 840.00 | 00007903770470 | ICARO DA COSTA DINIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO - CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 1013/2021/SMS, PORTARIA Nº 015/2016/SMS E PARECER TÉVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO - CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 1013/2021/SMS, PORTARIA Nº 015/2016/SMS E PARECER TÉ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/09/2021 | 390.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA MNI-6186, DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONFORME OFICIO Nº 0728/21/DG/SMS/PMJP, BOLETO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 19.880/2021.EMPENHO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA MNI-6186, DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONFORME OFICIO Nº 0728/21/DG/SMS/PMJP, BOLETO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 19.880/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/09/2021 | 960.00 | 00003486527800 | MARCOS HENRIQUE XAVIER | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO USUÁRIO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL - ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO Nº 255/2021, PORTARIA Nº 015/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TRANSPORTANDO USUÁRIO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL - ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO Nº 255/2021, PORTARIA Nº 015/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100562018 | 0003327 | 17/09/2021 | 9613.80 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.843/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVICOS DO SISTEMA DE SINALIZACAO DO SAMU 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB - MAC - SAMU, PELO PERIODOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.843/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVICOS DO SISTEMA DE SINALIZACAO DO SAMU 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB - MAC - SAMU, PELO PERIODO | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/09/2021 | 117711.90 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2021NE2563, PARA FAZER FACE A DESPESA CONSTANTE NO CONVENIO Nº 20/2018, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECERVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2021NE2563, PARA FAZER FACE A DESPESA CONSTANTE NO CONVENIO Nº 20/2018, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003329 | 21/09/2021 | 8125.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.680/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/2021 E ATA Nº 10.126/2EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.680/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/2021 E ATA Nº 10.126/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003330 | 21/09/2021 | 86482.69 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.127/2021, CONTRATO Nº 10.690/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.127/2021, CONTRATO Nº 10.690/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003331 | 21/09/2021 | 15860.00 | 29032826000114 | DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.682/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/2021 E ATA Nº 10.119/2EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.682/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/2021 E ATA Nº 10.119/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003332 | 21/09/2021 | 65287.60 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.127/2021, CONTRATO Nº 10.690/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.127/2021, CONTRATO Nº 10.690/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003333 | 21/09/2021 | 15860.00 | 29032826000114 | DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.682/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/202EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.682/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003334 | 21/09/2021 | 18507.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.127/2021, CONTRATO Nº 10.690/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.127/2021, CONTRATO Nº 10.690/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003335 | 21/09/2021 | 1890.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.680/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/202EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.680/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003336 | 21/09/2021 | 3559.20 | 32258056000137 | LICITATRADE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.124/2021, CONTRATO Nº 10.683/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.124/2021, CONTRATO Nº 10.683/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003337 | 21/09/2021 | 3580.80 | 32258056000137 | LICITATRADE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC -AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.124/2021, CONTRATO Nº 10.683/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC -AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.124/2021, CONTRATO Nº 10.683/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003338 | 21/09/2021 | 16146.90 | 02985070000171 | JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.679/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/2021 E ATA Nº 10.123/2EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.679/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/2021 E ATA Nº 10.123/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003339 | 21/09/2021 | 13300.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.650/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.008/2021 E ATA Nº 10.096/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.650/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.008/2021 E ATA Nº 10.096/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003340 | 21/09/2021 | 18620.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.650/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.008/2021 E ATA Nº 10.096/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.650/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.008/2021 E ATA Nº 10.096/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100252020 | 0003341 | 21/09/2021 | 37000.00 | 09128920000164 | SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.118/2021, CONTRATO Nº 10.684/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.118/2021, CONTRATO Nº 10.684/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.0 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100252020 | 0003342 | 22/09/2021 | 57000.00 | 28655764000134 | HERA MEDICAL REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.117/2021, CONTRATO Nº 10.686/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.117/2021, CONTRATO Nº 10.686/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.0 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003343 | 22/09/2021 | 78563.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.689/2021, ATA Nº 10.130/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.011/2EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.689/2021, ATA Nº 10.130/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.011/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003344 | 22/09/2021 | 68626.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.689/2021, ATA Nº 10.130/2021 E PREGAO ELETEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.689/2021, ATA Nº 10.130/2021 E PREGAO ELET | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003345 | 22/09/2021 | 9959.80 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.648/2021, ATA Nº 10.097/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.648/2021, ATA Nº 10.097/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003346 | 22/09/2021 | 11063.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A VS - VIG. EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.689/2021, ATA Nº 10.130/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 10.011/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A VS - VIG. EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.689/2021, ATA Nº 10.130/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 10.011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003347 | 22/09/2021 | 7148.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.648/2021, ATA Nº 10.097/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.648/2021, ATA Nº 10.097/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003348 | 22/09/2021 | 6750.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.648/2021, ATA Nº 10.097/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.648/2021, ATA Nº 10.097/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0003349 | 22/09/2021 | 351.34 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. 2021/NE002466, RELATIVO AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE) CENTVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. 2021/NE002466, RELATIVO AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE) CENT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003350 | 22/09/2021 | 1890.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.680/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/202EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.680/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011/202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003352 | 22/09/2021 | 12904.25 | 28525575000147 | RJ MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.129/2021, CONTRATO Nº 10.691/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.129/2021, CONTRATO Nº 10.691/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 10 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003353 | 22/09/2021 | 18010.25 | 28525575000147 | RJ MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.129/2021, CONTRATO Nº 10.691/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 10.011/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.129/2021, CONTRATO Nº 10.691/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 10.011/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0003354 | 22/09/2021 | 118610.00 | 36191620000100 | MS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.052/2021, CONTRATO Nº 10.613/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.052/2021, CONTRATO Nº 10.613/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0003355 | 22/09/2021 | 4500.00 | 36191620000100 | MS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.052/2021, CONTRATO Nº 10.613/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.052/2021, CONTRATO Nº 10.613/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/09/2021 | 32185.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 966/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 966/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/09/2021 | 3945.02 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 969/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 969/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/09/2021 | 41719.85 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 967/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 967/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/09/2021 | 5837.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 965/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 965/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/09/2021 | 29317.05 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 962/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 962/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/09/2021 | 31702.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 958/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 958/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/09/2021 | 7747.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 958/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 958/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/09/2021 | 25945.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 958/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 958/2021/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/09/2021 | 400799.13 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 957/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 957/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/09/2021 | 4330.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 964/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 964/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/09/2021 | 84798.04 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 959/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 959/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/09/2021 | 28230.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 963/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 963/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/09/2021 | 2501.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 960/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 960/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/09/2021 | 2906.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 961/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 961/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/09/2021 | 24912.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 968/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 968/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/09/2021 | 592691.20 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1008/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1008/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/09/2021 | 9508805.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1009/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1009/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/09/2021 | 2704.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1003/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1003/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/09/2021 | 1302715.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 996/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 996/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/09/2021 | 40433.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 983/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 983/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/09/2021 | 17499.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 982/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 982/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/09/2021 | 3006.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 981/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 981/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/09/2021 | 92706.98 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PLANTÕES EXTRAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1005/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PLANTÕES EXTRAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1005/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/09/2021 | 21008.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 972/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 972/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/09/2021 | 2116752.35 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 990/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 990/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/09/2021 | 17940.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 997/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 997/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/09/2021 | 95505.94 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1000/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1000/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/09/2021 | 341996.96 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 991/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 991/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/09/2021 | 6286.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 987/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 987/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/09/2021 | 2760132.55 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 992/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 992/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/09/2021 | 24460.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 984/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 984/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/09/2021 | 196635.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP DOS SERVIDORES EFETIVOS MÉDICOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1012/2021/DGTES/SMS EVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP DOS SERVIDORES EFETIVOS MÉDICOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1012/2021/DGTES/SMS E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/09/2021 | 1193021.63 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 980/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 980/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/09/2021 | 238304.43 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1006/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1006/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/09/2021 | 296308.31 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1004/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1004/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/09/2021 | 5973.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 988/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 988/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/09/2021 | 10278.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1007/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1007/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/09/2021 | 676875.51 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAS, EMERGENCIA COVID-19-RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1010/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAS, EMERGENCIA COVID-19-RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1010/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/09/2021 | 401020.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, EMERGENCIA COVID-19- RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1011/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, EMERGENCIA COVID-19- RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1011/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/09/2021 | 366463.01 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP AOS SERVIDORES EFETIVOS ASSISTENCIAIS, EMERGENCIA COVID-19- RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1013/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP AOS SERVIDORES EFETIVOS ASSISTENCIAIS, EMERGENCIA COVID-19- RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1013/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO E | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/09/2021 | 624806.09 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD - COVID, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 978/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD - COVID, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 978/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/09/2021 | 732623.03 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS - COVID, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 979/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS - COVID, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 979/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/09/2021 | 26000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 977/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 977/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/09/2021 | 547741.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS SMS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 999/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS SMS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 999/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/09/2021 | 508407.36 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 970/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 970/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/09/2021 | 654729.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 971/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 971/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/09/2021 | 514670.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 976/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 976/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/09/2021 | 516267.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 975/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 975/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/09/2021 | 2070.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 994/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 994/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/09/2021 | 743042.51 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 985/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 985/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/09/2021 | 1053050.01 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 989/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 989/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/09/2021 | 632538.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1001/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1001/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/09/2021 | 8481.62 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 986/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 986/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/09/2021 | 21786.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 974/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 974/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/09/2021 | 1302715.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 996/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 996/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/09/2021 | 401020.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, EMERGÊNCIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1011/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, EMERGÊNCIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1011/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/09/2021 | 732623.03 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS - COVID,-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 979/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS - COVID,-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 979/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/09/2021 | 2365223.79 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1002/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1002/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/09/2021 | 287241.04 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 973/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 973/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/09/2021 | 771797.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 995/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 995/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0003437 | 24/09/2021 | 31680.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | EMPENHO SUPLEMENTAR DA NE 2021Ne1210 DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER A MAC - AMBULADORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 04.360/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.088/2019.EMPENHO SUPLEMENTAR DA NE 2021Ne1210 DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER A MAC - AMBULADORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 04.360/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100252020 | 0003438 | 27/09/2021 | 328000.00 | 02799882000122 | LOTUS INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITIAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - PARA INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.685/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.116/2021 E PREGAO ELETRONICO NºEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITIAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - PARA INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.685/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.116/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0003439 | 27/09/2021 | 80745.00 | 35067853000125 | TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE ANTIBIOTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.707/2021, ATA Nº 10.142/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXOVALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO DE ANTIBIOTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.707/2021, ATA Nº 10.142/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0003441 | 27/09/2021 | 62720.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ANTIBIOTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.706/2021, ATA Nº 10.140/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ANTIBIOTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.706/2021, ATA Nº 10.140/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0003442 | 27/09/2021 | 61950.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ANTIBIOTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.697/2021, ATA Nº 10.138/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ANTIBIOTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.697/2021, ATA Nº 10.138/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/09/2021 | 15480.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIO FINANCEIRO - MAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0956/2021/DGTES/SMS, (PORTARIA Nº 015/16) E PARECER TÉCNICO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIO FINANCEIRO - MAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0956/2021/DGTES/SMS, (PORTARIA Nº 015/16) E PARECER TÉCNICO EM ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0003444 | 27/09/2021 | 22860.00 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ANTIBIOTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.702/2021, ATA Nº 10.134/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ANTIBIOTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.702/2021, ATA Nº 10.134/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/09/2021 | 9991.29 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0948/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0948/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/09/2021 | 3800.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0953/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0953/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/09/2021 | 1100.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0953/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0953/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/09/2021 | 2400.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSONAIS DA GVE/GAZ - AUXILIO FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0949/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSONAIS DA GVE/GAZ - AUXILIO FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0949/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/09/2021 | 3527757.09 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMEGENCIAL COVID/19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0993/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMEGENCIAL COVID/19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0993/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/09/2021 | 22475.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMEGENCIAL COVID/19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0993/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMEGENCIAL COVID/19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0993/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/09/2021 | 17280.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0951/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0951/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/09/2021 | 92000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSA DE PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0947/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSA DE PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0947/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/09/2021 | 20000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSA DE PRECEPTORIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0946/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSA DE PRECEPTORIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0946/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/09/2021 | 28000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0945/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0945/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/09/2021 | 52300.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0944/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0944/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/09/2021 | 428999.99 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0954/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0954/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/09/2021 | 16680.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIO FINANCEIRO - MAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0956/2021/DGTES/SMS, (PORTARIA Nº 015/16) E PARECER TÉCNICO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIO FINANCEIRO - MAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0956/2021/DGTES/SMS, (PORTARIA Nº 015/16) E PARECER TÉCNICO EM ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/09/2021 | 23435.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID/19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0993/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID/19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0993/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/09/2021 | 220380.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO - CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0955/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO - CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 0955/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/09/2021 | 20884.45 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO INDENIZACOES E RESTITUICOES NO PGTO. DA NF. Nº 1000418, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.360/2016, PARECER JURIDIDOCO Nº 376/2021/PROSET/SMS-JP, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO NOEMPENHO REFERE-SE AO INDENIZACOES E RESTITUICOES NO PGTO. DA NF. Nº 1000418, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.360/2016, PARECER JURIDIDOCO Nº 376/2021/PROSET/SMS-JP, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO NO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0003465 | 28/09/2021 | 37700.72 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, PREGAO ELETRONICOEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, PREGAO ELETRONICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0003466 | 28/09/2021 | 196043.60 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ MAC - MANTER REDE AMBULATORIAL SERV. M. ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ MAC - MANTER REDE AMBULATORIAL SERV. M. ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CON | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0003467 | 28/09/2021 | 15080.28 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, PREGAO ELETEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, PREGAO ELET | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0003468 | 28/09/2021 | 15080.28 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, PREGAO ELEEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, PREGAO ELE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/09/2021 | 8632.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS SERVIDORES DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1109/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO, E BOLETO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS SERVIDORES DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1109/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO, E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0003471 | 28/09/2021 | 843301.08 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ MANTER ATENCAO BASICA, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, PREGAO ELETRONEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TERMPORARIO DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA EM PLANTAFORMA WEB - P/ MANTER ATENCAO BASICA, CONF. CONTRATO Nº 10.677/2021, PREGAO ELETRON | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/09/2021 | 8632.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO EFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1109/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO EFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1109/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/09/2021 | 6806.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO EFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DOS CAIS ESPECIALIZADOS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1110/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO EFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DOS CAIS ESPECIALIZADOS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1110/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/09/2021 | 4648.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO EFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DOS CAIS ESPECIALIZADOS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1110/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO EFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DOS CAIS ESPECIALIZADOS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1110/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/09/2021 | 166.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO EFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DOS CAIS ESPECIALIZADOS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1110/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO EFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DOS CAIS ESPECIALIZADOS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1110/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/09/2021 | 6806.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID-19, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1128/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID-19, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1128/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/09/2021 | 6972.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID-19, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1128/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID-19, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1128/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/09/2021 | 7138.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID-19, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1128/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID-19, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1128/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/09/2021 | 2822.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID-19, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1128/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID-19, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1128/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/09/2021 | 166.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID-19, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1128/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID-19, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1128/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/09/2021 | 6840.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DOS CAPS, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1118/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DOS CAPS, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1118/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/09/2021 | 7802.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DOS CAPS, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1118/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DOS CAPS, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1118/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/09/2021 | 166.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DOS CAPS, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1118/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DOS CAPS, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1118/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/09/2021 | 332.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1115/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1115/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/09/2021 | 3486.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1113/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1113/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/09/2021 | 166.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1113/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1113/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/09/2021 | 166.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE , PARA OS SERVIDORES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1121/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE , PARA OS SERVIDORES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1121/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/09/2021 | 1826.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE , PARA OS SERVIDORES DA RUE - REDE URGÊNCIAS EMERGÊNCIAS - HOSPITAIS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1125/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE , PARA OS SERVIDORES DA RUE - REDE URGÊNCIAS EMERGÊNCIAS - HOSPITAIS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1125/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/09/2021 | 3704.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE , PARA OS SERVIDORES DA DOS HOSPITAIS COVID-19, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1127/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE , PARA OS SERVIDORES DA DOS HOSPITAIS COVID-19, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1127/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/09/2021 | 166.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE , PARA OS SERVIDORES DA REGULAÇÃO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1126/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE , PARA OS SERVIDORES DA REGULAÇÃO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1126/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/09/2021 | 4648.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE , PARA OS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1123/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE , PARA OS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1123/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/09/2021 | 166.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE , PARA OS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1116/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE , PARA OS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1116/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/09/2021 | 17596.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE , PARA OS ACE - ESTATUTÁRIO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1124/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE , PARA OS ACE - ESTATUTÁRIO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1124/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/09/2021 | 194.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1117/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1117/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/09/2021 | 2044.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO ACS ESTATUTÁRIO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1123/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO ACS ESTATUTÁRIO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1123/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/09/2021 | 73.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO ACS/CLT, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1116/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO ACS/CLT, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1116/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/09/2021 | 26290.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO ACE ESTATUTÁRIO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1124/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO ACE ESTATUTÁRIO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1124/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/09/2021 | 239.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS ACE CLT, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1120/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS ACE CLT, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1120/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/09/2021 | 9407.60 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPAS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1122/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPAS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1122/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/09/2021 | 3848.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES Do PSF - ODONTO, CONFORME OFÍCIO Nº 1114/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES Do PSF - ODONTO, CONFORME OFÍCIO Nº 1114/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/09/2021 | 2011.73 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF - PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1113/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF - PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1113/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/09/2021 | 82.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1121/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1121/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/09/2021 | 9662.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1111/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1111/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/09/2021 | 200.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1115/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1115/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/09/2021 | 76.12 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1126/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1126/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/09/2021 | 10638.90 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1128/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1128/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/09/2021 | 54033.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZACAO DOS SERVIDORES DA SEAD - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, PARA SER USADO NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OF. Nº 1130/2021/DGTES/SMS, CONFORME PROCESSO Nº 21.402/2021EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZACAO DOS SERVIDORES DA SEAD - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, PARA SER USADO NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OF. Nº 1130/2021/DGTES/SMS, CONFORME PROCESSO Nº 21.402/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/09/2021 | 62263.38 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZACAO DOS SERVIDORES DA SEAD, PRESTADORE DE SERVICO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, PARA SER USADO NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OF. Nº 1130/2021/DGTES/SMS, CONFORME PROCESSO Nº 2EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZACAO DOS SERVIDORES DA SEAD, PRESTADORE DE SERVICO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, PARA SER USADO NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OF. Nº 1130/2021/DGTES/SMS, CONFORME PROCESSO Nº 2 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/09/2021 | 4287.20 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1127/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1127/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEX | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/09/2021 | 30046.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZACAO DOS SERVIDORES DA SEAD - SERVICOS PRESTADO COVID - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, PARA SER USADO NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OF. Nº 1130/2021/DGTES/SMS, CONFORME PROCESSO NEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZACAO DOS SERVIDORES DA SEAD - SERVICOS PRESTADO COVID - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, PARA SER USADO NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OF. Nº 1130/2021/DGTES/SMS, CONFORME PROCESSO N | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/09/2021 | 8548.60 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAPS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1118/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAPS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1118/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/09/2021 | 17893.12 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZACAO DOS SERVIDORES DA SEAD - SERVICOS PRESTADO COVID - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, PARA SER USADO NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OF. Nº 1130/2021/DGTES/SMS, CONFORME PROCESSO NEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZACAO DOS SERVIDORES DA SEAD - SERVICOS PRESTADO COVID - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, PARA SER USADO NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OF. Nº 1130/2021/DGTES/SMS, CONFORME PROCESSO N | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/09/2021 | 32777.92 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1119/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1119/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/09/2021 | 6781.12 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAIS ESPECIALIZADOS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1110/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAIS ESPECIALIZADOS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1110/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/09/2021 | 4888.78 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1109/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1109/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/09/2021 | 1100.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA RUE - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS HOSPITAIS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1126/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA RUE - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS HOSPITAIS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1126/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/09/2021 | 1340.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1112/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1112/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003540 | 29/09/2021 | 158400.00 | 10403238000111 | AMERICAN MEDICAL INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.645/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.085/2021 E PREGÃO ELETONICO Nº 10.008/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.645/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.085/2021 E PREGÃO ELETONICO Nº 10.008/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003541 | 29/09/2021 | 6570.00 | 35854418000140 | AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.647/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.088/2021 E PREGÃO ELETONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.647/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.088/2021 E PREGÃO ELETONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003542 | 29/09/2021 | 4970.00 | 35854418000140 | AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.647/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.088/2021 E PREGÃO ELETONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.647/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.088/2021 E PREGÃO ELETONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100722020 | 0003543 | 29/09/2021 | 121030.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR E A ACAO CIVIL PUBLICA, P/ MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.551/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.011/2021 E PREGÃO ELETONICO NEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR E A ACAO CIVIL PUBLICA, P/ MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.551/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.011/2021 E PREGÃO ELETONICO N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003547 | 29/09/2021 | 6570.00 | 35854418000140 | AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.647/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.088/2021 E PREGÃO ELETONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.647/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.088/2021 E PREGÃO ELETONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003548 | 29/09/2021 | 4970.00 | 35854418000140 | AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.647/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.088/2021 E PREGÃO ELETONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.647/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.088/2021 E PREGÃO ELETONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003549 | 29/09/2021 | 158400.00 | 10403238000111 | AMERICAN MEDICAL INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.645/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.085/2021 E PREGÃO ELETONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.645/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.085/2021 E PREGÃO ELETONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003550 | 29/09/2021 | 17670.00 | 23680034000170 | D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.644/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.092/2021 E PREGÃO ELETONICO Nº 10.008/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.644/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.092/2021 E PREGÃO ELETONICO Nº 10.008/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003551 | 29/09/2021 | 17670.00 | 23680034000170 | D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.644/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.092/2021 E PREGÃO ELETONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.644/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.092/2021 E PREGÃO ELETONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/09/2021 | 36294.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICAO, NO PGTO DA NOTA FISCAL Nº 1002828, REFERENTE A TESTES REALIZADOS DE 21 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO Nº 10.989/2015, PARACER JURIDICO Nº 191/2021/PROSET/SMS/JP, PARECER TECNICO ANEXO NOEMPENHO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICAO, NO PGTO DA NOTA FISCAL Nº 1002828, REFERENTE A TESTES REALIZADOS DE 21 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO Nº 10.989/2015, PARACER JURIDICO Nº 191/2021/PROSET/SMS/JP, PARECER TECNICO ANEXO NO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0003553 | 29/09/2021 | 1000000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.879/2018 DO ADITIVO Nº 003/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE J. PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPEMPENHO PARCIAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.879/2018 DO ADITIVO Nº 003/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE J. PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIP | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0003554 | 29/09/2021 | 200000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.879/2018 DO ADITIVO Nº 003/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE J. PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPEMPENHO PARCIAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.879/2018 DO ADITIVO Nº 003/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE J. PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIP | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0003558 | 29/09/2021 | 300000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.923/2018, ADITIVO Nº 003/2021, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, (SIA/EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.923/2018, ADITIVO Nº 003/2021, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, (SIA/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0003560 | 29/09/2021 | 400000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.881/2018, ADITIVO 003/2021, REF. A CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE P/ A PREST. DE SERV. DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE J. PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTAUDOS, P/ AEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.881/2018, ADITIVO 003/2021, REF. A CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE P/ A PREST. DE SERV. DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE J. PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTAUDOS, P/ A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0003562 | 29/09/2021 | 2000000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2018, ADITIVO 003/2021, P/ CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES P/ PRESTACAO DE SERV. DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE J. PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPIEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2018, ADITIVO 003/2021, P/ CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES P/ PRESTACAO DE SERV. DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE J. PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0003563 | 30/09/2021 | 1560000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 003/2021, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TPROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 003/2021, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TPROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDAD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0003564 | 30/09/2021 | 92592.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 003/2021, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TPROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAE - FAEC REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 003/2021, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TPROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAE - FAEC REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0003568 | 30/09/2021 | 40556.80 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.886/2018, ADITIVO Nº 003/2021, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TPROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE S DA POPULACAO DE J. PESSOA E DA POP. DOS MUNICIEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.886/2018, ADITIVO Nº 003/2021, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TPROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE S DA POPULACAO DE J. PESSOA E DA POP. DOS MUNICI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0003572 | 30/09/2021 | 220272.21 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.698/2020, ADITIVO Nº 001/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE S DA POPULACAO DE J. PESSOA E DA POP. DOS MUNICIPIOS PACEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.698/2020, ADITIVO Nº 001/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE S DA POPULACAO DE J. PESSOA E DA POP. DOS MUNICIPIOS PAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0003575 | 30/09/2021 | 140000.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.882/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.882/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0003576 | 30/09/2021 | 4629.60 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.882/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - FAEC REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.882/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - FAEC REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0003577 | 30/09/2021 | 300407.61 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.894/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA,, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA, E DA POP. DOEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.894/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA,, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA, E DA POP. DO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0003578 | 30/09/2021 | 528230.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.906/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.011/2EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.906/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.011/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0003579 | 30/09/2021 | 36588.12 | 09291683000158 | NEFRUSA - SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA, E DA POP. DOS MUEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA, E DA POP. DOS MU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0003580 | 30/09/2021 | 1192316.97 | 09291683000158 | NEFRUSA - SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA, E DA POP. DOS MUEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA, E DA POP. DOS MU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003581 | 30/09/2021 | 365.00 | 18031325000105 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.090/2021, CONTRATO Nº 10.641/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.090/2021, CONTRATO Nº 10.641/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003582 | 30/09/2021 | 365.00 | 18031325000105 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.090/2021, CONTRATO Nº 10.641/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.090/2021, CONTRATO Nº 10.641/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100902020 | 0003584 | 30/09/2021 | 230486.40 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.017/2021, CONTRATO Nº 10.571/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.090/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.017/2021, CONTRATO Nº 10.571/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.090/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003586 | 30/09/2021 | 96080.00 | 04948894000105 | GPACK ECO EMBALAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021, CONTRATO Nº 10.664/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021, CONTRATO Nº 10.664/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003587 | 30/09/2021 | 16000.00 | 04948894000105 | GPACK ECO EMBALAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021, CONTRATO Nº 10.664/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021, CONTRATO Nº 10.664/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003588 | 30/09/2021 | 14809.00 | 04948894000105 | GPACK ECO EMBALAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003589 | 30/09/2021 | 4450.00 | 04948894000105 | GPACK ECO EMBALAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003590 | 30/09/2021 | 15615.00 | 04948894000105 | GPACK ECO EMBALAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003592 | 30/09/2021 | 13960.00 | 15229287000101 | BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021, CONTRATO Nº 10.643/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021, CONTRATO Nº 10.643/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003593 | 30/09/2021 | 28300.00 | 15229287000101 | BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021, CONTRATO Nº 10.643/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021, CONTRATO Nº 10.643/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0003594 | 30/09/2021 | 150000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.906/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTO TABELA SUS (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.906/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTO TABELA SUS (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAME | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0003595 | 30/09/2021 | 220272.21 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.698/2020, ADITIVO Nº 001/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE S DA POPULACAO DE J. PESSOA E DA POP. DOS MUNICIPIOS PACEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.698/2020, ADITIVO Nº 001/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE S DA POPULACAO DE J. PESSOA E DA POP. DOS MUNICIPIOS PAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0003596 | 30/09/2021 | 220272.21 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.696/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.002/EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.696/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.002/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003597 | 30/09/2021 | 157590.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE NO 2º PEDIDO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE NO 2º PEDIDO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003600 | 30/09/2021 | 428000.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE NO 2º PEDIDO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE NO 2º PEDIDO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003602 | 30/09/2021 | 388000.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE NO 2º PEDIDO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE NO 2º PEDIDO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003603 | 30/09/2021 | 15615.00 | 07396733000136 | MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003604 | 30/09/2021 | 24437.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003605 | 30/09/2021 | 14809.00 | 07396733000136 | MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003606 | 30/09/2021 | 4450.00 | 07396733000136 | MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003607 | 30/09/2021 | 67657.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100352020 | 0003608 | 30/09/2021 | 333301.82 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS E AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.102/2021, CONTRATO Nº 10.515/2021 E AUTORIZAÇÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS E AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.102/2021, CONTRATO Nº 10.515/2021 E AUTORIZAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100072020 | 0003609 | 30/09/2021 | 117061.20 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.067/2020, CONTRATO Nº 10.514/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.067/2020, CONTRATO Nº 10.514/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003612 | 30/09/2021 | 13960.00 | 15229287000101 | BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021, CONTRATO Nº 10.643/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021, CONTRATO Nº 10.643/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003613 | 30/09/2021 | 28300.00 | 15229287000101 | BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021, CONTRATO Nº 10.643/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021, CONTRATO Nº 10.643/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/10/2021 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1014/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DESSE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1014/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100222021 | 0003615 | 01/10/2021 | 68000.00 | 10299902000124 | SFC SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO AMBULATORIAL DE INTERNACAO HOSPITALAR MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.693/2021, DESPENSA DE LICITACAO Nº 10.022/2021 E DOCUMENTAO ANEXAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO AMBULATORIAL DE INTERNACAO HOSPITALAR MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.693/2021, DESPENSA DE LICITACAO Nº 10.022/2021 E DOCUMENTAO ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100202021 | 0003616 | 01/10/2021 | 8400.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE INSUMO ODONTOLOGICOS, P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS DA SMS, CONF. PORTARIA Nº 3008/2020, RECURSO COVID, PARA ATENDER: COVID ¿ MANTER E IMPLEMEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE INSUMO ODONTOLOGICOS, P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS DA SMS, CONF. PORTARIA Nº 3008/2020, RECURSO COVID, PARA ATENDER: COVID ¿ MANTER E IMPLEME | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100202021 | 0003617 | 01/10/2021 | 159600.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.154/2021, CONTRATO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.154/2021, CONTRATO N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/10/2021 | 3500.00 | 00098146688420 | MARIA JAIDETE JO ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS CAMINHAR - DISTRITO SANITÁRIO III, SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E 02 PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSETVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS CAMINHAR - DISTRITO SANITÁRIO III, SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E 02 PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/10/2021 | 93530.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERE-SE BILHETAGEM ELETRONICA DO MES DE OUTUBRO/2021 EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEMOB, ATRAVES DO OFICIO 342/2021/SEMOB/DIPLAN, PARA UTILIZACAO PELOS PORTADORES DE HIV/AIDS, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME PARECER TECNICO,EMPENHO REFERE-SE BILHETAGEM ELETRONICA DO MES DE OUTUBRO/2021 EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEMOB, ATRAVES DO OFICIO 342/2021/SEMOB/DIPLAN, PARA UTILIZACAO PELOS PORTADORES DE HIV/AIDS, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME PARECER TECNICO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0003620 | 04/10/2021 | 107705.00 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021, CONTRATO Nº 04.541/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.005/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021, CONTRATO Nº 04.541/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0003621 | 04/10/2021 | 20690.00 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021, CONTRATO Nº 04.541/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.00VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021, CONTRATO Nº 04.541/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.00 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0003622 | 05/10/2021 | 30000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - MAC - REDE HOSPILAR, ANEXO PREGAO ELETRONICOEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSORIOS EM GERAL - MAC - REDE HOSPILAR, ANEXO PREGAO ELETRONICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/10/2021 | 2200000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 2554/2021, DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO Nº 02/GS/SMS/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 2554/2021, DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO Nº 02/GS/SMS/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/10/2021 | 2000000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/GS/SM/2019 PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/GS/SM/2019 PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/10/2021 | 778749.66 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/GS/SM/2019 PARA ATENDER A MAC INCENTIVO REDE CEGONHA, CONFORME PARECER DA GAF EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 04/GS/SM/2019 PARA ATENDER A MAC INCENTIVO REDE CEGONHA, CONFORME PARECER DA GAF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/10/2021 | 2000000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLÁUSULA NONA, CONVENIO 03/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 02/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IAC/INTEGRASUS, CONFORMEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLÁUSULA NONA, CONVENIO 03/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 02/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IAC/INTEGRASUS, CONFORM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/10/2021 | 850887.46 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLÁUSULA NONA, CONVENIO 02/2019, PARA ATENDER REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE + INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGENCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA, CONFORME PARECER DA G.AEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLÁUSULA NONA, CONVENIO 02/2019, PARA ATENDER REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE + INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGENCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA, CONFORME PARECER DA G.A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/10/2021 | 1035000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 10/GS/SMS/2018, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE + INCENTIVO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 10/GS/SMS/2018, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE + INCENTIVO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/10/2021 | 302288.10 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO PARCIAL PARA FAZER FACE A DESPESA CONSTANTE NO CONVENIO Nº 20/2018, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL PARA FAZER FACE A DESPESA CONSTANTE NO CONVENIO Nº 20/2018, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/10/2021 | 2200000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA TERCEIRA AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONVENIO DE Nº 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100%SUS (PORT. 371 DE 8/03/201EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA TERCEIRA AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONVENIO DE Nº 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100%SUS (PORT. 371 DE 8/03/201 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100012018 | 0003631 | 05/10/2021 | 600000.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.412/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.00EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.412/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.00 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100132020 | 0003632 | 05/10/2021 | 243615.12 | 12420164000904 | CM HOSPITALAR S..A. | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2021 AO CONTRATO Nº 10.413/2021 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS - PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, ANEXO ATA Nº 10.076/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.013/2020.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2021 AO CONTRATO Nº 10.413/2021 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS - PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, ANEXO ATA Nº 10.076/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/10/2021 | 300000.00 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE. 3047/2021, PARA COMPLEMENTO DO REPASSE PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CIB Nº 11 DE 02/02/2021 QUE ESTÃO CONTEMPLADOS NA REDE NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALAR - RENAVEH,EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE. 3047/2021, PARA COMPLEMENTO DO REPASSE PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CIB Nº 11 DE 02/02/2021 QUE ESTÃO CONTEMPLADOS NA REDE NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALAR - RENAVEH, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/10/2021 | 250000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 1787, PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA.EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 1787, PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/10/2021 | 385.70 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME OFICIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 273/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005041, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 432/2021, 1005041 E PARECEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME OFICIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 273/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005041, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 432/2021, 1005041 E PARECE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0003636 | 06/10/2021 | 1800000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXOEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 04/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100242020 | 0003637 | 06/10/2021 | 377629.68 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.678/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.678/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003638 | 06/10/2021 | 11180.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.716/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.102/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.716/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.102/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003639 | 06/10/2021 | 37700.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.716/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.102/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.716/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.102/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003640 | 06/10/2021 | 35100.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.716/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.102/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.716/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.102/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003641 | 06/10/2021 | 5351.45 | 30197931000192 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.717/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.094/2021 E PREGAO Nº ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.717/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.094/2021 E PREGAO Nº ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/10/2021 | 1429.68 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, LOTADO NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1015/2VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, LOTADO NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1015/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/10/2021 | 165.60 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMISAS - ACE - CLT, LOTADO NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMISAS - ACE - CLT, LOTADO NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003644 | 06/10/2021 | 4116.50 | 30197931000192 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.717/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.094/2021 E PREGAO Nº ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.717/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.094/2021 E PREGAO Nº ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003645 | 06/10/2021 | 880.00 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.681/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.122/2021 E PREGAO Nº ELETRONIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.681/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.122/2021 E PREGAO Nº ELETRONI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003646 | 06/10/2021 | 880.00 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.681/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.122/2021 E PREMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.681/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.122/2021 E PR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/10/2021 | 1595.28 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - CLT E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - CLT E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIV | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003650 | 06/10/2021 | 4116.50 | 30197931000192 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.717/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.094/2021 E PREGAO Nº ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.717/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.094/2021 E PREGAO Nº ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/10/2021 | 108952.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2085, PARA ATENDER DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADEEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2085, PARA ATENDER DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012021 | 0003653 | 07/10/2021 | 105000.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.669/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICA Nº 10.001/202EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.669/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICA Nº 10.001/202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/10/2021 | 156000.00 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 2574/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 07/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 2574/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 07/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/10/2021 | 156000.00 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 2573/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 2573/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/10/2021 | 156000.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 2573/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 2573/2021 DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0003658 | 07/10/2021 | 527800.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.131/2021, CONTRATO Nº 10.700/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.131/2021, CONTRATO Nº 10.700/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003659 | 07/10/2021 | 2106.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATA Nº 10.695/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA Nº 10.125/2021 E PREGAOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATA Nº 10.695/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA Nº 10.125/2021 E PREGAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003660 | 07/10/2021 | 2106.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATA Nº 10.695/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 10.125/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.0EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATA Nº 10.695/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 10.125/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0003661 | 07/10/2021 | 239280.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 1º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.132/2021, CONTRATO Nº 10.698/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 1º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.132/2021, CONTRATO Nº 10.698/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0003662 | 07/10/2021 | 106450.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 1º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.133/2021, CONTRATO Nº 10.701/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 1º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.133/2021, CONTRATO Nº 10.701/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0003663 | 07/10/2021 | 58950.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 1º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.141/2021, CONTRATO Nº 10.699/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 1º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.141/2021, CONTRATO Nº 10.699/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003664 | 07/10/2021 | 6373.06 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATA Nº 10.694/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 10.121/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.0EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATA Nº 10.694/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 10.121/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0003665 | 07/10/2021 | 3436.01 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATA Nº 10.694/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA Nº 10.121/2021 E PREGAOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATA Nº 10.694/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOSES, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA Nº 10.121/2021 E PREGAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0003666 | 07/10/2021 | 21250.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATA Nº 10.704/2021, PARA AQUISICAO DE ANTIBIOTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 10.136/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATA Nº 10.704/2021, PARA AQUISICAO DE ANTIBIOTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 10.136/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100562019 | 0003667 | 08/10/2021 | 69974.28 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.525/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE TRANSCEPTOR DE RADIO FIXO, PARA ATENDER: MAC - SAMU MANUTENCAO DAS ACOES SAMU METROPOLITANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.525/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE TRANSCEPTOR DE RADIO FIXO, PARA ATENDER: MAC - SAMU MANUTENCAO DAS ACOES SAMU METROPOLITANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREG | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0003668 | 08/10/2021 | 86142.00 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 002/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 002/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0003669 | 08/10/2021 | 38554.53 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 002/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.864/2019, ADITIVO Nº 002/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100092018 | 0003670 | 08/10/2021 | 141915.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.607/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.009/2018EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.607/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.009/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100042016 | 0003671 | 08/10/2021 | 3900.00 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.414/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CRANIOTOMO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMSEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.414/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CRANIOTOMO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100142016 | 0003672 | 08/10/2021 | 41040.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2020 AO CONTRATO Nº 10.334/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA MARCA: OMNIMED, PARA ATENDER A MAEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2020 AO CONTRATO Nº 10.334/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA MARCA: OMNIMED, PARA ATENDER A MA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0003673 | 08/10/2021 | 73429.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA P/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIP. MEDICO-HOSPITALAR DA MARCA ZOLL P/ MANTER REDE HOSPEMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA P/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIP. MEDICO-HOSPITALAR DA MARCA ZOLL P/ MANTER REDE HOSP | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0003674 | 08/10/2021 | 53352.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA P/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIP. MEDICO-HOSPITALAR DA MARCA ZOLL P/ PAB - PISO ATENCEMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA P/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIP. MEDICO-HOSPITALAR DA MARCA ZOLL P/ PAB - PISO ATENC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0003675 | 08/10/2021 | 223033.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA P/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIP. MEDICO-HOSPITALAR DA MARCA ZOLL P/ MANTER SERV SAMUEMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA P/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIP. MEDICO-HOSPITALAR DA MARCA ZOLL P/ MANTER SERV SAMU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0003688 | 08/10/2021 | 8784.90 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº 003/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBAS D ÁGUA , PARA ATENDER A MAC -EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº 003/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBAS D ÁGUA , PARA ATENDER A MAC - | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0003694 | 08/10/2021 | 2928.30 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº 003/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBAS D ÁGUA , PARA MANTER E IMPLEMENEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº 003/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBAS D ÁGUA , PARA MANTER E IMPLEMEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003695 | 08/10/2021 | 324000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A (BIOLOGICOS) B (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E E (PERFUROCORTANTES), PAEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A (BIOLOGICOS) B (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E E (PERFUROCORTANTES), PA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003696 | 08/10/2021 | 72432.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A (BIOLOGICOS) B (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E E (PERFUROCORTANTES), PAEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A (BIOLOGICOS) B (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E E (PERFUROCORTANTES), PA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003697 | 08/10/2021 | 75000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A (BIOLOGICOS) B (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E E (PERFUROCORTANTES), PAEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A (BIOLOGICOS) B (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E E (PERFUROCORTANTES), PA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003698 | 08/10/2021 | 46800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A (BIOLOGICOS) B (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E E (PERFUROCORTANTES), PAEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A (BIOLOGICOS) B (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E E (PERFUROCORTANTES), PA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003699 | 08/10/2021 | 13500.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A (BIOLOGICOS) B (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E E (PERFUROCORTANTES), PAEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A (BIOLOGICOS) B (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E E (PERFUROCORTANTES), PA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003700 | 08/10/2021 | 2250.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A (BIOLOGICOS) B (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E E (PERFUROCORTANTES), PAEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A (BIOLOGICOS) B (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E E (PERFUROCORTANTES), PA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0003701 | 08/10/2021 | 4950.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A (BIOLOGICOS) B (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E E (PERFUROCORTANTES), PAEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2021 AO CONTRATO Nº 10.757/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIAS A (BIOLOGICOS) B (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E E (PERFUROCORTANTES), PA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0003705 | 08/10/2021 | 3625.58 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 006/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DAEMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 006/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0003706 | 08/10/2021 | 189405.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100062021 | 0003708 | 08/10/2021 | 970033.47 | 08583629000113 | CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.718/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.718/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0003709 | 08/10/2021 | 26676.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA P/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIP. MEDICO-HOSPITALAR DA MARCA ZOLL P/ MANTER IMPLEMENTEMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA P/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIP. MEDICO-HOSPITALAR DA MARCA ZOLL P/ MANTER IMPLEMENT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0003710 | 08/10/2021 | 300000.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,PARA MAC - MANTER REDE HOSP. SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, ANEXO PREGÃO PREEMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,PARA MAC - MANTER REDE HOSP. SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, ANEXO PREGÃO PRE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0003711 | 08/10/2021 | 2333.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALEMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0003712 | 08/10/2021 | 189405.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV., LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/ AR SINTEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV., LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/ AR SINT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0003713 | 08/10/2021 | 10000.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV., LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/ AR SINTEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV., LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/ AR SINT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0003714 | 08/10/2021 | 828.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV., LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/ AR SINTEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 08/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV., LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIP. GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR P/ AR SINT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0003715 | 08/10/2021 | 250000.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, P/ MANTER: MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, AEMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO Nº 08/2021 DO CONTRATO Nº 10.318/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, P/ MANTER: MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/10/2021 | 28038.45 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP/ Nº 341/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000423, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 476/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP/ Nº 341/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000423, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 476/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0003717 | 08/10/2021 | 34200.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.118/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.118/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0003718 | 08/10/2021 | 10500.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.118/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.118/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0003719 | 08/10/2021 | 5324.94 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.507/2019, ADITIVO Nº 02/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFOREMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.507/2019, ADITIVO Nº 02/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFOR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0003720 | 08/10/2021 | 8824.95 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITLAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.503/2019, ADITIVO Nº 02/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA EEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.503/2019, ADITIVO Nº 02/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0003721 | 08/10/2021 | 24340.20 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - REMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - R | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0003722 | 08/10/2021 | 4408.80 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC -EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.711/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100322018 | 0003723 | 08/10/2021 | 15407.10 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.738/2019 AO ADITIVO Nº 03/2021, NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PEÇAS MONITORES MULTIPARAMETRICOS DA MARCA PROLIFE P/ ATENDER A MAC - MANUTENEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.738/2019 AO ADITIVO Nº 03/2021, NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PEÇAS MONITORES MULTIPARAMETRICOS DA MARCA PROLIFE P/ ATENDER A MAC - MANUTEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0003724 | 08/10/2021 | 18900.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.361/2020, ADITIVO Nº 01/2021, LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.361/2020, ADITIVO Nº 01/2021, LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 13/10/2021 | 10467.64 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA USF ROGER III, SITUADO A RUA JOAQUI NABUCO, 137 - ROGER, REF. AO ADITIVO Nº 08/2020 AO CONTRATO Nº 065/2013EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA USF ROGER III, SITUADO A RUA JOAQUI NABUCO, 137 - ROGER, REF. AO ADITIVO Nº 08/2020 AO CONTRATO Nº 065/2013 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 13/10/2021 | 10457.64 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA USF ROGER III, SITUADO A RUA JOAQUI NABUCO, 137 - ROGER, REF. AO ADITIVO Nº 08/2020 AO CONTRATO Nº 065/2013EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA USF ROGER III, SITUADO A RUA JOAQUI NABUCO, 137 - ROGER, REF. AO ADITIVO Nº 08/2020 AO CONTRATO Nº 065/2013 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 13/10/2021 | 7575.90 | 00000003418430 | RAQUEL VIEIRA DE AZEVEDO CHAGAS | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALACAO DA USF MATINHA II ¿ RUA: FREI AFONSO, Nº 91 ¿ JAGUARIBE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 192/2011, ADITIVO Nº 011/2020, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2011EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALACAO DA USF MATINHA II ¿ RUA: FREI AFONSO, Nº 91 ¿ JAGUARIBE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 192/2011, ADITIVO Nº 011/2020, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2011 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 13/10/2021 | 2973.24 | 00003238000411 | JOSE SEVERINO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA USF ALTO DO CEU I, CONSTANTE NO ADITIVO Nº 09/2020 AO CONTRATO Nº046/2012, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO . - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2012EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA USF ALTO DO CEU I, CONSTANTE NO ADITIVO Nº 09/2020 AO CONTRATO Nº046/2012, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO . - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2012 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/10/2021 | 25103.40 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 266/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1000420, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 455/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 266/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1000420, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 455/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/10/2021 | 97882.60 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 294/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1000234, PARECER REFERENCIADOR Nº 431/2021 AO PARECER PROSET/SMS Nº 01/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 294/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1000234, PARECER REFERENCIADOR Nº 431/2021 AO PARECER PROSET/SMS Nº 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/10/2021 | 1926.05 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 244/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1000233, PARECER REFERENCIADOR Nº 430/2021 AO PARECER PROSET/SMS Nº 01/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 244/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1000233, PARECER REFERENCIADOR Nº 430/2021 AO PARECER PROSET/SMS Nº 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/10/2021 | 1926.05 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 244/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1000233, PARECER REFERENCIADOR Nº 430/2021 AO PARECER PROSET/SMS Nº 01/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 244/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1000233, PARECER REFERENCIADOR Nº 430/2021 AO PARECER PROSET/SMS Nº 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100512021 | 0003735 | 14/10/2021 | 10.00 | 24070819000193 | ANA LUCIA CAVALCANTI BALCIUNAS HENRIQUES | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.051/2021EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.051/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100512021 | 0003736 | 14/10/2021 | 661.06 | 24070819000193 | ANA LUCIA CAVALCANTI BALCIUNAS HENRIQUES | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.051/2021EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.051/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100512021 | 0003737 | 14/10/2021 | 101.98 | 24070819000193 | ANA LUCIA CAVALCANTI BALCIUNAS HENRIQUES | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.051/2021EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.051/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100512021 | 0003738 | 14/10/2021 | 629.20 | 65529489000139 | COMPUSET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.051/2021EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.051/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100512021 | 0003739 | 14/10/2021 | 902.26 | 31907225000150 | VEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR VE | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.051/2021EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.051/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100512021 | 0003740 | 14/10/2021 | 198.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.051/2021EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.051/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100512021 | 0003741 | 14/10/2021 | 661.06 | 23116082000130 | ANTONIO DIONES SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.051/2021EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.051/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100512021 | 0003742 | 14/10/2021 | 101.98 | 33479392000172 | ANDERSON SOARES DE SOUZA COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.051/2021EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.051/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100512021 | 0003745 | 14/10/2021 | 902.26 | 31907225000150 | VEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR VE | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.051/2021EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA - MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.051/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003747 | 14/10/2021 | 22250.00 | 07396733000136 | MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPL. ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021, ANEXO TEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPL. ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021, ANEXO TE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003748 | 14/10/2021 | 104000.00 | 07396733000136 | MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, P/ COVID ¿ MANTER E IMPLEMENTAR ACOES REL. AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021, CONTRATO Nº 10.664/2021, ANEXO TERMO DE APOSTILAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, P/ COVID ¿ MANTER E IMPLEMENTAR ACOES REL. AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021, CONTRATO Nº 10.664/2021, ANEXO TERMO DE APOSTILA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003749 | 14/10/2021 | 104000.00 | 04948894000105 | GPACK ECO EMBALAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, P/ COVID ¿ MANTER E IMPLEMENTAR ACOES REL. AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021, CONTRATO Nº 10.664/2021, ANEXO TERMO DE APOSTILAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, P/ COVID ¿ MANTER E IMPLEMENTAR ACOES REL. AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.095/2021, CONTRATO Nº 10.664/2021, ANEXO TERMO DE APOSTILA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003751 | 14/10/2021 | 535100.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE AO 3º PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: COVID ¿ MANTER E IMPLEMENTAR ACOES REL. AO COMBATE AO COVID-19,, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 10.098/2021, TERMO DE APOSTILAMENTOEMPENHO REFERE-SE AO 3º PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: COVID ¿ MANTER E IMPLEMENTAR ACOES REL. AO COMBATE AO COVID-19,, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 10.098/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070122021 | 0003752 | 15/10/2021 | 411790.00 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA MULTIPROFISSIONAIS DE DOENCAS RARAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.022/2021/SEINFRA E PREGAO ELETRONICO Nº 07.012/2021EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA MULTIPROFISSIONAIS DE DOENCAS RARAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.022/2021/SEINFRA E PREGAO ELETRONICO Nº 07.012/2021 | 06452021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/10/2021 | 3850.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - DIRETORIA REGULAÇÃO CONF. OFICIO Nº 1036, EM ANEXO.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - DIRETORIA REGULAÇÃO CONF. OFICIO Nº 1036, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/10/2021 | 88232.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - ADITIVO TEMPORARIO MEDICOS SP CONF. OFICIO Nº 1043, EM ANEXO.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - ADITIVO TEMPORARIO MEDICOS SP CONF. OFICIO Nº 1043, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/10/2021 | 5720.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTES POLITICOS - SEAD CONF. OFICIO Nº 1053, EM ANEXO.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTES POLITICOS - SEAD CONF. OFICIO Nº 1053, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/10/2021 | 508054.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIÇOS PRESTADOS SEAD CONF. OFICIO Nº 1051, EM ANEXO.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIÇOS PRESTADOS SEAD CONF. OFICIO Nº 1051, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/10/2021 | 1866.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - CEDIDOSCONF. OFICIO Nº 1039, EM ANEXO.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - CEDIDOSCONF. OFICIO Nº 1039, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/10/2021 | 2261.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - COMISSIONADOS (PLANTÕES) CONF. OFICIO Nº 1038, EM ANEXO.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - COMISSIONADOS (PLANTÕES) CONF. OFICIO Nº 1038, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/10/2021 | 58158.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE -DISTRITOS CONF. OFICIO Nº 1021, EM ANEXO.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE -DISTRITOS CONF. OFICIO Nº 1021, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/10/2021 | 661.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - DS/AIDS (PRESTADORES DE SERVIÇOS) CONF. OFICIO Nº 1020, EM ANEXO.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - DS/AIDS (PRESTADORES DE SERVIÇOS) CONF. OFICIO Nº 1020, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/10/2021 | 555.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PRESTADORES DE SERVIÇOS CONF. OFICIO Nº 1025, EM ANEXO.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PRESTADORES DE SERVIÇOS CONF. OFICIO Nº 1025, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003762 | 15/10/2021 | 535100.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE AO 3º PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES REL. AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 10.098/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO EEMPENHO REFERE-SE AO 3º PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES REL. AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 10.098/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 15/10/2021 | 162978.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SAÚDE BUCAL (PRESTADORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1024/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SAÚDE BUCAL (PRESTADORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 15/10/2021 | 228032.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - REDE URGENCIA HOSPITAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONF. OFICIO Nº 1035/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - REDE URGENCIA HOSPITAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONF. OFICIO Nº 1035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/10/2021 | 109335.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SEDE (PRESTADORES DE SERVIÇOS)), CONF. OFICIO Nº 1018/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SEDE (PRESTADORES DE SERVIÇOS)), CONF. OFICIO Nº 1018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/10/2021 | 8896.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE -CONSULTORIO NA RUA (PRESTADORES DE SERVIÇOS)CONF. OFICIO Nº 1032/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE -CONSULTORIO NA RUA (PRESTADORES DE SERVIÇOS)CONF. OFICIO Nº 1032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/10/2021 | 163484.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU SERV PRESTADO, CONF. OFICIO Nº 11022/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU SERV PRESTADO, CONF. OFICIO Nº 11022/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/10/2021 | 444903.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - REDE HOSPITALAR (PRESTADORES DE SERVIÇOS) CONF. OFICIO Nº 1030/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - REDE HOSPITALAR (PRESTADORES DE SERVIÇOS) CONF. OFICIO Nº 1030/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/10/2021 | 455.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE CLT, CONF. OFICIO Nº 1031/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE CLT, CONF. OFICIO Nº 1031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/10/2021 | 65193.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - PLANTÕES EXTRA COVID (PRESTADORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1045/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - PLANTÕES EXTRA COVID (PRESTADORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1045/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/10/2021 | 20241.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - BOLSA PRECEPTOR SP (AUXILIO FINANCEIRO) CONF. OFICIO Nº 1048/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - BOLSA PRECEPTOR SP (AUXILIO FINANCEIRO) CONF. OFICIO Nº 1048/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/10/2021 | 6160.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - BOLSA APERFEIÇOAMENTO (AUXILIO FINANCEIRO), CONF. OFICIO Nº1047/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - BOLSA APERFEIÇOAMENTO (AUXILIO FINANCEIRO), CONF. OFICIO Nº1047/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/10/2021 | 20397.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - PLANTÕES EXTRAS SP (PRESTADORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1044/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - PLANTÕES EXTRAS SP (PRESTADORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1044/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 15/10/2021 | 242.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1037/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1037/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/10/2021 | 4777.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PRESTADORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1027/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PRESTADORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1027/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/10/2021 | 94131.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - RESIDÊNCIA MÉDICA (AUXILIO FINANCEIRO), CONF. OFICIO Nº 1034/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - RESIDÊNCIA MÉDICA (AUXILIO FINANCEIRO), CONF. OFICIO Nº 1034/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/10/2021 | 110488.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - PRESTADOR DE SERVIÇOS NASF , CONF. OFICIO Nº 1029/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - PRESTADOR DE SERVIÇOS NASF , CONF. OFICIO Nº 1029/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/10/2021 | 279529.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE -PESSOAL PSF (PRESTADORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1023/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE -PESSOAL PSF (PRESTADORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/10/2021 | 111326.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - GRUPO MAC (PRESTADORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1028/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - GRUPO MAC (PRESTADORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1028/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100252021 | 0003781 | 15/10/2021 | 2840799.80 | 10793812000195 | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA INFORMATIZACAO DAS UNID. BASICAS DE SAUDE (UBS) DA SMS, P/ COVID - MANTER IMPL. ACOES REL. AO CONBATE AO COVID-19 - ANEXO RECURSOS DA PORTARIA MS 3.393/2020, CONTRATO Nº 10.732/2021, ATAEMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA INFORMATIZACAO DAS UNID. BASICAS DE SAUDE (UBS) DA SMS, P/ COVID - MANTER IMPL. ACOES REL. AO CONBATE AO COVID-19 - ANEXO RECURSOS DA PORTARIA MS 3.393/2020, CONTRATO Nº 10.732/2021, ATA | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 15/10/2021 | 248465.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - UPA (PRESTADORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1033/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - UPA (PRESTADORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 15/10/2021 | 2198.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - BOLSA RESIDENTE PROCTOLOGIA (AUXILIO FINANCEIRO), CONF. OFICIO Nº 1049/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - BOLSA RESIDENTE PROCTOLOGIA (AUXILIO FINANCEIRO), CONF. OFICIO Nº 1049/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 15/10/2021 | 3931.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS -CLT, CONF. OFICIO Nº 1026/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS -CLT, CONF. OFICIO Nº 1026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/10/2021 | 136035.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SP SEAD COVID , CONF. OFICIO Nº 1040/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SP SEAD COVID , CONF. OFICIO Nº 1040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/10/2021 | 758245.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIÇOS PRESTADOS COVID (PRESTADORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1046/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIÇOS PRESTADOS COVID (PRESTADORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1046/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/10/2021 | 148926.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - ADITIVO TEMPORARIO PROFISSIONAL SP, CONF. OFICIO Nº1042/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - ADITIVO TEMPORARIO PROFISSIONAL SP, CONF. OFICIO Nº1042/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/10/2021 | 141857.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - CAIS ESPECIALIZADOS CONF. OFICIO Nº 1019/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - CAIS ESPECIALIZADOS CONF. OFICIO Nº 1019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/10/2021 | 157228.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO (PRESTADORES DE SERVIÇO) CONF. OFICIO Nº1041/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO (PRESTADORES DE SERVIÇO) CONF. OFICIO Nº1041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/10/2021 | 120514.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - COMISSIONADOS SEAD CONF. OFICIO Nº 1052/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - COMISSIONADOS SEAD CONF. OFICIO Nº 1052/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/10/2021 | 88183.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - COMISIONADOS GIT CONF. OFICIO Nº1050/2021.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE - COMISIONADOS GIT CONF. OFICIO Nº1050/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003792 | 18/10/2021 | 11100.00 | 15229287000101 | BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES REL. AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021, CONTRATO Nº 10.643/2021 E AUTORIZAÇVALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES REL. AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.089/2021, CONTRATO Nº 10.643/2021 E AUTORIZAÇ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0003793 | 18/10/2021 | 10241.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISICAO DE EMERGENCIAL DE ANTISSEPTICOS, COMPRESSA DE GAZES NÃO ESTERIL PARA ATENDER A REDE DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), P/ ATENDER: COVID MANTER E EMPL. ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-1EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISICAO DE EMERGENCIAL DE ANTISSEPTICOS, COMPRESSA DE GAZES NÃO ESTERIL PARA ATENDER A REDE DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), P/ ATENDER: COVID MANTER E EMPL. ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-1 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/10/2021 | 378712.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FUNFIN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1054/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FUNFIN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1054/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100882020 | 0003795 | 18/10/2021 | 10241.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISICAO DE EMERGENCIAL DE ANTISSEPTICOS, COMPRESSA DE GAZES NÃO ESTERIL PARA ATENDER A REDE DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), P/ ATENDER: COVID MANTER E EMPL. ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-1EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISICAO DE EMERGENCIAL DE ANTISSEPTICOS, COMPRESSA DE GAZES NÃO ESTERIL PARA ATENDER A REDE DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), P/ ATENDER: COVID MANTER E EMPL. ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-1 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/10/2021 | 109033.65 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FUNPREV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1054/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FUNPREV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1054/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/10/2021 | 116746.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - FUNFIN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1054/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - FUNFIN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1054/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/10/2021 | 8951.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - FUNPREV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1054/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - FUNPREV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1054/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882020 | 0003799 | 18/10/2021 | 18289.60 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE ANTISSEPTICOS E COMPRESSA DE GAZES NAO ESTERIL PARA ATENDER A REDE DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) - COVID MANTER IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, ANEXOEMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE ANTISSEPTICOS E COMPRESSA DE GAZES NAO ESTERIL PARA ATENDER A REDE DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) - COVID MANTER IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0003801 | 18/10/2021 | 56440.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ANTIBIOTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO - PARA ATENDER; MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.703/2021, ATA Nº 10.135/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ANTIBIOTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO - PARA ATENDER; MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.703/2021, ATA Nº 10.135/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/10/2021 | 899699.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEAD - FUNFIN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1054/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEAD - FUNFIN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1054/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/10/2021 | 684913.93 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEAD - FUNPREV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1054/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEAD - FUNPREV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1054/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0003804 | 18/10/2021 | 41100.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTO LABORATORIAIS EM COMODATO - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.722/2021, ATA Nº 10.157/2021 E PEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTO LABORATORIAIS EM COMODATO - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.722/2021, ATA Nº 10.157/2021 E P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0003805 | 18/10/2021 | 41100.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTO LABORATORIAIS EM COMODATO - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.722/2021, ATAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTO LABORATORIAIS EM COMODATO - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.722/2021, ATA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0003806 | 18/10/2021 | 26098.50 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTO LABORATORIAIS EM COMODATO - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.722/2021, ATA NºEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTO LABORATORIAIS EM COMODATO - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.722/2021, ATA Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0003807 | 18/10/2021 | 20550.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTO LABORATORIAIS EM COMODATO - VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.722/2021, ATA Nº 10.157/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTO LABORATORIAIS EM COMODATO - VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.722/2021, ATA Nº 10.157/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0003808 | 18/10/2021 | 41100.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTO LABORATORIAIS EM COMODATO - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.722/2021, ATA Nº 10.157/2021 E PEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTO LABORATORIAIS EM COMODATO - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.722/2021, ATA Nº 10.157/2021 E P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0003810 | 18/10/2021 | 41770.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ANTIBIOTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO ¿ MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.708/2021, ATA Nº 10.137/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ANTIBIOTICOS DA REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO ¿ MAC ¿ REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.708/2021, ATA Nº 10.137/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/10/2021 | 3801.90 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 198/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005012, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 478/2021 E PARECER TÉCNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL - EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 198/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005012, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 478/2021 E PARECER TÉCNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/10/2021 | 26638.50 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZACOES E RESTITUICOES NO PGTO. DA NF. Nº 1000419, REFERENTE APRODUCAO AMBULATORIAL COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 10.360/2016, PARECER JURIDICO ¿ PROSET/SMS 398/2021, PARECER TECNICO ANEXO NO PROCESSO Nº 15.33VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZACOES E RESTITUICOES NO PGTO. DA NF. Nº 1000419, REFERENTE APRODUCAO AMBULATORIAL COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 10.360/2016, PARECER JURIDICO ¿ PROSET/SMS 398/2021, PARECER TECNICO ANEXO NO PROCESSO Nº 15.33 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/10/2021 | 43500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZACOES E RESTITUICOES NO PGTO. DA NF. Nº 1002941, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE TESTES IONS PARA ATENDER: SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE A 16.500 TESTES REALIZADOS DE 23 DE MARCO A 22 DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATOVALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZACOES E RESTITUICOES NO PGTO. DA NF. Nº 1002941, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE TESTES IONS PARA ATENDER: SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE A 16.500 TESTES REALIZADOS DE 23 DE MARCO A 22 DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/10/2021 | 1952.49 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZACOES E RESTITUICOES NO PGTO. DA NF. Nº 1000224, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 10.140/2014, PARECER JURIDICO - PROSET/SMS 397/2021, PARECER TECNICO ANEXO NO PROCESSO NºVALOR EMPENHADO REFERE-SE INDENIZACOES E RESTITUICOES NO PGTO. DA NF. Nº 1000224, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 10.140/2014, PARECER JURIDICO - PROSET/SMS 397/2021, PARECER TECNICO ANEXO NO PROCESSO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/10/2021 | 1847.33 | 00093658630825 | MARIA RIVANETE SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL -VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00056924577415 | SILVANIA REGIA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 1145/2021, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, PARECER JURÍDICO Nº 1145/2021, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032019 | 0003820 | 18/10/2021 | 208584.36 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 11.004/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 11.004/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0003821 | 19/10/2021 | 297220.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.156/2021, CONTRATO Nº 10.721/2021 E AUTORIZAÇÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.156/2021, CONTRATO Nº 10.721/2021 E AUTORIZAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0003823 | 19/10/2021 | 297220.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.156/2021, CONTRATO Nº 10.721/2021 E AUTORIZAÇÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.156/2021, CONTRATO Nº 10.721/2021 E AUTORIZAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0003824 | 19/10/2021 | 295290.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.156/2021, CONTRATO Nº 10.721/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.156/2021, CONTRATO Nº 10.721/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0003825 | 19/10/2021 | 55970.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.156/2021, CONTRATO Nº 10.721/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.156/2021, CONTRATO Nº 10.721/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0003826 | 19/10/2021 | 50180.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.156/2021, CONTRATO Nº 10.721/2021 E AUTORIZAÇVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.156/2021, CONTRATO Nº 10.721/2021 E AUTORIZAÇ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0003829 | 19/10/2021 | 297220.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.156/2021, CONTRATO Nº 10.721/2021 E AUTORIZAÇÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.156/2021, CONTRATO Nº 10.721/2021 E AUTORIZAÇÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462020 | 0003830 | 19/10/2021 | 295290.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.156/2021, CONTRATO Nº 10.721/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.156/2021, CONTRATO Nº 10.721/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/10/2021 | 2100000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.336801/2020-00, REFERENTE A EMENDA Nº 71160001, DA BANCADA DA PARAÍBA E PORTARIA Nº 3.781 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 36000.351626/2020-00 E 360VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.336801/2020-00, REFERENTE A EMENDA Nº 71160001, DA BANCADA DA PARAÍBA E PORTARIA Nº 3.781 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 36000.351626/2020-00 E 360 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100092020 | 0003832 | 20/10/2021 | 209727.12 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.582/2021, ATA Nº 10.106/2020 PREGAO ELETRONICO Nº 10.009/2020EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.582/2021, ATA Nº 10.106/2020 PREGAO ELETRONICO Nº 10.009/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100682020 | 0003833 | 20/10/2021 | 572241.97 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA - PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIAL E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.590/2021, ATA Nº 10028/2021 PREGAO ELETRONICO Nº 10.068/2020EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA - PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIAL E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.590/2021, ATA Nº 10028/2021 PREGAO ELETRONICO Nº 10.068/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/10/2021 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2550, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA.EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2550, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012021 | 0003835 | 21/10/2021 | 17800.00 | 10572109000157 | SILVEIRA E SILVA COM. DE PROD. HOSP. E ODONTOLOGICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, INV - HOSPITALE AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.730/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.001/2021 E ATA REGISTRO DE PEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, INV - HOSPITALE AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.730/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 10.001/2021 E ATA REGISTRO DE P | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 100112021 | 0003836 | 21/10/2021 | 9875.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TEC. LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA - MAC - DE M. E ALTA COMPL. M. MANTER E IMPL. SERV. M. ALEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA - MAC - DE M. E ALTA COMPL. M. MANTER E IMPL. SERV. M. AL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100682020 | 0003837 | 21/10/2021 | 370964.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA - MAC ¿ ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.589/2021, ATA Nº 10.027/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.068/2020.EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA - MAC ¿ ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.589/2021, ATA Nº 10.027/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.068/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/10/2021 | 3046.06 | 00001213827450 | ADEILDA FERNANDES DE MELO LIMA | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, NO PAGAMENTO FERIAS P.A. 2019/2020 E 1/3 FERIAS 2019/2020, CONFORME SOLICITACAO, PLANILHA DA GESTAO DO TRAB E EDUCACAO NA SAUDE, DESPACHO Nº 768/2021 E PARECER Nº 1655/2021, PARECER TÉCNICO NO PROC. Nº 11.0EMPENHO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, NO PAGAMENTO FERIAS P.A. 2019/2020 E 1/3 FERIAS 2019/2020, CONFORME SOLICITACAO, PLANILHA DA GESTAO DO TRAB E EDUCACAO NA SAUDE, DESPACHO Nº 768/2021 E PARECER Nº 1655/2021, PARECER TÉCNICO NO PROC. Nº 11.0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/10/2021 | 4061.41 | 00001213827450 | ADEILDA FERNANDES DE MELO LIMA | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, NO PAGAMENTO FERIAS P.A. 2019/2020 E 1/3 FERIAS 2019/2020, CONFORME SOLICITACAO, PLANILHA DA GESTAO DO TRAB E EDUCACAO NA SAUDE, DESPACHO Nº 768/2021 E PARECER Nº 1655/2021, PARECER TÉCNICO NO PROC. Nº 11.0EMPENHO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, NO PAGAMENTO FERIAS P.A. 2019/2020 E 1/3 FERIAS 2019/2020, CONFORME SOLICITACAO, PLANILHA DA GESTAO DO TRAB E EDUCACAO NA SAUDE, DESPACHO Nº 768/2021 E PARECER Nº 1655/2021, PARECER TÉCNICO NO PROC. Nº 11.0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012021 | 0003841 | 22/10/2021 | 281628.74 | 33250713000243 | H STRATTNER E CIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.727/2021, ATA Nº 10.151/2021 E PREGAO ELETRONIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.727/2021, ATA Nº 10.151/2021 E PREGAO ELETRONI | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/10/2021 | 3000.00 | 00002793304484 | ROSA VIRGINIA FERNANDES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020 E 2021, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1430/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020 E 2021, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1430/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/10/2021 | 250.00 | 00002793304484 | ROSA VIRGINIA FERNANDES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020 E 2021, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1430/2021, DESPACHO ASJUR/SEAD E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020 E 2021, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1430/2021, DESPACHO ASJUR/SEAD E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/10/2021 | 333.33 | 00002793304484 | ROSA VIRGINIA FERNANDES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADA P.A. - 2020/200021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020 E 2021, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1430/2021, DESPACHO ASJUR/SEAD E PARECER TVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADA P.A. - 2020/200021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. - 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020 E 2021, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1430/2021, DESPACHO ASJUR/SEAD E PARECER T | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0003845 | 22/10/2021 | 3200.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.725/2021, ATA Nº 10.051/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.725/2021, ATA Nº 10.051/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0003846 | 22/10/2021 | 3200.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.725/2021, ATA Nº 10.051/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.725/2021, ATA Nº 10.051/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/10/2021 | 68136.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 01/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS.EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 01/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/10/2021 | 178618.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 02/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS.EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 02/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/10/2021 | 133854.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 03/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS.EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 03/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/10/2021 | 129362.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 04/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS.EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 04/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/10/2021 | 137965.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 05/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS.EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 05/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/10/2021 | 184580.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 06/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS.EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 06/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/10/2021 | 215153.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 07/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS.EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 07/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/10/2021 | 153319.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 08/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS.EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 08/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/10/2021 | 143761.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 09/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS.EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 09/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/10/2021 | 140442.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 10/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS.EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 10/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/10/2021 | 159560.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 11/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS.EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 11/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/10/2021 | 139010.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 12/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS.EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 12/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/10/2021 | 17136.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 13/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS.EMPENHO REFERE-SE A REVISAO E PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CONCERNENTES AO INSS - PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO FMS DO PERIODO DE 01 A 13/2019, CONFORME OF. Nº 1126/2021/DGTES/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/10/2021 | 9472894.94 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1119/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1119/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/10/2021 | 5973.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1085/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1085/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/10/2021 | 720928.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1099/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1099/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/10/2021 | 2070.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1112/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1112/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/10/2021 | 642390.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1107/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1107/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/10/2021 | 26000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1094/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1094/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/10/2021 | 636198.11 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD COVID, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1110/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD COVID, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1110/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/10/2021 | 430460.88 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1116/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1116/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/10/2021 | 41633.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1101/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1101/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/10/2021 | 503905.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 10821/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 10821/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/10/2021 | 4000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1062/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1062/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/10/2021 | 41231.85 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1060/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1060/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/10/2021 | 88694.09 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1066/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1066/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/10/2021 | 389091.91 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1056/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1056/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/10/2021 | 5607.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB E HMVF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1055/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB E HMVF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1055/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/10/2021 | 29717.05 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1063/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1063/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/10/2021 | 28853.83 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1067/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1067/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/10/2021 | 7692.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1067/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1067/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/10/2021 | 26015.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1067/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1067/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/10/2021 | 2501.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1065/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1065/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/10/2021 | 28050.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1057/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1057/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/10/2021 | 3945.02 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1058/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1058/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/10/2021 | 2906.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1064/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1064/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/10/2021 | 24912.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1059/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1059/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/10/2021 | 24783.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1061/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1061/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102021 | 0003890 | 25/10/2021 | 9800.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BISTURI ELETRONICO E CONSULTORIO ODONTOLOGICO) PARA ATENDER: COVID ¿ MANTER IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, ANEXO PORTARIA GM/MS Nº 3.389 DE 10 DE DEZ/2020, COEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BISTURI ELETRONICO E CONSULTORIO ODONTOLOGICO) PARA ATENDER: COVID ¿ MANTER IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, ANEXO PORTARIA GM/MS Nº 3.389 DE 10 DE DEZ/2020, CO | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/10/2021 | 218554.96 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID - 19, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1124/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID - 19, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1124/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/10/2021 | 748373.69 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS COVID, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1111/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS COVID, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1111/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102021 | 0003893 | 25/10/2021 | 245100.00 | 83802215000153 | OLSEN INDUSTRIAL E COMERCIO S/A | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BISTURI ELETRONICO E CONSULTORIO ODONTOLOGICO) PARA ATENDER: COVID ¿ MANTER IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, ANEXO PORTARIA GM/MS Nº 3.389 DE 10 DE DEZ/2020, COEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BISTURI ELETRONICO E CONSULTORIO ODONTOLOGICO) PARA ATENDER: COVID ¿ MANTER IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, ANEXO PORTARIA GM/MS Nº 3.389 DE 10 DE DEZ/2020, CO | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/10/2021 | 427690.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COVID, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1118/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COVID, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1118/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/10/2021 | 227180.01 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ASSISTENCIAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1115/2021/DGTVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ASSISTENCIAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1115/2021/DGT | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/10/2021 | 6622.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - COMISSIONAODS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1122/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - COMISSIONAODS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1122/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/10/2021 | 688353.60 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1123/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1123/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/10/2021 | 93441.42 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1120/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1120/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012021 | 0003899 | 25/10/2021 | 956610.00 | 83802215000153 | OLSEN INDUSTRIAL E COMERCIO S/A | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER: O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.728/2021, ATA Nº 10.153/2021 E PREGAO ELETRONEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER: O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.728/2021, ATA Nº 10.153/2021 E PREGAO ELETRON | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/10/2021 | 903651.68 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB E HVF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1088/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB E HVF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1088/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/10/2021 | 285484.69 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1097/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1097/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/10/2021 | 518956.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1083/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1083/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ARTs, REFERENTE AO PROJETO BASICO E ORCAMENTO, OBRA DE MODERNIZACAO DOS CIRCUITOS ELETRONICOS ALIMENTADORES, RECUPERACAO DAS COBERTAS ANEXO DO BLOCO CIRURGICO E ANEXO HEMODIALISE COVID, E RECUPERACAO DE CASA DE RESIDUOS DEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ARTs, REFERENTE AO PROJETO BASICO E ORCAMENTO, OBRA DE MODERNIZACAO DOS CIRCUITOS ELETRONICOS ALIMENTADORES, RECUPERACAO DAS COBERTAS ANEXO DO BLOCO CIRURGICO E ANEXO HEMODIALISE COVID, E RECUPERACAO DE CASA DE RESIDUOS D | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/10/2021 | 13516.86 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1113/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1113/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/10/2021 | 6286.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1084/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1084/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ARTs, REFERENTE AO PROJETO BASICO E ORCAMENTO, OBRA DE MODERNIZACAO DOS CIRCUITOS ELETRONICOS ALIMENTADORES, RECUPERACAO DAS COBERTAS ANEXO DO BLOCO CIRURGICO E ANEXO HEMODIALISE COVID, E RECUPERACAO DE CASA DE RESIDUOS DEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ARTs, REFERENTE AO PROJETO BASICO E ORCAMENTO, OBRA DE MODERNIZACAO DOS CIRCUITOS ELETRONICOS ALIMENTADORES, RECUPERACAO DAS COBERTAS ANEXO DO BLOCO CIRURGICO E ANEXO HEMODIALISE COVID, E RECUPERACAO DE CASA DE RESIDUOS D | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/10/2021 | 531158.48 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1091/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1091/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ARTs, REFERENTE AO PROJETO BASICO E ORCAMENTO, OBRA DE MODERNIZACAO DOS CIRCUITOS ELETRONICOS ALIMENTADORES, RECUPERACAO DAS COBERTAS ANEXO DO BLOCO CIRURGICO E ANEXO HEMODIALISE COVID, E RECUPERACAO DE CASA DE RESIDUOS DEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ARTs, REFERENTE AO PROJETO BASICO E ORCAMENTO, OBRA DE MODERNIZACAO DOS CIRCUITOS ELETRONICOS ALIMENTADORES, RECUPERACAO DAS COBERTAS ANEXO DO BLOCO CIRURGICO E ANEXO HEMODIALISE COVID, E RECUPERACAO DE CASA DE RESIDUOS D | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/10/2021 | 541238.11 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS SMS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1092/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS SMS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1092/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO PROJETO BÁSICO DE ORC. PROJ. ELET. PROJETO DE CLIMATIZACAO, DA REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JAGUARIBE E PGTO. DA RRT (CAU) PROJ. ARQ. DA REFORMA E ADEQUACAO DO CENEMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO PROJETO BÁSICO DE ORC. PROJ. ELET. PROJETO DE CLIMATIZACAO, DA REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JAGUARIBE E PGTO. DA RRT (CAU) PROJ. ARQ. DA REFORMA E ADEQUACAO DO CEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO PROJETO BÁSICO DE ORC. PROJ. ELET. PROJETO DE CLIMATIZACAO, DA REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JAGUARIBE E PGTO. DA RRT (CAU) PROJ. ARQ. DA REFORMA E ADEQUACAO DO CENEMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO PROJETO BÁSICO DE ORC. PROJ. ELET. PROJETO DE CLIMATIZACAO, DA REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JAGUARIBE E PGTO. DA RRT (CAU) PROJ. ARQ. DA REFORMA E ADEQUACAO DO CEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/10/2021 | 2358474.96 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1109/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1109/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 25/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO PROJETO BÁSICO DE ORC. PROJ. ELET. PROJETO DE CLIMATIZACAO, DA REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JAGUARIBE E PGTO. DA RRT (CAU) PROJ. ARQ. DA REFORMA E ADEQUACAO DO CENEMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO PROJETO BÁSICO DE ORC. PROJ. ELET. PROJETO DE CLIMATIZACAO, DA REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JAGUARIBE E PGTO. DA RRT (CAU) PROJ. ARQ. DA REFORMA E ADEQUACAO DO CEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO PROJETO BÁSICO DE ORC. PROJ. ELET. PROJETO DE CLIMATIZACAO, DA REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JAGUARIBE E PGTO. DA RRT (CAU) PROJ. ARQ. DA REFORMA E ADEQUACAO DO CENEMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO PROJETO BÁSICO DE ORC. PROJ. ELET. PROJETO DE CLIMATIZACAO, DA REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JAGUARIBE E PGTO. DA RRT (CAU) PROJ. ARQ. DA REFORMA E ADEQUACAO DO CEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/10/2021 | 24541.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1095/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1095/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/10/2021 | 653034.76 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1089/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1089/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO PROJETO BÁSICO DE ORC. PROJ. ELET. PROJETO DE CLIMATIZACAO, DA REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JAGUARIBE E PGTO. DA RRT (CAU) PROJ. ARQ. DA REFORMA E ADEQUACAO DO CENEMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO PROJETO BÁSICO DE ORC. PROJ. ELET. PROJETO DE CLIMATIZACAO, DA REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JAGUARIBE E PGTO. DA RRT (CAU) PROJ. ARQ. DA REFORMA E ADEQUACAO DO CEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/10/2021 | 1246716.87 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1102/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1102/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO PROJETO BÁSICO DE ORC. PROJ. ELET. PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA LAVANDERIA INDUSTRIAL DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONF. OF. Nº 116/2021, BOL. Nº 3417928 - P. TECNICO NO PROC. Nº 19.865EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO PROJETO BÁSICO DE ORC. PROJ. ELET. PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA LAVANDERIA INDUSTRIAL DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONF. OF. Nº 116/2021, BOL. Nº 3417928 - P. TECNICO NO PROC. Nº 19.865 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO PROJETO BÁSICO DE ORC. PROJ. ELET. PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA LAVANDERIA INDUSTRIAL DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONF. OF. Nº 116/2021, BOL. Nº 3417812 - P. TECNICO NO PROC. Nº 19.865EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO PROJETO BÁSICO DE ORC. PROJ. ELET. PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA LAVANDERIA INDUSTRIAL DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONF. OF. Nº 116/2021, BOL. Nº 3417812 - P. TECNICO NO PROC. Nº 19.865 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO PROJETO BÁSICO DE ORCAMENTARIO DO SERV. DE RECUPERACAO (ESTRUTURA E INSTALACAO) RESERVADORIO ELEVADO DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONF. OF. Nº 068/2021, BOL. Nº 3417999 - P. TECNICO NO PROC. Nº 10.268/EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO PROJETO BÁSICO DE ORCAMENTARIO DO SERV. DE RECUPERACAO (ESTRUTURA E INSTALACAO) RESERVADORIO ELEVADO DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONF. OF. Nº 068/2021, BOL. Nº 3417999 - P. TECNICO NO PROC. Nº 10.268/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO ORCAMENTO E PROJETOS ELETRONICOS; E RRTs (CAU), REFERENTE AOS PROJETOS ARQUITETONICOS, DOS PROJETOS DE REFORMA DE SALAS PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE MAMOGRAFIA, CONF. OF. Nº 085/2021, BOL. Nº 3418339 -EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO ORCAMENTO E PROJETOS ELETRONICOS; E RRTs (CAU), REFERENTE AOS PROJETOS ARQUITETONICOS, DOS PROJETOS DE REFORMA DE SALAS PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE MAMOGRAFIA, CONF. OF. Nº 085/2021, BOL. Nº 3418339 - | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 25/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO ORCAMENTO E PROJETOS ELETRONICOS; E RRTs (CAU), REFERENTE AOS PROJETOS ARQUITETONICOS, DOS PROJETOS DE REFORMA DE SALAS PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE MAMOGRAFIA, CONF. OF. Nº 085/2021, BOL. Nº 14917365EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO ORCAMENTO E PROJETOS ELETRONICOS; E RRTs (CAU), REFERENTE AOS PROJETOS ARQUITETONICOS, DOS PROJETOS DE REFORMA DE SALAS PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE MAMOGRAFIA, CONF. OF. Nº 085/2021, BOL. Nº 14917365 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO ORCAMENTO E PROJETOS ELETRONICOS; E RRTs (CAU), REFERENTE AOS PROJETOS ARQUITETONICOS, DOS PROJETOS DE REFORMA DE SALAS PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE MAMOGRAFIA, CONF. OF. Nº 085/2021, BOL. Nº 3417993 -EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO ORCAMENTO E PROJETOS ELETRONICOS; E RRTs (CAU), REFERENTE AOS PROJETOS ARQUITETONICOS, DOS PROJETOS DE REFORMA DE SALAS PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE MAMOGRAFIA, CONF. OF. Nº 085/2021, BOL. Nº 3417993 - | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/10/2021 | 195203.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP DOS MÉDICOS EFETIVOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1117/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP DOS MÉDICOS EFETIVOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1117/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO ORCAMENTO E PROJETOS ELETRONICOS; E RRTs (CAU), REFERENTE AOS PROJETOS ARQUITETONICOS, DOS PROJETOS DE REFORMA DE SALAS PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE MAMOGRAFIA, CONF. OF. Nº 085/2021, BOL. Nº 3417797 -EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO ORCAMENTO E PROJETOS ELETRONICOS; E RRTs (CAU), REFERENTE AOS PROJETOS ARQUITETONICOS, DOS PROJETOS DE REFORMA DE SALAS PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE MAMOGRAFIA, CONF. OF. Nº 085/2021, BOL. Nº 3417797 - | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/10/2021 | 193005.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EFETIVOS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1093/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EFETIVOS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1093/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 25/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO ORCAMENTO E PROJETOS ELETRONICOS; E RRTs (CAU), REFERENTE AOS PROJETOS ARQUITETONICOS, DOS PROJETOS DE REFORMA DE SALAS PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE MAMOGRAFIA, CONF. OF. Nº 085/2021, BOL. Nº 14915100EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO ORCAMENTO E PROJETOS ELETRONICOS; E RRTs (CAU), REFERENTE AOS PROJETOS ARQUITETONICOS, DOS PROJETOS DE REFORMA DE SALAS PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE MAMOGRAFIA, CONF. OF. Nº 085/2021, BOL. Nº 14915100 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO ORCAMENTO E PROJETOS ELETRONICOS; E RRTs (CAU), REFERENTE AOS PROJETOS ARQUITETONICOS, DOS PROJETOS DE REFORMA DE SALAS PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE MAMOGRAFIA, CONF. OF. Nº 085/2021, BOL. Nº 3417834 -EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO ORCAMENTO E PROJETOS ELETRONICOS; E RRTs (CAU), REFERENTE AOS PROJETOS ARQUITETONICOS, DOS PROJETOS DE REFORMA DE SALAS PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE MAMOGRAFIA, CONF. OF. Nº 085/2021, BOL. Nº 3417834 - | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO ORCAMENTO E PROJETOS ELETRONICOS; E RRTs (CAU), REFERENTE AOS PROJETOS ARQUITETONICOS, DOS PROJETOS DE REFORMA DE SALAS PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE MAMOGRAFIA, CONF. OF. Nº 085/2021, BOL. Nº 3417930 -EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DA ARTs (CREA) REF. AO ORCAMENTO E PROJETOS ELETRONICOS; E RRTs (CAU), REFERENTE AOS PROJETOS ARQUITETONICOS, DOS PROJETOS DE REFORMA DE SALAS PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE MAMOGRAFIA, CONF. OF. Nº 085/2021, BOL. Nº 3417930 - | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/10/2021 | 3523576.57 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS TEMPORARIO E EMERGENCIALMENTE NAS ÁREAS DA SAÚDE E DE APOIO NAS AÇÕES DO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1108/2021/DGVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS TEMPORARIO E EMERGENCIALMENTE NAS ÁREAS DA SAÚDE E DE APOIO NAS AÇÕES DO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1108/2021/DG | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/10/2021 | 22371.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1096/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1096/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/10/2021 | 16050.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1098/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1098/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/10/2021 | 769273.13 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL (ODONTÓLOGOS/ACD), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1106/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL (ODONTÓLOGOS/ACD), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 1106/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/10/2021 | 97960.44 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL ODONTÓLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1105/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL ODONTÓLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1105/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/10/2021 | 342562.96 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1100/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1100/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/10/2021 | 1333839.09 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1104/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1104/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/10/2021 | 15180.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1114/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1114/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/10/2021 | 2704.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1121/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1121/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/10/2021 | 15914.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1103/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1103/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/10/2021 | 3422.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1087/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1087/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/10/2021 | 2131810.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1090/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1090/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012021 | 0003958 | 26/10/2021 | 956610.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER: O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.728/2021, ATA Nº 10.153/2021 E PREGAO ELETRONEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER: O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.728/2021, ATA Nº 10.153/2021 E PREGAO ELETRON | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/10/2021 | 2770045.71 | 00005318666450 | ALLYSSON FERREIRA RAMOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1086/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1086/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/10/2021 | 2770045.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1086/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1086/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/10/2021 | 2577.75 | 00005318666450 | ALLYSSON FERREIRA RAMOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQAVS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/DGTES, DESPACHO DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQAVS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/DGTES, DESPACHO DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372020 | 0003965 | 26/10/2021 | 51275.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SIRINGAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.724/2021 ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.009/2021, PREGAO EEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SIRINGAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.724/2021 ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.009/2021, PREGAO E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/10/2021 | 93000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1068/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1068/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/10/2021 | 32036.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - PORTARIA Nº 062/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME PROCESSO DOS CONSOLIDADOS DOS PLANTÕES, OFICIO Nº 1071/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - PORTARIA Nº 062/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME PROCESSO DOS CONSOLIDADOS DOS PLANTÕES, OFICIO Nº 1071/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/10/2021 | 32760.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFICIO Nº 1080/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFICIO Nº 1080/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/10/2021 | 427333.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1072/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1072/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/10/2021 | 20000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTORIA EFETIVO,, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1075/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTORIA EFETIVO,, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1075/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/10/2021 | 92000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1074/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1074/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/10/2021 | 52300.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1073/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1073/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/10/2021 | 32000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSA APEFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1077/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSA APEFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1077/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/10/2021 | 8000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS APEFEIÇOAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1078/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS APEFEIÇOAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1078/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/10/2021 | 2640.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DA GVE/GCAZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1079/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DA GVE/GCAZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1079/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/10/2021 | 16652.15 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1076/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1076/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/10/2021 | 12240.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO - MAC (PORTARIA 015/16), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIOs NºS 1081/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSOS: 22.669,22.471, 22.476, 22.473, 22.474, 2VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO - MAC (PORTARIA 015/16), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIOs NºS 1081/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSOS: 22.669,22.471, 22.476, 22.473, 22.474, 2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/10/2021 | 900.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA CIRÚRGIAS ELETIVAS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1070/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA CIRÚRGIAS ELETIVAS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1070/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/10/2021 | 3900.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA CIRÚRGIAS ELETIVAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1069/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA CIRÚRGIAS ELETIVAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1069/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/10/2021 | 270.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONF. OFICIO Nº 1241/2021EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONF. OFICIO Nº 1241/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/10/2021 | 272.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONF. OFICIO Nº1249/2021EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONF. OFICIO Nº1249/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/10/2021 | 3100.13 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PSF SERV. PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONF. OFICIO Nº 1237/2021EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PSF SERV. PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONF. OFICIO Nº 1237/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/10/2021 | 100.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONF. OFICIO Nº 1239/2021EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONF. OFICIO Nº 1239/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/10/2021 | 4542.08 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONF. OFICIO Nº 1238/2021EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONF. OFICIO Nº 1238/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/10/2021 | 6670.42 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAIS ESPECIALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONF. OFICIO Nº 1233/2021EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAIS ESPECIALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONF. OFICIO Nº 1233/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/10/2021 | 2336.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACS ESTATUTÁRIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONF. OFICIO Nº 1246/2021EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACS ESTATUTÁRIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONF. OFICIO Nº 1246/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/10/2021 | 900.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA RUE REDE URGÊNCIAS EMERGÊNCIAS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONF. OFICIO Nº 1248/2021EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA RUE REDE URGÊNCIAS EMERGÊNCIAS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONF. OFICIO Nº 1248/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/10/2021 | 50000.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 104/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 33/2021 EM ANEXO AO PROCESSO 07580/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 104/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 33/2021 EM ANEXO AO PROCESSO 07580/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/10/2021 | 50000.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 28/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 36/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 07.585/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 28/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 36/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 07.585/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/10/2021 | 20000.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 70/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 32/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 07.584/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 70/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 32/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 07.584/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/10/2021 | 27000.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 48/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 35/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 07.581/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 48/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 35/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 07.581/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/10/2021 | 92939.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 089/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 39/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 08.682/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 089/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 39/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 08.682/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/10/2021 | 50000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 105/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 39/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 08.682/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 105/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 39/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 08.682/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/10/2021 | 50000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 008/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 39/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 08.682/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 008/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 39/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 08.682/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/10/2021 | 63557.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 014/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 39/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 08.682/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 014/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 39/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 08.682/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/10/2021 | 100000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 39/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 08.682/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 39/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 08.682/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/10/2021 | 30000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº47/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 39/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 08.682/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº47/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 39/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 08.682/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/10/2021 | 117139.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 54/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 39/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 08.682/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 54/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 39/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 08.682/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100562020 | 0003999 | 28/10/2021 | 2235.60 | 12420164000904 | CM HOSPITALAR S..A. | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E ACAO CIVIL PUBLICA II, P/ EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.531/2021, ATA Nº 10.135/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E ACAO CIVIL PUBLICA II, P/ EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.531/2021, ATA Nº 10.135/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/10/2021 | 35408.84 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1243/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1243/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100192019 | 0004001 | 28/10/2021 | 20683.41 | 06182692000112 | PB SOTFWARE INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.865/2019, ADITIVO Nº 02/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.865/2019, ADITIVO Nº 02/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/10/2021 | 12983.75 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID 19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1243/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID 19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1243/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0004003 | 28/10/2021 | 31105.76 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.922/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.030/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.922/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.030/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/10/2021 | 91.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO DST/AIDS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1234/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO DST/AIDS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1234/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/10/2021 | 1140.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1236/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1236/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/10/2021 | 29875.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1247/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1247/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/10/2021 | 8689.39 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1242/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1242/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/10/2021 | 134279.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 043/2021/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 16.653/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 039/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 043/2021/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 16.653/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/10/2021 | 5145.20 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS COVD DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1250/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS COVD DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1250/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/10/2021 | 9070.36 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOSDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1235/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOSDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1235/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/10/2021 | 27000.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 48/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 34/2021/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 07.583/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 48/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 34/2021/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 07.583/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/10/2021 | 5829.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1232/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1232/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/10/2021 | 73.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS/CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1240/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS/CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1240/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/10/2021 | 9899.80 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1245/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1245/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/10/2021 | 239.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE- CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1244/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE- CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1244/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/10/2021 | 58592.86 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1252/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1252/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/10/2021 | 69648.60 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1252/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1252/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/10/2021 | 19328.68 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PRESTADOS COVID DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1252/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PRESTADOS COVID DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1252/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/10/2021 | 100000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 119/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 044/2021/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 15.974/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 119/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 044/2021/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 15.974/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/10/2021 | 234557.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 073/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 044/2021/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 15.974/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 073/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 044/2021/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 15.974/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/10/2021 | 134000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 17/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 039/2021/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.382/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 17/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 039/2021/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.382/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004023 | 28/10/2021 | 7750.00 | 05106015000152 | CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTECENTES AO COMPONETE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I) PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.741/2021, ATA Nº 10.183/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 1EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTECENTES AO COMPONETE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I) PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.741/2021, ATA Nº 10.183/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 1 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/10/2021 | 100000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 118/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 039/2021/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.682/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 118/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 039/2021/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.682/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/10/2021 | 30000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 047/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 039/2021/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.682/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 047/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 039/2021/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.682/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004026 | 28/10/2021 | 5200.00 | 13630407000144 | ALCANCE NORDESTE COM. IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTECENTES AO COMPONETE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I) PARA ATENDER: AF - FARMACEUTICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.740/2021, ATA Nº 10.173/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.03EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTECENTES AO COMPONETE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I) PARA ATENDER: AF - FARMACEUTICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.740/2021, ATA Nº 10.173/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.03 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/10/2021 | 100000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 057/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 039/2021/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.682/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 057/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 039/2021/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.682/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004028 | 28/10/2021 | 29944.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTECENTES AO COMPONETE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I) PARA ATENDER: AF - FARMACEUTICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.739/2021, ATA Nº 10.174/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.03EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTECENTES AO COMPONETE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I) PARA ATENDER: AF - FARMACEUTICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.739/2021, ATA Nº 10.174/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.03 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/10/2021 | 134000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 17/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 39/2021/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.682/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 17/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 39/2021/SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.682/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/10/2021 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1125/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1125/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0004031 | 29/10/2021 | 289622.45 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE REMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE R | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0004032 | 29/10/2021 | 14580.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANTAR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO AÇÕES DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 02/2020, PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANTAR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO AÇÕES DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0004033 | 29/10/2021 | 50652.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER: MANUTENCÃO ACÕES DO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO 004/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER: MANUTENCÃO ACÕES DO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO 004/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS MOTOLANCIAS DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, DO EXERCICIO 2021, DE PLACA Nº QFD - 7696, CONFORME OFICIO: SAMU/JPA/CT Nº 623/2021 E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 23.390/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS MOTOLANCIAS DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, DO EXERCICIO 2021, DE PLACA Nº QFD - 7696, CONFORME OFICIO: SAMU/JPA/CT Nº 623/2021 E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 23.390/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0004035 | 29/10/2021 | 24060.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS MOTOLANCIAS DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, DO EXERCICIO 2021, DE PLACA Nº QFD - 7736, CONFORME OFICIO: SAMU/JPA/CT Nº 623/2021 E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 23.390/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS MOTOLANCIAS DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, DO EXERCICIO 2021, DE PLACA Nº QFD - 7736, CONFORME OFICIO: SAMU/JPA/CT Nº 623/2021 E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 23.390/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0004037 | 29/10/2021 | 25680.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/10/2021 | 393.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS MOTOLANCIAS DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, DO EXERCICIO 2021, DE PLACA Nº QFD - 7696, CONFORME OFICIO: SAMU/JPA/CT Nº 623/2021 E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 23.390/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS MOTOLANCIAS DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, DO EXERCICIO 2021, DE PLACA Nº QFD - 7696, CONFORME OFICIO: SAMU/JPA/CT Nº 623/2021 E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 23.390/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0004039 | 29/10/2021 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/10/2021 | 524.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS MOTOLANCIAS DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, DO EXERCICIO 2021, DE PLACA Nº QFD - 7666, CONFORME OFICIO: SAMU/JPA/CT Nº 623/2021 E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 23.390/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS MOTOLANCIAS DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, DO EXERCICIO 2021, DE PLACA Nº QFD - 7666, CONFORME OFICIO: SAMU/JPA/CT Nº 623/2021 E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 23.390/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0004041 | 29/10/2021 | 480.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/10/2021 | 327.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS MOTOLANCIAS DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, DO EXERCICIO 2021, DE PLACA Nº QFD - 7596, CONFORME OFICIO: SAMU/JPA/CT Nº 623/2021 E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 23.390/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS MOTOLANCIAS DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, DO EXERCICIO 2021, DE PLACA Nº QFD - 7596, CONFORME OFICIO: SAMU/JPA/CT Nº 623/2021 E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 23.390/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0004043 | 29/10/2021 | 2760.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/10/2021 | 327.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS MOTOLANCIAS DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, DO EXERCICIO 2021, DE PLACA Nº QFD - 7646, CONFORME OFICIO: SAMU/JPA/CT Nº 623/2021 E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 23.390/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS MOTOLANCIAS DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, DO EXERCICIO 2021, DE PLACA Nº QFD - 7646, CONFORME OFICIO: SAMU/JPA/CT Nº 623/2021 E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 23.390/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/10/2021 | 328.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS MOTOLANCIAS DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, DO EXERCICIO 2021, DE PLACA Nº QFD - 7626, CONFORME OFICIO: SAMU/JPA/CT Nº 623/2021 E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 23.390/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS MOTOLANCIAS DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, DO EXERCICIO 2021, DE PLACA Nº QFD - 7626, CONFORME OFICIO: SAMU/JPA/CT Nº 623/2021 E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 23.390/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0004046 | 29/10/2021 | 960.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0004047 | 29/10/2021 | 70021.70 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER: COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS - COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO 004/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER: COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS - COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO 004/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENH | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/10/2021 | 327.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS MOTOLANCIAS DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, DO EXERCICIO 2021, DE PLACA Nº QFD - 3056, CONFORME OFICIO: SAMU/JPA/CT Nº 623/2021 E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 23.390/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DAS MOTOLANCIAS DO SAMU - 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, DO EXERCICIO 2021, DE PLACA Nº QFD - 3056, CONFORME OFICIO: SAMU/JPA/CT Nº 623/2021 E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 23.390/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0004049 | 29/10/2021 | 60264.48 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER: MANTER MAC - REDE HOSPITAALR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER: MANTER MAC - REDE HOSPITAALR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0004050 | 29/10/2021 | 33458.34 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER: VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER: VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0004051 | 29/10/2021 | 9798.72 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0004052 | 29/10/2021 | 9798.72 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0004053 | 29/10/2021 | 3266.24 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0004054 | 29/10/2021 | 16331.20 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A AB - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A AB - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100472021 | 0004055 | 29/10/2021 | 1245.60 | 10586940000168 | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA, EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE - USUARIO: GABRIEL MACARIO DE OLIVEIRA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.047/2021EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA, EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE - USUARIO: GABRIEL MACARIO DE OLIVEIRA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.047/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0004056 | 29/10/2021 | 4000.00 | 17545961000184 | ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSERTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.765/2021, ATA Nº 10.166/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSERTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.765/2021, ATA Nº 10.166/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0004057 | 29/10/2021 | 8000.00 | 17545961000184 | ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSERTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - RDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.765/2021, ATA Nº 10.166/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSERTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - RDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.765/2021, ATA Nº 10.166/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0004058 | 29/10/2021 | 4212.00 | 17545961000184 | ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSERTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - RDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.761/2021, ATA Nº 10.163/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXOEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSERTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - RDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.761/2021, ATA Nº 10.163/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0004059 | 29/10/2021 | 2106.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSERTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.761/2021, ATA Nº 10.163/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXOEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSERTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.761/2021, ATA Nº 10.163/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0004060 | 29/10/2021 | 4212.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSERTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.761/2021, ATA Nº 10.163/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXOEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSERTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.761/2021, ATA Nº 10.163/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0004061 | 29/10/2021 | 2106.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSERTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.761/2021, ATA Nº 10.163/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXOEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSERTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.761/2021, ATA Nº 10.163/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0004062 | 29/10/2021 | 3625.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSERTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.759/2021, ATA Nº 10.161/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXOEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSERTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.759/2021, ATA Nº 10.161/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0004063 | 29/10/2021 | 8639.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSERTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.759/2021, ATA Nº 10.161/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXOEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSERTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.759/2021, ATA Nº 10.161/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0004066 | 03/11/2021 | 8141.40 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.508/2019, ADITIVO Nº 02/2021, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.508/2019, ADITIVO Nº 02/2021, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0004067 | 03/11/2021 | 180793.44 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER, MANTER MAC AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA GAF/SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS N] 10.001/2018.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10571/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER, MANTER MAC AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA GAF/SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS N] 10.001/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0004068 | 03/11/2021 | 9432.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, CONTRATO Nº 10.508/2019, ADITIVO Nº 02/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, CONTRATO Nº 10.508/2019, ADITIVO Nº 02/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0004069 | 03/11/2021 | 150097.50 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE REMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO Nº 003/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE R | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0004070 | 03/11/2021 | 141028.30 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER: MANUTENÇÃO AÇÕES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - UPA,CONF. CONTRATO Nº 10.886/2019, ADITIVO Nº 004/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER: MANUTENÇÃO AÇÕES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - UPA,CONF. CONTRATO Nº 10.886/2019, ADITIVO Nº 004/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100192019 | 0004071 | 03/11/2021 | 60358.80 | 06182692000112 | PB SOTFWARE INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.865/2019, ADITIVO Nº 02/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLETA E INFORMATIZADA DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS , PARA ATENDER A MAC - AMBULATOEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.865/2019, ADITIVO Nº 02/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SOLUCAO COMPLETA E INFORMATIZADA DE GESTAO, LABORTORIAL COM LOCACAO DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS , PARA ATENDER A MAC - AMBULATO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0004072 | 03/11/2021 | 6957.60 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.922/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.030/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.922/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.030/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0004073 | 03/11/2021 | 69660.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 03/2020, PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANTAR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO AÇÕES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - UPA, CONFORME PARECER DA GAF/SMS EM ANEXO. PEMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 03/2020, PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANTAR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO AÇÕES MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - UPA, CONFORME PARECER DA GAF/SMS EM ANEXO. P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100332020 | 0004074 | 03/11/2021 | 102255.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E CONTRATO Nº 10.715/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.033/2020EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E CONTRATO Nº 10.715/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.033/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0004075 | 03/11/2021 | 48993.60 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, ADITIVO Nº 001/2021, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004076 | 03/11/2021 | 61850.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTE3NCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I) PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.737/2021, ATA Nº 10.191/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 1EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTE3NCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I) PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.737/2021, ATA Nº 10.191/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 1 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0004077 | 03/11/2021 | 36900.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0004078 | 03/11/2021 | 18884.00 | 27256185000156 | MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.764/2021, ATA Nº 10.167/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXO.EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.764/2021, ATA Nº 10.167/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0004079 | 03/11/2021 | 18884.00 | 27256185000156 | MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.764/2021, ATA Nº 10.167/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXO.EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.764/2021, ATA Nº 10.167/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0004080 | 03/11/2021 | 18884.00 | 27256185000156 | MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.764/2021, ATA Nº 10.167/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.00EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - CME, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.764/2021, ATA Nº 10.167/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.00 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 0004081 | 03/11/2021 | 28980.00 | 04707605000178 | INSTITUTO DA VISÃO S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.713/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER SERVIÇOS FAEC (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.713/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER SERVIÇOS FAEC (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 0004082 | 03/11/2021 | 28980.00 | 02108023000492 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E SESENVOVIMENTO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.714/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER SERVIÇOS FAEC (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.714/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER SERVIÇOS FAEC (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/11/2021 | 64800.00 | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 06/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 005/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER SERVIÇOS FAEC (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 06/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 005/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER SERVIÇOS FAEC (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/11/2021 | 5567.76 | 00084096829404 | MARSUELO RODRIGUES BARRETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A USF - CIDADE VERDE II, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO Á OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARECER TÉCNICO E DESPACHO/G.A.F., EM ANVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A USF - CIDADE VERDE II, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO Á OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARECER TÉCNICO E DESPACHO/G.A.F., EM AN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004085 | 03/11/2021 | 2717.00 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.179/2021, CONTRATO Nº 10.744/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.179/2021, CONTRATO Nº 10.744/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004086 | 03/11/2021 | 12000.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.742/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.189/2021 E PREGAO ELETRONICEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.742/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.189/2021 E PREGAO ELETRONIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004087 | 03/11/2021 | 13000.00 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.177/2021, CONTRATO Nº 10.738/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.177/2021, CONTRATO Nº 10.738/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004088 | 03/11/2021 | 13000.00 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.177/2021, CONTRATO Nº 10.738/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.177/2021, CONTRATO Nº 10.738/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0004090 | 03/11/2021 | 1330.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.049/2021, CONTRATO Nº 10.726/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.049/2021, CONTRATO Nº 10.726/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004091 | 03/11/2021 | 30000.00 | 35472743000149 | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.743/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.175/2021 E PREGAO ELETRONICEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.743/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.175/2021 E PREGAO ELETRONIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0004092 | 03/11/2021 | 2100.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.049/2021, CONTRATO Nº 10.726/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.049/2021, CONTRATO Nº 10.726/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004093 | 03/11/2021 | 12741.00 | 35472743000149 | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.743/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.175/2021 E PREGAO ELETRONIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.743/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.175/2021 E PREGAO ELETRONI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004094 | 03/11/2021 | 19800.37 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.756/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.193/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.756/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.193/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004095 | 03/11/2021 | 3650.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.756/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.193/2021 E PEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.756/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.193/2021 E P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004096 | 03/11/2021 | 94400.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.736/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.185/2021 E PEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.736/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.185/2021 E P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004097 | 03/11/2021 | 17550.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.747/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.187/2021 E PEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.747/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.187/2021 E P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004098 | 04/11/2021 | 21000.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.748/2021, ATA Nº 10.192/2021 E PREGAO ELETRONICO NºEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.748/2021, ATA Nº 10.192/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004099 | 04/11/2021 | 548260.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACEUTICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.748/2021, ATA Nº 10.192/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.0EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACEUTICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.748/2021, ATA Nº 10.192/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 04/11/2021 | 47748.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES NOS PAGAMENTOS DAS NOTAS FISC AIS Nº 8090, 8100, 8112, 8121, 8126, 8129, 8145, 8156, 8169, 8177, 8185, 8192, 16740, 106251, 8216, 8222, 8235, 16767, 16772, 16785, 16793, 16803, 16806, 16816 e 16821, CONFORMEEMPENHO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES NOS PAGAMENTOS DAS NOTAS FISC AIS Nº 8090, 8100, 8112, 8121, 8126, 8129, 8145, 8156, 8169, 8177, 8185, 8192, 16740, 106251, 8216, 8222, 8235, 16767, 16772, 16785, 16793, 16803, 16806, 16816 e 16821, CONFORME | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 04/11/2021 | 47748.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES NOS PAGAMENTOS DAS NOTAS FISC AIS Nº 8090, 8100, 8112, 8121, 8126, 8129, 8145, 8156, 8169, 8177, 8185, 8192, 16740, 106251, 8216, 8222, 8235, 16767, 16772, 16785, 16793, 16803, 16806, 16816 e 16821, CONFORMEEMPENHO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICOES NOS PAGAMENTOS DAS NOTAS FISC AIS Nº 8090, 8100, 8112, 8121, 8126, 8129, 8145, 8156, 8169, 8177, 8185, 8192, 16740, 106251, 8216, 8222, 8235, 16767, 16772, 16785, 16793, 16803, 16806, 16816 e 16821, CONFORME | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004103 | 04/11/2021 | 10800.00 | 34707920000166 | ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.180/2021, CONTRATO Nº 10.745/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.180/2021, CONTRATO Nº 10.745/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100722017 | 0004104 | 04/11/2021 | 2496.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B, DE ACORDO COM A PORTARIA 344/98, - 1º PEDIDO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ADITIVO 004/2021 AO CONTRATOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B, DE ACORDO COM A PORTARIA 344/98, - 1º PEDIDO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ADITIVO 004/2021 AO CONTRATO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100722017 | 0004105 | 04/11/2021 | 2496.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B, DE ACORDO COM A PORTARIA 344/98, - 1º PEDIDO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ADITIVO 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.848/2017 E AUVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B, DE ACORDO COM A PORTARIA 344/98, - 1º PEDIDO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ADITIVO 004/2021 AO CONTRATO Nº 10.848/2017 E AU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100722017 | 0004106 | 04/11/2021 | 5560.32 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B, DE ACORDO COM A PORTARIA 344/98, - 1º PEDIDO, PARA ATENDER AAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ADITIVO 004/2021 AO CONTRATO Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B, DE ACORDO COM A PORTARIA 344/98, - 1º PEDIDO, PARA ATENDER AAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ADITIVO 004/2021 AO CONTRATO Nº 10 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004107 | 05/11/2021 | 18000.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.178/2021, CONTRATO Nº 10.750/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.178/2021, CONTRATO Nº 10.750/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004108 | 05/11/2021 | 85925.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.186/2021, CONTRATO Nº 10.757/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.186/2021, CONTRATO Nº 10.757/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 05/11/2021 | 165.60 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME OFICIO Nº 1128/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME OFICIO Nº 1128/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 05/11/2021 | 1214.40 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME OFICIO Nº 1128/2021EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME OFICIO Nº 1128/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0004111 | 05/11/2021 | 4500.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO - CME, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.165/2021, CONTRATO Nº 10.760/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO - CME, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.165/2021, CONTRATO Nº 10.760/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0004112 | 05/11/2021 | 4500.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO - CME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.165/2021, CONTRATO Nº 10.760/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO - CME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.165/2021, CONTRATO Nº 10.760/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100482020 | 0004113 | 05/11/2021 | 50058.80 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.709/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANVALOR EMPENHADO REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.709/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM AN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/11/2021 | 50000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 010/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 010/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 05/11/2021 | 134000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 016/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 016/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 05/11/2021 | 134279.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 026/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 026/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 05/11/2021 | 140000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 005/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 005/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 05/11/2021 | 185000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 082/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 082/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 05/11/2021 | 50000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 033/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 033/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/11/2021 | 30000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 046/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 046/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/11/2021 | 117139.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 053/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 053/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/11/2021 | 110000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 064/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 064/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/11/2021 | 30000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 071/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 071/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/11/2021 | 134000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 106/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 106/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/11/2021 | 117140.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 115/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 115/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/11/2021 | 100000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 117/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 117/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/11/2021 | 100000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 090/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 090/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021/SMS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.590/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/11/2021 | 1627.70 | 00007284225491 | SEVERINA ZÉLIA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RECEBIMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL (05/12 AVOS) ), CONFORME OFICIO GAB. SUP. Nº 251/2021, DGTES, DESPACHO 399/2021, PARECER Nº 1.378/2021 PROCURADORIA GERAL, ANEXO NO PROCESSO Nº 10.267/2021 E 2021/060563VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RECEBIMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL (05/12 AVOS) ), CONFORME OFICIO GAB. SUP. Nº 251/2021, DGTES, DESPACHO 399/2021, PARECER Nº 1.378/2021 PROCURADORIA GERAL, ANEXO NO PROCESSO Nº 10.267/2021 E 2021/060563 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/11/2021 | 2513.53 | 00007284225491 | SEVERINA ZÉLIA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RECEBIMENTO DE FERIAS INTEGRAIS E OU PROPORCINAL, CONFORME OFICIO GAB. SUP. Nº 251/2021, DGTES, DESPACHO 399/2021, PARECER Nº 1.378/2021 PROCURADORIA GERAL, ANEXO NO PROCESSO Nº 10.267/2021 E 2021/060563VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RECEBIMENTO DE FERIAS INTEGRAIS E OU PROPORCINAL, CONFORME OFICIO GAB. SUP. Nº 251/2021, DGTES, DESPACHO 399/2021, PARECER Nº 1.378/2021 PROCURADORIA GERAL, ANEXO NO PROCESSO Nº 10.267/2021 E 2021/060563 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/11/2021 | 837.84 | 00007284225491 | SEVERINA ZÉLIA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RECEBIMENTO DE 1/3 DE FERIAS INTEGRAIS E OU PROPORCIONAL, CONFORME OFICIO GAB. SUP. Nº 251/2021, DGTES, DESPACHO 399/2021, PARECER Nº 1.378/2021 PROCURADORIA GERAL, ANEXO NO PROCESSO Nº 10.267/2021 E 2021/060563VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RECEBIMENTO DE 1/3 DE FERIAS INTEGRAIS E OU PROPORCIONAL, CONFORME OFICIO GAB. SUP. Nº 251/2021, DGTES, DESPACHO 399/2021, PARECER Nº 1.378/2021 PROCURADORIA GERAL, ANEXO NO PROCESSO Nº 10.267/2021 E 2021/060563 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/11/2021 | 30000.00 | 02229875000195 | NUCLEO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DA PARAIBA - NACC-PB CASA DA CRIANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 049/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 047/2021, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 11.571/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 049/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 047/2021, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 11.571/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 08/11/2021 | 30000.00 | 02229875000195 | NUCLEO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DA PARAIBA - NACC-PB CASA DA CRIANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 049/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 047/2021, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 11.571/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 049/2021, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 047/2021, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 11.571/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0004133 | 08/11/2021 | 5489.16 | 00072628367491 | REGINA LIOSA R DE F MANGUEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 015/2020 AO CONTRATO DE Nº 4.134/2009, PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE MARIA DE NAZARE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 023/2009EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 015/2020 AO CONTRATO DE Nº 4.134/2009, PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE MARIA DE NAZARE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 023/2009 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0004140 | 08/11/2021 | 3720.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0004145 | 08/11/2021 | 1982.16 | 00003238000411 | JOSE SEVERINO FELIX DOS SANTOS | Empenho parcial da despesa referente a locação de imóvel constante no aditivo nº 09/2020 ao contrato nº046/2012, conf. parecer da G.A.F em anexo . - Dispensa de licitação nº 022/2012Empenho parcial da despesa referente a locação de imóvel constante no aditivo nº 09/2020 ao contrato nº046/2012, conf. parecer da G.A.F em anexo . - Dispensa de licitação nº 022/2012 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0004146 | 08/11/2021 | 6971.76 | 00042386071472 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 065/2013, aditivo nº 08/2020, conf. parecer da G.A.F em anexo. - Dispensa de licitação nº 021/2013Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 065/2013, aditivo nº 08/2020, conf. parecer da G.A.F em anexo. - Dispensa de licitação nº 021/2013 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0004147 | 08/11/2021 | 9214.48 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 108/2013, aditivo nº 08/2020, conf. parecer da G.A.F, em anexo. - Dispensa de licitação nº 056/2013Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 108/2013, aditivo nº 08/2020, conf. parecer da G.A.F, em anexo. - Dispensa de licitação nº 056/2013 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0004148 | 08/11/2021 | 7151.24 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 002/2013, ADITIVO Nº 008/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. DISPENSA DE LICITACAO Nº 117/2012 .EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 002/2013, ADITIVO Nº 008/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. DISPENSA DE LICITACAO Nº 117/2012 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0004149 | 08/11/2021 | 5050.60 | 00000003418430 | RAQUEL VIEIRA DE AZEVEDO CHAGAS | Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 192/2011, aditivo nº 011/2020, conf. parecer da G.A.F em anexo. - Dispensa de licitação nº 044/2011Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 192/2011, aditivo nº 011/2020, conf. parecer da G.A.F em anexo. - Dispensa de licitação nº 044/2011 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0004150 | 08/11/2021 | 3520.96 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 112/2010, ADITIVO Nº 012/20, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARATIBE II. CONF. PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITACAO Nº 007/2010EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 112/2010, ADITIVO Nº 012/20, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARATIBE II. CONF. PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITACAO Nº 007/2010 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0004151 | 08/11/2021 | 7101.92 | 00064559173400 | DIANGELA BRITO DA CUNHA | Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 095/2011, aditivo nº 010/2020, conf. parecer da G.A.F, em anexo. Dispensa de licitação nº 013/2011.Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 095/2011, aditivo nº 010/2020, conf. parecer da G.A.F, em anexo. Dispensa de licitação nº 013/2011. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0004152 | 08/11/2021 | 12949.50 | 00049899600415 | LUCIA MARIA DA SILVA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 120/2012, ADITIVO Nº 09/2020, PARA FUNCIONAMENTO RESIDENCIA TERAPEUTICA DE MANGABEIRA. CONF. MEMO Nº 035/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO Nº 069/2012EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 120/2012, ADITIVO Nº 09/2020, PARA FUNCIONAMENTO RESIDENCIA TERAPEUTICA DE MANGABEIRA. CONF. MEMO Nº 035/2021 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO Nº 069/2012 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0004153 | 08/11/2021 | 9215.32 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 4.135/2009, ADITIVO NO 014/2020, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 030/2009VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 4.135/2009, ADITIVO NO 014/2020, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 030/2009 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0004154 | 08/11/2021 | 15064.88 | 00014128004472 | MARIA TOME FERREIRA DE CASTRO | Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 093/2011 e aditivo nº 10/2020, conf. parecer da G.A.F em anexo. - Dispensa de licitação nº020/2011.Empenho parcial da despesa com locação do imóvel constante no contrato nº 093/2011 e aditivo nº 10/2020, conf. parecer da G.A.F em anexo. - Dispensa de licitação nº020/2011. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100482020 | 0004155 | 08/11/2021 | 100000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 19REGIONAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.709/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 19REGIONAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.709/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0004156 | 08/11/2021 | 28871.64 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 022/2012, ADITIVO Nº 009/2020, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 012/2012EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 022/2012, ADITIVO Nº 009/2020, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 012/2012 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0004158 | 08/11/2021 | 4768.20 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 157/2012, ADITIVO 09/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RANGEL I, CONF. MEMO Nº 902/2020 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITACAO Nº 079/2012EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 157/2012, ADITIVO 09/2020, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RANGEL I, CONF. MEMO Nº 902/2020 E PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITACAO Nº 079/2012 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100152021 | 0004159 | 08/11/2021 | 80000.00 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERV. DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EMERGENCIAIS, PARA INSTALACOES FISICAS PREDIAIS DA SMS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MAT. PECAS DE REPOSICAO, P/ AB PISO ATENCAO BEMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERV. DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EMERGENCIAIS, PARA INSTALACOES FISICAS PREDIAIS DA SMS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MAT. PECAS DE REPOSICAO, P/ AB PISO ATENCAO B | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100152021 | 0004160 | 08/11/2021 | 100000.00 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERV. DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EMERGENCIAIS, PARA INSTALACOES FISICAS PREDIAIS DA SMS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MAT. PECAS DE REPOSICAO, P/ MAC - ACOES M E AEMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERV. DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EMERGENCIAIS, PARA INSTALACOES FISICAS PREDIAIS DA SMS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MAT. PECAS DE REPOSICAO, P/ MAC - ACOES M E A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0004162 | 08/11/2021 | 400000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.881/2018 E SEUS ADITIVOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P/ ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS,EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.881/2018 E SEUS ADITIVOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P/ ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/11/2021 | 31007.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2085, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SERVIÇOS DA SAÚDE - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE.EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2085, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SERVIÇOS DA SAÚDE - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004164 | 09/11/2021 | 5400.00 | 26965609000199 | CECHETTI & CADINI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.184/2021, CONTRATO Nº 10.746/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.184/2021, CONTRATO Nº 10.746/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004166 | 09/11/2021 | 6971.76 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 065/2013, ADITIVO Nº 08/2020, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2013EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 065/2013, ADITIVO Nº 08/2020, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2013 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0004167 | 09/11/2021 | 9649.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.162/2021, CONTRATO Nº 10.763/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.162/2021, CONTRATO Nº 10.763/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0004168 | 09/11/2021 | 11085.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.162/2021, CONTRATO Nº 10.763/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.162/2021, CONTRATO Nº 10.763/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/11/2021 | 3774.46 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1166/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1166/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/11/2021 | 33300.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1167/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1167/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/11/2021 | 840.00 | 00095383360468 | LEONARO DO NASCIMENTO PAZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME OFÍCIO Nº 320/2021, PLANILHA, PORTARIA Nº 015/2016, DESPACHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME OFÍCIO Nº 320/2021, PLANILHA, PORTARIA Nº 015/2016, DESPACHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/11/2021 | 600.00 | 00007903770470 | ICARO DA COSTA DINIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS (DIURNO E NOTURNO), RELACIONADO Á CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 1148/2021/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS (DIURNO E NOTURNO), RELACIONADO Á CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 1148/2021/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0004173 | 09/11/2021 | 7750.00 | 31940808000182 | DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOZES, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.734/2021, ATA Nº 10.120/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOZES, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.734/2021, ATA Nº 10.120/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0004174 | 09/11/2021 | 7750.00 | 31940808000182 | DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOZES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPTILAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.734/2021, ATA Nº 10.120/2021 E PREGÃO ELETRONICOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOZES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPTILAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.734/2021, ATA Nº 10.120/2021 E PREGÃO ELETRONICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0004175 | 09/11/2021 | 1015.00 | 27401513000160 | DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS E MATERIAL PARA ESTERIZACAO - CME, P/ TENDER: MAC - REDE HOSPTILAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.762/2021, ATA Nº 10.164/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS E MATERIAL PARA ESTERIZACAO - CME, P/ TENDER: MAC - REDE HOSPTILAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.762/2021, ATA Nº 10.164/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.004/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0004176 | 09/11/2021 | 1015.00 | 27401513000160 | DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS E MATERIAL PARA ESTERIZACAO - CME, P/ TENDER: MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.762/2021, ATA Nº 10.164/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.004/2021,EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS E MATERIAL PARA ESTERIZACAO - CME, P/ TENDER: MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.762/2021, ATA Nº 10.164/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.004/2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/11/2021 | 3801.90 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME OFICIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 198/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005012, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 478/2021, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME OFICIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 198/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005012, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 478/2021, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/11/2021 | 3636.60 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFICIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 42/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1004906, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 389/2021, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME OFICIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 42/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1004906, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 389/2021, DESPACHO/DAF E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004179 | 09/11/2021 | 30000.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( CBAF I ), AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.749/2021, ATA Nº 10.176/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.039/2021, ANEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( CBAF I ), AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.749/2021, ATA Nº 10.176/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.039/2021, ANE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004180 | 09/11/2021 | 2676.10 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( CBAF I ), MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.749/2021, ATA Nº 10.176/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.039/2021, ANEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( CBAF I ), MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.749/2021, ATA Nº 10.176/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.039/2021, AN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004181 | 09/11/2021 | 30812.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( CBAF I ), CONFORME CONTRATO Nº 10.755/2021, ATA Nº 10.188/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.039/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( CBAF I ), CONFORME CONTRATO Nº 10.755/2021, ATA Nº 10.188/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.039/2021, ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004182 | 09/11/2021 | 92983.02 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( CBAF I ), AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.754/2021, ATA Nº 10.182/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.039/2021, ANEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( CBAF I ), AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.754/2021, ATA Nº 10.182/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.039/2021, ANE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004183 | 09/11/2021 | 11361.68 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( CBAF I ), MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 10.754/2021, ATA Nº 10.182/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.039/2021, ANEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( CBAF I ), MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 10.754/2021, ATA Nº 10.182/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.039/2021, ANE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/11/2021 | 41389.04 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE TABELA SUS (PLUS) DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR, CONFORME OFÍCIO Nº 005/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005128, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 400/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE TABELA SUS (PLUS) DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR, CONFORME OFÍCIO Nº 005/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005128, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 400/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004186 | 10/11/2021 | 11361.68 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( CBAF I ), MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 10.754/2021, ATA Nº 10.182/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.039/2021, ANEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( CBAF I ), MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 10.754/2021, ATA Nº 10.182/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.039/2021, ANE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012021 | 0004187 | 10/11/2021 | 96000.00 | 20782880000102 | NORDESTE MEDICAL PRESTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SER AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL ¿ INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.729/2021, ATA Nº 10.152/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.001EMPENHO REFERE-SER AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL ¿ INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.729/2021, ATA Nº 10.152/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.001 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100402021 | 0004188 | 10/11/2021 | 43920.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS S.A | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OMALIZUMABE (XOLAIR), PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUARIA: TRISSIA LIMA DOS SANTOS, P/ ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCA JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.723/2021, DISPENEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OMALIZUMABE (XOLAIR), PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUARIA: TRISSIA LIMA DOS SANTOS, P/ ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCA JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.723/2021, DISPEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0004189 | 10/11/2021 | 9300.00 | 31940808000182 | DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOZES, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.734/2021, ATA Nº 10.120/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA, SAD E ZOONOZES, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.734/2021, ATA Nº 10.120/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.011 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/11/2021 | 1333.33 | 00019546190306 | MARIA DORINHA SOARES MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 1697/2021, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 1697/2021, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/11/2021 | 7111.11 | 00019546190306 | MARIA DORINHA SOARES MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS P.A. 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 1697/2021, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS P.A. 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 1697/2021, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/11/2021 | 617.09 | 00067421679472 | GERALDO DE OLIVEIRA PEREIRA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1620/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1620/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/11/2021 | 1875.95 | 00067421679472 | GERALDO DE OLIVEIRA PEREIRA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1620/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021 E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS P.A. 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2020, DESPACHO/DGTES, PARECER Nº 1620/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004194 | 12/11/2021 | 38000.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004195 | 12/11/2021 | 38000.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004196 | 12/11/2021 | 3999.88 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100132020 | 0004197 | 12/11/2021 | 191797.20 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.075/2020, CONTRATO Nº 10.414/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.075/2020, CONTRATO Nº 10.414/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004198 | 12/11/2021 | 12000.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE AO 5º PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: , AB - PESO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE AO 5º PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: , AB - PESO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004199 | 12/11/2021 | 38000.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: , MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: , MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004200 | 12/11/2021 | 60000.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE AO 5º PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: , MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE AO 5º PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: , MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004201 | 12/11/2021 | 48000.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE AO 5º PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE AO 5º PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2021, ATA REGISTRO DE PRECO Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100352020 | 0004202 | 12/11/2021 | 330065.88 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.102/2020, CONTRATO Nº 10.515/2021 E AUTORIZAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.102/2020, CONTRATO Nº 10.515/2021 E AUTORIZAÇÃ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100072020 | 0004204 | 12/11/2021 | 195734.46 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.514/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.067/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2020EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.514/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.067/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012020 | 0004205 | 12/11/2021 | 110947.22 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.653/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER SERVIÇOS DO FAEC (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PPUBLICO-SMS Nº 10.001/2020EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.653/2021, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER SERVIÇOS DO FAEC (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PPUBLICO-SMS Nº 10.001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 0004206 | 12/11/2021 | 19320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERV. DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOAL E DA POPULACAO DOS MUNIEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERV. DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOAL E DA POPULACAO DOS MUNI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072017 | 0004209 | 12/11/2021 | 700000.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE P/ CONTRATACAO DE PREST. SERV. DE TRANSPLANTE DE RIM E FIGADO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POP. DE JP E DOS MUNC. PACTUADOS PARA ATENDER:EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE P/ CONTRATACAO DE PREST. SERV. DE TRANSPLANTE DE RIM E FIGADO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POP. DE JP E DOS MUNC. PACTUADOS PARA ATENDER: | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022020 | 0004210 | 12/11/2021 | 30762.72 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.031/2020, TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.477/2021, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.031/2020, TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.477/2021, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022020 | 0004211 | 12/11/2021 | 33464.04 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.477/2021, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM COMODATO - TODOS OS ITENS DA MARCA: WIENER, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA CEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.477/2021, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM COMODATO - TODOS OS ITENS DA MARCA: WIENER, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA C | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022020 | 0004212 | 12/11/2021 | 146269.24 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.477/2021, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM COMODATO - TODOS OS ITENS DA MARCA: WIENER, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.477/2021, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM COMODATO - TODOS OS ITENS DA MARCA: WIENER, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 16/11/2021 | 335182.56 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR - TRANSPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS - FAEC, , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1026867, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 454/2021 E PARECER TÉCNICVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR - TRANSPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS - FAEC, , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1026867, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 454/2021 E PARECER TÉCNIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 16/11/2021 | 91405.00 | 35570431000178 | CENTRO DE NEFROLOGIA DIALISES - FRESENIUS JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NEFROLOGIA EM PACIENTES INTERNOS NA UTI DO PRONTOLVIDA, , COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002174, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 392/2021, NOTA TÉCNICA Nº 239/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NEFROLOGIA EM PACIENTES INTERNOS NA UTI DO PRONTOLVIDA, , COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002174, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 392/2021, NOTA TÉCNICA Nº 239/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0004217 | 16/11/2021 | 2000000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2018, ADITIVO 003/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE J.PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2018, ADITIVO 003/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE J.PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/11/2021 | 9330.64 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCADO AO PSF PADRE HLIDON BANDEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 DE JUNHO DE 2019 ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021, TOTALIZANDO 22 MESES DE ALUGUEIS, CONFORME PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 412/202 E PARECER TÉCNICO EM ANEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCADO AO PSF PADRE HLIDON BANDEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 DE JUNHO DE 2019 ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021, TOTALIZANDO 22 MESES DE ALUGUEIS, CONFORME PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 412/202 E PARECER TÉCNICO EM ANE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/11/2021 | 99958.16 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERE-SE BILHETAGEM ELETRONICA DO MES DE NOVEMBRO/2021 EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEMOB, ATRAVES DO OFICIO 374/2021/SEMOB/DIPLAN, PARA UTILIZACAO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME PARECER TECNICO, OFIEMPENHO REFERE-SE BILHETAGEM ELETRONICA DO MES DE NOVEMBRO/2021 EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEMOB, ATRAVES DO OFICIO 374/2021/SEMOB/DIPLAN, PARA UTILIZACAO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME PARECER TECNICO, OFI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022020 | 0004221 | 16/11/2021 | 33464.04 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.031/2020, TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.477/2021, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.031/2020, TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.477/2021, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022020 | 0004222 | 16/11/2021 | 33464.04 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.031/2020, TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.477/2021, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.031/2020, TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.477/2021, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/11/2021 | 3967.20 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 116/2021, NOTA FISCAL Nº 1004963, PARECER JURÍCIO-PROSET/SMS 388/2021, DESPACHO DA DIRETORA RERAL DA REGULAÇÃO E PARECER TÉCNICO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME OFÍCIO NP/CRM/SMS/PMJP Nº 116/2021, NOTA FISCAL Nº 1004963, PARECER JURÍCIO-PROSET/SMS 388/2021, DESPACHO DA DIRETORA RERAL DA REGULAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/11/2021 | 50787.57 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 14455, 14447, 106527, 106483, 14432, 106471, 14425, 14276, 16684, 14285, 14293, 16693, 14305, 14310, 8162, 14330, 14336, 106129, 16724, 8195, 8204, 14364, 106274, 14VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 14455, 14447, 106527, 106483, 14432, 106471, 14425, 14276, 16684, 14285, 14293, 16693, 14305, 14310, 8162, 14330, 14336, 106129, 16724, 8195, 8204, 14364, 106274, 14 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/11/2021 | 2831.30 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 7895, 7914, 16515, 7946, 105534, 7966, 7977, 7987, 105670, 8016, 14215, 14223, 8042, 14241, 14242, CONFORME PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 415/2021, DESPACHO/DAF/SMS EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 7895, 7914, 16515, 7946, 105534, 7966, 7977, 7987, 105670, 8016, 14215, 14223, 8042, 14241, 14242, CONFORME PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 415/2021, DESPACHO/DAF/SMS E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/11/2021 | 21695.05 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 14272, 14288, 14292, 14314, 14331, 14337, 14360, 14373, 14392, 14406, 14426, 14435, 106482, 14444, CONFORME PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 416/2021, DESPACHO/DAF/SMSVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 14272, 14288, 14292, 14314, 14331, 14337, 14360, 14373, 14392, 14406, 14426, 14435, 106482, 14444, CONFORME PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 416/2021, DESPACHO/DAF/SMS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/11/2021 | 10290.32 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO EM NOME DA ENERGISA DA PARAÍBA PARA ATENDER DESPESAS COM FONERCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE.EMPENHO EM NOME DA ENERGISA DA PARAÍBA PARA ATENDER DESPESAS COM FONERCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/11/2021 | 16529.25 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - REDE AMBULATORIALEMPENHO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - REDE AMBULATORIAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/11/2021 | 200000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 018/2020, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 046/2021, CONSTANTE NESSE PROCESSO: 20.339/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 018/2020, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 046/2021, CONSTANTE NESSE PROCESSO: 20.339/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0004233 | 17/11/2021 | 15955.20 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.935/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERELIZAÇÃO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC -EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.935/2018, ADITIVO Nº 03/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERELIZAÇÃO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/11/2021 | 1039.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. PARECER JURIDICO Nº 83/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. PARECER JURIDICO Nº 83/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/11/2021 | 1183.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. PARECER JURIDICO Nº 133/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. PARECER JURIDICO Nº 133/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/11/2021 | 792.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. PARECER JURIDICO Nº 120/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. PARECER JURIDICO Nº 120/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/11/2021 | 666.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. PARECER JURIDICO Nº 171/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. PARECER JURIDICO Nº 171/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0004238 | 17/11/2021 | 150.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM GRADES E PORTÕES EM METAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM GRADES E PORTÕES EM METAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/11/2021 | 227.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/11/2021 | 1068.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/11/2021 | 599.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/11/2021 | 955.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/11/2021 | 645.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0004244 | 17/11/2021 | 2726.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM GRADES E PORTÕES EM METAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM GRADES E PORTÕES EM METAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/11/2021 | 954.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/11/2021 | 410.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/11/2021 | 805.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/11/2021 | 762.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/11/2021 | 954.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/11/2021 | 180.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/11/2021 | 857.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/11/2021 | 318.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/11/2021 | 954.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0004254 | 17/11/2021 | 2500.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS ORGAOS DEMANDANTES, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 01043/2021 E ATA DEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS ORGAOS DEMANDANTES, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 01043/2021 E ATA D | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/11/2021 | 345.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO GPS VERBAS RECISÓRIAS, CONF. E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004256 | 17/11/2021 | 10773.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.751/2021, ATA Nº 10.181/2021 E PREGAO ELETRONICO NºEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.751/2021, ATA Nº 10.181/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004257 | 17/11/2021 | 68682.97 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.751/2021, ATA Nº 10.181/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 1EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.751/2021, ATA Nº 10.181/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 1 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0004258 | 17/11/2021 | 15477.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0004259 | 17/11/2021 | 11775.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0004260 | 17/11/2021 | 2250.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORMEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0004261 | 17/11/2021 | 13725.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0004262 | 17/11/2021 | 2250.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.706/2020, ADITIVO Nº 01/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0004263 | 17/11/2021 | 80587.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO NA AQUISICAO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.502/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.129/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO NA AQUISICAO DE CURATIVOS E COBERTURAS BIOLOGICAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.502/2021, ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.129/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/11/2021 | 4000.00 | 00002904046496 | THIAGO LACERDA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE PONTO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 948/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE PONTO, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 948/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004265 | 17/11/2021 | 92807.04 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDCCAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.753/2021, ATA Nº 10.194/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.039/2021, ANEXOEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDCCAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.753/2021, ATA Nº 10.194/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.039/2021, ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/11/2021 | 1592.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) DA VERBAS RESCISÓRIA DO SERVIDOR: THIAGO LACERDA RODRIGUES, CONFORME PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 948/2021, PARECER/DGTES, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) DA VERBAS RESCISÓRIA DO SERVIDOR: THIAGO LACERDA RODRIGUES, CONFORME PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 948/2021, PARECER/DGTES, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0004269 | 17/11/2021 | 150.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM GRADES E PORTÕES EM METAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM GRADES E PORTÕES EM METAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100332021 | 0004270 | 17/11/2021 | 2726.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM GRADES E PORTÕES EM METAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM GRADES E PORTÕES EM METAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/11/2021 | 161973.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO (PRESTADDORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1152 E PARECER TECNICEMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO (PRESTADDORES DE SERVIÇOS), CONF. OFICIO Nº 1152 E PARECER TECNIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/11/2021 | 94100.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - ADITIVO TEMPORARIO MEDICOS SP CONF. OFICIO Nº 1154 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - ADITIVO TEMPORARIO MEDICOS SP CONF. OFICIO Nº 1154 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/11/2021 | 48086.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - PLANTÕES EXTRAS COVID PRESTADORES DE SERVIÇOS CONF. OFICIO Nº 1156 E PARECER TECNICO EM ANEXOEMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - PLANTÕES EXTRAS COVID PRESTADORES DE SERVIÇOS CONF. OFICIO Nº 1156 E PARECER TECNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/11/2021 | 94710.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - ADITIVO TEMPORARIO SP CONF. OFICIO Nº 1153 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - ADITIVO TEMPORARIO SP CONF. OFICIO Nº 1153 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/11/2021 | 137233.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - SP SEAD COVID CONF. OFICIO Nº 1151 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - SP SEAD COVID CONF. OFICIO Nº 1151 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/11/2021 | 85608.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - COMISSIONADOS GIT CONF. OFICIO Nº 1161 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - COMISSIONADOS GIT CONF. OFICIO Nº 1161 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/11/2021 | 116841.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - GRUPO MAC (PRESTADORES DE SERVIÇOS) CONF. OFICIO Nº 1139 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - GRUPO MAC (PRESTADORES DE SERVIÇOS) CONF. OFICIO Nº 1139 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/11/2021 | 3663.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - BOLSA RESIDENTE PROCTOLOGIA (AUXILIO FINANCEIRO) CONF. OFICIO Nº 1160 E PARECER TECNICO EM ANEMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - BOLSA RESIDENTE PROCTOLOGIA (AUXILIO FINANCEIRO) CONF. OFICIO Nº 1160 E PARECER TECNICO EM AN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/11/2021 | 109445.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - SEDE(PRESTADORES DE SERVIÇOS) CONF. OFICIO Nº 1129 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - SEDE(PRESTADORES DE SERVIÇOS) CONF. OFICIO Nº 1129 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/11/2021 | 143388.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - CAIS ESPECIALIZADOS SP CONF. OFICIO Nº 1130 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - CAIS ESPECIALIZADOS SP CONF. OFICIO Nº 1130 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/11/2021 | 730070.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - SERVIÇOS PRESTADOS COVID CONF. OFICIO Nº 1157 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - SERVIÇOS PRESTADOS COVID CONF. OFICIO Nº 1157 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/11/2021 | 195161.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - REDE URGENCIA - HOSPITAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS CONF. OFICIO Nº 1146 E PARECER TECNICO EEMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - REDE URGENCIA - HOSPITAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS CONF. OFICIO Nº 1146 E PARECER TECNICO E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/11/2021 | 3501.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - DIRETORIA DE REGULAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇOS) CONF. OFICIO Nº 1147 E PARECER TECNICO EM AEMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - DIRETORIA DE REGULAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇOS) CONF. OFICIO Nº 1147 E PARECER TECNICO EM A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/11/2021 | 198.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - CIRURGIAS ELETIVAS (PRESTADORES DE SERVIÇOS) CONF. OFICIO Nº 1148 E PARECER TECNICO EM ANEXOEMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - CIRURGIAS ELETIVAS (PRESTADORES DE SERVIÇOS) CONF. OFICIO Nº 1148 E PARECER TECNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/11/2021 | 274178.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - UPA (PRESTADORES DE SERVFIÇOS) CONF. OFICIO Nº 1144 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - UPA (PRESTADORES DE SERVFIÇOS) CONF. OFICIO Nº 1144 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/11/2021 | 2973.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. -CECIDOS CONF. OFICIO Nº 1150 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. -CECIDOS CONF. OFICIO Nº 1150 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/11/2021 | 119083.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. -COMISSIONADOS SEAD CONF. OFICIO Nº 1163 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. -COMISSIONADOS SEAD CONF. OFICIO Nº 1163 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/11/2021 | 158618.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. -SAMU SERV. PRESTADO CONF. OFICIO Nº 1133 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. -SAMU SERV. PRESTADO CONF. OFICIO Nº 1133 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/11/2021 | 94021.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. -RESIDÊNCIA MÉDICA AUXILIO FINANCEIRO CONF. OFICIO Nº 1145 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. -RESIDÊNCIA MÉDICA AUXILIO FINANCEIRO CONF. OFICIO Nº 1145 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/11/2021 | 20241.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. -BOLSA PRECEPTOR SP AUXILIO FINANCEIRO CONF. OFICIO Nº 1159 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. -BOLSA PRECEPTOR SP AUXILIO FINANCEIRO CONF. OFICIO Nº 1159 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/11/2021 | 110857.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS CONF. OFICIO Nº 1140 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS CONF. OFICIO Nº 1140 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/11/2021 | 286445.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. -PESSOAL PSF (PRESTADORES DE SERVIÇOS) CONF. OFICIO Nº 1134 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. -PESSOAL PSF (PRESTADORES DE SERVIÇOS) CONF. OFICIO Nº 1134 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/11/2021 | 57817.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. DISTRITOS CONF. OFICIO Nº 1132 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. DISTRITOS CONF. OFICIO Nº 1132 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/11/2021 | 5399.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA CONF. OFICIO Nº 1136 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA CONF. OFICIO Nº 1136 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/11/2021 | 455.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS CONF. OFICIO Nº 1142 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS CONF. OFICIO Nº 1142 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/11/2021 | 487678.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. SERVIÇO PRESTADO SEAD CONF. OFICIO Nº 1162 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. SERVIÇO PRESTADO SEAD CONF. OFICIO Nº 1162 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/11/2021 | 5720.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.AGENTES POLÍTICOS SEAD CONF. OFICIO Nº 1164 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.AGENTES POLÍTICOS SEAD CONF. OFICIO Nº 1164 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/11/2021 | 1456.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.COMISSIONADOS CONF. OFICIO Nº 1149 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.COMISSIONADOS CONF. OFICIO Nº 1149 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/11/2021 | 753.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.DST/AIDS CONF. OFICIO Nº 1131 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.DST/AIDS CONF. OFICIO Nº 1131 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/11/2021 | 3339.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE ACS CLTCONF. OFICIO Nº 1137 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF.,AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE ACS CLTCONF. OFICIO Nº 1137 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/11/2021 | 109324.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1165/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1165/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/11/2021 | 116138.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS 0 ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1165/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS 0 ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1165/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/11/2021 | 8951.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS 0 ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1165/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS 0 ACE - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1165/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/11/2021 | 7040.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO DO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - BOLSA APERFEIÇOAMENTO (AUXILIO FINANCEIRO)EMPENHO DO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - BOLSA APERFEIÇOAMENTO (AUXILIO FINANCEIRO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/11/2021 | 9160.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO DO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - CONSULTORIO DE RUA . CONF. OFICIO Nº 1143, EM ANEXO.EMPENHO DO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - CONSULTORIO DE RUA . CONF. OFICIO Nº 1143, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/11/2021 | 162284.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO DO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - SAÚDE BUCAL . CONF. OFICIO Nº 1135, EM ANEXO.EMPENHO DO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - SAÚDE BUCAL . CONF. OFICIO Nº 1135, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/11/2021 | 20558.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO DO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - PLANTÕES EXTRAS CONF. OFICIO Nº 1155, EM ANEXO.EMPENHO DO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - PLANTÕES EXTRAS CONF. OFICIO Nº 1155, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/11/2021 | 4922.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO DO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONF. OFICIO Nº 1138, EM ANEXO.EMPENHO DO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONF. OFICIO Nº 1138, EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/11/2021 | 158618.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO DO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - SAMU SERV. PRESTADOS CONF. OFICIO Nº 1133, EM ANEXO.EMPENHO DO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - SAMU SERV. PRESTADOS CONF. OFICIO Nº 1133, EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/11/2021 | 20241.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO DO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - BOLSA PRECEPTOR SP AUXILIO FINANCEIRO CONF. OFICIO Nº 1159, EM ANEXO.EMPENHO DO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - BOLSA PRECEPTOR SP AUXILIO FINANCEIRO CONF. OFICIO Nº 1159, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/11/2021 | 2973.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO DO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - CEDIDOS CONF. OFICIO Nº 1150, EM ANEXO.EMPENHO DO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. - CEDIDOS CONF. OFICIO Nº 1150, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0004315 | 18/11/2021 | 8211.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 04-675/2021, ATA Nº 131/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.038/2021, ANEXOEMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 04-675/2021, ATA Nº 131/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.038/2021, ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0004316 | 18/11/2021 | 7582.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE,, CONFORME CONTRATO Nº 04-675/2021, ATA Nº 131/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.038/202EMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE,, CONFORME CONTRATO Nº 04-675/2021, ATA Nº 131/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.038/202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0004317 | 18/11/2021 | 1442.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 04-675/2021, ATA Nº 131/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.038/2021, ANEXOEMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 04-675/2021, ATA Nº 131/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.038/2021, ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0004318 | 18/11/2021 | 5510.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 04-675/2021, ATA Nº 131/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.038/EMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 04-675/2021, ATA Nº 131/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04.038/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/11/2021 | 1180.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) DA VERBAS RESCISÓRIA DO SERVIDOR: THIAGO LACERDA RODRIGUES, CONFORME PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 948/2021, PARECER/DGTES, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) DA VERBAS RESCISÓRIA DO SERVIDOR: THIAGO LACERDA RODRIGUES, CONFORME PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 948/2021, PARECER/DGTES, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/11/2021 | 204743.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1165/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1165/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/11/2021 | 176375.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 4321/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1165/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 4321/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1165/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER T | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - APL - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/11/2021 | 4000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/11/2021 | 14505.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4324 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4324 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/11/2021 | 50000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4325 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4325 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/11/2021 | 75037.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4326 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4326 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/11/2021 | 14671.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4327 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4327 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/11/2021 | 13615.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4328 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4328 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/11/2021 | 43886.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4329 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4329 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/11/2021 | 5647.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4330 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4330 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/11/2021 | 6281.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4330 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4330 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/11/2021 | 5119.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4333 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4333 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/11/2021 | 26263.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4334 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4334 REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100672021 | 0004336 | 19/11/2021 | 154683.90 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID 19, CONF. CONTRATO Nº 10.782/2021 EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.067/2021EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID 19, CONF. CONTRATO Nº 10.782/2021 EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.067/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100672021 | 0004337 | 19/11/2021 | 66360.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONF. CONTRATO Nº 10.782/2021 EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.067/2021EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONF. CONTRATO Nº 10.782/2021 EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.067/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100672021 | 0004338 | 19/11/2021 | 72205.05 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA DESTINADOS A REDE ESPECIALIZADA E ATENCAO BASICA, PARA ATENDER: COVID ¿ MANTER IMPL. ACOES RELACIONADAS AO COVID-19, CONFORMEEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA DESTINADOS A REDE ESPECIALIZADA E ATENCAO BASICA, PARA ATENDER: COVID ¿ MANTER IMPL. ACOES RELACIONADAS AO COVID-19, CONFORME | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100672021 | 0004339 | 19/11/2021 | 14050.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA DESTINADOS A REDE ESPECIALIZADA E ATENCAO BASICA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.783/2021 E DISPEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA DESTINADOS A REDE ESPECIALIZADA E ATENCAO BASICA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.783/2021 E DISP | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100682021 | 0004340 | 19/11/2021 | 93696.24 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME CONTRATO Nº 10.789/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME CONTRATO Nº 10.789/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100672021 | 0004341 | 19/11/2021 | 6298.98 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONF. CONTRATO Nº 10.784/2021 EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.067/2021EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONF. CONTRATO Nº 10.784/2021 EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.067/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100672021 | 0004342 | 19/11/2021 | 6298.98 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONF. CONTRATO Nº 10.784/2021 EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.067/2021EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONF. CONTRATO Nº 10.784/2021 EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.067/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100672021 | 0004344 | 19/11/2021 | 68126.97 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME CONTRATO Nº 10.784/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME CONTRATO Nº 10.784/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100682021 | 0004345 | 19/11/2021 | 191365.22 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DA REDE BASICA, HOSPITALAR E ESPECILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.785/2021 E DISPENSAEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DA REDE BASICA, HOSPITALAR E ESPECILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.785/2021 E DISPENSA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100682021 | 0004347 | 19/11/2021 | 930741.47 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DA REDE BASICA, HOSPITALAR E ESPECILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPL. ACOES RELACIONADA AO COMBATE AO COVID-19, COEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DA REDE BASICA, HOSPITALAR E ESPECILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPL. ACOES RELACIONADA AO COMBATE AO COVID-19, CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100672021 | 0004348 | 19/11/2021 | 6298.98 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO N] 10.784/2021 EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.067/2021EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO N] 10.784/2021 EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.067/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100672021 | 0004349 | 19/11/2021 | 6298.98 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO N] 10.784/2021 EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.067/2021EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO N] 10.784/2021 EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.067/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 19/11/2021 | 556.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNPREV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº01165/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNPREV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº01165/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0004352 | 19/11/2021 | 1125.82 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 006/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERVICO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA GEMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 006/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERVICO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062020 | 0004354 | 22/11/2021 | 300000.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.730/2020, ADITIVO Nº 01/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECEREMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.730/2020, ADITIVO Nº 01/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100092020 | 0004355 | 22/11/2021 | 49805.58 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO CONFORME TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.582/2021, ATA Nº 10.106/2020 PREGAO ELETRONICO Nº 10.EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO CONFORME TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.582/2021, ATA Nº 10.106/2020 PREGAO ELETRONICO Nº 10. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0004366 | 22/11/2021 | 11330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.777/2021, ATA Nº 10.043/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.777/2021, ATA Nº 10.043/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0004370 | 22/11/2021 | 160820.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.777/2021, ATA Nº 10.043/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.777/2021, ATA Nº 10.043/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004373 | 22/11/2021 | 387368.94 | 08583629000113 | CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.718/2021, ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.718/2021, ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100062021 | 0004375 | 22/11/2021 | 387368.94 | 08583629000113 | CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.718/2021, ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.718/2021, ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 10. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/11/2021 | 196286.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP DOS MÉDICOS EFETIVOS, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO Á PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP DOS MÉDICOS EFETIVOS, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO Á PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFOR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/11/2021 | 41400.01 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1203/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1203/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/11/2021 | 723973.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1205/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1205/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 23/11/2021 | 26000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1201/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1201/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 23/11/2021 | 538090.69 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1212/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1212/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/11/2021 | 2785281.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1226/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1226/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/11/2021 | 3464208.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS TEMPORÁRIA E EMERGENCIALMENTE NAS ÁREAS DA SAÚDE E DE APOIO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1225/2021/DGTES/SMS E PAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS TEMPORÁRIA E EMERGENCIALMENTE NAS ÁREAS DA SAÚDE E DE APOIO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1225/2021/DGTES/SMS E PA | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/11/2021 | 23060.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1204/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1204/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/11/2021 | 21786.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1184/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1184/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/11/2021 | 619312.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1228/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1228/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/11/2021 | 9344707.63 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1224/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1224/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/11/2021 | 497957.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1183/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1183/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 23/11/2021 | 9354.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1229/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1229/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/11/2021 | 2151.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1192/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1192/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/11/2021 | 27570.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1199/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1199/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 23/11/2021 | 2906.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1193/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1193/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/11/2021 | 28212.17 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 11902021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 11902021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/11/2021 | 7692.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL VALENTINA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1190/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL VALENTINA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1190/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/11/2021 | 25745.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1190/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1190/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/11/2021 | 28207.05 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1194/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1194/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/11/2021 | 4822.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE CHMGTMB/MVF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1200/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE CHMGTMB/MVF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1200/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/11/2021 | 24912.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1197/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1197/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/11/2021 | 3820.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1195/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1195/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/11/2021 | 36478.95 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1191/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1191/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/11/2021 | 89464.09 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1189/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1189/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/11/2021 | 5973.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1238/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1238/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/11/2021 | 121090.16 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1232/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1232/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 23/11/2021 | 22321.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1185/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1185/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/11/2021 | 95185.44 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1234/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1234/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/11/2021 | 13516.86 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1208/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1208/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/11/2021 | 6286.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1210/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1210/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/11/2021 | 233023.60 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EFETIVOS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1227/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EFETIVOS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1227/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/11/2021 | 821313.68 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1209/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1209/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004418 | 23/11/2021 | 123157.21 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I) - PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.752/2021, ATA Nº 10.190/2021 E PREGAO ELETRONICO NºEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I) - PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.752/2021, ATA Nº 10.190/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/11/2021 | 263066.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP DOS SERVIDORES EFETIVOS ASSISTENCIAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1237/2021/DGTES/SMS EVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP DOS SERVIDORES EFETIVOS ASSISTENCIAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1237/2021/DGTES/SMS E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/11/2021 | 278903.82 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID - SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1231/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID - SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1231/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412021 | 0004421 | 23/11/2021 | 89244.00 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-818/2021, PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 254/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-041/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-818/2021, PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 254/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-041/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/11/2021 | 437520.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1220/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSOSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1220/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/11/2021 | 389224.30 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1188/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1188/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/11/2021 | 24783.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1196/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1196/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/11/2021 | 3945.02 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1198/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1198/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/11/2021 | 426984.75 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 1219/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFÍCIO Nº 1219/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM AN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/11/2021 | 637263.45 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1221/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1221/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/11/2021 | 2294452.26 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1235/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1235/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/11/2021 | 2116742.63 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1222/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1222/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 23/11/2021 | 863458.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1213/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1213/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 23/11/2021 | 1298916.85 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1223/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1223/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 23/11/2021 | 657049.30 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1206/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1206/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/11/2021 | 519628.16 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1207/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1207/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/11/2021 | 342562.96 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1236/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1236/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/11/2021 | 512943.21 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1211/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1211/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/11/2021 | 1332101.01 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1217/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1217/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/11/2021 | 291514.84 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1186/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1186/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/11/2021 | 645840.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1214/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1214/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/11/2021 | 2704.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1230/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1230/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/11/2021 | 2070.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1215/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1215/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/11/2021 | 3006.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1187/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1187/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/11/2021 | 15365.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1202/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1202/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/11/2021 | 762548.12 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMIÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1216/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMIÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1216/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/11/2021 | 12420.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1218/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1218/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/11/2021 | 762548.12 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL ODONTÓLOGOS/ACD - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1216/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL ODONTÓLOGOS/ACD - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1216/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0004459 | 24/11/2021 | 56031.15 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-825/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS, PARA AB ¿ PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 126/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2021EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-825/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA SMS, PARA AB ¿ PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 126/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0004460 | 24/11/2021 | 260868.99 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO NA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS, - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.661/2021, ATA Nº 10.082/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/2021.EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO NA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS, - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.661/2021, ATA Nº 10.082/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0004477 | 24/11/2021 | 166069.86 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, UPAS E PROGRAMA DST/AIDS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.660/2021, ATA Nº 10.080/2021 E PREGAO ELETRONICOEMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, UPAS E PROGRAMA DST/AIDS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.660/2021, ATA Nº 10.080/2021 E PREGAO ELETRONICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0004478 | 24/11/2021 | 260868.99 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO NA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS, - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.661/2021, ATA Nº 10.082/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/2021.EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO NA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS, - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.661/2021, ATA Nº 10.082/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0004479 | 24/11/2021 | 15458.20 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-826/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 128/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2021, ANEXOEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-826/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 128/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2021, ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100692020 | 0004480 | 25/11/2021 | 22400.00 | 07427470000185 | ENDOBRAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS E HMVF, P/ ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) - PARA ACOES DO COVID-19 E RECUSOS DA LEI 172/2020EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS E HMVF, P/ ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) - PARA ACOES DO COVID-19 E RECUSOS DA LEI 172/2020 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100692020 | 0004481 | 25/11/2021 | 155100.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS E HMVF, P/ ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) - PARA ACOES DO COVID-19 E RECUSOS DA LEI 172/2020EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS E HMVF, P/ ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) - PARA ACOES DO COVID-19 E RECUSOS DA LEI 172/2020 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/11/2021 | 38520.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES AUXILIO FINANCEIRO - MAC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. PORTARIA Nº 015/2016 E OFICIO N 1180/2021 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES AUXILIO FINANCEIRO - MAC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. PORTARIA Nº 015/2016 E OFICIO N 1180/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100692020 | 0004483 | 25/11/2021 | 74900.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS E HMVF, P/ ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) - PARA ACOES DO COVID-19 E RECUSOS DA LEI 172/2020EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS E HMVF, P/ ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) - PARA ACOES DO COVID-19 E RECUSOS DA LEI 172/2020 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/11/2021 | 13321.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1171/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1171/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/11/2021 | 52300.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1172/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1172/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/11/2021 | 9600.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A BOLSA APERFEIÇOAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1175/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A BOLSA APERFEIÇOAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1175/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/11/2021 | 118680.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO - CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1169/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO - CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1169/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/11/2021 | 22680.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA - PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1181/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA - PROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1181/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/11/2021 | 47520.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES - CLT E ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1182/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES - CLT E ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1182/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/11/2021 | 10800.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MULTIPROFISSIONAIS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1239/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MULTIPROFISSIONAIS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1239/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/11/2021 | 13200.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MULTIPROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1168/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MULTIPROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1168/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/11/2021 | 420000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1170/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1170/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/11/2021 | 28000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1176/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1176/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/11/2021 | 16000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO - BOLSA PRECEPTORIA - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1174/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO - BOLSA PRECEPTORIA - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1174/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/11/2021 | 92000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO - BOLSA PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1173/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO - BOLSA PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1173/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/11/2021 | 52200.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1178/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1178/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/11/2021 | 35479.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - PORTARIA Nº 062/2008, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1179/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS - PORTARIA Nº 062/2008, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1179/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/11/2021 | 4200.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS ATIVIDADES - GVE/GAZ - PORTARIA Nº 015/2016, PARA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1177/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS ATIVIDADES - GVE/GAZ - PORTARIA Nº 015/2016, PARA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1177/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/11/2021 | 894245.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNFIN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1165/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNFIN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1165/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/11/2021 | 675922.59 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNPREV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1165/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNPREV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1165/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0004503 | 25/11/2021 | 15458.20 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-826/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 128/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2021, ANEXOEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-826/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 128/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2021, ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/11/2021 | 6981.30 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAIS ESPECIALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1358/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS CAIS ESPECIALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1358/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/11/2021 | 8489.54 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1361/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1361/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/11/2021 | 4921.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DASEDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1357/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DASEDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1357/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/11/2021 | 4917.80 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS COVID DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1375/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS COVID DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1375/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/11/2021 | 1128.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1360/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1360/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/11/2021 | 1128.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1360/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1360/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/11/2021 | 12114.98 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1376/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1376/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0004512 | 25/11/2021 | 15458.20 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-826/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 128/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2021, ANEXOEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-826/2021, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 128/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2021, ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/11/2021 | 10371.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1371/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1371/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/11/2021 | 8825.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1367/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1367/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/11/2021 | 900.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO RUE REDE URGENCIAS EMERGENCIAS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1374/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO RUE REDE URGENCIAS EMERGENCIAS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1374/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/11/2021 | 1992.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA OS CARTOES ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1378/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA OS CARTOES ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1378/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/11/2021 | 26768.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATURARIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1373/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATURARIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1373/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/11/2021 | 2482.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1372/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1372/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/11/2021 | 164.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSULTORIO DE RUA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1370/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSULTORIO DE RUA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1370/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/11/2021 | 33129.32 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1368/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1368/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/11/2021 | 239.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE/CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1369/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE/CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1369/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 25/11/2021 | 270.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1366/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1366/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0004523 | 25/11/2021 | 1233.00 | 27029083000106 | ODONTO MASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.630/2021, ATA Nº 10.064/2021 E PREGAO ELETRONICO NEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.630/2021, ATA Nº 10.064/2021 E PREGAO ELETRONICO N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0004524 | 25/11/2021 | 142.00 | 27029083000106 | ODONTO MASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.630/2021, ATA Nº 10.064/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.074/2020.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.630/2021, ATA Nº 10.064/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.074/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/11/2021 | 100.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1364/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1364/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/11/2021 | 73.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACS/CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1365/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACS/CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1365/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742020 | 0004527 | 25/11/2021 | 142.00 | 27029083000106 | ODONTO MASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.630/2021, ATA Nº 10.064/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.074/2020.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDAS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.630/2021, ATA Nº 10.064/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.074/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/11/2021 | 4048.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PSF/ODONTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1363/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PSF/ODONTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1363/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/11/2021 | 2859.20 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PSF/SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1362/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PSF/SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1362/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/11/2021 | 76.12 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 377/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 377/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/11/2021 | 91.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO DST/AIDS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1359/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO DST/AIDS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1359/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0004532 | 25/11/2021 | 250558.00 | 06105362000123 | ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE DIABETES, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.792/2021, ATA Nº 10.066/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.007/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE DIABETES, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.792/2021, ATA Nº 10.066/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.007/2021, ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100122021 | 0004533 | 25/11/2021 | 41244.48 | 56994502002698 | NOVARTIS BIOCENCIAS S.A | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, ATRAVES DE ADESAO DE ATA, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUARIA: ROSSANA PONTES DA SILVA, CONFORME CONTRATO Nº 10.781/2021 E ADESAO Nº 10.012/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, ATRAVES DE ADESAO DE ATA, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA USUARIA: ROSSANA PONTES DA SILVA, CONFORME CONTRATO Nº 10.781/2021 E ADESAO Nº 10.012/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/11/2021 | 52096.95 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1379/2021EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1379/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 26/11/2021 | 480.00 | 00003486527800 | MARCOS HENRIQUE XAVIER | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE USUARIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAIS, CONFORME OFICIO Nº 300/2021, DESPACHO E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 23.245/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE USUARIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAIS, CONFORME OFICIO Nº 300/2021, DESPACHO E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 23.245/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/11/2021 | 67241.76 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1379/2021EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1379/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/11/2021 | 18235.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1379/2021EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1379/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0004539 | 26/11/2021 | 40013.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-824/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-824/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 29/11/2021 | 600.00 | 00011060875420 | WELLINGTON PENHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE USUARIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAIS, CONFORME OFICIO Nº 313/2021, DESPACHO E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 25.166/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE USUARIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAIS, CONFORME OFICIO Nº 313/2021, DESPACHO E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 25.166/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004543 | 29/11/2021 | 6865.00 | 35854418000140 | AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.647/2021, ATA Nº 10.088/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.647/2021, ATA Nº 10.088/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004544 | 29/11/2021 | 6865.00 | 35854418000140 | AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.647/2021, ATA Nº 10.088/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.647/2021, ATA Nº 10.088/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004545 | 29/11/2021 | 200200.00 | 35854418000140 | AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.645/2021, ATA Nº 10.085/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.645/2021, ATA Nº 10.085/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004547 | 29/11/2021 | 200200.00 | 10403238000111 | AMERICAN MEDICAL INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.645/2021, ATA Nº 10.085/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.645/2021, ATA Nº 10.085/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004548 | 29/11/2021 | 41146.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004549 | 29/11/2021 | 61186.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004550 | 29/11/2021 | 15615.00 | 07396733000136 | MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AO 4º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELEEMPENHO REFERENTE AO 4º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004551 | 29/11/2021 | 14809.00 | 07396733000136 | MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AO 4º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃOEMPENHO REFERENTE AO 4º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004552 | 29/11/2021 | 4450.00 | 07396733000136 | MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AO 4º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.0EMPENHO REFERENTE AO 4º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2021, CONTRATO Nº 10.663/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004554 | 29/11/2021 | 61186.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004556 | 29/11/2021 | 41146.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004559 | 29/11/2021 | 41146.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004560 | 29/11/2021 | 61186.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2021, ATA Nº 10.087/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0004561 | 29/11/2021 | 190.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-729/2021 PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAD NA PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ MAC - SAMU, CONFORME ATA Nº 130/2021 E PEGAO ELETRONICO NEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-729/2021 PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAD NA PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ MAC - SAMU, CONFORME ATA Nº 130/2021 E PEGAO ELETRONICO N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0004562 | 29/11/2021 | 7486.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-729/2021 PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAD NA PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 130EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-729/2021 PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAD NA PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME ATA Nº 130 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0004563 | 29/11/2021 | 5544.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-729/2021 PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAD NA PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 130/2021 E PEGAO EEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-729/2021 PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAD NA PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 130/2021 E PEGAO E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0004564 | 29/11/2021 | 7830.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-729/2021 PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAD NA PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA NºEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-729/2021 PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAD NA PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, P/ MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0004565 | 29/11/2021 | 139860.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃOEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0004566 | 29/11/2021 | 29520.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.111/2018EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.111/2018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0004567 | 29/11/2021 | 267667.20 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0004568 | 29/11/2021 | 2454.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.963/2017, ADITIVO Nº 003/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE) CENTRAIS TELEFONICAS, PARA ATENDER A MAC -EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.963/2017, ADITIVO Nº 003/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE) CENTRAIS TELEFONICAS, PARA ATENDER A MAC - | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0004569 | 29/11/2021 | 6598.98 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.963/2017, ADITIVO Nº 003/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE) CENTRAIS TELEFONICAS, PARA ATENDER A MAC -EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.963/2017, ADITIVO Nº 003/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE) CENTRAIS TELEFONICAS, PARA ATENDER A MAC - | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0004570 | 29/11/2021 | 1800.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.963/2017, ADITIVO Nº 003/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE) CENTRAIS TELEFONICAS, PARA ATENDER A ATENÇEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.963/2017, ADITIVO Nº 003/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE) CENTRAIS TELEFONICAS, PARA ATENDER A ATENÇ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0004571 | 29/11/2021 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.963/2017, ADITIVO Nº 003/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE) CENTRAIS TELEFONICAS, PARA ATENDER A VIGILEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.963/2017, ADITIVO Nº 003/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE) CENTRAIS TELEFONICAS, PARA ATENDER A VIGIL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100622020 | 0004572 | 30/11/2021 | 200000.00 | 08172556000177 | RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFETENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2021 AO CONTRATO Nº 10.737/2020 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REFORMA E RECUPARACAO DO CHMGTB ¿ BLOCO ORTO-TRAUMA, BLOCO HUMBERTO DA NOBREGA, BLOCOS PASM ¿ ARNALDO TAVARES ¿ CEEMPENHO PARCIAL REFETENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2021 AO CONTRATO Nº 10.737/2020 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REFORMA E RECUPARACAO DO CHMGTB ¿ BLOCO ORTO-TRAUMA, BLOCO HUMBERTO DA NOBREGA, BLOCOS PASM ¿ ARNALDO TAVARES ¿ CE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0004573 | 30/11/2021 | 40013.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-824/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 04-824/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-023/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/11/2021 | 32129.32 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1368/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXOEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. OFICIO Nº 1368/2021 E PARECER TECNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/11/2021 | 199972.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE OUTUBRO, CONF. GUIA EM ANEXO.EMPENHO REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE OUTUBRO, CONF. GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032020 | 0004577 | 30/11/2021 | 159857.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.003/202EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.003/202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0004579 | 30/11/2021 | 4607.24 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 108/2013, ADITIVO Nº 08/2020, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2013.EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 108/2013, ADITIVO Nº 08/2020, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0004580 | 30/11/2021 | 3485.88 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 065/2013, ADITIVO Nº 08/2020, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2013.EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 065/2013, ADITIVO Nº 08/2020, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0004581 | 30/11/2021 | 2525.30 | 00000003418430 | RAQUEL VIEIRA DE AZEVEDO CHAGAS | EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 192/2011, ADITIVO Nº 011/2020, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2011.EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 192/2011, ADITIVO Nº 011/2020, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2011. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0004582 | 30/11/2021 | 7532.34 | 00014128004472 | MARIA TOME FERREIRA DE CASTRO | EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 093/2011, ADITIVO Nº 10/2020, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2011.EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 093/2011, ADITIVO Nº 10/2020, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2011. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0004583 | 30/11/2021 | 991.08 | 00003238000411 | JOSE SEVERINO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 046/2012, ADITIVO Nº 09/2020, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2012.EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 046/2012, ADITIVO Nº 09/2020, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2012. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0004584 | 30/11/2021 | 4316.50 | 00049899600415 | LUCIA MARIA DA SILVA COSTA | EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 120/2012, ADITIVO Nº 09/2020, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2012.EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 120/2012, ADITIVO Nº 09/2020, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2012. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032020 | 0004585 | 30/11/2021 | 44003.50 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, TODOS DA MARCA ABBOTT, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, TODOS DA MARCA ABBOTT, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0004586 | 30/11/2021 | 3550.96 | 00064559173400 | DIANGELA BRITO DA CUNHA | EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 095/2011, ADITIVO Nº 010/2020, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2011EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 095/2011, ADITIVO Nº 010/2020, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2011 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0004587 | 30/11/2021 | 1760.48 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 112/2010, ADITIVO Nº 012/20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2010EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 112/2010, ADITIVO Nº 012/20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2010 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0004588 | 30/11/2021 | 2744.58 | 00072628367491 | REGINA LIOSA R DE F MANGUEIRA | EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 4.134/2009, ADITIVO Nº 015/2020, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2009EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 4.134/2009, ADITIVO Nº 015/2020, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2009 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0004589 | 30/11/2021 | 2384.10 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 157/2012, ADITIVO Nº 09/2020, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2012EMPENHO REF A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 157/2012, ADITIVO Nº 09/2020, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2012 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0004590 | 30/11/2021 | 3575.62 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | EMPENHO REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONF. CONTRATO Nº 002/2013, TERMO ADITIVO N 008/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2012 EM ANEXO.EMPENHO REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONF. CONTRATO Nº 002/2013, TERMO ADITIVO N 008/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2012 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032020 | 0004591 | 30/11/2021 | 118613.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, TODOS DA MARCA ABBOTT, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGEMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, TODOS DA MARCA ABBOTT, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0004592 | 30/11/2021 | 4607.66 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | EMPENHO REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONF. CONTRATO Nº 4135/2009, TERMO ADITIVO N 014/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2009 EM ANEXO.EMPENHO REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONF. CONTRATO Nº 4135/2009, TERMO ADITIVO N 014/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2009 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032020 | 0004594 | 30/11/2021 | 44003.50 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, TODOS DA MARCA ABBOTT, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, TODOS DA MARCA ABBOTT, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142018 | 0004595 | 30/11/2021 | 3000.00 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2408 REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONF. CONTRATO Nº 10.979/2018, TERMO ADITIVO N 02/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2018 EM ANEXO.EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2408 REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONF. CONTRATO Nº 10.979/2018, TERMO ADITIVO N 02/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2018 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0004596 | 30/11/2021 | 8177.98 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2418 REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONF. CONTRATO Nº 10.779/2015, TERMO ADITIVO N 06/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.037/2015 EM ANEXO.EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2418 REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONF. CONTRATO Nº 10.779/2015, TERMO ADITIVO N 06/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.037/2015 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100572017 | 0004597 | 30/11/2021 | 8666.00 | 00000786931442 | JULIANNE DA COSTA LACERDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 2411/2021 DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10439/2018, ADITIVO Nº 03/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10057/2017EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 2411/2021 DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10439/2018, ADITIVO Nº 03/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10057/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322017 | 0004598 | 30/11/2021 | 6000.00 | 00004866647400 | FLAVIO MAROJA FILHO | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2417 REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONF. CONTRATO Nº 10.934/2017, TERMO ADITIVO N 03/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.032/2017 EM ANEXO.EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2417 REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONF. CONTRATO Nº 10.934/2017, TERMO ADITIVO N 03/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.032/2017 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0004599 | 30/11/2021 | 2582.52 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE. Nº 2423/2021 DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.885/2015, ADITIVO Nº 06/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2015EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE. Nº 2423/2021 DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.885/2015, ADITIVO Nº 06/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0004600 | 30/11/2021 | 4719.82 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2875 REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONF. CONTRATO Nº 10.045/2014, TERMO ADITIVO N 07/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.042/2014 EM ANEXO.EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2875 REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONF. CONTRATO Nº 10.045/2014, TERMO ADITIVO N 07/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.042/2014 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0004601 | 30/11/2021 | 10760.50 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2414 REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONF. CONTRATO Nº 10.753/2015, TERMO ADITIVO N 06/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.038/2015 EM ANEXO.EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2414 REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONF. CONTRATO Nº 10.753/2015, TERMO ADITIVO N 06/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.038/2015 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100232019 | 0004602 | 30/11/2021 | 3755.28 | 00001141360411 | OLEGARIO MOREIRA DA NOBREGA NETO | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 2409/2021 DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 11.068/2019, ADITIVO Nº 02/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10023/2019EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 2409/2021 DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 11.068/2019, ADITIVO Nº 02/2020, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10023/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0004687 | 30/11/2021 | 100616.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRODUÇÃO AMBULATORIAL, CONF. OFICIO Nº 126/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2014 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. PRODUÇÃO AMBULATORIAL, CONF. OFICIO Nº 126/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2014 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912020 | 0004603 | 01/12/2021 | 1820.00 | 22139078000124 | BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS (1º PEDIDO), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.112/2021, CONTRATO Nº 10.667/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EVALOR EMPENHADO REFERENTE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS (1º PEDIDO), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.112/2021, CONTRATO Nº 10.667/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912020 | 0004604 | 01/12/2021 | 5200.00 | 22139078000124 | BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS (1º PEDIDO), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.112/2021, CONTRATO Nº 10.667/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS (1º PEDIDO), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.112/2021, CONTRATO Nº 10.667/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912020 | 0004605 | 01/12/2021 | 10622.76 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.110/2021, CONTRATO Nº 10.666/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.110/2021, CONTRATO Nº 10.666/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004606 | 01/12/2021 | 4563.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE AO 3º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.648/2021, ATA Nº 10.097/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE AO 3º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.648/2021, ATA Nº 10.097/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004607 | 01/12/2021 | 6347.20 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE AO 3º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.648/2021, ATA Nº 10.097/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021.EMPENHO REFERE-SE AO 3º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.648/2021, ATA Nº 10.097/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100682021 | 0004608 | 01/12/2021 | 12147.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.786/2021/2021 E DESPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.068/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.786/2021/2021 E DESPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.068/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100682021 | 0004609 | 01/12/2021 | 3453.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CNOFORME CONTRATO Nº 10.788/2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.068/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CNOFORME CONTRATO Nº 10.788/2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.068/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100682021 | 0004610 | 01/12/2021 | 1651.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CNOFORME CONTRATO Nº 10.788/2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.068/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CNOFORME CONTRATO Nº 10.788/2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.068/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100682021 | 0004611 | 01/12/2021 | 2500.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CNOFORME CONTRATO Nº 10.787/2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.068/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CNOFORME CONTRATO Nº 10.787/2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.068/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100682021 | 0004612 | 01/12/2021 | 5135.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMPATE AO COVID-19, CNOFORME CONTRATO Nº 10.787/2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.068/2021, ANEXO.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMPATE AO COVID-19, CNOFORME CONTRATO Nº 10.787/2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 10.068/2021, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912020 | 0004613 | 01/12/2021 | 10622.76 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.110/2021, CONTRATO Nº 10.666/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.110/2021, CONTRATO Nº 10.666/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392021 | 0004615 | 02/12/2021 | 296260.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACEUTICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.748/2021, ATA Nº 10.192/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.0EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF I), PARA ATENDER: AF - FARMACEUTICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.748/2021, ATA Nº 10.192/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004616 | 03/12/2021 | 59601.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF ) - III, - PARA ATENDER: AF - FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.798/2021, ATA Nº 10.221/2021 E PREGAO ELETEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF ) - III, - PARA ATENDER: AF - FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.798/2021, ATA Nº 10.221/2021 E PREGAO ELET | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004617 | 03/12/2021 | 72236.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: AF - FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.807/2021, ATA Nº 10.214/2021 E PREGAO ELETRONEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: AF - FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.807/2021, ATA Nº 10.214/2021 E PREGAO ELETRON | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004618 | 03/12/2021 | 18400.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASIFA, CONFORME CONTRATO Nº 10.802/2021, ATA Nº 10.225/2021 E PREGAO ELETRONICOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASIFA, CONFORME CONTRATO Nº 10.802/2021, ATA Nº 10.225/2021 E PREGAO ELETRONICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0004620 | 03/12/2021 | 30000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº10.916/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº10.916/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0004621 | 03/12/2021 | 699030.88 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº10.916/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - FAEC REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº10.916/2017, ADITIVO Nº 04/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - FAEC REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004623 | 03/12/2021 | 72236.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: AF - FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.807/2021, ATA Nº 10.214/2021 E PREGAO ELETRONEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - III, PARA ATENDER: AF - FARMACEUTICA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.807/2021, ATA Nº 10.214/2021 E PREGAO ELETRON | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/12/2021 | 1207.20 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. OFICIO Nº 1243/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. OFICIO Nº 1243/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100682021 | 0004625 | 03/12/2021 | 148882.12 | 14800997000179 | GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.790/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.068/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.790/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.068/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100682021 | 0004626 | 03/12/2021 | 387337.50 | 14800997000179 | GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, CONFORME CONTRATO Nº 10.790/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, CONFORME CONTRATO Nº 10.790/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004627 | 03/12/2021 | 34242.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.102/2021, CONTRAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.102/2021, CONTRA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0004628 | 03/12/2021 | 541945.06 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE DIABETES, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.067/2021, CONTRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE DIABETES, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.067/2021, CONTR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 06/12/2021 | 87409.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE.EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0004630 | 06/12/2021 | 2500.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS - LOTE 10, ANEXO II EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃOVALOR EMPENHADO PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS - LOTE 10, ANEXO II EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0004631 | 06/12/2021 | 2400.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS - LOTE 10, ANEXO II EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPSITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NºVALOR EMPENHADO PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS - LOTE 10, ANEXO II EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPSITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 06/12/2021 | 109524.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ESGOTO, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA.EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ESGOTO, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0004633 | 06/12/2021 | 1960.45 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS - LOTE 10, ANEXO II EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PRVALOR EMPENHADO PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS - LOTE 10, ANEXO II EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0004635 | 06/12/2021 | 21060.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRAT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0004636 | 06/12/2021 | 17550.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.633/201VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.633/201 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0004637 | 06/12/2021 | 14148.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CON | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004638 | 06/12/2021 | 34242.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, COM RECURSOS DO M.P.T. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, COM RECURSOS DO M.P.T. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇ | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004640 | 06/12/2021 | 34242.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.102/2021, CONTRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID/19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.102/2021, CONTR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004641 | 06/12/2021 | 4990.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.213/2021, CONTRATO Nº 10.809/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.213/2021, CONTRATO Nº 10.809/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004642 | 06/12/2021 | 23100.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.213/2021, CONTRATO Nº 10.809/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.213/2021, CONTRATO Nº 10.809/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004643 | 06/12/2021 | 23100.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.213/2021, CONTRATO Nº 10.809/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.213/2021, CONTRATO Nº 10.809/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004645 | 06/12/2021 | 4050.00 | 15439366000139 | EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.215/2021, CONTRATO Nº 10.797/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.215/2021, CONTRATO Nº 10.797/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004646 | 06/12/2021 | 45900.00 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.219/2021, CONTRATO Nº 10.793/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.219/2021, CONTRATO Nº 10.793/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004647 | 06/12/2021 | 3750.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.223/2021, CONTRATO Nº 10.805/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.223/2021, CONTRATO Nº 10.805/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004648 | 06/12/2021 | 21792.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.223/2021, CONTRATO Nº 10.805/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.223/2021, CONTRATO Nº 10.805/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004649 | 06/12/2021 | 73198.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.222/2021, CONTRATO Nº 10.804/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.222/2021, CONTRATO Nº 10.804/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004650 | 06/12/2021 | 37903.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.218/2021, CONTRATO Nº 10.794/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.218/2021, CONTRATO Nº 10.794/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004651 | 06/12/2021 | 2855.00 | 30553793000137 | JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.216/2021, CONTRATO Nº 10.795/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.216/2021, CONTRATO Nº 10.795/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0004652 | 06/12/2021 | 16800.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.658/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.084/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.018/2021EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.658/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.084/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.018/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004653 | 06/12/2021 | 235.00 | 30553793000137 | JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.216/2021, CONTRATO Nº 10.795/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.216/2021, CONTRATO Nº 10.795/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004654 | 06/12/2021 | 3825.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.210/2021, CONTRATO Nº 10.800/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.210/2021, CONTRATO Nº 10.800/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0004655 | 06/12/2021 | 36140.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.659/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.018/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.018/2021EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.659/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.018/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.018/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004656 | 06/12/2021 | 33718.60 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.210/2021, CONTRATO Nº 10.800/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.210/2021, CONTRATO Nº 10.800/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004657 | 06/12/2021 | 51800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.211/2021, CONTRATO Nº 10.801/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.211/2021, CONTRATO Nº 10.801/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004658 | 06/12/2021 | 2277.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.226/2021, CONTRATO Nº 10.799/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.226/2021, CONTRATO Nº 10.799/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0004659 | 06/12/2021 | 25920.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.655/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.081/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2021.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.655/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.081/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004660 | 06/12/2021 | 45970.40 | 16686340000158 | CRIS BELLA FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( CBAF)-III. PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. CONTRATO Nº 10.808/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.212/2021 EM ANEXO . - PREGAO ELETREMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( CBAF)-III. PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. CONTRATO Nº 10.808/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.212/2021 EM ANEXO . - PREGAO ELETR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004661 | 06/12/2021 | 26226.60 | 21940274000130 | JOSIANE CRISTIA FUSCO CARRARO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.217/2021, CONTRATO Nº 10.810/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.217/2021, CONTRATO Nº 10.810/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 07/12/2021 | 144644.55 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO 13º (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1254/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO 13º (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1254/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 07/12/2021 | 7349.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1252/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1252/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 07/12/2021 | 16250.82 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1250/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1250/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 07/12/2021 | 5176269.51 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1272/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1272/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 07/12/2021 | 548643.29 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ORDINÁRIOS - SMS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1259/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ORDINÁRIOS - SMS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1259/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 07/12/2021 | 11926.47 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1257/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1257/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 07/12/2021 | 1621.77 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1249/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1249/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/12/2021 | 21521.30 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1261/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1261/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 07/12/2021 | 8462.94 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1279/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1279/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 07/12/2021 | 2365.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1273/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1273/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 07/12/2021 | 3411.08 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 12742021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 12742021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 07/12/2021 | 11486.07 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1255/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1255/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 07/12/2021 | 349786.23 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1253/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1253/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 07/12/2021 | 242770.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1260/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1260/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 07/12/2021 | 808851.35 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1266/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1266/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/12/2021 | 454219.87 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF - ODONTÓLOGOS/ACD, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1267/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF - ODONTÓLOGOS/ACD, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2º PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1267/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 07/12/2021 | 916.65 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1275/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), CONFORME OFICIO Nº 1275/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0004679 | 07/12/2021 | 100616.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA N 1000228, PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP. ABRIL/2021, CONF. OFICIO Nº 126/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2014 EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA N 1000228, PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP. ABRIL/2021, CONF. OFICIO Nº 126/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2014 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 07/12/2021 | 501857.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO ( 2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, CONFORME OFICIO Nº 1265/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO ( 2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, CONFORME OFICIO Nº 1265/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100562021 | 0004682 | 07/12/2021 | 23100.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.213/2021, CONTRATO Nº 10.809/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1º PEDIDO PARCIAL, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.213/2021, CONTRATO Nº 10.809/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 07/12/2021 | 8183.05 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO ( 2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 1256/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO ( 2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 1256/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912020 | 0004684 | 07/12/2021 | 30980.28 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.110/2021, CONTRATO Nº 10.666/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TELAS E FIOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.110/2021, CONTRATO Nº 10.666/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0004685 | 07/12/2021 | 44792.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO CONFORME TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS - VS - PAM, CONFORME CONTRATO Nº 10.656/2021, ATA Nº 10.079/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/2021EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO CONFORME TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS - VS - PAM, CONFORME CONTRATO Nº 10.656/2021, ATA Nº 10.079/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100182021 | 0004688 | 07/12/2021 | 98242.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO CONFORME TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.656/2021, ATA Nº 10.079/2021 E PREGAO ELETEMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO CONFORME TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER HOSPITALAR, UPAS E O PROGRAMA DST/AIDS - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.656/2021, ATA Nº 10.079/2021 E PREGAO ELET | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | 5082-EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/12/2021 | 110000.00 | 09304106000153 | CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS, ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 099/2020, PARA CUSTEAR A EXECUÇÃO DO PROJETO COM CARINHO, COM AFETO - UM NOVO OLHAR SOBRE A PREVENÇÃO Á GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E A SAÚDE DA MULHER, DE AUTORIA DA VEREADORAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS, ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 099/2020, PARA CUSTEAR A EXECUÇÃO DO PROJETO COM CARINHO, COM AFETO - UM NOVO OLHAR SOBRE A PREVENÇÃO Á GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E A SAÚDE DA MULHER, DE AUTORIA DA VEREADORA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | 5082-EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/12/2021 | 10000.00 | 09304106000153 | CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS, ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 099/2020, PARA CUSTEAR A EXECUÇÃO DO PROJETO COM CARINHO, COM AFETO - UM NOVO OLHAR SOBRE A PREVENÇÃO Á GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E A SAÚDE DA MULHER, DE AUTORIA DA VEREADORAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS, ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 099/2020, PARA CUSTEAR A EXECUÇÃO DO PROJETO COM CARINHO, COM AFETO - UM NOVO OLHAR SOBRE A PREVENÇÃO Á GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E A SAÚDE DA MULHER, DE AUTORIA DA VEREADORA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/12/2021 | 1120646.10 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS: CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, CONFORME OFÍCIO Nº1277/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS: CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, CONFORME OFÍCIO Nº1277/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/12/2021 | 974286.54 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UPAs, CONFORME OFÍCIO Nº1276/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UPAs, CONFORME OFÍCIO Nº1276/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/12/2021 | 274515.76 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, CONFORME OFÍCIO Nº1264/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, CONFORME OFÍCIO Nº1264/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/12/2021 | 550070.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - RUE REDE URG. E EMERG. CHMGTMB/HVF, CONFORME OFÍCIO Nº 1270/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - RUE REDE URG. E EMERG. CHMGTMB/HVF, CONFORME OFÍCIO Nº 1270/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 09/12/2021 | 268224.76 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, CONFORME OFÍCIO Nº 1269/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, CONFORME OFÍCIO Nº 1269/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/12/2021 | 314557.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1251/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1251/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 09/12/2021 | 1224.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, CONFORME OFÍCIO Nº 1248/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, CONFORME OFÍCIO Nº 1248/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 09/12/2021 | 1357606.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1247/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1247/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 09/12/2021 | 1206377.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIO - FOLHA SUPLEMENTAR, CONFORME OFÍCIO Nº 1271/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIO - FOLHA SUPLEMENTAR, CONFORME OFÍCIO Nº 1271/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 09/12/2021 | 1822237.04 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 1268/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 1268/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 09/12/2021 | 482736.70 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 1262/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 1262/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/12/2021 | 404349.17 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 1263/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 1263/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 09/12/2021 | 92139.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 91/2020, DE AUTORIA DA VEREADORA RAÍSSA GOMES LACERDA R. DE AQUINO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO, CONFORME TERMO DE FOMENTOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 91/2020, DE AUTORIA DA VEREADORA RAÍSSA GOMES LACERDA R. DE AQUINO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/12/2021 | 117711.90 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 3629/2021, PARA FAZER FACE A DESPESA CONSTANTE NO CONVENIO Nº 20/2018, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 3629/2021, PARA FAZER FACE A DESPESA CONSTANTE NO CONVENIO Nº 20/2018, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM AN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/12/2021 | 425443.73 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE. Nº 3627/2021 DA DESPESA CONTIDA NA CLÁUSULA NONA, CONVENIO 02/2019, PARA ATENDER REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE + INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGENCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDAEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE. Nº 3627/2021 DA DESPESA CONTIDA NA CLÁUSULA NONA, CONVENIO 02/2019, PARA ATENDER REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE + INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGENCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 09/12/2021 | 30279.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2020 DE AUTORIA DA VEREADORA HELENA HOLANDA, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE Nº 01/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 10.583/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2020 DE AUTORIA DA VEREADORA HELENA HOLANDA, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE Nº 01/2021/SMS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 10.583/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 09/12/2021 | 14755.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA IPM - FUNFIN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO GAB.SUP. Nº 588/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA IPM - FUNFIN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO GAB.SUP. Nº 588/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 09/12/2021 | 11152.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA IPM - FUNPREV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO GAB.SUP. Nº 588/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA IPM - FUNPREV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO GAB.SUP. Nº 588/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 09/12/2021 | 5961.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FÔLHA 085), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1246/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FÔLHA 085), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1246/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/12/2021 | 32508.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FÔLHA 204), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1246/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FÔLHA 204), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 1246/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100152021 | 0004712 | 10/12/2021 | 80000.00 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO 3º PEDIDO AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO RREV. CORRETIVA EMERGENCIAIS P/ INST. FISICAS PREDIAIS DA SMS, COM FORNECIMENTO DE MAOS DE OBRA, - AB - PISO DA ATENCAO B. EM SAUDE, CONFOEMPENHO REFERENTE AO 3º PEDIDO AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO RREV. CORRETIVA EMERGENCIAIS P/ INST. FISICAS PREDIAIS DA SMS, COM FORNECIMENTO DE MAOS DE OBRA, - AB - PISO DA ATENCAO B. EM SAUDE, CONFO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100152021 | 0004714 | 10/12/2021 | 80000.00 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO 3º PEDIDO AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO RREV. CORRETIVA EMERGENCIAIS P/ INST. FISICAS PREDIAIS DA SMS, COM FORNECIMENTO DE MAOS DE OBRA, - AB - PISO DA ATENCAO B. EM SAUDE, CONFOEMPENHO REFERENTE AO 3º PEDIDO AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO RREV. CORRETIVA EMERGENCIAIS P/ INST. FISICAS PREDIAIS DA SMS, COM FORNECIMENTO DE MAOS DE OBRA, - AB - PISO DA ATENCAO B. EM SAUDE, CONFO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/12/2021 | 104000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2020 DE AUTORIA DA VEREADORA HELENA HOLANDA, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 001/2021, EM ANEXO. PROCESSO: 10.583/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2020 DE AUTORIA DA VEREADORA HELENA HOLANDA, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 001/2021, EM ANEXO. PROCESSO: 10.583/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004716 | 10/12/2021 | 22500.00 | 23680034000170 | D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.244/2021, CONTRATO Nº 10.828/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.244/2021, CONTRATO Nº 10.828/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004718 | 10/12/2021 | 23500.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELLI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.240/2021, CONTRATO Nº 10.833/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.240/2021, CONTRATO Nº 10.833/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092020 | 0004719 | 10/12/2021 | 3914.00 | 00046726756453 | TANIA CORREIA LIMA MACEDO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.736/2020, TERMO ADITIVO Nº002/2021 EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.009/2020EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.736/2020, TERMO ADITIVO Nº002/2021 EM ANEXO. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.009/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004720 | 10/12/2021 | 22160.00 | 27656480000108 | PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.246/2021, CONTRATO Nº 10.832/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.246/2021, CONTRATO Nº 10.832/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004721 | 10/12/2021 | 8000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.242/2021, CONTRATO Nº 10.831/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.242/2021, CONTRATO Nº 10.831/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004722 | 10/12/2021 | 125.00 | 37949168000158 | NCC PRODUTOS ANALITICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.233/2021, CONTRATO Nº 10.812/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.233/2021, CONTRATO Nº 10.812/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREG | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004723 | 10/12/2021 | 50.00 | 37949168000158 | NCC PRODUTOS ANALITICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.233/2021, CONTRATO Nº 10.812/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.233/2021, CONTRATO Nº 10.812/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMP | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004724 | 10/12/2021 | 50.00 | 37949168000158 | NCC PRODUTOS ANALITICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.233/2021, CONTRATO Nº 10.812/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.233/2021, CONTRATO Nº 10.812/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004725 | 10/12/2021 | 25.00 | 37949168000158 | NCC PRODUTOS ANALITICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME ATA DE REGISTROVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME ATA DE REGISTRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004726 | 10/12/2021 | 20991.00 | 34707920000166 | ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CBAF II PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.827/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.248/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CBAF II PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.827/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.248/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004727 | 10/12/2021 | 945.00 | 34707920000166 | ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CBAF II PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.827/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.248/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CBAF II PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.827/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.248/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100592021 | 0004729 | 10/12/2021 | 460.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, VISANDO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARE E ACP, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.818/2021, ATA Nº 10.143/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.059/2021 EEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, VISANDO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARE E ACP, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.818/2021, ATA Nº 10.143/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.059/2021 E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100592021 | 0004730 | 10/12/2021 | 12477.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, VISANDO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARE E ACP, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.818/2021, ATA Nº 10.143/2021 E PREGAO ELETRONICOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, VISANDO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARE E ACP, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.818/2021, ATA Nº 10.143/2021 E PREGAO ELETRONICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004731 | 10/12/2021 | 945.00 | 34707920000166 | ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CBAF II PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.827/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.248/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021.VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CBAF II PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.827/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.248/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004732 | 10/12/2021 | 40.35 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN - JP. - COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - 19. CONF. CONTRATO Nº 10.813/2021, ATVALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN - JP. - COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - 19. CONF. CONTRATO Nº 10.813/2021, AT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004733 | 10/12/2021 | 121.05 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN - JP. - AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. CONF. CONTRATO Nº 10.813/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.228/20VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN - JP. - AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. CONF. CONTRATO Nº 10.813/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.228/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004734 | 10/12/2021 | 111.89 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME ATA DE REGISTROVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME ATA DE REGISTRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004735 | 10/12/2021 | 3006.50 | 13415600000162 | INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CON | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004736 | 10/12/2021 | 335.67 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A AB PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.229/2021, CONTRATO Nº 10.814/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A AB PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.229/2021, CONTRATO Nº 10.814/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004737 | 10/12/2021 | 121.05 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN - JP. - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. CONTRATO Nº 10.813/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.22VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN - JP. - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. CONTRATO Nº 10.813/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.22 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004738 | 10/12/2021 | 121.05 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN - JP. - MAC - REDE HOSPITALAR CONF. CONTRATO Nº 10.813/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.228/2021. - PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN - JP. - MAC - REDE HOSPITALAR CONF. CONTRATO Nº 10.813/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.228/2021. - PREGÃO EL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004739 | 10/12/2021 | 671.34 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.229/2021, CONTRATO Nº 10.814/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.229/2021, CONTRATO Nº 10.814/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004740 | 10/12/2021 | 6616.50 | 13415600000162 | INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.816/2021, ATAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.816/2021, ATA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004743 | 10/12/2021 | 13043.00 | 13415600000162 | INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.816/2021,EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.816/2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004744 | 10/12/2021 | 120000.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL SANTA IZABEL, ORIUNDO DE RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 065/2020, DE AUTORIA DO VEREADOR: LEO BEZERRA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.098/2021, CONTRATO Nº 10.6VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL SANTA IZABEL, ORIUNDO DE RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 065/2020, DE AUTORIA DO VEREADOR: LEO BEZERRA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.098/2021, CONTRATO Nº 10.6 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100152021 | 0004745 | 10/12/2021 | 80000.00 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO 3º PEDIDO AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO RREV. CORRETIVA EMERGENCIAIS P/ INST. FISICAS PREDIAIS DA SMS, COM FORNECIMENTO DE MAOS DE OBRA, - AB - PISO DA ATENCAO B. EM SAUDE, CONFOEMPENHO REFERENTE AO 3º PEDIDO AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO REPAROS E MANUTENCAO RREV. CORRETIVA EMERGENCIAIS P/ INST. FISICAS PREDIAIS DA SMS, COM FORNECIMENTO DE MAOS DE OBRA, - AB - PISO DA ATENCAO B. EM SAUDE, CONFO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100592021 | 0004746 | 10/12/2021 | 460.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.818/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.143/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.059/2021.VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.818/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.143/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.059/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0004747 | 10/12/2021 | 79999.88 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, ORIUNDO DE RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 066/2020, DE AUTORIA DO VEREADOR: LEO BEZERRA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.098/2021, CONTRATVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, ORIUNDO DE RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 066/2020, DE AUTORIA DO VEREADOR: LEO BEZERRA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.098/2021, CONTRAT | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004748 | 10/12/2021 | 9480.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.237/2021, CONTRATO Nº 10.829/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.237/2021, CONTRATO Nº 10.829/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100592021 | 0004749 | 10/12/2021 | 12477.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE CONF. CONTRATO Nº 10.818/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.143/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.059/2021.VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE CONF. CONTRATO Nº 10.818/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.143/2021 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.059/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004750 | 10/12/2021 | 80440.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.236/2021, CONTRATO Nº 10.826/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.236/2021, CONTRATO Nº 10.826/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004751 | 10/12/2021 | 16860.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.236/2021, CONTRATO Nº 10.826/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.236/2021, CONTRATO Nº 10.826/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004753 | 10/12/2021 | 80440.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.236/2021, CONTRATO Nº 10.826/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.236/2021, CONTRATO Nº 10.826/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004754 | 10/12/2021 | 65400.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.234/2021, CONTRATO Nº 10.823/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.234/2021, CONTRATO Nº 10.823/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004755 | 10/12/2021 | 16461.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: MAC ¿ ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.830/2021, ATA Nº 10.238/2021EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: MAC ¿ ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.830/2021, ATA Nº 10.238/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004756 | 10/12/2021 | 10473.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.830/2021, ATA Nº 10.238/2021 E PREGAO ELETRONICOEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) ¿ II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.830/2021, ATA Nº 10.238/2021 E PREGAO ELETRONICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/12/2021 | 1037.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A VERBAS RESCISÓRIAS DA EX-SERVIDORA: MARIA JAIDETE JÓ ALVES, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 949/2021/AJUR-DGTES/SMS-JP E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A VERBAS RESCISÓRIAS DA EX-SERVIDORA: MARIA JAIDETE JÓ ALVES, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 949/2021/AJUR-DGTES/SMS-JP E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/12/2021 | 2140.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A VERBAS RESCISÓRIAS DA EX-SERVIDORA: MÔNICA MARIA COSTA ARAÚJO CORDEIRO, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 949/2021/AJUR-DGTES/SMS-JP E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A VERBAS RESCISÓRIAS DA EX-SERVIDORA: MÔNICA MARIA COSTA ARAÚJO CORDEIRO, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 949/2021/AJUR-DGTES/SMS-JP E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/12/2021 | 178.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A VERBAS RESCISÓRIAS DO EX-SERVIDOR: GERALDO DE OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1620/2021/AJUR-DGTES/SMS-JP E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A VERBAS RESCISÓRIAS DO EX-SERVIDOR: GERALDO DE OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1620/2021/AJUR-DGTES/SMS-JP E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/12/2021 | 407.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR: GERALDO DE OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 331/2020/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR: GERALDO DE OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 331/2020/AJUR-DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/12/2021 | 388.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A VERBAS RESCISÓRIAS DA EX-SERVIDORA: MARIA DORINHA SOARES MACEDO, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1697/2020/AJUR-DGTES/SMS-JP E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A VERBAS RESCISÓRIAS DA EX-SERVIDORA: MARIA DORINHA SOARES MACEDO, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1697/2020/AJUR-DGTES/SMS-JP E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004762 | 13/12/2021 | 24300.00 | 71957310000147 | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.815/2021, ATA Nº 10.230/2021 E PREGAO ELETRONIEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.815/2021, ATA Nº 10.230/2021 E PREGAO ELETRONI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004763 | 13/12/2021 | 12150.00 | 71957310000147 | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO 10.815/2021, ATA Nº 10.230/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 1EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO 10.815/2021, ATA Nº 10.230/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 1 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004764 | 13/12/2021 | 3470.00 | 71957310000147 | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.815/2021, ATA NºEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.815/2021, ATA Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004768 | 13/12/2021 | 24300.00 | 71957310000147 | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.815/2021, ATA Nº 10.230/2021 E PREGAO ELETRONIEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.815/2021, ATA Nº 10.230/2021 E PREGAO ELETRONI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004769 | 13/12/2021 | 12150.00 | 71957310000147 | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.815/2021, ATA Nº 10.230/2021 E PREGAO ELETRONICO NEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.815/2021, ATA Nº 10.230/2021 E PREGAO ELETRONICO N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004770 | 13/12/2021 | 3470.00 | 71957310000147 | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.815/2021, ATA NºEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10.815/2021, ATA Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004773 | 13/12/2021 | 24300.00 | 71957310000147 | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.815/2021, ATA Nº 10.230/2021 E PREGAO ELETRONIEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.815/2021, ATA Nº 10.230/2021 E PREGAO ELETRONI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0004774 | 13/12/2021 | 12150.00 | 71957310000147 | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.815/2021, ATA Nº 10.230/2021 E PREGAO ELETRONICO NEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP, AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.815/2021, ATA Nº 10.230/2021 E PREGAO ELETRONICO N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/12/2021 | 294.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP - IPM - FUNFIN - SEAD, DA SERVIDORA: SEVERINA ZÉLIA DE SOUSA FIGUEIREDO, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1378/2021/AJUR-DGTES/SMS/JP, PARECER TÉCNICO E BOLETO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP - IPM - FUNFIN - SEAD, DA SERVIDORA: SEVERINA ZÉLIA DE SOUSA FIGUEIREDO, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1378/2021/AJUR-DGTES/SMS/JP, PARECER TÉCNICO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100672019 | 0004785 | 14/12/2021 | 54546.23 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.562/2021, PARA ALTERAR A(S) CLAUSULA (S) SEGUNDA (ITEM 2.1) E SEXTA (ITEM 6.1) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIRECIONADO AO CONTROLE DA LEPTOSPIROSE, DESRATIZACAO E DESINSETIZEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.562/2021, PARA ALTERAR A(S) CLAUSULA (S) SEGUNDA (ITEM 2.1) E SEXTA (ITEM 6.1) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIRECIONADO AO CONTROLE DA LEPTOSPIROSE, DESRATIZACAO E DESINSETIZ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100592021 | 0004788 | 14/12/2021 | 5980.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, VISANDO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES E ACP, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.819/2021, ATA Nº 10.144/2021 E PREGAO ELETRONICOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, VISANDO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES E ACP, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.819/2021, ATA Nº 10.144/2021 E PREGAO ELETRONICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004809 | 14/12/2021 | 3315.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE AO BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.834/2021, ATA Nº 10.245/2021 E PERGAO ELETRONICEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE AO BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.834/2021, ATA Nº 10.245/2021 E PERGAO ELETRONIC | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004810 | 14/12/2021 | 37200.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE AO BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.825/2021, ATA Nº 10.250/2021 E PERGAO ELETRONICEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE AO BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.825/2021, ATA Nº 10.250/2021 E PERGAO ELETRONIC | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004814 | 14/12/2021 | 40132.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE AO BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.840/2021, ATA Nº 10.252/2021 E PERGAO ELETRONICEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE AO BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.840/2021, ATA Nº 10.252/2021 E PERGAO ELETRONIC | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004816 | 14/12/2021 | 10140.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE AO BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - II, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.840/2021, ATA Nº 10.252/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE AO BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - II, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.840/2021, ATA Nº 10.252/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004817 | 14/12/2021 | 1560.00 | 15439366000139 | EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE AO BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - II, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.838/2021, ATA Nº 10.243/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE AO BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - II, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.838/2021, ATA Nº 10.243/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004818 | 14/12/2021 | 34500.00 | 15439366000139 | EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE AO BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.838/2021, ATA Nº 10.243/2021 E PERGAO ELETRONICEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE AO BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.838/2021, ATA Nº 10.243/2021 E PERGAO ELETRONIC | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004819 | 14/12/2021 | 56370.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE AO BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.839/2021, ATA Nº 10.253/2021 E PERGAO ELETRONICEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE AO BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.839/2021, ATA Nº 10.253/2021 E PERGAO ELETRONIC | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100172021 | 0004820 | 14/12/2021 | 16200.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.045/2021, CONTRATO Nº 10.841/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.045/2021, CONTRATO Nº 10.841/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004821 | 14/12/2021 | 9774.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE AO BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - II, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.839/2021, ATA Nº 10.253/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE AO BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - II, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.839/2021, ATA Nº 10.253/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004822 | 14/12/2021 | 52500.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.241/2021, CONTRATO Nº 10.837/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.241/2021, CONTRATO Nº 10.837/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004823 | 14/12/2021 | 54600.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.235/2021, CONTRATO Nº 10.836/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.235/2021, CONTRATO Nº 10.836/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 15/12/2021 | 90151.73 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERENTE A INCLUSÃO DE CRÉDITOS NOS CARTÕES ELETRÔNICOS DO PASSE LEGAL, REFERENTE ÁS LEIS MUNICIPAIS Nº 11.409/08 E 13.677/18, PARA OS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 68/2018, PARA O MÊS DE DEZE,BRO/2021, CONFORME OFÍCIO SINTUREMPENHO REFERENTE A INCLUSÃO DE CRÉDITOS NOS CARTÕES ELETRÔNICOS DO PASSE LEGAL, REFERENTE ÁS LEIS MUNICIPAIS Nº 11.409/08 E 13.677/18, PARA OS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 68/2018, PARA O MÊS DE DEZE,BRO/2021, CONFORME OFÍCIO SINTUR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004825 | 15/12/2021 | 16610.00 | 30553793000137 | JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - II, AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.835/2021, ATA Nº 10.247/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.055/2021EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) - II, AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.835/2021, ATA Nº 10.247/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.055/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 15/12/2021 | 434980.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 1409/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 1409/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 15/12/2021 | 198787.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP DOS SERVIDORES EFETIVOS MÉDICOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 1405/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP DOS SERVIDORES EFETIVOS MÉDICOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 1405/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 15/12/2021 | 12420.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1400/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1400/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 15/12/2021 | 2070.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1399/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1399/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 15/12/2021 | 642807.60 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1374/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1374/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 15/12/2021 | 126597.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1414/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1414/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 15/12/2021 | 259245.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1406/2021/DGTES/SMS E PARVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1406/2021/DGTES/SMS E PAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 15/12/2021 | 213545.60 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1387/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1387/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 15/12/2021 | 823385.36 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1391/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1391/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 15/12/2021 | 3205790.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - EMERGENCIAL COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1390/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - EMERGENCIAL COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1390/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 15/12/2021 | 417543.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO ASSISTENCIAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1408/2021/DGTES/SMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO ASSISTENCIAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1408/2021/DGTES/SM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 15/12/2021 | 625029.42 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1392/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1392/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 15/12/2021 | 9545067.86 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1418/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1418/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 15/12/2021 | 485129.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1373/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1373/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 15/12/2021 | 541632.64 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS SMS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1397/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS SMS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1397/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 15/12/2021 | 2195214.54 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1388/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1388/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 15/12/2021 | 26000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1398/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1398/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 15/12/2021 | 658415.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1411/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1411/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 15/12/2021 | 8102.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1407/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1407/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 15/12/2021 | 24012.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1365/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1365/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/12/2021 | 3945.02 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1364/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1364/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 15/12/2021 | 2906.93 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1369/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1369/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 15/12/2021 | 3820.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1367/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1367/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 15/12/2021 | 27090.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1363/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1363/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 15/12/2021 | 2151.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1370/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1370/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 15/12/2021 | 4822.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - DHMGTMB E HMVF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1362/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - DHMGTMB E HMVF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1362/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 15/12/2021 | 28207.05 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1368/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1368/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 15/12/2021 | 89926.09 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1372/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1372/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 15/12/2021 | 25661.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1360/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1360/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 15/12/2021 | 7512.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL VALENTINA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1360/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL VALENTINA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1360/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 15/12/2021 | 25745.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1360/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1360/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 15/12/2021 | 24783.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1366/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1366/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 15/12/2021 | 387166.85 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1361/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1361/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 15/12/2021 | 247311.61 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1412/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1412/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 15/12/2021 | 1291360.61 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1389/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1389/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/12/2021 | 485129.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1373/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1373/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 15/12/2021 | 505462.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1380/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1380/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 15/12/2021 | 2121329.48 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1403/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGTMB/HMVF/ICV/HMSI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1403/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 15/12/2021 | 869321.69 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA RUE - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1379/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA RUE - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB/HVF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1379/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 15/12/2021 | 5973.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1383/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1383/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 15/12/2021 | 36172.95 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1371/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1371/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/12/2021 | 14999.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1384/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1384/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 15/12/2021 | 734593.48 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL ODONTÓLOGO/ACD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1386/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL ODONTÓLOGO/ACD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1386/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 15/12/2021 | 474277.31 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1376/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1376/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 15/12/2021 | 276268.70 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1378/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1378/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 15/12/2021 | 39000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONS. RUA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1385/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONS. RUA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1385/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 15/12/2021 | 1284557.98 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1402/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1402/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 15/12/2021 | 95185.44 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL ODONTÓLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1415/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL ODONTÓLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1415/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 15/12/2021 | 353801.29 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1416/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1416/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/12/2021 | 2829395.04 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1404/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1404/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/12/2021 | 6286.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1377/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1377/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/12/2021 | 13516.86 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1393/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1393/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/12/2021 | 2704.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DO AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1413/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DO AGENTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1413/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 15/12/2021 | 3006.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1382/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1382/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/12/2021 | 22641.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1381/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1381/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 15/12/2021 | 647220.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1401/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1401/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/12/2021 | 20770.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1394/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1394/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/12/2021 | 671191.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1395/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1395/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 15/12/2021 | 22956.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1375/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1375/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 15/12/2021 | 10000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO - BOLSA APERFEIÇOAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1421/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO - BOLSA APERFEIÇOAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1421/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 15/12/2021 | 28000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1426/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1426/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 15/12/2021 | 415000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1441/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1441/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 15/12/2021 | 88000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1428/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1428/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 15/12/2021 | 20000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1427/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1427/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/12/2021 | 10800.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MULTIPROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1431/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MULTIPROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1431/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 15/12/2021 | 10800.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MULTIPROFISSIONAIS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1432/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MULTIPROFISSIONAIS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1432/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 15/12/2021 | 10800.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1423/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1423/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 15/12/2021 | 52300.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1423/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1423/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 15/12/2021 | 176040.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID/19, PORTARIA 015/2016, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO NVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID/19, PORTARIA 015/2016, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 15/12/2021 | 40208.20 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, PORTARIA Nº 062/2008, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1421/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, PORTARIA Nº 062/2008, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1421/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 15/12/2021 | 44760.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1422/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1422/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 15/12/2021 | 13321.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1429/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1429/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 15/12/2021 | 21520.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAORDINÁRIOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1396/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAORDINÁRIOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1396/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 15/12/2021 | 31680.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 015/2016, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1419/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 015/2016, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1419/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 15/12/2021 | 31680.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 015/2016, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1419/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 015/2016, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1419/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 15/12/2021 | 3840.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES GVE/GCAZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1420/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES GVE/GCAZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1420/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 15/12/2021 | 1100.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVAS, PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1424/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVAS, PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1424/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 15/12/2021 | 2000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVAS, PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1425/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVAS, PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1425/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 15/12/2021 | 720.00 | 00007903770470 | ICARO DA COSTA DINIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO RELACIONADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1405/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO RELACIONADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1405/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 15/12/2021 | 840.00 | 00001008324400 | NICOLAS RANGEL TRAVASSOS | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OF. 193/2021 - DVS/SMS/PMJP, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROC. Nº 27.041/2021EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OF. 193/2021 - DVS/SMS/PMJP, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROC. Nº 27.041/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100402020 | 0004928 | 16/12/2021 | 32000.00 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PGTO. DAS NFs: N} 1000192, 1000193, 1000194 E 1000195, REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DO SISTEMA DE GERACAO ELETRICA E EMERGENCIAL (GERADOR DE 300KVA): GRUPO GERADOR PARA O HOSPITAL PRONTO VIDA. CONFORME SE TRATA DE EQUIPAMEVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PGTO. DAS NFs: N} 1000192, 1000193, 1000194 E 1000195, REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DO SISTEMA DE GERACAO ELETRICA E EMERGENCIAL (GERADOR DE 300KVA): GRUPO GERADOR PARA O HOSPITAL PRONTO VIDA. CONFORME SE TRATA DE EQUIPAME | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 16/12/2021 | 851000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021/SMS, PARA REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.3772342/02-100, 36000.3772222/02-100, 36000.3772132/02-100, 36000.3772292/02-100 E 36000.3772252/02-100 ¿ PORTARIA 1.386 DE 25 DE JUNHO/20EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 60/2021/SMS, PARA REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.3772342/02-100, 36000.3772222/02-100, 36000.3772132/02-100, 36000.3772292/02-100 E 36000.3772252/02-100 ¿ PORTARIA 1.386 DE 25 DE JUNHO/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 16/12/2021 | 41408.20 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, PORTARIA Nº 062/2008, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº1421/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS, PORTARIA Nº 062/2008, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº1421/2021/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0004932 | 16/12/2021 | 98099.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2021, CONTRATO Nº 04.941/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.04VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2021, CONTRATO Nº 04.941/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.04 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0004933 | 16/12/2021 | 38320.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2021, CONTRATO Nº 04.941/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.043/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2021, CONTRATO Nº 04.941/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.043/20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 16/12/2021 | 3826.67 | 00006183228419 | MARIO IGOR MOREIRA QUIRINO | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIAS, FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2019/2020 1/3 DE REFIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020, CONFORME SOCITACAO, DESPACHO Nº 406/2021, FOLHA DE INFORMACAO E DESPACHO, PARECER Nº 1249/2021, PARECER TECNICO NO PROCEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIAS, FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2019/2020 1/3 DE REFIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2019/2020, CONFORME SOCITACAO, DESPACHO Nº 406/2021, FOLHA DE INFORMACAO E DESPACHO, PARECER Nº 1249/2021, PARECER TECNICO NO PROC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100552021 | 0004935 | 16/12/2021 | 16902.00 | 36191620000100 | MS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AB - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.251/2021, CONTRATO Nº 10.824/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AB - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.251/2021, CONTRATO Nº 10.824/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0004936 | 16/12/2021 | 14046.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021, CONTRATO Nº 04.943/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021, CONTRATO Nº 04.943/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0004937 | 16/12/2021 | 12044.32 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021, CONTRATO Nº 04.943/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021, CONTRATO Nº 04.943/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032020 | 0004938 | 16/12/2021 | 17672.50 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.003/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 16/12/2021 | 6943.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DO AUX. FIANANCEIRO - MAC DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1319/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DO AUX. FIANANCEIRO - MAC DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1319/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 16/12/2021 | 7172.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PLANTÕES CIEVS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1319/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PLANTÕES CIEVS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1319/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 16/12/2021 | 4785.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1289/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1289/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 16/12/2021 | 4911.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1287/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1287/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032020 | 0004943 | 16/12/2021 | 59930.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.003/2020EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.541/2021 PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/12/2021 | 661.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1282/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1282/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 16/12/2021 | 9504.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PLANTÕES CIEVS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1299/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PLANTÕES CIEVS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1299/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 16/12/2021 | 83903.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DA GIT DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1318/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DA GIT DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1318/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 16/12/2021 | 737607.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COVID, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1313/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COVID, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1313/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 16/12/2021 | 10625.19 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - REDE AMBULATORIALEMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - REDE AMBULATORIAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 16/12/2021 | 96263.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COVID, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1310/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COVID, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1310/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEX | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 16/12/2021 | 343.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DAS ATIVIDADES GVE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1317/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DAS ATIVIDADES GVE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1317/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 16/12/2021 | 135906.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD COVID, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1306/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD COVID, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1306/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/12/2021 | 2931.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS BOLSISTAS RESIDENTES PROCTOLOGIA - AUXÍLIO FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1316/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS BOLSISTAS RESIDENTES PROCTOLOGIA - AUXÍLIO FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1316/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 16/12/2021 | 16124.30 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - DOS CAIS DO CRISTO E CTIF, PARA ATENDER: VS VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIG. EM SAUDEEMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - DOS CAIS DO CRISTO E CTIF, PARA ATENDER: VS VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 16/12/2021 | 26642.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PLANTÕES EXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1311/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PLANTÕES EXTRAS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1311/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 16/12/2021 | 175574.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR, COVID/19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR, COVID/19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 16/12/2021 | 1194.41 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CASA GESTANTE MAE BEBE, PARA ATENDER: VS VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIG. EM SAUDEEMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CASA GESTANTE MAE BEBE, PARA ATENDER: VS VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 16/12/2021 | 93659.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ADITIVO TEMPORÁRIO, COVID/19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ADITIVO TEMPORÁRIO, COVID/19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 16/12/2021 | 61364.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PLANTÕES EXTRAS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1312/2021/DGTES/SMSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PLANTÕES EXTRAS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1312/2021/DGTES/SMS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 16/12/2021 | 284410.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS- UPAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1295/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS- UPAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1295/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 16/12/2021 | 144337.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS- CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1281/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS- CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1281/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/12/2021 | 112403.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS- GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1290/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS- GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1290/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 16/12/2021 | 2904.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DAS BOLSA MULTIPROFISSIONAIS -SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1308/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DAS BOLSA MULTIPROFISSIONAIS -SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1308/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 16/12/2021 | 9098.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1294/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1294/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 16/12/2021 | 6160.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS BOLSISTAS APERFEIÇOAMENTO (AUXÍLIO FINANCEIRO), PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1314/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS BOLSISTAS APERFEIÇOAMENTO (AUXÍLIO FINANCEIRO), PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1314/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 16/12/2021 | 16527.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS - VACINAÇÃO, COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1297/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS - VACINAÇÃO, COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1297/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 16/12/2021 | 288417.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1285/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1285/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 16/12/2021 | 163860.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1286/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1286/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 16/12/2021 | 20241.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS BOLSISTAS - PRECEPTORIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1315/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS BOLSISTAS - PRECEPTORIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1315/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 16/12/2021 | 2732.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1288/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1288/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 16/12/2021 | 452394.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1292/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1292/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 16/12/2021 | 188453.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE URGÊNCIA - HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1302/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE URGÊNCIA - HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1302/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 16/12/2021 | 3380.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1303/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1303/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 16/12/2021 | 159219.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1284/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1284/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 16/12/2021 | 108144.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1280/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1280/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 16/12/2021 | 830.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FÔLHA SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1296/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FÔLHA SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1296/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 16/12/2021 | 118390.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS COMISSIONADOS - SEAD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1321/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS COMISSIONADOS - SEAD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1321/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 16/12/2021 | 1990.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PLANTÕES DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1304/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PLANTÕES DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1304/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 16/12/2021 | 503898.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1320/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1320/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/12/2021 | 5720.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1322/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1322/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/12/2021 | 112224.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1291/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1291/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/12/2021 | 2973.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1305/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1305/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 16/12/2021 | 92408.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE RESIDENCIA MÉDICA - AUXÍLIO FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1301/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE RESIDENCIA MÉDICA - AUXÍLIO FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1301/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 16/12/2021 | 58513.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1283/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1283/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/12/2021 | 4435.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ZOONOSES - VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1300/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ZOONOSES - VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1300/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEX | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 16/12/2021 | 455.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE/CLT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1293/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE/CLT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 1293/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/12/2021 | 90760.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1346/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1346/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/12/2021 | 2139.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/12/2021 | 145069.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS SAÚDE BUCAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1341/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS SAÚDE BUCAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1341/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/12/2021 | 47368.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1338/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1338/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 16/12/2021 | 246599.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1340/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1340/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 16/12/2021 | 2732.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS/CLT, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1343/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS/CLT, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1343/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/12/2021 | 8580.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1349/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1349/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/12/2021 | 3300.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1352/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1352/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 16/12/2021 | 349285.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR (COMPLEMENTO), COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1347/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR (COMPLEMENTO), COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1347/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/12/2021 | 154128.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1339/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1339/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/12/2021 | 661.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1337/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1337/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/12/2021 | 95285.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1345/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1345/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/12/2021 | 112443.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1336/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1336/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/12/2021 | 178517.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA - HOSPITAIS, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1351/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA - HOSPITAIS, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1351/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/12/2021 | 339051.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1350/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1350/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 16/12/2021 | 164283.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1355/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR COMPLEMENTO, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1355/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO E | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0005002 | 16/12/2021 | 99801.52 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000230, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL FAEC TERABIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA MAIO/2021, ANEXO: DESPACHO Nº 344/2021 E TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000230, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL FAEC TERABIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA MAIO/2021, ANEXO: DESPACHO Nº 344/2021 E TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERV | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 16/12/2021 | 455.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1348/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1348/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0005004 | 16/12/2021 | 4000.00 | 12086330000120 | MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA - ME | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE. Nº 4003/2021 DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.922/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.030/2019EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE. Nº 4003/2021 DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.922/2019, ADITIVO Nº 02/2021, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.030/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 16/12/2021 | 86132.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1335/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1335/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 16/12/2021 | 5720.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1359/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1359/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 16/12/2021 | 473780.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1357/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1357/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/12/2021 | 4633.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1342/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1342/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/12/2021 | 4555.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1344/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1344/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/12/2021 | 184418.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - SEAD, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1358/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - SEAD, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1358/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/12/2021 | 161912.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS SEAD - COVID (PRESTADOR DE SERVIÇO), PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1354/2021/DGTES/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS SEAD - COVID (PRESTADOR DE SERVIÇO), PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1354/2021/DGTES/ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/12/2021 | 600326.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS - COVID (PRESTADORES DE SERVIÇO), PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1356/2021/DGTES/SMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS - COVID (PRESTADORES DE SERVIÇO), PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1356/2021/DGTES/SM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0005013 | 16/12/2021 | 95330.13 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PGTO DA NOTA FISCAL Nº 1000238, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL FAEC TERABIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA AGOSTO/2021, ANEXO: DESPACHO Nº 342/2021 E TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PGTO DA NOTA FISCAL Nº 1000238, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL FAEC TERABIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA AGOSTO/2021, ANEXO: DESPACHO Nº 342/2021 E TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0005014 | 16/12/2021 | 95330.13 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PGTO DA NOTA FISCAL Nº 1000236, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL FAEC TERABIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA JUL/2021, ANEXO: DESPACHO Nº 343/2021 E TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PGTO DA NOTA FISCAL Nº 1000236, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL FAEC TERABIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA JUL/2021, ANEXO: DESPACHO Nº 343/2021 E TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS D | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/12/2021 | 2940.00 | 11784748000149 | INHAPI ALAGOAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO LIMA, RELATIVO AOS MÊSES DE: JUNHO, JULHO, AGÔSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1221/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO LIMA, RELATIVO AOS MÊSES DE: JUNHO, JULHO, AGÔSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1221/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/12/2021 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA - MATRÍCULA: 2013028-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1220/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA - MATRÍCULA: 2013028-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1220/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/12/2021 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA - MATRÍCULA: 2013028-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1220/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA - MATRÍCULA: 2013028-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1220/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/12/2021 | 2940.00 | 11784748000149 | INHAPI ALAGOAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO,, MATRÍCULA: 00.167-1, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGÔSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 122A/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO,, MATRÍCULA: 00.167-1, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGÔSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 122A/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNIC | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0005020 | 16/12/2021 | 96789.68 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PGTO DA NOTA FISCAL Nº 1000236, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL FAEC TERABIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA JUL/2021, ANEXO: DESPACHO Nº 343/2021 E TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PGTO DA NOTA FISCAL Nº 1000236, REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL FAEC TERABIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA JUL/2021, ANEXO: DESPACHO Nº 343/2021 E TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS D | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/12/2021 | 380511.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1334/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1334/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/12/2021 | 108892.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1334/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1334/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/12/2021 | 116312.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1334/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1334/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/12/2021 | 881815.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - SEAD - FUNFIN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1334/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - SEAD - FUNFIN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1334/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/12/2021 | 675010.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - SEAD - FUNPREV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1334/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - SEAD - FUNPREV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1334/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/12/2021 | 804.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - SEAD - FUNFIN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1334/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - SEAD - FUNFIN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1334/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/12/2021 | 8951.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - FUNPREV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1334/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - FUNPREV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1334/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/12/2021 | 380690.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - FUNFIN, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1417/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - FUNFIN, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1417/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/12/2021 | 108906.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - FUNPREV, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1417/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - FUNPREV, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1417/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/12/2021 | 116095.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - FUNFIN - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1417/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - FUNFIN - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1417/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 16/12/2021 | 8951.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - FUNPREV - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1417/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - FUNPREV - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1417/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 16/12/2021 | 876076.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS ESTATUTÁRIO - SEAD - FUNFIN, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1417/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS ESTATUTÁRIO - SEAD - FUNFIN, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1417/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/12/2021 | 614480.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS ESTATUTÁRIO - SEAD - FUNPREV, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1417/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS ESTATUTÁRIO - SEAD - FUNPREV, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1417/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022020 | 0005035 | 16/12/2021 | 64226.76 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 DO CONTRATO Nº 10.477/2021, TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA REABILIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - ACOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 DO CONTRATO Nº 10.477/2021, TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA REABILIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - ACO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022020 | 0005036 | 17/12/2021 | 146269.24 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 DO CONTRATO Nº 10.477/2021, TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA REABILIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER: AB - PISOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 DO CONTRATO Nº 10.477/2021, TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA REABILIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO, PARA ATENDER: AB - PISO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/12/2021 | 434980.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 1409/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.OBSERVAÇÃO: EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 4826/2021, PAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIO PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME OFÍCIO Nº 1409/2021/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.OBSERVAÇÃO: EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 4826/2021, PA | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0005039 | 17/12/2021 | 40556.80 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | EMPENHO PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3568/2021, PARA CORREÇÃO DA FUNÇÃO PROGRAMÁTICA, DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.886/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA ATENDER A MAC REDE CONVENIADA , CONF. PARECER DA GAF/SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 100.0EMPENHO PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3568/2021, PARA CORREÇÃO DA FUNÇÃO PROGRAMÁTICA, DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.886/2018, ADITIVO Nº 003/2021, PARA ATENDER A MAC REDE CONVENIADA , CONF. PARECER DA GAF/SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 100.0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100902020 | 0005040 | 17/12/2021 | 105321.60 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | EMPENHO REFERE-SER AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.571/2021, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS II - EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME ATA Nº 10.017/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.090EMPENHO REFERE-SER AO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO Nº 10.571/2021, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS II - EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME ATA Nº 10.017/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.090 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082015 | 0005042 | 17/12/2021 | 144469.93 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO DO ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATO Nº 10617/2016, PARA ATENDER MAC REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO . CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.008/2015EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO DO ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATO Nº 10617/2016, PARA ATENDER MAC REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO . CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.008/2015 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0005043 | 17/12/2021 | 350.00 | 21895553000120 | LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP - COVID - MANTER E IMPL. ACOES RELACIONADA AO COMBATE AO COVID - 19, CONFORME CONTRATO Nº 10.817/2021, ATA Nº 10.2EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP - COVID - MANTER E IMPL. ACOES RELACIONADA AO COMBATE AO COVID - 19, CONFORME CONTRATO Nº 10.817/2021, ATA Nº 10.2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0005044 | 17/12/2021 | 400.00 | 21895553000120 | LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.817/2021, ATA Nº 10.232/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 1EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.817/2021, ATA Nº 10.232/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 1 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100372021 | 0005045 | 17/12/2021 | 800.00 | 21895553000120 | LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP AB - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.817/2021, ATA Nº 10.232/2021 E PREGAO ELETROEMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA SMS/LACEN-JP AB - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.817/2021, ATA Nº 10.232/2021 E PREGAO ELETRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/12/2021 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1446/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1446/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/12/2021 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1446/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1446/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/12/2021 | 490.00 | 11784748000149 | INHAPI ALAGOAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO DE LIMA - MATRÍCULA: 00.167-1, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1435/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO DE LIMA - MATRÍCULA: 00.167-1, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1435/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/12/2021 | 490.00 | 11784748000149 | INHAPI ALAGOAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO DE LIMA - MATRÍCULA: 00.167-1, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1435/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: NAISA COELI ARAÚJO DE LIMA - MATRÍCULA: 00.167-1, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1435/2021/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/12/2021 | 231400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 60/2020 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ LUIZ PEREIRA GONÇALVES, PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE - CARROS BEIRA LEITO EM INOX E APARELHO RAIO X PORTÁTIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 60/2020 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ LUIZ PEREIRA GONÇALVES, PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE - CARROS BEIRA LEITO EM INOX E APARELHO RAIO X PORTÁTI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/12/2021 | 134279.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 81/2020 DE AUTORIA DO VEREADOR: MARCOS VINÍCIUS SALES NÓBREGA, PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 053/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 15.4VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 81/2020 DE AUTORIA DO VEREADOR: MARCOS VINÍCIUS SALES NÓBREGA, PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 053/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 15.4 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/12/2021 | 138333.50 | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER 8 DE MARCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 097/2020 DE AUTORIA DO VEREADORA: MARIA SANDRA PEREIRA DE MARROCOS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 050/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 13.843/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 097/2020 DE AUTORIA DO VEREADORA: MARIA SANDRA PEREIRA DE MARROCOS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 050/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 13.843/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052021 | 0005053 | 17/12/2021 | 58114.46 | 13694036000164 | EMENALLI MEDICAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER: TODA REDE HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.811/2021, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER: TODA REDE HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.811/2021, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/12/2021 | 350000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.3988562/02-100 E 36000.3988612/02-100, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 52/2021/SMS EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000.3988562/02-100 E 36000.3988612/02-100, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 52/2021/SMS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/12/2021 | 9720.00 | 00013268945449 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARQUES DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS PLANTÕES DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 1722/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS PLANTÕES DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 1722/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042015 | 0005056 | 17/12/2021 | 46356.90 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 2619/2021 DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.618/2016, PARA ATENDER MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA /AIH), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 2619/2021 DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 05/2020 AO CONTRATO Nº 10.618/2016, PARA ATENDER MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA /AIH), CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/12/2021 | 1713.33 | 00013268945449 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARQUES DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 1722/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 1722/2021 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/12/2021 | 630.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA SERVIDORA COMISSIONADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO G. CAVALCANTI, ORIUNDAS DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 113/2021/AJUR-DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA SERVIDORA COMISSIONADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO G. CAVALCANTI, ORIUNDAS DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 113/2021/AJUR-DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/12/2021 | 6233.33 | 00023823720449 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO G. CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 113/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 81/2021, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 113/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 81/2021, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/12/2021 | 250.00 | 00023823720449 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO G. CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 113/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 81/2021, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 113/2021/AJUR-DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 81/2021, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/12/2021 | 10504.23 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -VIGILANCIA EM SAÚDEEMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -VIGILANCIA EM SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/12/2021 | 71829.66 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - AB - DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - MANTER E IMPLEMEANTAR AS ACOES DA ATENCAO BÁSICA EM SAUDEEMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - AB - DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - MANTER E IMPLEMEANTAR AS ACOES DA ATENCAO BÁSICA EM SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/12/2021 | 150000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS, ORIUNDAS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 108/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 051/2021/SMS EM ANEXO. PROCESSO: 15.975/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS, ORIUNDAS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 108/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 051/2021/SMS EM ANEXO. PROCESSO: 15.975/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/12/2021 | 3335.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOARES MARQUES DE LIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1722/2201/DGTES,SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOARES MARQUES DE LIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1722/2201/DGTES,SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 17/12/2021 | 117140.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 114/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 048/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 14.719/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 114/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 048/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 14.719/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 17/12/2021 | 76508.95 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA 058/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 048/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 14.719/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA 058/2020, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 048/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 14.719/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 17/12/2021 | 50000.00 | 21467698000120 | ONG DEFESA ANIMAL PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 062/2020, PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 057/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 19.106/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 062/2020, PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 057/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 19.106/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 17/12/2021 | 68556.04 | 21467698000120 | ONG DEFESA ANIMAL PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 042/2020, PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 056/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 19.106/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 042/2020, PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 056/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 19.106/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0005069 | 20/12/2021 | 59640.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMPORT. EXPORT. PRODUTOS HIGIENE PESSOAL, COMESTI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RALACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19 ANEXO CONTRATO Nº 10.665/2021 ATA Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAL, PARA ATENDER: COVID - MANTER E IMPLEMENTAR ACOES RALACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19 ANEXO CONTRATO Nº 10.665/2021 ATA Nº 10.098/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.008/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0005070 | 20/12/2021 | 5250.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.118/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.118/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0005071 | 20/12/2021 | 17100.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.118/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 03/2021, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.118/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/12/2021 | 19937.64 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE PASSES ELETRONICO, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 - SERVICO PRESTADO COVID, CONFORME OFICIO Nº 1519/2021/DGTES/SMS, E BOLETOS ANEXO NO PROCESSO Nº 28.257/2021 E PARECER TECNICO.EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE PASSES ELETRONICO, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 - SERVICO PRESTADO COVID, CONFORME OFICIO Nº 1519/2021/DGTES/SMS, E BOLETOS ANEXO NO PROCESSO Nº 28.257/2021 E PARECER TECNICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/12/2021 | 136022.74 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO DE PASSES ELETRONICO, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES - SEAD, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME OFICIO Nº 1519/2021/DGTES/SMS, E BOLETOS ANEXO NO PROCESSO Nº 28.257/2021 E PARECER TECNICO.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO DE PASSES ELETRONICO, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES - SEAD, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME OFICIO Nº 1519/2021/DGTES/SMS, E BOLETOS ANEXO NO PROCESSO Nº 28.257/2021 E PARECER TECNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/12/2021 | 92139.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA IMPOSITIVO Nº 088/2020, DE AUTORIA DA VEREADORA: RAÍSSA GOMES LACERDA R. DE AQUINO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 063/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO:24.757/202VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA IMPOSITIVO Nº 088/2020, DE AUTORIA DA VEREADORA: RAÍSSA GOMES LACERDA R. DE AQUINO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 063/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO:24.757/202 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/12/2021 | 100000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA IMPOSITIVO Nº 113/2020, PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 062/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 23.763/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA IMPOSITIVO Nº 113/2020, PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 062/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 23.763/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/12/2021 | 30000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA IMPOSITIVO Nº 046/2020, PARA SUBSIDIAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 055/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 12.872/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA IMPOSITIVO Nº 046/2020, PARA SUBSIDIAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 055/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 12.872/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/12/2021 | 150000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 055/2020, PARA SUBSIDIAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 055/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 12.872/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 055/2020, PARA SUBSIDIAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 055/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 12.872/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/12/2021 | 233339.89 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA IMPOSITIVO Nº 061/2020, PARA SUBSIDIAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 055/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 12.872/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA IMPOSITIVO Nº 061/2020, PARA SUBSIDIAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 055/2021/SMS, EM ANEXO. PROCESSO: 12.872/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 22/12/2021 | 73.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO ACS/CLT, COMPETENCIA DE JANEIRO/2021, CONFORME OF. Nº 1502/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.262/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO ACS/CLT, COMPETENCIA DE JANEIRO/2021, CONFORME OF. Nº 1502/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.262/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 22/12/2021 | 73.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO ACS/CLT, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1502/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.268/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO ACS/CLT, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1502/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.268/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 22/12/2021 | 5974.78 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO SEDE - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1494/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.260/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO SEDE - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1494/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.260/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 22/12/2021 | 6988.42 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO CAIS ESPECIALIZADA - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1495/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.261/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO CAIS ESPECIALIZADA - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1495/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.261/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 22/12/2021 | 8947.90 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO DISTRITOS - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1497/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.263/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO DISTRITOS - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1497/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.263/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 22/12/2021 | 1343.03 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO ACS ESTATUTARIOS - PSF SERV. PREST. - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1498/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.275/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO ACS ESTATUTARIOS - PSF SERV. PREST. - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1498/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.275/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 22/12/2021 | 1702.57 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO COMP. DA NE Nº 5084/2021 PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO ACS ESTATUTARIOS - PSF SERV. PREST. - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1498/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.275/2021.EMPENHO ESTIMATIVO COMP. DA NE Nº 5084/2021 PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO ACS ESTATUTARIOS - PSF SERV. PREST. - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1498/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.275/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 22/12/2021 | 4542.08 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO PSF - ODONTO - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1500/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.266/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO PSF - ODONTO - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1500/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.266/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 22/12/2021 | 200.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DA VIG. EPIDEMEOLOGICA- COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1501/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.267/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DA VIG. EPIDEMEOLOGICA- COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1501/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.267/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 22/12/2021 | 270.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO VIG. SANITARIA - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1503/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.269/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO VIG. SANITARIA - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1503/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.269/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 22/12/2021 | 921.75 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO CAPS - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1404/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.270/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO CAPS - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1404/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.270/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 22/12/2021 | 8003.04 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE Nº 5090/2021, PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO CAPS - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1404/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.270/2021.EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE Nº 5090/2021, PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO CAPS - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1404/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.270/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 22/12/2021 | 33751.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO HOSPITAIS - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1505/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.271/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO HOSPITAIS - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1505/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.271/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 22/12/2021 | 239.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO ACE/CLT - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1506/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.272/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO ACE/CLT - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1506/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.272/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/12/2021 | 164.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO CONSULTORIA DE RUA - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1507/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.272/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO CONSULTORIA DE RUA - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1507/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.272/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/12/2021 | 2409.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO ACS - ESTATUTARIO - PSF/SERV/PRESTORES - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1499/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.265/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO ACS - ESTATUTARIO - PSF/SERV/PRESTORES - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1499/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.265/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/12/2021 | 25573.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO ACE - ESTATUTARIOS - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1510/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.276/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO ACE - ESTATUTARIOS - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1510/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.276/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/12/2021 | 800.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO RUE CHTMB HVF - URG. EMERGENCIAS HOSPITAIS - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1511/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.277/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO RUE CHTMB HVF - URG. EMERGENCIAS HOSPITAIS - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1511/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.277/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/12/2021 | 172.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO REGULACAO - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1512/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.278/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO REGULACAO - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1512/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.278/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/12/2021 | 5610.16 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO HOSPITAIS COVID - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1513/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.279/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO HOSPITAIS COVID - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1513/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.279/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/12/2021 | 91.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO DST/AIDS - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1496/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.262/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO DST/AIDS - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1496/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.262/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/12/2021 | 12704.16 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO EMERGENCIAL COVID - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1516/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.280/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO EMERGENCIAL COVID - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1516/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.280/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/12/2021 | 9944.20 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO UPA - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1508/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.274/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO UPA - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1508/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.274/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/12/2021 | 1258.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO SAMU - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1498/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.264/2021.EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO SAMU - COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME OF. Nº 1498/2021/DGTES/SMS, PARECER TECNICO PROC. Nº 28.264/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100502021 | 0005104 | 23/12/2021 | 152166.66 | 35570431000178 | CENTRO DE NEFROLOGIA DIALISES - FRESENIUS JOAO PESSOA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO, CONFORME PAREEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO, CONFORME PARE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100502021 | 0005105 | 23/12/2021 | 48450.00 | 35570431000178 | CENTRO DE NEFROLOGIA DIALISES - FRESENIUS JOAO PESSOA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER AO COVID -MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTAEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.769/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER AO COVID -MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19, PARA ENFRENTA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100192021 | 0005106 | 23/12/2021 | 400356.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME ATA DE REGISTRO DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/12/2021 | 16055.21 | 00058042970404 | EDNA LÚCIA FIRMINO FEITOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ALUGUEIS DO IMÓVEL, SITUADO NA AV: PRES. FÉLIX ANTONIO Nº 881 - CRUZ DAS ARMAS, ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO SANITÁRIO I - USF CRUZ DAS ARMAS III, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 201VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ALUGUEIS DO IMÓVEL, SITUADO NA AV: PRES. FÉLIX ANTONIO Nº 881 - CRUZ DAS ARMAS, ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO SANITÁRIO I - USF CRUZ DAS ARMAS III, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 201 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/12/2021 | 381350.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - FUNFIN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1482/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - FUNFIN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1482/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/12/2021 | 108847.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - FUNPREV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1482/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - FUNPREV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1482/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/12/2021 | 116312.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - FUNFIN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1482/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - FUNFIN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1482/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/12/2021 | 8951.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - FUNPREV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1482/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - FUNPREV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1482/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/12/2021 | 881002.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEAD - FUNFIN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1482/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO E PARECEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEAD - FUNFIN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1482/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO E PARECE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/12/2021 | 687140.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEAD - FUNPREV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1482/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO E PARECVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEAD - FUNPREV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1482/2021/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO E PAREC | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/12/2021 | 1610.35 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT - ACS - CLT, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, VACINAÇÃO E 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO NVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT - ACS - CLT, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, VACINAÇÃO E 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/12/2021 | 263.59 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021 E 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1483/2021/DGTVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, LOTADOS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021 E 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1483/2021/DGT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 27/12/2021 | 180.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 5072/2021 NA AQUISICAO DE PASSES ELETRONICO, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 - SERVICO PRESTADO COVID, CONFORME OFICIO Nº 1519/2021/DGTES/SMS, E BOLETOS ANEXO NO PROCESSO Nº 28.257/2021 E PAREMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 5072/2021 NA AQUISICAO DE PASSES ELETRONICO, PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 - SERVICO PRESTADO COVID, CONFORME OFICIO Nº 1519/2021/DGTES/SMS, E BOLETOS ANEXO NO PROCESSO Nº 28.257/2021 E PAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100252021 | 0005117 | 27/12/2021 | 20095.16 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, PARA ATENDER A USUÁRIA: SINILEIDE MELQUIADES VIEIRA, CONFORME MEMORANDO MJ Nº 321/2021 - ASSESSORIA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DEMANDA VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, PARA ATENDER A USUÁRIA: SINILEIDE MELQUIADES VIEIRA, CONFORME MEMORANDO MJ Nº 321/2021 - ASSESSORIA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DEMANDA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100132021 | 0005118 | 27/12/2021 | 112088.94 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO INIBIDOR DE C1 ESTERASE DERIVADO DE PLASMA HUMANA (BERINERT) 500 UI E ICATIBANTO (FIRAZYR) 30 MG - SERINGAS PREENCHIDAS DE 3 ML 10 MG/ML, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO USUARIO MANOEL EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO INIBIDOR DE C1 ESTERASE DERIVADO DE PLASMA HUMANA (BERINERT) 500 UI E ICATIBANTO (FIRAZYR) 30 MG - SERINGAS PREENCHIDAS DE 3 ML 10 MG/ML, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO USUARIO MANOEL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/12/2021 | 54413.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PLANTÕES EXTRAS - COVID (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1469/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PLANTÕES EXTRAS - COVID (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1469/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/12/2021 | 3300.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1459/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1459/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/12/2021 | 1782.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1461/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1461/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/12/2021 | 316.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DA GVE (ATIVIDADES), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1474/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DA GVE (ATIVIDADES), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1474/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/12/2021 | 8339.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PLANTÕES CIEVS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1454/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PLANTÕES CIEVS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1454/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/12/2021 | 8527.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PLANTÕES CIEVS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1455/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PLANTÕES CIEVS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1455/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/12/2021 | 5042.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1446/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1446/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/12/2021 | 84569.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DA GIT DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1475/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DA GIT DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1475/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/12/2021 | 5808.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DAS ATIVIDADES AUX. FINANCEIRO MAC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1476/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DAS ATIVIDADES AUX. FINANCEIRO MAC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1476/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/12/2021 | 5720.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLÍTICOS SEAD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1479/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLÍTICOS SEAD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1479/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/12/2021 | 455.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1450/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1450/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/12/2021 | 4981.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1444/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1444/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/12/2021 | 242.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CIRURGIAS ELETIVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1460/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CIRURGIAS ELETIVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1460/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/12/2021 | 27853.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PLANTÕES EXTRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1468/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PLANTÕES EXTRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1468/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/12/2021 | 134088.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1438/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1438/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER T | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/12/2021 | 661.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1439/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1439/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/12/2021 | 59537.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1440/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1440/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/12/2021 | 274953.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1442/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1442/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/12/2021 | 155678.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1443/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1443/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/12/2021 | 2732.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1445/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1445/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/12/2021 | 109333.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1447/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1447/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/12/2021 | 103754.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1448/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1448/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/12/2021 | 8580.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1451/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1451/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER T | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/12/2021 | 23550.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1453/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1453/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/12/2021 | 91308.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DA RESIDÊNCIA MÉDICA - (AUXÍLIO FINANCEIRO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1456/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DA RESIDÊNCIA MÉDICA - (AUXÍLIO FINANCEIRO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1456/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/12/2021 | 4171.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PLANTÕES EXTRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1457/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PLANTÕES EXTRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1457/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/12/2021 | 2973.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1462/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1462/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/12/2021 | 2376.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL,AUXÍLIO FINANCEIRO - BOLSAS MULTIPROFISSIONAL - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1465/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL,AUXÍLIO FINANCEIRO - BOLSAS MULTIPROFISSIONAL - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1465/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/12/2021 | 677584.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID,, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1470/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID,, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1470/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/12/2021 | 6160.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DAS BOLSAS APERFEIÇOAMENTO (AUXÍLIO FINANCEIRO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1471/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DAS BOLSAS APERFEIÇOAMENTO (AUXÍLIO FINANCEIRO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1471/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/12/2021 | 19361.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DAS BOLSAS APERFEIÇOAMENTO (AUXÍLIO FINANCEIRO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1471/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DAS BOLSAS APERFEIÇOAMENTO (AUXÍLIO FINANCEIRO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1471/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/12/2021 | 2931.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DAS BOLSAS DOS MÉDICOS RESIDENTES PROCTOLOGIA (AUXÍLIO FINANCEIRO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1473/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DAS BOLSAS DOS MÉDICOS RESIDENTES PROCTOLOGIA (AUXÍLIO FINANCEIRO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1473/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PAREC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/12/2021 | 95704.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ADITIVO TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1467/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ADITIVO TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1467/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/12/2021 | 453609.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS - REDE HOSPITALAR - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1449/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS - REDE HOSPITALAR - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1449/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/12/2021 | 482892.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1477/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1477/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/12/2021 | 147596.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1441/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1441/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/12/2021 | 189743.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1458/2021/DGTES/SMS, BOLETO EVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1458/2021/DGTES/SMS, BOLETO E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/12/2021 | 173060.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR - COMPLEMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1464/2021/DGTES/SMS, BOLETO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR - COMPLEMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1464/2021/DGTES/SMS, BOLETO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/12/2021 | 119170.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - SEAD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1478/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - SEAD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1478/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/12/2021 | 105279.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1437/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1437/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/12/2021 | 282695.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1452/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1452/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/12/2021 | 91581.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ADITIVO TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1466/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ADITIVO TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1466/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER T | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/12/2021 | 133225.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD - COVID, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1463/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD - COVID, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1463/2021/DGTES/SMS, BOLETO E PARECER TÉCNICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100432021 | 0005207 | 28/12/2021 | 1033.76 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO: MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE - EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME PROCESSO DJ Nº 08EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO: MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE - EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME PROCESSO DJ Nº 08 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100432021 | 0005208 | 28/12/2021 | 1033.76 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO: MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE - EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME PROCESSO DJ Nº 08EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOAO PESSOA, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO: MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE - EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME PROCESSO DJ Nº 08 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100822021 | 0005210 | 29/12/2021 | 299250.00 | 39496569000206 | EUROTECH TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VESANDO ATENDER A DEMANDA DA IMPLATANCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC, PARA ATENDIMENTO A ENFRETAMENTO DA PANDEMIA ¿ COVID, CONFORME PORTARIA Nº 3393/2021 E PREGAO ELETRONIEMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VESANDO ATENDER A DEMANDA DA IMPLATANCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC, PARA ATENDIMENTO A ENFRETAMENTO DA PANDEMIA ¿ COVID, CONFORME PORTARIA Nº 3393/2021 E PREGAO ELETRONI | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100822021 | 0005211 | 29/12/2021 | 562800.00 | 39496569000206 | EUROTECH TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VESANDO ATENDER A DEMANDA DA IMPLATANCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC, PARA ATENDIMENTO A ENFRETAMENTO DA PANDEMIA ¿ COVID, CONFORME PORTARIA Nº 3393/2021 E PREGAO ELETRONIEMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VESANDO ATENDER A DEMANDA DA IMPLATANCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC, PARA ATENDIMENTO A ENFRETAMENTO DA PANDEMIA ¿ COVID, CONFORME PORTARIA Nº 3393/2021 E PREGAO ELETRONI | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 100822021 | 0005212 | 29/12/2021 | 432600.00 | 39496569000206 | EUROTECH TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VESANDO ATENDER A DEMANDA DA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC, PARA ATENDIMENTO A ENFRETAMENTO DA PANDEMIA ¿ COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 3393/2021 E PREGAO ELETREMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VESANDO ATENDER A DEMANDA DA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC, PARA ATENDIMENTO A ENFRETAMENTO DA PANDEMIA ¿ COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 3393/2021 E PREGAO ELETR | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 100822021 | 0005215 | 29/12/2021 | 299250.00 | 39496569000206 | EUROTECH TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC, PARA ATENDIMENTO A ENFRETAMENTO DA PANDEMIA ¿ COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 3393/2021 E PREGAO ELETREMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC, PARA ATENDIMENTO A ENFRETAMENTO DA PANDEMIA ¿ COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 3393/2021 E PREGAO ELETR | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 100822021 | 0005216 | 29/12/2021 | 562800.00 | 39496569000206 | EUROTECH TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC, PARA ATENDIMENTO A ENFRETAMENTO DA PANDEMIA ¿ COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 3393/2021 E PREGAO ELETREMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC, PARA ATENDIMENTO A ENFRETAMENTO DA PANDEMIA ¿ COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 3393/2021 E PREGAO ELETR | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100692020 | 0005217 | 30/12/2021 | 14980.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.772/2021, ADITIVO Nº 01/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO ICV - INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, COM RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 093/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.069/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.772/2021, ADITIVO Nº 01/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO ICV - INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, COM RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 093/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.069/ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012021 | 0005218 | 30/12/2021 | 95661.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER: O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.728/2021, ADITIVO Nº 01/2021, ATA Nº 10.153/2021 E PEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER: O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.728/2021, ADITIVO Nº 01/2021, ATA Nº 10.153/2021 E P | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/12/2021 | 50000.00 | 21010850000140 | INSTITUTO ACUÑA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS COM RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 031/2020 DESTINADA A CUSTEAR O PROJETO SÓ RISOS, QUE TEM COMO OBJETIVO GERAL A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A SAÚDE BUCAL E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS, JUNTO AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS COM RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 031/2020 DESTINADA A CUSTEAR O PROJETO SÓ RISOS, QUE TEM COMO OBJETIVO GERAL A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A SAÚDE BUCAL E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS, JUNTO A | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100692020 | 0005220 | 30/12/2021 | 31020.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, COM RECUSOS ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 93/2020, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 10.773/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, COM RECUSOS ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 93/2020, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 10.773/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | 5335-DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100422021 | 0005221 | 30/12/2021 | 22020.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS S.A | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA USUARIA CELIA REJANE GOMES DE SOUSA - CONF. PROCEDIMENTO COMUM CIVEL - 0812148-32.2020.8.15.2001, PARECER JURIDICO Nº449/2021, CONTRATO Nº 10.843/2021 EM ANEXO. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA USUARIA CELIA REJANE GOMES DE SOUSA - CONF. PROCEDIMENTO COMUM CIVEL - 0812148-32.2020.8.15.2001, PARECER JURIDICO Nº449/2021, CONTRATO Nº 10.843/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 30/12/2021 | 10425.00 | 41774599000106 | CONECTAR - CONSORCIO NACIONAL DE VACINAS DAS CIDADES BRASILEIRAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS CONSTANTE NO MEMO Nº 52/2021 - DIAF/SEFIN, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS CONSTANTE NO MEMO Nº 52/2021 - DIAF/SEFIN, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/12/2021 | 1550.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ACIDICIONAL ACE/CLT, CONFORME RESUMO COLUNADO MES DEZEMBRO/2021, DE ACORDO CO A MP Nº 18/2021, ANEXO. EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ACIDICIONAL ACE/CLT, CONFORME RESUMO COLUNADO MES DEZEMBRO/2021, DE ACORDO CO A MP Nº 18/2021, ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/12/2021 | 429350.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVOFINANCEIRO ACIDICIONAL ACE ESTATUTARIO, CONFORME RESUMO COLUNADO MES DEZEMBRO/2021, DE ACORDO CO A MP Nº 18/2021, ANEXO. EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVOFINANCEIRO ACIDICIONAL ACE ESTATUTARIO, CONFORME RESUMO COLUNADO MES DEZEMBRO/2021, DE ACORDO CO A MP Nº 18/2021, ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/12/2021 | 429350.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ACIDICIONAL ACE ESTATUTARIO, CONFORME RESUMO COLUNADO MES DEZEMBRO/2021, DE ACORDO CO A MP Nº 18/2021, ANEXO. EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ACIDICIONAL ACE ESTATUTARIO, CONFORME RESUMO COLUNADO MES DEZEMBRO/2021, DE ACORDO CO A MP Nº 18/2021, ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/12/2021 | 1835200.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ACIDICIONAL ACS ESTATUTARIO, CONFORME RESUMO COLUNADO MES DEZEMBRO/2021, DE ACORDO CO A MP Nº 18/2021, ANEXO. EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ACIDICIONAL ACS ESTATUTARIO, CONFORME RESUMO COLUNADO MES DEZEMBRO/2021, DE ACORDO CO A MP Nº 18/2021, ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/12/2021 | 9300.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ACIDICIONAL ACS /CLT, CONFORME RESUMO COLUNADO MES DEZEMBRO/2021, DE ACORDO CO A MP Nº 18/2021, ANEXO. EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ACIDICIONAL ACS /CLT, CONFORME RESUMO COLUNADO MES DEZEMBRO/2021, DE ACORDO CO A MP Nº 18/2021, ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/12/2021 | 347634.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - FUNFIN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 12- 1.452/2022/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO EM ANEXO. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - FUNFIN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 12- 1.452/2022/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 31/12/2021 | 97952.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - FUNPREV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 12- 1.452/2022/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO EM ANEXO. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - FUNPREV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 12- 1.452/2022/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/12/2021 | 2046.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 12- 1.452/2022/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO EM ANEXO. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 12- 1.452/2022/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/12/2021 | 107198.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | EMPENHO REFERENTE AO PGTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS - ACE - FUNFUN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021 - (INCENTIVOS FINANCEIRO), CONFORME MEMORANDO INTERNO 11-1.453/2022 EMPENHO REFERENTE AO PGTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS - ACE - FUNFUN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021 - (INCENTIVOS FINANCEIRO), CONFORME MEMORANDO INTERNO 11-1.453/2022 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/12/2021 | 7672.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | EMPENHO REFERENTE AO PGTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS - ACE - FUNPREV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021 - (INCENTIVOS FINANCEIRO), CONFORME MEMORANDO INTERNO 11-1.453/2022 EMPENHO REFERENTE AO PGTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS - ACE - FUNPREV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021 - (INCENTIVOS FINANCEIRO), CONFORME MEMORANDO INTERNO 11-1.453/2022 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/12/2021 | 341.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACE - INSS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO 11-1.453/2022. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACE - INSS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO 11-1.453/2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/12/2021 | 2046.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 12- 1.452/2022/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO EM ANEXO. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 12- 1.452/2022/DGTES/SMS, RELATÓRIO, BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100692020 | 0005238 | 31/12/2021 | 22400.00 | 07427470000185 | ENDOBRAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP | SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE Nº 4480, CONF. DOCUMENTO DE SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO (EMAIL), PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS E HMVF PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, RECURSOS DA LEI 1SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE Nº 4480, CONF. DOCUMENTO DE SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO (EMAIL), PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS E HMVF PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, RECURSOS DA LEI 1 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
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Última atualização: 11/06/2024